Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2013 1

Styrelsen har under verksamhetsåret haft nio protokollförda möten. Verksamhets- och förvaltningsberättelse Styrelsen för Örebro Läns Ridsportförbund får härmed lämna berättelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSEN Styrelsearbetet har letts av ordförande Hans Jansson och styrelseledamöterna Lotta Roslund, Gun Ehnvik, Elisabeth Jaeger, Fia Krügel, Per Willén och Bertil Carlson. Suppleanter har under året varit Lina Lagerström-Östlund, Maria Jeppsson och Pehr Emanuelsson. Representant för distriktets ungdomssektion, DUS, har varit Malin Samuelsson. Under året har distriktet haft tre anställda. Annica Harfeldt arbetar halvtid som kanslist med ansvar för bland annat klubbkontakter och kursadministration. Maria Blix har också en halvtidstjänst och svarar i huvudsak för ungdomsfrågor, Idrottslyft och talangsatsningar. Bengt Nilsson arbetar deltid som konsulent med ansvar för information, ekonomi, olika projekt och verksamhetsuppdrag. DUS Distriktets ungdomssektion genomför med egen styrelse sin verksamhet. För detta hänvisas till DUS eget årsmöte och verksamhetsplaner. I distriktets ordinarie verksamhet, som ju till stor del vänder sig till barn och ungdomar är strävan att ta med ungdomar direkt i arbetet genom delaktighet i kommittéer och projektgrupper. DUS är också representerade direkt i distriktsstyrelsen. RIDKLUBBAR/RIDSKOLOR Örebro Läns Ridsportförbund består av länets ridklubbar. Några klubbar har upphört och några har kommit till, vid slutet på 2013 hade vi 42 medlemsföreningar. De två som kom till under 2013 var Hidinge Ryttarförening och Föreningen Tysslinge Ryttarteam. Antalet enskilda medlemmar har minskat marginellt under året. Från 3683 till 3629 enligt klubbarnas uppgifter. Av medlemmarna är 11% pojkar/män. Många små klubbar Av klubbarna är det många som är relativt små, mer än hälften, 23 stycken har färre än 50 medlemmar. Åtta klubbar har 50-99 medlemmar. I spannet 100-133 medlemmar finns det nio klubbar. Karlskoga Ridklubb är en av de större med 218 medlemmar och så är det Örebro Fältrittklubb som är överlägset störst med 1 110 medlemmar. 2

Antal medlemmar/klubb. UTBILDNING Efterfrågan styr kursutbudet Vi har genomfört kurser och utbildningar för dressyrdomare, hoppdomare, banbyggare, domarsekreterare, instruktörer, tränare, grönt kort utbildare med flera. Ridskoleverksamhet är en av delarna i förbundets kärnverksamhet. I vårt distrikt finns dock förhållandevis få ridklubbar med ridskola. När 2013 slutar har vi endast 7 ridskolor hos våra 42 klubbar. Några av ridskolorna har en mycket liten verksamhet på grundnivå. Andra är större med en bred och välutvecklad verksamhet och så finns det några däremellan. Ridskoleryttare Antalet elever på ridskolorna är enligt klubbarnas uppgifter totalt ca 1380 stycken. (Antal elever per vecka i genomsnitt.) De har tillsammans cirka 135 hästar/ponnies till sitt förfogande. Detta är en minskning från tidigare år. Jämfört med 2011 har antalet elever minskat från ca 1500, en minskning med 120 elever per vecka. Antalet hästar har anpassats därefter och vid årets slut räknades de till 135 st från 160 stycken år 2011. Med siffrorna ovan för antal medlemmar och antal elever kan uppskattas att ca 37% av distriktets alla medlemmar rider på ridskola. Några ridskolor har en tuff ekonomi med låg beläggning. I genomsnitt för alla ridskolor är det bara drygt 10 elever per häst. Den ridskola som har bäst beläggning har närmare 13 elever per häst och den med lägst är nere på 6 elever per häst. Vi har haft utbildningar och föreläsningar om bland annat styrelsearbete, handikappridning, hästhälsa med mera. Dessutom olika clinics, Hästens Dag etc. Under sommaren genomfördes också ett uppskattat ridläger för ridinstruktörer. Mycket av utbildning i distriktet sker i samarbete med SISU Idrottsutbildarna. Dels i direkta samarrangemang och dels i stor omfattning direkt på klubbnivå. 24 klubbar har haft SISU verksamhet. I distriktet har det genomförts 3 774 utbildningstimmar. 20 föreläsningar och 8 kulturarrangemang. Hela 3 058 deltagare (bland totalt 3 683 medlemmar) har varit med. Uppskattade ungdomsledarkurser arrangeras varje år 3

