Stockholms läns landsting 1(7) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-18 LS 1302-0311 Handläggare: Magnus Hammarberg Landstingsstyrelsens forskningsberedning FoUU-budget år 2014 Ärendebeskrivning Förslag till budget år 2014 för forskning, utveckling, utbildning och innovation (FoUU). Beslutsunderlag Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 18 september 2013 Specificerat förslag till FoUU-budget för 2014 Ledningsgruppens KI/SLL protokollsutdrag den 17 september 2013 Ledningsgruppens KTH/S LL protokollsutdrag den 3 september 2013 Förslag till beslut Forskningsberedningen föreslår arbetsutskottet besluta atr godkänna förslag till fördelning av budgetmedel för forskning, utveckling, utbildning och innovation avseende år 2014 i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande. Förvaltningens förslag och motivering Bakgrund Enligt det så kallade ALF-avtalet med staten, om läkares grundutbildning och forskning, upplåter landstinget vissa av sina enheter för klinisk forskning och grundutbildning av läkare, sjukgymnaster och logopeder. Stockholms läns landstings totala ersättning från staten, ALF-ersättningen, uppgår preliminärt till 593,7 miljoner kronor för år 2014. Den exakta summan fastställs när uppräkning för året fastställs i regleringsbrev i december 2013. Landstingets avsättning till budgeten för forskning, utveckling och utbildning, FoUU-budgeten, år 2014 är totalt 953,2 miljoner kronor. Av detta belopp avser:
Stockholms läns landsting 2(7) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-18 LS 1302-0311 430,7 miljoner kronor ersättningar till FoUU-verksamhet inom samarbetet mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting, KI/SLL-samarbetet, (tillsammans med ALF-medel finns totalt i 024,4 miljoner kronor inom KI/SLL-samarbetet) 25,0 miljoner kronor till FoUU inom samarbetet mellan Kungliga tekniska högskolan och Stockholms läns landsting, KTH/SLLsamarbetet (inklusive 4 miljoner kronor till KTH/SLL-samarbetet inom KI/SLL-budgeten) 29,1 miljoner kronor till landstingsnära projekt och 472,4 miljoner kronor ersättningar till landstingsinterna utbildningar (AT- och ST-läkare 1, PTP 2 och uppdragsutbildningar för specialistsjuksköterskor). Sammantaget uppgår FoUU-budgeten år 2014 till 1 546,9 miljoner kronor, vilket innebär en budget i balans. Detta är en ökning med 69,0 miljoner kronor jämfört med år 2013. De samlade ekonomiska resurserna för FoUU 2014 uppgår till 3 572,5 miljoner kronor, om hänsyn tas till de FoUU-resurser om preliminärt 2 025,6 miljoner kronor, som Karolinska Institutet tillför Stockholmsregionen 2014 (dessa medel ingår dock inte i FoUU-budgeten). Under år 2011 antog landstingsfullmäktige en ny FoUU-strategi som anger inriktningen för landstingets huvudsakliga FoUU-arbete. Landstingets del av FoUU avser täcka: Kostnader för vissa gruppers kliniska utbildning som avser bl.a. utbildning till socionom, naprapat, kiropraktor och medicinsk strålningsfysiker. Etablering av kliniska utbildningscentra som Centrum för klinisk utbildning, adjungeringar och kombinationstjänster. Klinisk utbildning av sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, audionomer, barnmorskor och biomedicinska analytiker ersätts fr.o.m. år 2002 från respektive högskola. Landstinget ersätter dock adjungerade kliniska adjunkter i vården (AKA-tjänster). 1 2 Allmäntjänstgöring och specialisttjänstgöring för läkare Praktisk tjänstgöring för psykologer
