ALVESTA INNEBANDYKLUBB Verksamhetsplan och Budget Säsongen 2015-2016
Vision Alvesta innebandyklubb ska vara att vara en professionell och attraktiv förening som tilltalar barn, ungdomar, seniorer, ledare, tränare, föräldrar, sponsorer och publik. Klubbens kärnvärden speglas av engagemang, respekt och jämlikhet. Verksamhetsplan för 2015-2016 Under kommande verksamhetsår är ett av klubbens fokusområde att vidmakthålla och skapa stabilitet för att säkra en långsiktig utveckling av föreningen. Förutom satsning av utveckling och stöd till ledare och tränare är det fortsatt viktigt att vidmakthålla att alla lag i serie och poolspel har minst två lagrepresentanter som kan delta i styrelse eller sektionsarbete, eller ha andra uppdrag. Utveckling och organisation av föreningen: - Alla lag i serie och poolspel har minst två lagrepresentanter - Fördelning av representanter i förhållande till arbetsbörda i sektioner, och övriga uppdrag - Kontinuerligt av styrelsen - Återkoppling till lagen vid behov Utveckling och stöd till ledare: - Den Röda Tråden - ABC - Tränarutbildningar enligt Svensk Innebandys Utvecklingsmodell - Tränare- och ledarträffar - Ledarfest Den Röda Tråden Klubbens policydokument Den Röda Tråden ska under året implementeras i alla lag och vara vägledande i olika frågor och sammahang för alla i klubben. Genomförande: - Information på ledarträffar - Besök från styrelsen/sportsektionen i lagen - Information på föräldramöten - Väl synlig och tillgänglig på hemsidan - Tillgängliga utskrivna exemplar i kiosken i Sporthallen ABC Implementering av Klubbens ABC för tränare och ledare. Logistiksektionen har tagit fram en uppslagsbok med länkar till allt man behöver känna till som ledare. Genom: - Information på ledarträffar - Publicering på hemsidan - Uppdatering och översyn av länkar genomförs av logistiksektionen årligen
Verksamhet Närmare 300 aktiva spelare fördelade på 21 lag. Träningstider omfattande 40 timmar/vecka totalt under perioden v.36 2015 v. 13 2016. Halltiderna är fördelade på Alvesta Sporthall och Prästängsskolans sporthall. Vägledning för fördelning av träningstider finns i Den Röda Tråden - I vilken utsträckning har vägledningen kunnat följas utifrån säsongens förutsättningar, dvs antal tilldelade träningstimmar. - Utvärdering och återkoppling till ansvariga på kommunen. Knattebandy Flickor: 1 st lag, F08/09 (F7) Pojkar: 2 st lag, P08 (P7) och P09 (P6) Barn Flickor: 3 st lag, F05/06 (F10) 2 lag och F07 (F8) Pojkar: 4 st lag, P05 (P10), P06 (P9) 2 lag och P07 (P8) Ungdom Flickor: 3 st lag, F00/01 (F15), F02/03 (F13) och F04 (F11) Pojkar: 4 st lag, P00 (P15), P01/02 (P14), P03 (P12) och P04 (P11) Senior Damlag: 2 st lag, A-lag och B-lag Herrlag: 2 st lag, A-lag och U-lag Motionsidrott Blandad grupp Klubbaktiviteter Nyårscupen I överenskommelsen med seniorspelarna i dam- och herrlag ingår att spelaren ska delta på klubbtävlingen Nyårscupen samt besöka/gästträna i barn- och ungdomslag vid några tillfällen per säsong - Antal seniorspelare som deltar i Nyårscupen - Antal seniorspelare som besöker barn- och ungdomslag ALT-utmaningen våren 2016 2015 deltog 10 lag, målsättning lika många eller fler lag som deltar. - Antal deltagande lag
