Budget för forskning och utveckling, samt utbildning (FoUU) 2015

Transkript

1 Stockholms läns landsting 1(5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTE UTLÅTANDE LS Handläggare: Magnus Hammarberg/Viktoria Björk Ankom i Stockholms läns landsting! Landstingsstyrelsens forskningsberedning Budget för forskning och utveckling, samt utbildning (FoUU) 2015 Ärendebeskrivning Förslag till budget för år 2015 för forskning, utveckling, samt utbildning (FoUU). Beslutsunderlag Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 19 januari 2015 Specificerat förslag till FoUU-budget 2015 Ledningsgruppens KI/SLL protokollsutdrag den 14 oktober 2014 Ledningsgruppens KTH-SLL protokoll den 15 oktober 2014 Förslag till beslut Forskningsberedningen föreslår arbetsutskottet besluta att godkänna förslaget att ställa 430,7 miljoner kronor till förfogande till den gemensamma KI/SLL samverkansorganisationens budget för forskning, utveckling och utbildning att godkänna förslaget att ställa 21 miljoner kronor till förfogande till den gemensamma KTH/SLL samverkansorganisationens budget för forskning, utveckling, innovation och utbildning att även i övrigt godkänna förslag till fördelning av budgetmedel för forskning, utveckling samt utbildning avseende år 2015 i enlighet med landstingsdirektörens bilaga att ombedelbart justera beslutet.

2 JIL Stockholms läns landsting 2 (5) TJÄNSTE UTLÅTANDE Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning Stockholms läns landsting samarbetar i formella konstellationer inom ramen för Minisk forskning och utbildning med Karolinska Institutet (Kl) och Kungliga Tekniska Högskolan. Samarbetet med Kl är det mest långtgående samarbetet eftersom det omfattar alla vårdutbildningar och forskning vid universitetet. Samarbetet med Kl regleras i det nationella och regionala ALF-avtalen där parterna fastställer att patientnyttan ska vara vägledande för samarbetet. Staten utbetalar årligen en ersättning till berörda landsting för deras medverkan i läkares grundutbildning och klinisk forskning. Avseende samarbetet med Kl, omfattar budgeten dels statliga medel (ALF-medel) och det bidrag som Stockholms läns landsting årligen beslutar att ställa samarbetet till förfogande för forskning och utbildning. Vidare beslutar Stockholms läns landsting även ett bidrag att ställa till förfogande för samarbetet med KTH rörande forskning, utbildning och innovation. Slutligen omfattar FoUU-budgeten även bidrag till forsknings- och utbildningssatsningar som ligger utanför samverkan med Kl och KTH. Bakgrund Avtalet om läkares utbildning och Minisk forskning (nationella ALF-avtalet) mellan regeringen och berörda landsting och regioner innebär kortfattat att landstinget upplåter vissa verksamheter för Minisk forskning och grundutbildning av läkare. I enlighet med det nationella ALF-avtalet ska även berörda landsting och regioner ingå regionala ALF-avtal med motsvarande universitet i respektive län. Stockholms läns landsting har ingått ett regionalt ALF-avtal med Karolinska institutet där parterna fastställer att patientnyttan ska vara vägledande för samarbetet. Utöver läkarutbildningen, omfattar avtalet samtliga vårdutbildningar och forskning vid universitetet. Vidare reglerar det regionala ALF-avtalet den gemensamma samverkansorganisationen för forsknings- och utbildningsfrågor där parterna utser ledamöter som representanter för respektive organisation i dessa frågor. I landstingets FoUU-budget ingår både den statliga ersättningen för läkares grundutbildning och bidrag för Minisk forskning samt landstingsbidrag till forskning och utbildning. I det nationella ALF-avtalet fastslås ersättningen som regeringen utbetalar till landstingen för läkare på grundutbildnings medverkan i den Miniska verksamhetsintegrerade lärandet i hälso- och sjukvården. Även planerad ersättning till landstingen för medverkan i den Miniska forskningen fastställs i det nationella ALFavtalet. Regeringen fastställer därefter årligen i budgetpropositionen om en