Stockholms läns landsting 3 (7) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-18 LS 1302-0311 Merkostnader för lokaler kopplade till utbildnings- och forskningsåtaganden. Patientnära forskning och utvecklingsarbete, utvärdering av medicinska behandlingsmetoder, riktade satsningar bl.a. till omvårdnadsområdet och primärvården samt stöd till life scienceforskning och innovation. Förslaget till fördelning av FoUU-budget år 2014 inom samarbetet mellan landstinget och Karolinska Institutet, 1 024,4 miljoner kronor, har godkänts av ledningsgruppen för KI/SLL vid möte den 17 september 2013. Förslaget till fördelning av FoUU-budget år 2014 inom samarbetet mellan landstinget och Kungliga tekniska högskolan, totalt 25 miljoner kronor, samt tillkommande motsvarande resurser från högskolan, har godkänts av ledningsgruppen för KTH/SLL vid möte den 3 september 2013. Forskning och utveckling samt utbildning (FoUU) Arbetet med FoUU-verksamheten inom förvaltningen är huvudsakligen strategiskt inriktad och omfattar all forskning och utveckling samt utbildning i hela Stockholms läns landsting. Mycket arbete handlar om att utveckla FoUU i hälso- och sjukvården tillsammans med Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset, övriga akutsjukhus och SLSO inom vilkas verksamheter majoriteten av all forskning bedrivs. Men även det relativt nya samarbetet med Kungliga tekniska högskolan är viktigt. Inom ramen för forskningen inom framtidens hälso- och sjukvård bör ett närmare samarbete med privata aktörer utvecklas. Utveckling inom utbildningsområdet sker även det i ett mycket nära samarbete med de enskilda högskolorna och privata vårdgivarna i länet. Den forskning och utveckling som bedrivs har betydelse för utvecklingen av hälso- och sjukvården i hela landet. Landstinget har även långtgående åtaganden när det gäller utbildning av vårdpersonal inom samtliga kategorier och utbildningsnivåer. Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus som tillsammans med Karolinska Institutet är ledande inom den medicinska utvecklingen i Sverige. Från och med 2012 års FoUU-budget ingår landstingets bidrag till Centrum för biovetenskaper (CB) och Centrum för oral hälsa (COH), som under år 2013 sammantaget uppgår till 84,1 miljoner kronor. En förändring av uppdraget för Centrum för biovetenskaper innebär både nytt namn och ny
Stockholms läns landsting 4(7) TJÄNSTEUTLÄTANDE 2013-09-18 LS 1302-0311 styrelse från årsskiftet. Stödet till centrumet trappas ner under år 2013, och fortsatt under ytterligare 3-4 år. Motsvarande resurser avsätts för att förstärka den translationella 3 forskningen på den södra sidan av stockholmsregionen. Den translationella forskningen tillförs dessa resurser som fördelas av styrelsen för Centrum för biovetenskaper efter peer review bedömda ansökningar. FoUU-medel avseende folkhälsoenheten vid SLSO (f.d. Karolinska Folkhälsoakademien, KFA) ingår i FoU-budgeten med 18,5 miljoner kronor från och med 2013. Det bör också framhållas att man inom ramen för samarbetet mellan landstinget och Karolinska Institutet årligen utlyser cirka 10 miljoner kronor till forsknings- och utvecklingsprojekt inom primärvård, psykiatri och geriatrik. Klinisk forskning och utveckling 2014 Landstingets FoUU-strategi betonar att fokus ska ligga på forskning och utveckling inom bland annat folkhälsosjukdomar och förbättrad patientsäkerhet. Därför medverkar landstinget aktivt med att stärka den kliniska medicinska forskningen, så kallad patientnära forskning. Samarbetet mellan Karolinska Institutet och landstinget är av största vikt för fortsatt utveckling av den kliniska forskningen och utvecklingen. Karolinska Institutet och landstinget har en rad gemensamma utvecklingsprojekt inom forskning, utbildning, infrastruktur och innovation. Ett nytt projekt fr.o.m. år 