Mälargymnasiets programutbud, rapport 3



Relevanta dokument
Programstruktur Mälargymnasiet

Programstruktur och lokalanpassning. Mälargymnasiet

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län

Andel barn och elever i fristående skolor och förskolor Lägesrapport mars 2014

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2013 i Stockholms län

Sökande och antagna i gymnasieskolan läsåret 2016/17

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2015/2016

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016

Jämförelse mellan elevernas gymnasieval och var de studerade 2017/18

Tjänsteskrivelse Resultatrapport gymnasieskolor

Sökande och antagna i gymnasieskolan läsåret 2012/13

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2017/2018

Organisation för gymnasieskolans nationella program år 1 samt introduktionsprogram läsåret 2018/19

Sökande och antagna till gymnasieskolan läsåret 2017/18

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015

Sökande och antagna till gymnasieskolan läsåret 2018/19

Organisation för nationella program år 1 samt introduktionsprogram läsåret 2017/2018

Programutbud Rodengymnasiet årskurs /2021

Långsiktigt programutbud vid Tyresö gymnasium från och med läsåret 2016/17

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2011 i Stockholms län

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2018/2019

Gymnasieinformation 2012

Betyg. Ej uppnått målen 0p. Väl godkänd 15p Mycket väl godkänd 20p. Summan av de 16 bästa ämnena räknas som betygsvärde!

Information till Utbildningsdelegationen. Oktober 2016

Strålande nyheter om UF-företagandet i Södermanland 2017/2018!

Elever i gymnasieskolan läsåret 2018/19

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är:

Detta är gymnasieskolan

Kallelse till gymnasienämnden

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Samverkansavtal

Slutantagningen 2017 Statistik

NOM. t91 2. Kre,,d e. ( t-t. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

Gymnasieskolan De viktigaste förändringarna:

Preliminärantagningen 2019 Statistik

Slutantagningen 2018 Statistik

Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till föräldrar och elever

Gymnasieantagning läsåret 2018/2019

Gymnasial utbildning i Göteborgsregionen. Rapport om gymnasialt utbud i gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Göteborgsregionen under 2018

Detta är gymnasieskolan

Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas. Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Jokkmokk (2510) period 20171

Detta är gymnasieskolan

SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret

Åk 9. 5 Introduktions program. 18 Nationella program. Preparandutbildning. 6 Högskoleförberedande program. 12 Yrkesprogram

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121

Utt\I 2o 2? Utbildningsnämnden. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

Preliminärantagningen 2018 Statistik

Att tänka på inför ditt gymnasieval

Antagning av gymnasieelever höstterminen 2017 Järfälla kommun

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121

ATT SÖKA GYMNASIEPROGRAM

Sammanträdesdatum Direktionen för Västerdalarnas utbildningsförbund

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.

Organisation nationella program åk 1 samt IM läsåret 2018/19 Bilaga 1 dnr 0576/18

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2014/2015

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Allmän Information om Gymnasievalet.

Preliminärantagningen 2017 Statistik

Meritvärde per skola Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Bokslut och verksamhets- berättelse Gymnasieskola och vuxenutbildning

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Tjänsteskrivelse. Preliminär gymnasieorganisation 2019/2020 GYVF GYMNASIESKOLANS ORGANISATION

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

(4) Barn- och utbildningsnämnden. Kommunkontoret, sammanträdesrum Örskär (SR 2), Östhammar

Kommunbidrag per verksamhet 2015 inklusive prislistor för gymnasieskola och gymnasiesärskola

ÄNDRINGAR I UTBILDNINGSUTBUDET ANTAGNINGSÅRET 2016 EFTER PRELIMINÄRANTAGNINGEN

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20151

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för läsåret 2017/18

VALLENTUNA KOMMUN

Tankar och funderingar om framtiden

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Stockholms stad och län

Flest sökande till program oavsett behörighet

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20141

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131

Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om godkännande som huvudman för Naturvetenskapsprogrammet särskild

Kort om den svenska gymnasieskolan

Introduktionsprogrammen

Hur skall jag kunna välja??