Intäkter för Alvesta Innebandyklubb Kommentar till budget Klubbens verksamhet finansieras genom offentliga medel (bidrag) samt genom privata medel (sponsring, medlemsavgifter, träningsavgifter samt aktiviteter). Sponsor-/Aktivitetsgruppen som försöker maximera intäkterna från sponsring till klubben. Styrelsen har inför säsongen 2015/16 tagit fram en sponsringspolicy som styr hur sponsringen ska skötas, sponsringspolicyn finns i Den röda Tråden. Övriga intäkter är de olika aktiviteter som klubben genomför i syfte att samla in pengar till verksamheten. Då klubben kommande säsong genomför en del satsningar för att bli en ännu attraktivare klubb kommer det att medföra större kostnader. T ex utbildning för klubbens samtliga ledare. Med gemensamma krafter öka klubbens intäkter genom ökad sponsring och andra aktiviteter. - Via budget Budgetunderlag säsong 2015-2016 Intäkter Kontonummer Totaler Medlemsavgifter 3890 62 000,00 Aktivitetsstöd Kommun 3810 49 000,00 Aktivitetsstöd statligt 3910 86 000,00 Träningsavgift knattebandy 3520 10 000,00 Träningsavgift poolspel 3520 42 000,00 Träningsavgift seriespelande ungdom 3520 74 000,00 Träningsavgift senior 3520 48 000,00 Sponsorbidrag Reklamskyltar 3210 83 000,00 Utbildningsbidrag 3920 56 000,00 Anmälningsavgift utmaningen 3540 5 000,00 Bingolotto 3320 5 000,00 Övriga intäkter försäljning/aktivitet Nytt 80 000,00 Totala intäkter: 600 000,00
Kostnader: Lokalhyra träning 4128 99 000,00 Lokalhyra matcher 4128 25 000,00 Tränararvoden 7010 60 000,00 Reseersättning ledare 7331 6 500,00 Reseersättning bortamatcher 7331 39 000,00 Serieanmälningsavgift Herrar-A 4122 6 500,00 Serieanmälningsavgift Herrar-U 4122 3 500,00 Serieanmälningsavgift Damer-A 4122 4 500,00 Serieanmälningsavgift Damer-B 4122 4 500,00 Anmälningsavgift Seriespelande ungdom 4122 9 000,00 Adm avg serieanmälan 4122 2 000,00 Anmälningsavgift Poolspel 4122 7 000,00 A-licens (från födda 1999) 4121 13 000,00 Laglicens 4121 19 000,00 Domarkostnader förbund Dam-Herr (A, B) 7310 38 000,00 Domarkostnader förbund Dam-Herr (U) 7310 9 000,00 Domarkostnader förening serie 7310 8 500,00 Domarkostnader förening serie 7310 20 000,00 Domarkostnad förening poolspel 7310 8 000,00 Domare resekostnad per mil 7311 12 000,00 Domarresepotten 4130 7 500,00 Matchflyttningar 4125 2 000,00 Övergångar-dispenser 4120 5 000,00 Zonläger 4030 6 000,00 Utdragning av lag 4122 0,00 Total laganknutna kostnader: 414 500,00 Övriga kostnader: Inköp kioskverksamhet 4009 3 000,00 Utbildningar 4127 84 500,00 Kontorsmaterial/Porto 6110/6250 3 000,00 Datakostnader (bla ev dator till sporthallen) 6540 5 000,00 Bankkostnader 6570 3 000,00 Styrelsemöte/årsmöte 6070 10 000,00 Ledarträff 6071 8 000,00 Inköp material förbrukning (bollar, overaller etc) 4010 30 000,00 Inköp material matchkläder, målvaktsställ 4011 10 000,00 Nyårscupen 4123 2 000,00 Övr reklam- PR-kostnader (bla utskick till ungdomar) 5990 7 000,00 Övr. kostnader PG, Hemsida mm. 6390 3 000,00 Annonser & Marknadsföring 4052 3 000,00 Försäkring 6310 3 000,00 Kostnader utmaningen 4020 1 000,00 Total övriga kostnader: 175 500,00 Total alla kostnader 590 000,00 Total alla intäkter: 600 000,00 Resultat: 10 000,00
Alvesta augusti 2015 Alvesta IBK Styrelsen Jimmie Bergqvist Nicklas Alldén Ann Arvidsson Ordförande Vice Ordförande Kassör Susann Ask Anna Bergquist Christer Bergstrand Sekreterare Ledamot Ledamot Thommie Edin Patrik Fredriksson Lars Johansson Ledamot Ledamot Ledamot