2013 är 4D-projektet, som är en överenskommelse mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting för att göra Stockholm världsledande inom klinisk forskning och sjukvård inom fyra viktiga folksjukdomar (diabetes, hjärtsvikt, bröstcancer samt reumatism). Detta projekt erhåller 30 miljoner kronor i FoUU-stöd från landstinget. Den kanske största utmaningen som forskningen och utbildningen står inför är planeringen och de förestående förändringarna som sker i samband 3 Translationell forskning utgår från patientens hälsosituation och konkreta vårdfall. Den syftar till att snabbt uppnå resultat som kan leda till nytta för patienten
Stockholms läns landsting 5(7) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-18 LS 1302-0311 med tillkomsten av Nya Karolinska Solna. Den nya infrastrukturen som uppstår i det nya ldiniska forskningshuset på ca 30 000 m 2 kommer att ha avsevärda kostnader för utrustning samt drift. Det är därför viktigt att betrakta både forskning och utbildning som en integrerad del i hälso- och sjukvården i samband med planeringen av framtidens hälso- och sjukvård. I och med utflyttningen av vård kommer frågor kring styrning och finansiering av FoUU att utredas med syfte att ta fram förslag som ligger i linje med dagens och framtidens vårdkarta. Landstinget har fördjupat sitt engagemang inom odontologi det senaste året med stöd av FoUU-strategin. Centrum för Oral Hälsa, som numera bytt namn till Styrgruppen KI/SLL för Odontologisk forskning, fick under år 2013 i uppdrag att utlysa de 10,9 miljoner kronor som tidigare stod till Centrum för oral biologis (COB) förfogande. Utlysningen har konkurrensutsatts för att uppnå excellens inom den kliniska odontologiska forskningen i Stockholms län. Med tanke på den ökande andelen äldre behövs mer odontologisk forskning. Under våren 2014 kommer därför ett Centrum för äldretandvård inrättas. Totalt ökar stödet till odontologisk forskning år 2014 med 1 miljon kronor, till 11,9 miljoner kronor, varav 3 miljoner kronor går till riktade satsningar inom Akademiskt Centrum för Äldretandvård, ACT. Infrastrukturrådet förstärks med 20 miljoner kronor som skall användas till skapande av en ny regional biobank tillsammans med KI. Landstinget gör också en ny satsning på en nationell behandlingsplattform med 11,1 miljoner kronor. Fortsatt utveckling av Akademiska Vårdcentraler (AVC) med fyra nya enheter kommer ske under år 2014. Under år 2014 kommer även konceptet Akademiska Ambulansen att fortsätta utvecklas. För att möta dagens behov och klara ett utökat utbildningsuppdrag utökas antalet adjungerade kliniska adjunkter (AKA) under år 2014. Totalt avsätts ytterligare 2,5 miljoner kronor till nya AKA-tjänster. Det blir en fortsatt utökning av antalet ATtjänster under år 2014 enligt plan som reviderats under året. Utökning av antalet ST-tjänster för läkare sker också och baseras på prioritering av befintliga och kommande bristspecialiteter. Nya uppdragsutbildningar för specialistsjuksköterskor med inriktning mot intensiwård, operationssjukvård och hälso- och sjukvård för barn och ungdomar startar ijanuari 2014. Förberedelser pågår även för en uppdragsutbildning inom ett fjärde område.
