Måluppfyllelse MÅL RESULTAT Resultatkrav 35 Mkr +50 mkr Ökad tillgänglighet Läkarbesök PV 5,4% jmf -06 Totalt SLSO 2,3% jmf -06 Pat upplevd tillg god 75% jmf 73% Tel tillg ny mätmetod ej jämförbar Ökad produktivitet PV +0,4 % Geriatrik +0,5% Psykiatri +4,8% (BUP 12,5%) Totalt +2,6
Måluppfyllelse forts Ledarskapsindex 69 (mål enl BVS lägst 60) Medarbetarindex 76 (mål enl BVS lägst 60) Öka antal ST-läkare Allmänmedicin 238, + 2 Psykiatri 176, +16 Geriatrik 37, - 6
Produktionsresultat 2004-2007 Sammanlagt överskott 2004-2007: 356 Mkr Egen finansiering av omställningsåtgärder 137 Mkr Ökning läkarbesök i PV 2003-2007 27 % Overhead exkl IT 2004 3,0 % 2008 1,6% Produktivitetsökn 2004 2007: 15 % Sänkt pris på flera tjänster
300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0-50 000-100 000-150 000 Resultat - rullande 12-månadsvärde utfall Budget 2007 0409 0412 0503 0506 0509 0512 0603 0606 0609 0612 0703 0706 0709 0712 0406 0403 0312
Resultat per vårdgren jan-dec 2006 och jan-dec 2007 Stockholms läns sjukvårdsområde Tkr 50 000 40 000 Resultat 2007 Budget resultat 2006 Resultat 2006 30 000 20 000 10 000 0-10 000 Psykiatri inkl BUP o Beroende Geriatrik Primärvård Habilitering Övrigt inkl resultatkrav
20% % av oms Resultat i % av omsättningen per enhet primvård jan-dec 2006 och 2007 inom SLSO 15% 10% 5% 2007 2006 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30%
1 300 1 200 1 100 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Grundkapitering (exkl soc.ek index och utomnordisk faktor) per listad 6-64 år 2006 S.t Erik Johannes Serafen 1 Surbrunnsgatan Gärdet Trollbäcken Boo Vendelsö Traneberg Vallentuna Bergshamra Gustavsberg Husby Täby Centrum Essingen Brommaplan Törnbacken Bollmora Sigtuna Kallhäll Djursholm Jakobsberg Enebyberg Mörby Vaxholm Norrviken Väsby Centrum Stocksund Kungsängen Rotebro Råsunda Viksjö Korallen Skytteholm Huvudsta Rissne Barkarby Handen Dalarö Lidingö Hallonbergen Axelsberg Tureberg Hagalund Spånga Ektorp Forum Riksby Valsta Saltsjöbaden Nynäsh Västra skogen Ösmo Stuvsta Brandbergen Huddinge Sätra Hjorthagen Flemingsberg Hässelby Tumba Skärholmen Tensta Liseberg Vällingby Fisksätra Järva Älvsjö Djurö Trångsund Alby Hallunda Tullinge Vårby Kista Bredäng Liljeholmen Gröndal Jordbro Rinkeby Segeltorp Akalla Fittja Kr
1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Grundkapitering (exkl soc.ek index och utomnordisk faktor) per listad 6-64 år 2006 Vallentuna Doktorn Bergshamra Täby Centrum Törnbacken Sigtuna Kallhäll Djursholm Jakobsberg Enebyberg Mörby Centrum Vaxholm Norrviken Väsby Centrum Stocksund Kungsängen Rotebro Råsunda Viksjö Korallen Skytteholm Huvudsta Rissne Barkarby Lidingö Hallonbergen Tureberg Hagalund Valsta Västra skogen Trollbäcken Boo Vendelsö Gustavsberg Bollmora Handen Dalarö Ektorp Forum Saltsjöbaden Nynäsh Ösmo Stuvsta Brandbergen Huddinge Sätra Flemingsberg Tumba Fisksätra Djurö Trångsund Alby Hallunda Tullinge Vårby Jordbro Segeltorp Fittja S.t Erik Johannes Serafen 1 Surbrunnsgatan Gärdet Traneberg Husby Essingen Brommaplan Axelsberg Spånga Riksby Hjorthagen Hässelby Skärholmen Tensta Liseberg Vällingby Järva Älvsjö Kista Bredäng Liljeholmen Gröndal Rinkeby Akalla Kr