3 JL Stockholms läns landsting 3 (5) TJÄNSTE UTLÅTANDE eventuell uppräkning ersättning till landstingen för medverkan i klinisk läkarutbildning och forskning. För år 2015 uppgår den totala ALF-ersättningen (läkares grundutbildning och klinisk forskning) till Stockholms läns landsting preliminärt till 588,4 miljoner kronor. Landstingsfullmäktige beslutade den december 2014, LS , att avsätta 430,7 miljoner kronor till klinisk forskning i hälso- och sjukvården och kostnaden ryms inom ramen för landstingsstyrelsens förvaltnings budgetramar. Beredning av den totala budgeten för landstingets och statliga FoUU-medel sker genom de gemensamma KI/SLL samverkansorganen för forskning, utbildning och infrastruktur (Forskningsstrategiska kommittén, Styrelsen för utbildning och Infrastrukturrådet). Förslag till fördelning har behandlats och godkänts av ledningsgruppen i samverkansorganisationen KI/SLL. Förslaget bifogas landstingsdirektörens tjänsteutlåtande. Stockholms läns landsting har sedan 2012 ett formellt samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) inom områdena forsloiing, utveckling, utbildning och innovation. KTH bedriver både forsking och utbildning inom en rad ämnen som direkt eller indirekt berör utveckling av hälso- och sjukvård såsom exempelvis bioteknik, kemi, material och energi. Landstinget beslutar årligen om att ställa medel till förfogande för KTH/SLL samarbetet. Fördelning av de beslutade medlen bereds av olika arbetsgrupper för forskning, utbildning, trafik, infrastruktur och innovation. Förslag till fördelning har behandlats och godkänts av ledningsgruppen i KTH/SLL. Förslaget bifogas landstingsdirektörens tjänsteutlåtande. Överväganden Den kliniska forskningen och utbildningen är en integrerad del av hälsooch sjukvården. I Stockholms läns landstings hälso- och sjukvård schemaläggs ca studentveckor. Enbart på Karolinska universitetssjukhuset arbetar 2500 anställda kliniska forskare, varav 225 är professorer eller lektorer och ca 2200 vetenskapliga artiklar publiceras årligen. Dessutom bedrivs klinisk forsloiing och utbildning på övriga akutsjukhus och i primärvården stor och i en ökande omfattning. KI/SLL är överens om att patientnyttan ska vara vägledande för såväl kliniskt inriktad forskning som klinisk utbildning och utvecklingsarbete i det regionala ALF-avtalet.

4 JL Stockholms läns landsting 4 (5) TJÄNSTE UTLÅTANDE Förvaltningen föreslår därför att ställa 430,7 miljoner kronor till den gemensamma KI/SLL samverkansorganisationens budget för forskning, utveckling och utbildning. Samarbetet med KTH och SLL är ett viktigt flerfakultetssamarbete som innebär att ett flertal olika ämnesområden som är intressanta för Stocldiolms läns landstings kärnverksamheters utveckling såsom exempelvis bioteknik, kemi etcetera. Förvaltningen föreslår därför att ställa 21 miljoner kronor till den gemensamma KTH/SLL samverkansorganisationens budget för forskning, utbildning, innovation, trafik och infrastruktur. Inom ramen för landstingets FoUU-budget inryms även det bidrag som Stocldiolms läns landsting beslutar om att avsätta för de utbildningar som inte ryms inom ramen för KI/SLL samverkansorganisation. Det är totalt 472,4 miljoner kronor och rör ersättningar till allmän- och specialisttjänstgöring för läkare, praktiskt tjänstgöring för psykologer och uppdragsutbildningar för specialistsjuksköterskor och återfinns i bilagan till landstingsdirektörens tjänsteutlåtande. Slutligen avsätter landstinget 43,4 miljoner kronor till klinisk forskning inom ramen för landstingsnära projekt som avser medel som inte bereds av den gemensamma KI/SLL samverkansorganisationen. Inom ramen för landstingsnära projekt föreslås det även att för första gången år 2015 göra en utlysning till samtliga universitet och högskolor i länet för genusvetenskaplig forsloiing på hälsa. Innovationsfonden på 10 miljoner kronor som landstingsfullmäktige beslutade att inrätta i Stockholms läns landsting den 16 december 2014, ligger även inom ramen för landstingsnära projekt. Syftet med innovationsfonden är att kunna ge finansiering till mindre innovationsprojekt inom hälso- och sjukvården eftersom dessa typer av projekt ofta har svårt att beviljas finansiering från statliga forskningsråd. Slutligen föreslår förvaltningen att i övrigt godkänna förslag till fördelning av budgetmedel för forskning och utveckling, utbildning avseende år 2015.