Stockholms läns landsting 6(7) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-18 LS 1302-0311 I enlighet med FoUU-strategin har ett långtgående samarbetsavtal signerats med Kungliga Tekniska Högskolan med fokus på att operationalisera det samarbetet under år 2013. Detta har bl.a. inneburit utlysning av forskningsmedel under år 2013 för gemensamma projekt inom medicin och teknik. Inför år 2014 kommer de 25 miljoner kronor som landstingsfullmäktige beslutat om i budget 2014 att tillföra samarbetet, innebära satsningar på fem fokusområden: forskning, utbildning, infrastruktur, innovation och trafikplanering. Landstingets handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm syftar till att tillgodose den regionala arbetsmarknadens behov av högutbildad arbetskraft. Arbetet går under år 2014 vidare med de åtgärder som programmet lägger fast. Innovation 2014 Förnyelse och utveckling är avgörande för en fortsatt tillväxt och välståndsutveckling. För att klara detta krävs goda förutsättningar för innovationer. Det handlar både om nya varor och tjänster och om nya sätt att arbeta och organisera verksamheten. Stockholms läns landsting arbetar med att främja innovationer inom de verksamhetsområden som ingår i landstingets ansvar. Det finns särskild finansiering för innovationssatsningar. Några områden somfinansieras från FoUUbudgeten avseende innovationer finns också. Karolinska Trial Alliance, KTA, är en viktig prövningsenhet för att underlätta test av läkemedel och behandlingsmetoder. KTA är en del av Karolinska Universitetssjukhuset men har ett landstingsövergripande uppdrag. Särskilda FoUU-medel tilldelas KTA under år 2014 för att stödja en strukturomvandling som syftar till att KFA skall, få ett landstingsövergripande ansvar för klinisk prövning som även skall inldudera Fas-i studier samt stöd till SLSO:s verksamhet. Landstinget ger också stöd till en rad klusterorganisationer och "innovationsarenor", t.ex. KI Science Park (KISP), Vetenskapsstaden, Flemingsbergs Science m fl. Inom området teknik och ehälsa pågår en rad innovationsprojekt och arbetet fortsätter inom stora delar av landstingets organisation under år 2014. Innovationsförutsättningarna påverkas till stor del av styrningen. Ersättningssystem som skapar utrymme för och främjar innovation är avgörande. Ökad patientmedverkan i vården är inte bara under stark
Stockholms läns landsting 7(7) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-18 LS 1302-0311 utveckling utan också viktigt för en effektivare och säkrare vård. Under år 2014 avser förvaltningen återkomma med förslag till en uppdaterad FoUUstrategi med särskilt fokus på främjandet av införande av universitetssjukvård i framtidens hälso- och sjukvårdsplan samt effektiva innovationsprocesser. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. Miljökonsekvenser av beslutet I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2013-2017 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende. Toivo Heinsoo Landstingsdirektör
2013-09-18 Bilaga 1 Specificerat förslag till FoUU-budget KI/SLL för 2014 2013 2014 Ev slutdatum/kommentar Forskning & Utveckling (FSK) - Verksamhetsfördelade medel 421,29 421,29 - Sökbara projektmedel 162,70 162,70 - Långsiktigt verksamhetsstöd 36,00 36,00 - Övrigt 24,90 24,90 - Stöd till FoU-kansliet, K 1,20 Gäller tills vidare. Har utbetalats från SLL sedan omorganisationen av FoUU 2009. Forskning & Utveckling totalt 644,89 646,09 Utbildning (SLL Personal) - Verksamhetsfördelade medel 146,12 146,12 Beloppet utbetalas endast 2014, finansieras av överskott av utbildningsmedel 2013. Avser dubbla kliniska - Läkarprogrammet 2014 5,73 kurser 2014, återgår till en klinisk kurs 2015 (ej budgetbelastning 2014). - Verksamhetsfördelade medel: Förstärkt AKA-organisation 2,50 Budgettillskott från SLL 2014. - Sökbara projektmedel 6,00 6,00 - Långsiktigt verksamhetsstöd 28,44 23,84 Ersättning för de fyra första AVC utgår fr o m 2014, och ersätts istället från SLSO. Utbildning totalt 180,56 184,19 Infrastruktur (KI/SLL) - Biobanksinfrastruktur, SLL / KI 