Riksförbundet Bokslut Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2011 2010 2009 2008 2007 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 3 949 3 784 4 024 2 800 2 283 Gåvor 90-konto 39 1 5 0 0 Medlemsavgifter 22 19 15 14 15 Fakturering och övriga intäkter 42 71 77 403 206 Summa intäkter 4 052 3 875 4 121 3 217 2 504 Verksamhetskostnader -3 981-3 612-4 172-3 467-2 458 Verksamhetsresultat 71 263-51 -245 46 Finansiellt netto 23 4 40 32 40 Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0 Årets resultat (exkl fonder) 94 267-11 -213 86
Riksförbundet Bokslut Sida 2(6) Resultaträkning Not 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 948 810 3 784 094 Gåvor till 90-konto 39 437 700 Medlemsavgifter 21 646 18 699 Fakturerade kostnader, övriga intäkter 42 089 71 426 Summa 4 051 982 3 874 919 Verksamhetens kostnader Verksamhetskostnader 2-2 731 792-2 426 130 Personalkostnader 3-1 223 047-1 165 069 Avskrivningar 4-26 513-20 805 Summa -3 981 352-3 612 004 Verksamhetsresultat 70 630 262 915 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 23 238 3641 Räntekostnader, övr finansiella kostnader 0 0 Summa 23 238 3 641 Resultat efter finansiella poster 93 868 266 556 ÅRETS RESULTAT 93 868 266 556
Riksförbundet Bokslut Sida 3(6) Balansräkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Tillgångar ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier 5 22 165 39 792 Summa materiella anläggningstillgångar 22 165 39 792 Finansiella anläggningstillgångar 6 Riksgäldspar utan gräns 1 092 202 1 076 017 Summa finansiella anläggningstillgångar 1 092 202 1 076 017 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1 114 367 1 115 809 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Verksamhetsresultat Kundfordringar 26471 112 181 Förutbetalda kostnader 41891 53 270 Summa kortfristiga fordringar 165 451 Kortfristiga placeringar Kassa och bank 946863 850 305 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 015 225 1 015 756 SUMMA TILLGÅNGAR 2 129 592 2 131 565 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 500 000 500 000 Verksamhetsfond 826 198 559 642 Årets resultat 93 868 266 556 Summa eget kapital 1 420 066 1 326 198 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 47 969 64 950 Personalskatt och arbetsgivaravgifter 33 381 57 049 Förskottsanslag pågående projekt 387 825 493000 Upplupna kostnader 7 240 351 190 367 Summa kortfristiga skulder 709 526 805 366 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 129 592 2 131 565 POSTER INOM LINJEN Ansvarsförbindelser Inga Inga Ställda säkerheter Inga Inga Styrelsen föreslår att årets resultat 93 868 kr tillförs verksamhetsfonden.
Riksförbundet Bokslut Sida 4(6) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet. Varulagret är värderat till 0 kr med motiveringen att det är värderat efter lägsta värdet av inköpsvärde och försäljningsvärde. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt bokföringsmässiga grunder. Avskrivningar av anläggningstillgångar har gjorts med 30 % av anskaffningsvärdet. Upplysningar till enskilda poster 2011 2010 Not 1 Anslag och bidrag Socialstyrelsens bidrag 2 284 964 2 286 052 Socialstyrelsens bidrag till HSO 224 276 229 492 Arvsfonden 1 076 175 1 400 649 Förskottsanslag från arvsfonden -493 000 IOGT-NTO Folkhögskoleförbund 95 880 Biomarin Europé Ltd 50 000 Eurordis 46 586 28 999 Sunnerdahls Handikappfond 86 022 Shire Human Genetic Therapies 100 000 Actelion 50 000 Alexion Pharma 66 809 Genzyme 100 000 Orphan Europe 50 000 Grifols Europe 50 000 Summa 3 948 810 3 784 094 Not 2 Verksamhetskostnader Gemensam verksamhet 349 482 263 864 Kostnad 90-konto 5 367 16 265 Kansliet 427 949 366 179 Ordförandemöte och årsmöte 171 526 125 241 Medlemsstöd 240 269 395 934 Styrelsen 778 386 812 346 Information 107 900 22 355 Intressepolitisk verksamhet 63 140 216 355 Nästan men inte helt 252 913 207 759 Sällsynta dagen 334 860 0 Summa 2 731 792 2 426 130
Riksförbundet Bokslut Sida 5(6) Not 3 Personal Arvodeskostnaden för styrelsen och arbetsgrupper finns med i verksamheten som är redovisad i not 2 Verksamhetskostnader. Under personalkostnader i resultaträkningen finns endast den fast anställda personalen med. 2011 2010 Not 3 Personal Medelantalet anställda 1 1 Anställda i projekt 2 2 varav kvinnor 2 2 Antal styrelseledamöter 9 9 varav kvinnor 6 6 Löner och andra ersättningar Styrelse och arbetsgrupper 487 142 464 592 Personal 930 588 780 995 Sociala avgifter Sociala avgifter styrelsen 130 554 134 654 Sociala avgifter personal 292 459 255 833 Pensioner personal 153 647 39 056 kostnaderna för ordföranden är redovisade I styrelse och arbetsgrupper Not 4 Avskrivningar Inventarier 30 % 20 % Datorer 30 % 30 % Not 5 Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärde 209 707 202 044 Årets investeringar 8 887 7 663 Utgående anskaffningsvärde 218 594 209 707 Ingående avskrivningar 169 915 149 110 Årets avskrivningar 26 513 20 805 Försäljning och utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 196 428 169 915 Värde enligt plan 22 165 39 792 Bokfört värde 22 165 39 792
Riksförbundet Bokslut Sida 6(6) 2011 2010 Not 6 Finansiella anläggningstillgångar Riksgäldspar utan tidsgräns 1 092 202 1 076 017 Summa 1 092 017 1 076 017 Not 7 Upplupna kostnader Semesterlöneskuld 101 246 121 864 Upplupen löneskatt 71 270 37 785 Revisionsarvode 30 000 20 000 Mats Svensson medlemsavgift kommande år 100 Jonas Forsberg reseräkning 3 790 3 337 Britta Berglund reseräkning 3 804 Kundfakturor 3 477 Skuld till Stig Jandrén 100 Fordran på Ulf Larsson (felutbetald reseräkning) -3 026 Fordran på Noonan (dubbelbetalt föreningsstöd) -5 000 Arbetsgivaravgifter 41 969 Summa 240 351 190 367