5 Stockholms läns landsting 5(5) TJÄNSTE UTLÅTANDE Ekonomiska konsekvenser av beslutet Den samlade FoUU-budgeten inom KI/SLL-samarbetet innebär ett samlat underskott om 4,1 mkr, som finansieras genom ianspråktagande av överskottmedel i FoUU-bokslutet Beslutet medför inga nya ekonomiska konsekvenser. Miljökonsekvenser av beslutet I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende. Landstingsdirektör

6 Bilaga 1 Specificerat förslag till FoUU-budget för 2015 KI/SLL-samarbete Ev slutdatum/kommentar MKR Forskning & Utveckling (FSK) - Verksamhetsfördelade medel 421,29 421,29 - Sökbara projektmedel 162,70 162,70 - Långsiktigt verksamhetsstöd 36,00 36,00 - Övrigt 24,90 24,90 - Stöd till FoU-kansliet i samband med omorganisationen ,20 1,20 Forskning & Utveckling totalt 646,09 646,09 Utbildning (SLL Personal) - Verksamhetsfördelade medel 148,62 148,62 - Läkarprogrammet ,73 Dubbla kliniska kurser 2014, återgår till en klinisk kurs Sökbara projektmedel 6,00 6,00 - Långsiktigt verksamhetsstöd 23,84 23,84 Utbildning totalt 184,19 178,46 Infrastruktur (KI/SLL) - Biobanksinfrastruktur, KI/SLL, SLL 30,00 30,00 - Interaktiva lärandemiljöer, KI 0,50 0,00 - Koppling Take Care - kvalitetsregister, KI 3,00 0,00 - Kvalitetsregistercentrum, KI / HSF, SLL 6,50 6,50 - Värdebaserad vård (Implementering/value based health care) 2,00 2,00 - Laboratorium för integrativ informatik 5,00 5,00 - Stöd för nationell MEG 1,00 0,00 - Övrig informatikutveckling, projekt 2,00 6,50 Infrastruktur totalt 50,00 50,00 Långsiktigt verksamhetsstöd - Övrigt (KI/SLL) - Akademiska vårdcentraler, forskning, SLSO 9,00 9,00 - Centrum för Allmänmedicin adjungeringar DL, SLSO 2,50 2,50 - Centrum för Innovativ medicin (CIMED), KI 60,70 48,50 Nedtrappning fr o m 2013, till förmån för nedanstående rad - Forskningsstöd till södra Stockholmsregionen, CIMED, KI 20,30 32,50 - Styrgruppen KI/SLL för Odontologisk Forskning (SOF), KI 8,90 8,90 - Akademiskt centrum för äldretandvård (ACT) 3,00 3,00 (Tilldelas 1 mkr extra under , enligt beslut LS ) - LifeGene, K lab, K 10,00 10,00 Långsiktigt verksamhetsstöd - Övrigt totalt 114,40 114,40 Särskilda satsningar och övrigt (KI/SLL) - Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa (CTMH), portalen, KTH 4,00 4, KIND (UKFS), K 5,00 2, KTA Karolinska Trial Alliance, K, fas-1-verksamheten 4,90 2, Enligt beslut i LG KTA Karolinska Trial Alliance, K, supporten 2,00 2, Medical Management Centrum, KI 5,00 5, Professur i klinisk demensforskning, KI 2,50 2, Professur omvårdnad, KI 0,63 0,00 Avslutades US, KI, avseende äskande inför ,85 4, Finansieras från överskott i bokslut US, KI, avseende äskande inför ,50 4, Finansieras från överskott i bokslut US, KI, avseende äskande inför , Finansieras från överskott i bokslut Klinisk behandlingsforskning 11,10 16,70 Belopp enligt LS-beslut. - Övrigt, för senare utfördelning 0,37 0,00 Särskilda satsningar och övrigt totalt 46,85 43,02 Totalt 1041, ,97 Total budgetbelastning 1024, ,15 Totala intäkter 1024, ,05 (Prel belopp för ALF 2015 minskar med 0,8%, SLL 0%) FoUU-budget resultat 0,00-4,10 MH