10,50 30,00 - Simulatorcentrum, K 3,00 0,00 - Centrum för farmakoepidemiologi (CPE), KI 1,00 0,00 - Interaktiva lärandemiljöer, KI 0,50 0,50 - Koppling Take Care - kvalitetsregister, KI 4,50 3,00 - Kvalitetsregistercentrum, KI / HSF, SLL 8,00 6,50 - Implementering/value based health care 2,00 2,00 - Laboratorium för integrativ informatik 5,00 - Stöd för nationell MEG 1,00 - Övrig informatikutveckling, projekt 0,50 2,00 Infrastruktur totalt 30,00 50,00 Långsiktigt verksamhetsstöd - Övrigt (KI/SLL) - Akademiska vårdcentraler, forskning, SLSO 9,00 9,00 - Centrum för Allmänmedicin adjungeringar DL, SLSO 2,50 2,50 - Centrum för Biovetenskaper (CB), KI 73,30 60,70 - Centrum för Biovetenskaper (CB), KI, omställning 2013 2,00 - Forskningsstöd till södra Stockholmsregionen 6,00 20,30 - Styrgruppen KI/SLL för Odontologisk Forskning (SOF), KI 10,90 8,90 Stödet till IR ökar med 20 mkr fr o m 2014, enligt beslut i KI/SLL 19 juni, avseende en gemensam regional biobank. - Akademiskt centrum för äldretandvård (ACT) 3,00 - LifeGene, K lab, K 5,00 10,00 Pilotstudie under hösten 2013, för 3 mkr. Ny lag kommer att träda i kraft den 1 november 2013. Långsiktigt verksamhetsstöd - Övrigt totalt 108,70 114,40 Särskilda satsningar och övrigt (KI/SLL) - Centrum för Genusmedicin, KI 1,00 0,00 2013-12-31 - Centrum för regenerativ luftvägskirurgi, K 2,50 0,00 2013-12-31 - Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa (CTMH), portalen, KTH 4,00 4,00 2016-12-31. Utvärdering har skett under 2013. Beviljas 4 mkr/år 2014-2016. - 4D-projektet 2,00 0,00 2013-12-31. (2014-2016: Utgår ur FoUU-budgeten, hanteras i särskild ordning) - KIND (UKFS), K 5,00 5,00 2014-12-31 - KTA Karolinska Trial Alliance, K, fas-1-verksamheten 5,26 4,90 enligt beslut i KI/SLLs LG 2013-04-09. Beviljas medel 2013-2015 max 5,26, 4,9 resp. 2,0 mkr. - KTA Karolinska Trial Alliance, K, supporten 2012-2014 2,00 2,00 2014-12-31. LG 2012-02-03 avsätter 2 mkr 2012-2014, med utvärdering efter 2 år. - Medical Management Centrum, KI 5,00 5,00 2016-12-31. Beviljas 5 mkr per år 2014-2016. - Professur i klinisk demensforskning, KI 2,50 2,50 2016-12-31. 2,5 mkr per år 2012-2016. - Professur omvårdnad, KI 2,46 0,63 Indexuppräknas, prognos 2%. Avslutas förmodligen 20140403, då innehavaren pensioneras. - US, KI, avseende äskande inför 2013 3,90 4,85 2015-12-31. (2013-2015: 3.9, 2.55 resp 2.3 mkr). Finansieras från överskott i bokslut 2012. - US, KI, avseende äskande inför 2014 6,50 2016-12-31 (2014-2016: 6,5 mkr, 4 resp 4 mkr) Finansieras från befintligt överskott i bokslut 2013. - Värdebaserad sjukvård, Kvalitetsregister vid K, QRC 1,17 0,00 2013-12-31. Får överföra outnyttjade medel 2013 till 2014. - Övrigt, reservpost till ledningsgruppens förfogande -0,23 0,37 2013: har avsatt 5,26 mkr till riskpost för KTA (se ovan). - Akademiska specialistsjukhus 0,00 Start planeras till 2015. - Klinisk behandlingsforskning 11,10 Belopp enligt LS-beslut. Finaniseras inom befintlig FoUU-ram. Särskilda satsningar och övrigt totalt 36,56 46,85 Totalt 1000,71 1041,52 Nedtrappning fr o m 2013, till förmån för nedanstående rad. Total budgetbelastning 996,81 1024,45 US äskanden samt läkarprogrammets extramedel 2014 finansieras av outnyttjade medel i bokslutet. Totala intäkter 995,10 1024,45 2014: Inkl prel ALF-uppräkning: 13,3 mkr, SLL-uppräkning: 12,3 mkr samt AKA-medel 2,5 mkr. FoUU-budget resultat -1,71 0,00 MH 2013-09-18