TÄVLING Tävlingsverksamhet kommer högt upp på listan över klubbaktiviteter. Mer än hälften av våra klubbar har arrangerat tävlingar, 24 klubbar. Därtill kommer ytterligare klubbar som varit medarrangörer. Tillsammans har klubbarna 2013 arrangerat 114 tävlingar fördelat på 150 dagar. Antalet starter har totalt haft en liten ökning jämfört med året innan. Från 10.276 till 10.631. Hoppning är fortsatt den största grenen med 7.064 starter. Dressyren samlade knappt hälften, 3.064. Fälttävlan har arrangerats av ÖFK och distans av Nerikes Distansryttarklubb. Körning, voltige och övriga udda grenar har vi för närvarande inga arrangörer för. Glädjande är att vi fått fler regionala starter och fler regionala tävlingar i länet. Antalet nationella tävlingar och starter är fortfarande lågt i distriktet. De 421 starter som finns nationellt är från en dressyr- och två hopptävlingar. Nästan 70 procent av starterna på våra tävlingar är gjorda av häst. Distriktsmästare Dressyr Senior, Emelie Aldenfalk/Winton - KuRK Junior, Amanda Wåhlin/Orkidea - KuRK Kat B, Wilma Martinsson/Ängaby Victor - RKK Kat C, Emelie Aldenfalk/Aspelunds Swede - KuRK Kat D, Erika Lundin/Dizney - RKK Hoppning Senior, Patricia Normark/Vyper - ÖFK Junior, Izabella Bosäter/Wotan - ÖFK Kat C, Ronja Karlsson/Luella - KuRK Kat D, Lisa Huss/Poetic Queen RKK Distans Camilla Kvarnström/Sokrates - NDR Fälttävlan Senior, Emma Tingsby/Zinobi - VRS Lagtävlingar Segrande lag i de olika genomförda distriktsserierna 2013. Dressyr Ponny Div 3 - Örebro Ryttarteam Häst Div 3 - Kumla Ridklubb Häst Div 2 - Örebro Ryttarteam Hoppning Ponny Div 3 - Viby Rid och Körsällskap Häst Div 3 - Föreningen Linde Ridskola 4

KOMMUNIKATION Hemsidan som är vårt officiella organ sidorna är uppskattade. Här finns uppgifter om tävling, utbildning, möten och information. En av de populäraste under sidorna är Anslagstavlan där klubbar kan annonsera om Pay & Jump/Ride, Utbildningar, resor och olika klubbaktiviteter. Under 2013 hade vi i genomsnitt 10.442 sidvisningar varje månad. Totalt var det 125.308 sidvisningar. Med det ligger vi mycket högt i jämförelse med övriga ridsportdistrikt i landet. Vi har även en närvaro på Facebook en bra räckvidd. EKONOMI Omsättningen för 2013 var något högre än året innan. Orsaken är i huvudsak ökade personalkostnader, kostnader som också kompenserats av ökade bidrag för året. Resultatet är bättre än de senaste åren, nu kan vi notera ett plusresultat. På intäktssidan finns flera större poster. Kursintäkter, bidrag för arbetskraft, projektintäkter, förbundsstöd tillsammans med stöd via ÖLIF, medlemsavgifter och 10-kronan är bland de enskilt största posterna. 10-kronan täcker stora delar av tävlingsadministration och utbildningar av tävlingsfunktionärer, domare, banbyggare, överdomare etc. Funktionärer som behövs på alla former av tävlingar. TALANG Med stöd av Idrottslyftet har vi under året haft en satsning talangfulla och intresserade ryttare. Första halvåret fullföljdes satsningen från 2012. Under 2013 inleddes ett nytt försök där vi ännu mera försökt anpassa verksamheten efter förbundets motsvarande projekt. Under hösten kom dressyrprojektet igång och en fortsatt planering sker för att även tillgodose ett intresse från hoppryttare. Kostnadssidan domineras av personalkostnader (till väsentlig del finansierat med lönebidrag). Kurskostnader, och projektkostnader utgör också stora delar. Arbetskraft Verksamhet Lokal, admin På nästa uppslag finns resultat- och balansräkning för 2013. Här framgår att årets resultat är positivt, 12.600, jämfört med minus 23.000 respektive 28.000 för 2011 och 2012. 5