Kapitering / Soc ek index 1 000 Kap itering kr/listad 6-64 år 900 800 700 600 500 400 300 y = 205,8x + 256,73 R 2 = 0,3357 Serie1 Linjär (Serie1) 200 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 Soc ekon index
Vårdvalsresan Budget 2007 SLSO:s arbete inleds. 22/2 PV-råd Tankesmedja för kundval. 30/8 PV-råd Mall för modell vårdcentral. 15/10 SLSO styr Strukturanpassning I 24/1 PV-råd 1:a uppdraget till RE-chefer. 11/6 PV-råd Strategi för kundval.listningskampanj inleds. 20/9 RE:s handlingsplaner klara 25/10 PV-råd Ny ersättning för kuratorer Dec Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Nov 2006 9/2 SLSO styr Översyn av kostnads- och ersättningsläge. 29/5 SLSO styr Åtgärder för att möta ökad konkurrenskraft. 26/6 LS Beslut om Vårdval. 24/9 Styrelsen Auktorisation för Vårdcentraler 27/9 PV-råd Den nya primärvården Jan 2008 19/11 SLSO styr Strukturanpassning II
Beräknad förändring av HLM+HSV ersättning 2008 jmf med 2007 i % Listning 2007; antal besök = år 2006 Total - 130 Mkr; -8 % 606010 HLM Fittja 545010 Rinkeby VC 550010 Akalla VC 575020 HLM Jordbro 584020 HLM Ösmo 587021 HLM Djurö 547010 Hässelby VC 584010 HLM Nynäsh 525010 Barkarby vårdcentral 615010 Ulriksdals VC 589010 HLM Vårby 594011 HLM Skärholmen 552010 Järva VC 604010 HLM Alby 551010 Tensta VC 512010 Hagalunds vårdcentral 580010 HLM Fisksätra 581010 HLM Saltsjöbaden 601010 HLM Flemingsberg 593010 HLM Bredäng 513010 Råsunda vårdcentral 605010 HLM Hallunda 526010 Kungsängen vårdcentral 588011 HLM Liljeholmen 590011 HLM Gröndal 510010 Skytteholms vårdcentral 519010 Hallonbergens vårdcentral 544010 Kista VC 549010 Husby VC 595011 HLM Älvsjö 514010 Björnstigens vårdcentral 523010 Jakobsberg vårdcentral 599010 HLM Segeltorp 573020 HLM Brandbergen 565011 Hjorthagens HLM 502010 Vårdcentralen Väsby C 524010 Viksjö vårdcentral 574022 HLM Dalarö 515010 Västra skogens vårdcentral 602010 HLM Tullinge 603010 HLM Tumba 579010 HLM Ektorp 554010 Riksby VC 598010 HLM Huddinge 596010 HLM Liseberg 592010 HLM Sätra 508010 Valsta vårdcentral 587020 HLM Gustavsberg 574020 HLM Handen 505010 Tureberg vårdcentral 520010 Rissne vårdcentral 600010 HLM Trångsund 503010 Rotebro vårdcentral 585020 HLM Bollmora 565010 Gärdets VC 591012 HLM Axelsberg 559010 Essingen 579050 HLM Forum 546010 Spånga VC 561010 HLM Johannes 548010 Bromma VC 511010 Huvudsta vårdcentral 597011 HLM Stuvsta 542010 Vaxholms HLM 504010 Norrviken vårdcentral 553010 Tranebergs VC 507010 Sigtuna läkarhus 560010 Surbrunnsgatan 535011 Mörby Centrum HLM 537011 Täby VC HL Grupp 536010 Enebybergs HLM 576020 HLM Vendelsö 578010 HLM Boo 541010 Vallentuna Doktorn 534011 Stocksunds HLM 540010 Korallens HLM 558010 S:t Erik 533010 Djursholms vårdenhet 557010 HLM Serafen 532011 Torsviks HLM 586020 HLM Trollbäcken 0,1 0,05 0-0,05-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3-0,35