2013-09-18 Bilaga 1 2013 2014 Ev slutdatum/kommentar KTH/SLL-samarbete - Forskning 7,25 6,25 - Utbildning 1,9 1,90 - Innovation 0,15 0,15 - Infrastruktur 0,55 0,55 - Trafik 0,13 0,00 - Professur i medicinsk bildbehandling och visualisering, KTH 0,00 1,00 - Professur i logistik, KTH 0,75 0,75 2013-12-31. Samfinans. med KTH, K samt SLL, som finansierar 25%. Försenad tillsättning. - Professur i patientsäkerhet, KTH. SLL-projekt 2,50 1,65 2014-08-31. Försenad tillsättning. - Professur i proteomik, KTH 1,00 1,00 - CTMH, fellowship, KTH 1,50 1,50 - CTMH - portalen 4,00 4,00 2016-12-31. 4 mkr per år 2014-2016, finansieras i KI/SLL-budgeten (ovan) - CTMH, värdig vård, KTH 2,00 0,00 2013-12-31. - Övrigt, för senare specifikation 3,28 6,25 För utfördelning senare under åren KTH-samarbete totalt 25,00 25,00 KTH/SLL-samarbete totalt, budgetbelastning 21,00 21,00 (CTMH - portalen, KTH, ovan, finansieras inom KI/SLL-samarbetet) 2013 2014 Ev slutdatum/kommentar Landstingsnära projekt (SLL, LD) - Forskningssamarbete med andra högskolor, SLL. SLL-projekt 2,00 0,00 2013-12-31. - FoUU Norrtälje sjukhus 1,50 1,50 2014-12-31. - FoUU Södertälje sjukhus 3,00 3,00 2015-12-31. - FoUU Capio S:t Görans sjukhus 0,43 Fr o m 2014, FoUU-administratör. - FoU-enhet Maria Ungdom, BC, SLSO. SLL-projekt 4,00 4,00 2014-12-31. Utvärdering pågår. - Strokeprevention, Danderyds sjukhus 5,00 0,00 2013-12-31. - Övrigt 11,75 17,12 För utfördelning senare under året. - Open Lab 3,00 Budgettillskott 2014 (2013 finansieras Open Lab här, utanför budget). Landstingsnära projekt totalt 27,25 29,05 2013 2014 Ev slutdatum/kommentar SLL-landstingsinterna vårdutbildningar - ST-utbildning 285,26 295,26 Budgettillskott 2014. Avser prioriterade bristområden. - AT-utbildning 106,95 116,95 Budgettillskott 2014. Avser planerad utökning av AT-block. - PTP-psykolog 22,51 22,51 Administreras fr o m 2012 vid CPF, SLSO. - Övriga vårdutbildningar 9,00 Ersättning till sjukvården för prao-, gymnasie-, kiropraktor-, naprapat-, psykolog-, socionom- samt med. 9,00 strålningsfysikelever (inkl 2 kompetenstjänster fr o m 2013). - E-tjänstekort 1,80 Budgettillskott 2014. - Utbildning av ambulanssjukvårdare / ambulansöverläkare 0,85 Budgettillskott 2014. - Uppdragsutbildning Omvårdnad vårdvetenskap 3,50 3,50 - Uppdragsutbildning specialistsjuksköterskor, utökning 6,00 Budgettillskott 2014. Avser en planerad fjärde uppdragsutbildning. SLL-landstingsinterna vårdutbildningar 427,22 455,87 Total FoUU-budget 1470,57 1530,37 Diff mot 2013 59,80 Finansiering från koncernfinansiering - Uppdragsutbildningar specialistsjuksköterskor 7,30 16,50 Total FoUU-budget 2013 (inkl uppdragsutb.) 1477,87 1546,87 Diff mot 2013 69,00 2013 2014 Ev slutdatum/kommentar Upphandling har under året skett av specialistsjuksköterskeutbildningar med inriktning mot intensivvård, operationssjukvård och hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Kurserna startar i januari 2014. Finansieras separat från SLL koncernfinans, dvs utanför FoUU-budgeten. MH 2013-09-18
2013-09-18 Bilaga 1 Specificerat förslag till FoUU-budget KI/SLL för 2014 Belopp i MKR 2013 2014 Ev slutdatum/kommentar Forskning & Utveckling (FSK) - Verksamhetsfördelade medel 421,29 421,29 - Sökbara projektmedel 162,70 162,70 - Långsiktigt verksamhetsstöd 36,00 36,00 - Övrigt 24,90 24,90 - Stöd till FoU-kansliet, K 1,20 Gäller tills vidare. Har utbetalats från SLL sedan omorganisationen av FoUU 2009. Forskning & Utveckling totalt 644,89 646,09 Utbildning (SLL Personal) - Verksamhetsfördelade medel 146,12 146,12 Beloppet utbetalas endast 2014, finansieras av överskott av utbildningsmedel 2013. Avser dubbla kliniska - Läkarprogrammet 2014 5,73 kurser 2014, återgår till en klinisk kurs 2015 (ej budgetbelastning 2014). - Verksamhetsfördelade medel: Förstärkt AKA-organisation 2,50 Budgettillskott från SLL 2014. - Sökbara projektmedel 