Slutantagningen 2017 Statistik

Skolverkets tankar om introduktionsprogrammen - Lund 16 juni Bengt Weidow

Beslut för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram

Kort om gymnasieskolan

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2016/17

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan år 2017

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2012 i Stockholms län

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för läsåret 2018/2019

programväljaren.se 1

5ss Riktlinjer gällande programutbud och klasstorlek på Vallentuna

Huvudmannabeslut för gymnasieskola

Interkommunal ersättning (IKE) och ersättning till friskolor (FRI) 2016

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning

Transkript:

Mälargymnasiets programutbud, rapport 3 Monika Fröberg, Rektor Annika Ramsell, Kompetensdirektör Karin Mannström, Förvaltningsekonom Rapportnr: Kon Dnr 2015/12

2015-04-08 1 (6) Innehåll 1. INLEDNING... 2 2. NULÄGESBESKRIVNING... 2 3. PROGRAMSTRUKTUR ORSAK VERKAN PÅ KORT- OCH LÅNG SIKT4 3.1. Ekonomiskt nuläge... 4 3.2. Ekonomisk kalkyl... 4 3.3. Reflektioner... 5

2015-04-08 2 (6) 1. INLEDNING Detta är den tredje rapporten om Mälargymnasiets programstruktur och de utmaningar enheten står inför både vad gäller framtida programutbud och ekonomi. De tidigare två rapporterna har haft fokus på omvärld och Mälargymnasiets programstruktur, ekonomi och organisation. Den här rapporten har till syfte att beskriva det framtida ekonomiska läget och prognoser för Mälargymnasiet och hur programstruktur och elevens val påverkar organisationen för Mälargymnasiet. 2. NULÄGESBESKRIVNING Mälargymnasiet har den 1 april 2015 totalt 621 elever inom olika program och inriktningar. Av dessa är 130 elever inom enhetens Introduktionsprogram där studierna planeras för ett år i taget. Hur många som kommer att avsluta sina studier i juni 2015 och hur många som kommer att studera ytterligare ett år är inte fastställt ännu. 101 elever finns inom Språkintroduktion, 12 inom Preparandutbildningen och 27 elever inom Individuellt alternativ. Antal elever i årskurs 1 och 2, nationella program: Yrkesprogram: Årskurs 1: Årskurs 2: Barn- och fritidsprogrammet 15 + 3 IMPRO 15 + 3 IMPRO Handel- och administrationsprogrammet 8 + 4 IMPRO + 4 IMYRK 12 + 4 IMPRO Hotell- och turismprogrammet 0 6 + 1 IMYRK Restaurang- och livsmedelsprogrammet 9 + 1 IMPRO + 1 IMYRK 7 + 2 IMPRO + 2 IMYRK Studieförberedande program: Årskurs 1: Årskurs 2: Ekonomiprogrammet 39 30 Estetiska programmet 26 (15 bild + 10 mu + 1 prepmu) 27 (13 bild + 13 mu) Samhällsvetenskapsprogrammet 32 41 Särskolans verksamhetsområden 2 11 (åk 2 och 3) Totalt antal elever: 144 161 Antalet avgångselever i juni 2015 inom yrkesprogrammen, inklusive elever inom programinriktat individuellt val och yrkesintroduktion: Program: Barn- och fritidsprogrammet 18 Handel- och administrationsprogrammet 16 Hotell- och turismprogrammet 13 Restaurang- och livsmedelsprogrammet 16 Totalt antal elever: 63 Antal elever: Antalet avgångselever i juni 2015 inom studieförberedande program: Program: Antal elever: Ekonomiprogrammet 32 Estetiska programmet (14 bild, 18 musik) 32 Samhällsvetenskapsprogrammet (beteende) 26 Samhällsvetenskapsprogrammet (samhälle) 27 Totalt antal elever: 117 Antalet avgångselever i juni 2015 inom särskolans verksamhetsområde: Program: Antal elever: Verksamhetsträning 5 Yrkesträning 1 Totalt antal elever: 6