Beräknad förändring av HLM ersättning 2008 jmf med 2007 i % Listning: min 90 % eller 2007; antal besök = +9% jmf med år 2006 Total - 34 Mkr; -2 % 606010 HLM Fittja 545010 Rinkeby VC 550010 Akalla VC 587021 HLM Djurö 575020 HLM Jordbro 589010 HLM Vårby 547010 Hässelby VC 593010 HLM Bredäng 584020 HLM Ösmo 552010 Järva VC 604010 HLM Alby 601010 HLM Flemingsberg 605010 HLM Hallunda 594011 HLM Skärholmen 551010 Tensta VC 584010 HLM Nynäsh 590011 HLM Gröndal 580010 HLM Fisksätra 588011 HLM Liljeholmen 595011 HLM Älvsjö 615010 Ulriksdals VC 599010 HLM Segeltorp 602010 HLM Tullinge 544010 Kista VC 549010 Husby VC 565011 Hjorthagens HLM 603010 HLM Tumba 523010 Jakobsberg vårdcentral 598010 HLM Huddinge 596010 HLM Liseberg 508010 Valsta vårdcentral 573020 HLM Brandbergen 519010 Hallonbergens 512010 Hagalunds vårdcentral 587020 HLM Gustavsberg 502010 Vårdcentralen Väsby C 513010 Råsunda vårdcentral 554010 Riksby VC 574020 HLM Handen 579010 HLM Ektorp 600010 HLM Trångsund 592010 HLM Sätra 591012 HLM Axelsberg 526010 Kungsängen vårdcentral 515010 Västra skogens 525010 Barkarby vårdcentral 546010 Spånga VC 581010 HLM Saltsjöbaden 511010 Huvudsta vårdcentral 505010 Tureberg vårdcentral 510010 Skytteholms 514010 Björnstigens vårdcentral 597011 HLM Stuvsta 524010 Viksjö vårdcentral 548010 Bromma VC 520010 Rissne vårdcentral 503010 Rotebro vårdcentral 559010 Essingen 579050 HLM Forum 574022 HLM Dalarö 585020 HLM Bollmora 565010 Gärdets VC 542010 Vaxholms HLM 504010 Norrviken vårdcentral 507010 Sigtuna läkarhus 553010 Tranebergs VC 535011 Mörby Centrum HLM 561010 HLM Johannes 537011 Täby VC HL Grupp 536010 Enebybergs HLM 533010 Djursholms vårdenhet 576020 HLM Vendelsö 541010 Vallentuna Doktorn 534011 Stocksunds HLM 560010 Surbrunnsgatan 578010 HLM Boo 557010 HLM Serafen 540010 Korallens HLM 532011 Torsviks HLM 558010 S:t Erik 586020 HLM Trollbäcken 0,15 0,1 0,05 0-0,05-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3-0,35
Beräknad förändring av HLM+HSV ersättning 2008 jmf med 2007 i % Listning: 94 %; antal besök = +18% jmf med år 2006 Total +38 Mkr; +2,2 % 606010 HLM Fittja 545010 Rinkeby VC 587021 HLM Djurö 550010 Akalla VC 575020 HLM Jordbro 589010 HLM Vårby 547010 Hässelby VC 593010 HLM Bredäng 584020 HLM Ösmo 552010 Järva VC 604010 HLM Alby 605010 HLM Hallunda 601010 HLM Flemingsberg 594011 HLM Skärholmen 551010 Tensta VC 590011 HLM Gröndal 580010 HLM Fisksätra 584010 HLM Nynäsh 602010 HLM Tullinge 588011 HLM Liljeholmen 615010 Ulriksdals VC 595011 HLM Älvsjö 599010 HLM Segeltorp 565011 Hjorthagens HLM 544010 Kista VC 549010 Husby VC 523010 Jakobsberg vårdcentral 596010 HLM Liseberg 603010 HLM Tumba 598010 HLM Huddinge 573020 HLM Brandbergen 519010 Hallonbergens vårdcentral 587020 HLM Gustavsberg 508010 Valsta