RESULTATRÄKNING NOT 2013 2 012 1 Intäkter Nettoomsättning 2 447 860 480 840 Gåvor och övriga bidrag 3 131 372 121 442 Bidrag för arbetskraft 203 422 144 069 Medlemsavgifter 87 695 90 879 Summa intäkter 870 349 837 230 Kostnader Föreningskostnader 228 381 276 089 Personalkostnader 4 532 436 486 476 Övriga kostnader 97 791 102 566 Summa kostnader 858 608 865 131 Verksamhetens resultat 11 741-27 901 Ränteintäkter och liknande poster 3 240 5 730 Avskrivningar -2 381-1 191 Årets resultat 12 600-23 362 BALANSRÄKNING NOT 2013 2 012 1 TILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar 30 260 16 370 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 49 725 36 282 Delsumma 79 985 52 652 Kassa och bank 277 121 385 641 Inventarier 4 366 6 747 SUMMA TILLGÅNGAR 361 472 445 040 EGET KAPITAL OCH SKULDER Balanserat kapital 299 596 322 958 Årets resultat 12 600-23 362 312 196 299 596 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 11 225 23 730 Övriga kortfristiga skulder 54 665 43 604 Upplupna och förutbetalda intäkter 6 43 860 78 110 109 750 145 444 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 421 946 445 040 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 6

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsbokslutet/årsredovisningen har upprättats enligt bokföringslagen/årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Not 2 Nettoomsättning 2013 2012 Nettoomsättningen fördelas sig enligt följande: Idrottsverksamhetens intäkter 416 804 452 197 Sponsring, reklam, annonser 5 500 5 971 Övriga intäkter 25 556 22 672 Summa 447 860 480 840 Not 3 Bidrag Här ingår bidrag från Svenska Ridsportförbundet med 54 772 (46 342). Not 4 Medeltal anställd, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Medeltal anställda - Tre deltidsanställningar motsvarande totalt 1,3 heltid. (1 man och 2 kvinnor) Löner och andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar netto efter lönebidrag 203 422 kr (113 159 kr) 209 849 188 333 Sociala kostnader 81 377 102 585 Styrelseledamöter, antalet har varit 7 (varav 3 män) Not 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter 3 240 5 730 Övriga poster (Interimsfordringar 1790) 36 282 49 725 Summa 39 522 55 455 Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 012 Upplupna semesterlöner 25 584 24 129 Upplupna sociala avgifter 10 576 12 491 Övriga poster (Interimsskulder 2890) 7 700 41 490 Summa 43 860 78 110 7

Styrelsen Örebro den 3 mars 2014 Hans Jansson Per Willén Gun Ehnvik Elisabeth Jaeger Lotta Roslund Fia Krügel Bertil Carlson Örebro Läns Ridsportförbund Karlsgatan 28 703 41 ÖREBRO 019 17 55 97 orebro@distriktet.nu www.distriktet.nu 8