2015-04-08 3 (6) Enhetens totala elevvolym kommer troligtvis att sjunka något under läsåret 2015/2016 beroende på att fler elever avslutar sina studier än vad vi tar in nya elever. Nästa läsårs avgångselever inom Samhällsvetenskapsprogrammet innefattar två klasser med 19 respektive 23 elever i vardera klass vilket innebär en kostnad som inte bärs av skolpengen. Detta är sista kullen av parallellklasser inom ett och samma program. Inom alla andra nationella program finns endast en klass/årskurs. Årets första intagningsprognos för sökande till gymnasieutbildningar läsåret 2015-2016 innebär att rektor har bedömt det nödvändigt att fatta beslut om att inte ta in elever till Estetiska programmets musikinriktning, Handels- och administrationssamt Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Orsaken är få sökande. Även Estetiska programmets bild- och forminriktning har få sökande och borde, sett till den första intagningsprognosen, inte ta emot elever till hösten 2015, men beslutet är svårt att fatta beroende på främst två anledningar: Dels har bildlärarna en stark koppling till särskolans verksamhet, dels finns en idé om en ny profil som inte finns i regionen och där enheten har för avsikt att ansöka om riksrekryterande utbildning. Inför omvalsperioden planerar lärarna för en särskild marknadsföringsinsats eftersom profilen kan smygstarta redan innan ansökan till Skolverket. Om Skolverket kommer att bevilja ansökan om riksrekryterande utbildning kan den starta först hösten 2017. Underlag för beslut om att inte ta in elever till ovan nämnda program/inriktningarna har skett efter Gymnasieantagningens första körning efter första sökomgången: vid samma tidpunkt 2014: Estetiska programmet, inriktning musik 3 6 9 Handel- och administrationsprogrammet 6 5 12 Restaurang- och livsmedelsprogrammet 3 3 4 vid samma tidpunkt 2013: Gymnasieantagningens uppgifter om antalet antagna behöriga elever den 26 mars 2015 (detta är siffror som förändras kontinuerligt beroende på ständiga uppdateringar): Antagna i 2:a 2015 Estetiska programmet, inriktning musik 3 0 0 Handel- och administrationsprogrammet 4 2 0 Restaurang- och livsmedelsprogrammet 2 0 0 Motsvarande underlag för Estetiska programmets bild- och forminriktning: vid samma tidpunkt 2014: Antagna i 3:e Estetiska programmet, inriktning bild & form 7 5 14 vid samma tidpunkt 2013:

2015-04-08 4 (6) Gymnasieantagningens uppgifter om antalet antagna behöriga elever den 26 mars 2015 (detta är siffror som förändras kontinuerligt beroende på ständiga uppdateringar): Antagna i 2:a Estetiska programmet, inriktning bild & form 6 0 0 Prognos för enhetens andra program och inriktningar förefaller stabil även om det är något färre elever som antagits i första till Ekonomiprogrammet jämfört med föregående år. Glädjande är också att det är flera antagna till Barn- och fritidsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet: vid samma tidpunkt 2014: Antagna i 3:e vid samma tidpunkt 2013: Barn- och fritidsprogrammet 18 11 25 Ekonomiprogrammet 16 17 22 Särskolans nationella program Estetiska verksamheter 2 2 Ej intag Särskolans Individuella program 5 1 Uppgift saknas Samhällsvetenskapsprogrammet 21 15 52 3. PROGRAMSTRUKTUR ORSAK VERKAN PÅ KORT- OCH LÅNG SIKT Att få elever söker till yrkesutbildningar och Mälargymnasiet följer trenden i riket. Vi har få sökande i andra och risken är stor att dessa elever kommer att bli antagna till sitt förstasval eftersom många skolor i regionen har möjlighet att bereda plats till alla som sökt. Enheten kommer att bevaka regeringens utredning, utveckla och marknadsföra det unika med varje program. Estetiska programmets musikinriktning är starkt konkurrensutsatt av väletablerade musikgymnasier i Stockholmsregionen. 3.1. Ekonomiskt nuläge Verksamhetens årsbudget ligger på ca 76 mnkr. Den största kostnaden är personalkostnader motsvarande ca 50 mnkr/år. Den totala lokalytan är 13 953 kvm och kostnaden uppgår till ca 13 mnkr/år. Resultatet per 31 mars visar ett underskott på 2,3 mnkr. Då har ändå lönekostnaderna minskat med 959 tkr/månad sedan mars 2014. 3.2. Ekonomisk kalkyl I nedanstående beräkningar har vi arbetat med tre olika scenarier: 1) att inte stoppa intag till aug 2015 2) att stoppa intag till Restaurang- och livsmedels-, Handel- och administrations- och Estetiska musikinriktning, och 3) att stoppa intag till Restaurang- och livsmedels-, Handels- och administration och Estetiska programmets båda inriktningar.

2015-04-08 5 (6) I beräknade elevvolymer har vi varit försiktiga och planerat för sju intagna elever till bildinriktningen år 2015 2017 och 11 elever 2018. Om vi väljer att ta in på Estetiska programmets bildinriktning kommer en ny inriktning att utvecklas och marknadsföras fullt ut till intaget 2017. Kalkylen är baserad på samma antal elever som i Gymnasieantagningens första körning: Tkr Intag på alla program (som 2014). Resultat underskott: Ej intag på Restaurangoch livsmedels-, Handeloch administrations- och Estetiska programmets musikinriktning. Resultat underskott: Ej intag på Restaurang- och livsmedels-, Handel- och administrations-, Estetiska programmets musik och bildinriktning. Resultat underskott: 2015-12 564-12 842-13 210 2016-16 664-8 737-8 356 2017-18 705-6 285-6 369 2018-18 607-6 045-6 715 Resultat -66 539-33 909-34 649 I scenarierna för stoppade intag för Handel- och administrations-, Restaurang- och livsmedels-, Estetiska programmets musik- och bildinriktning har enheten totalt avvecklat lokalerna för stora delar av H-, hela K-huset, källarlokaler och aula från andra halvåret 2016. I scenariot där Estetiska programmets bildinriktning fortsätter med intag har lokalkostnad medräknats för nödvändiga lokaler i K-huset. 3.3. Reflektioner De åtgärder som beskrivits i rapporten är naturligtvis inte de enda som ska vidtas men är de viktigaste för att få stopp på eventuellt kommande skenande underskott främst beroende på små elevgrupper. Omställningsprocesser är igång och kommer att ske löpande under 2015. Kostnader vid omställningar ligger kvar länge och i kalkylen har vi beräknat att sådana kostnader ligger kvar under ett år. Ersättning för Språkintroduktion och övriga Introduktionsprogram behöver ses över så att de täcker faktiska kostnader för dessa elevers behov. Arbetet med rapporten har visat att trots att Mälargymnasiet har hög lokalkostnad per elev så är det kostnader för personal som till största del påverkar underskotten på respektive program. Det är dock viktigt att Mälargymnasiet kan få möjlighet att avyttra lokaler för att lokalkostnader ska bli en rimlig del av skolpengen. Det underskott som finns kvar efter de olika beskrivna scenarier behöver skolan fortsätta att arbeta med. Vi kan konstatera att ökar intaget med ca 50-60 elever på de program som finns kvar så kan Mälargymnasiet vara en skola i ekonomisk balans pga av fler och större klasser på färre program.