vårdcentral 512010 Hagalunds vårdcentral 502010 Vårdcentralen Väsby C 513010 Råsunda vårdcentral 600010 HLM Trångsund 554010 Riksby VC 574020 HLM Handen 579010 HLM Ektorp 592010 HLM Sätra 591012 HLM Axelsberg 511010 Huvudsta vårdcentral 597011 HLM Stuvsta 546010 Spånga VC 515010 Västra skogens 526010 Kungsängen vårdcentral 525010 Barkarby vårdcentral 581010 HLM Saltsjöbaden 510010 Skytteholms vårdcentral 514010 Björnstigens vårdcentral 505010 Tureberg vårdcentral 548010 Bromma VC 524010 Viksjö vårdcentral 520010 Rissne vårdcentral 503010 Rotebro vårdcentral 559010 Essingen 574022 HLM Dalarö 579050 HLM Forum 565010 Gärdets VC 507010 Sigtuna läkarhus 585020 HLM Bollmora 542010 Vaxholms HLM 504010 Norrviken vårdcentral 553010 Tranebergs VC 541010 Vallentuna Doktorn 537011 Täby VC HL Grupp 535011 Mörby Centrum HLM 533010 Djursholms vårdenhet 561010 HLM Johannes 540010 Korallens HLM 532011 Torsviks HLM 536010 Enebybergs HLM 560010 Surbrunnsgatan 534011 Stocksunds HLM 576020 HLM Vendelsö 557010 HLM Serafen 578010 HLM Boo 586020 HLM Trollbäcken 558010 S:t Erik 0,2 0,15 0,1 0,05 0-0,05-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3
SLSO ägardirektiv Ansvara för landstingets egenägda produktion av primärvård, psykiatri, BUP, geriatrik och HH Säkra effektivitet och konkurrenskraft Utveckla självständighet enligt modellen företag i företaget I samverkan aktivt utveckla närsjukvården Huvudansvar för utbildning inom sina områden I samverkan med KI bedriva FoUU
Fokus under 2008 Tillgänglighet Patientsäkerhet Konkurrenskraft Öppna redovisningar - Den vi är till för och effektiva arbetssätt
Anpassningsbehov Nya ersättningsmodellen listning och prestation Nya tak för hemsjukvårdsersättning Psykosociala uppdragen del av husläkaråtagandet 24 timmars åtagande i husläkaruppdraget Tidigare tilläggsbeställningar omvandlas/integreras eller upphör Rationaliseringsbehov
Arbetsprocess för anpassningar SLSO ledning tillsammans med varje verksamhet Följer konsekvent modellen företag i företaget Utgår från modell för de nya uppdragen Matchas mot nuläget Anpassningsbehov identifieras Anpassningsplaner/Vårdval tas fram per verksamhet Strukturbeslut till styrelsen
Anpassningsbehov 30 av 83 husläkaruppdrag 5 av 39 MVC/BVC omställningsåtgärder för totalt 95 befattningar (49 SAP och 46 Avgv) av ca 3 000 Uppdrag som omvandlas/upphör (Närakuter) Få strukturbeslut: Tensta/Järva VC bildar en enhet Brottby distriktssköterskemottagn (tilläggsbeställn) upphör Sammanläggningar av BVC resp MVC verksamheter ca 10 mindre enheter inom geografiska områden
Ögat på. 11 av 83 husläkaruppdrag/vc med stora anpassningsbehov Fittja, Alby, Vårby, Bredäng, Hallunda, Jordbro, Flemingsberg, Tensta/Järva, Rinkeby, Skärholmen, Fisksätra Nya etableringar och anpassningsbehov Kista, Solna, Saltsjöbaden, Bromma Vårdkvalitet och medarbetarnöjdhet - systematiskt kvalitetsarbete - incitamentsmodeller - omvärldserfarenheter (GP act/uk)