6,00 6,00 - Långsiktigt verksamhetsstöd 28,44 23,84 Ersättning för de fyra första AVC utgår fr o m 2014, och ersätts istället från SLSO. Utbildning totalt 180,56 184,19 Infrastruktur (KI/SLL) - Biobanksinfrastruktur, SLL / KI 10,50 30,00 - Simulatorcentrum, K 3,00 0,00 - Centrum för farmakoepidemiologi (CPE), KI 1,00 0,00 - Interaktiva lärandemiljöer, KI 0,50 0,50 - Koppling Take Care - kvalitetsregister, KI 4,50 3,00 - Kvalitetsregistercentrum, KI / HSF, SLL 8,00 6,50 - Implementering/value based health care 2,00 2,00 - Laboratorium för integrativ informatik 5,00 - Stöd för nationell MEG 1,00 - Övrig informatikutveckling, projekt 0,50 2,00 Infrastruktur totalt 30,00 50,00 Långsiktigt verksamhetsstöd - Övrigt (KI/SLL) - Akademiska vårdcentraler, forskning, SLSO 9,00 9,00 - Centrum för Allmänmedicin adjungeringar DL, SLSO 2,50 2,50 - Centrum för Biovetenskaper (CB), KI 73,30 60,70 - Centrum för Biovetenskaper (CB), KI, omställning 2013 2,00 - Forskningsstöd till södra Stockholmsregionen 6,00 20,30 - Styrgruppen KI/SLL för Odontologisk Forskning (SOF), KI 10,90 8,90 Stödet till IR ökar med 20 mkr fr o m 2014, enligt beslut i KI/SLL 19 juni, avseende en gemensam regional biobank. - Akademiskt centrum för äldretandvård (ACT) 3,00 - LifeGene, K lab, K 5,00 10,00 Pilotstudie under hösten 2013, för 3 mkr. Ny lag kommer att träda i kraft den 1 november 2013. Långsiktigt verksamhetsstöd - Övrigt totalt 108,70 114,40 Särskilda satsningar och övrigt (KI/SLL) - Centrum för Genusmedicin, KI 1,00 0,00 2013-12-31 - Centrum för regenerativ luftvägskirurgi, K 2,50 0,00 2013-12-31 - Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa (CTMH), portalen, KTH 4,00 4,00 2016-12-31. Utvärdering har skett under 2013. Beviljas 4 mkr/år 2014-2016. - 4D-projektet 2,00 0,00 2013-12-31. (2014-2016: Utgår ur FoUU-budgeten, hanteras i särskild ordning) - KIND (UKFS), K 5,00 5,00 2014-12-31 - KTA Karolinska Trial Alliance, K, fas-1-verksamheten 5,26 4,90 enligt beslut i KI/SLLs LG 2013-04-09. Beviljas medel 2013-2015 max 5,26, 4,9 resp. 2,0 mkr. - KTA Karolinska Trial Alliance, K, supporten 2012-2014 2,00 2,00 2014-12-31. LG 2012-02-03 avsätter 2 mkr 2012-2014, med utvärdering efter 2 år. - Medical Management Centrum, KI 5,00 5,00 2016-12-31. Beviljas 5 mkr per år 2014-2016. - Professur i klinisk demensforskning, KI 2,50 2,50 2016-12-31. 2,5 mkr per år 2012-2016. - Professur omvårdnad, KI 2,46 0,63 Indexuppräknas, prognos 2%. Avslutas förmodligen 20140403, då innehavaren pensioneras. - US, KI, avseende äskande inför 2013 3,90 4,85 2015-12-31. (2013-2015: 3.9, 2.55 resp 2.3 mkr). Finansieras från överskott i bokslut 2012. - US, KI, avseende äskande inför 2014 6,50 2016-12-31 (2014-2016: 6,5 mkr, 4 resp 4 mkr) Finansieras från befintligt överskott i bokslut 2013. - Värdebaserad sjukvård, Kvalitetsregister vid K, QRC 1,17 0,00 2013-12-31. Får överföra outnyttjade medel 2013 till 2014. - Övrigt, reservpost till ledningsgruppens förfogande -0,23 0,37 2013: har avsatt 5,26 mkr till riskpost för KTA (se ovan). - Akademiska specialistsjukhus 0,00 Start planeras till 2015. - Klinisk behandlingsforskning 11,10 Belopp enligt LS-beslut. Finaniseras inom befintlig FoUU-ram. Särskilda satsningar och övrigt totalt 36,56 46,85 Totalt 1000,71 1041,52 Nedtrappning fr o m 2013, till förmån för nedanstående rad. Total budgetbelastning 996,81 1024,45 US äskanden samt läkarprogrammets extramedel 2014 finansieras av outnyttjade medel i bokslutet. Totala intäkter 995,10 1024,45 2014: Inkl prel ALF-uppräkning: 13,3 mkr, SLL-uppräkning: 12,3 mkr samt AKA-medel 2,5 mkr. FoUU-budget resultat -1,71 0,00 MH 2013-09-18