7 Bilaga 1 KTH/SLL-samarbete Ev slutdatum/kommentar - Forskning 8,25 8,25 - Utbildning 5,32 1,00 - Innovation 0,63 3,13 - Infrastruktur 0,55 0,50 - Trafik 0,00 0,00 - Professur i medicinsk bildbehandling och visualisering, KTH 1,00 1,00 - Professur i logistik, KTH 0, Samfinans. med KTH, K samt SLL, som finansierar 25%. 0,00 Försenad tillsättning. - Professur i patientsäkerhet, KTH. SLL-projekt 1,65 0, Försenad tillsättning. - Professur i proteomik, KTH 1,00 1,00 - Professur i teknisk vårdvetenskap, KTH 2,00 - CTMH, fellowship, KTH 1,50 1,50 - CTMH - portalen 4,00 4, mkr/år ,finansieras i KI/SLL-budgeten (ovan) - Övrigt, för senare specifikation 0,35 2,62 För utfördelning senare under året KTH/SLL-samarbete totalt 25,00 25,00 KTH/SLL-samarbete totalt, budgetbelastning 21,00 21,00 (CTMH - portalen, KTH, ovan, finansieras inom KI/SLL-samarbetet) Landstingsnära projekt (SLL, LD) Ev slutdatum/kommentar - EIRA (bibliotekskonsortium) 0,00 7,32 Fr o m Forskningsstöd kateterutveckling endovaskulär biopsi 0,00 0, FoUU Norrtälje sjukhus 1,50 1, FoUU Södertälje sjukhus 3,00 3, FoUU Capio S:t Görans sjukhus 1,67 0,83 Fr o m , Stöd till FoU-uppdrag - FoU-enhet Maria Ungdom, BC, SLSO 4,00 0, Utlysning genusvetenskaplig forskning på hälsa 0,00 1, Innovationsfond 0,00 10,00 Fr o m Open Lab 3,00 3,00 Budgettillskott 2014 (2013 finansieras Open Lab här, utanför budget). - SweTox-laboratoriet, KI 10,00 10,00 - Övrigt 5,88 5,75 För utfördelning senare under året. Landstingsnära projekt totalt 29,05 43,37 SLL-landstingsinterna vårdutbildningar Ev slutdatum/kommentar - ST-utbildning 295,26 294,26 - Samordning ST Stockholm, SLL Personal och utbildning 0,00 1,00 - AT-utbildning 116,95 Outfördelade medel 2014 finansierar några av nedanstående poster under 109, PTP-psykolog 22,51 24,97 Administreras fr o m 2012 vid CPF, SLSO. - E-tjänstekort 1,80 1,80 - Kompetenstjänster medicinsk strålningsfysik 0,00 1,30 - Uppdragsutbildning Omvårdnad vårdvetenskap 3,50 3,50 - Uppdragsutbildning specialistsjuksköterskor, utökning 6,00 6,00 - Utbildning av ambulanssjukvårdare / ambulansöverläkare 0,85 0,85 - Utbildning till kardiologsjuksköterska 0,00 2,00 - Utbildning till ultraljudsbarnmorska 0,00 2,00 - Övriga vårdutbildningar 9,00 Ersättning till sjukvården för prao-, gymnasie-, LIA-, kiropraktor-, naprapat- 9,00, psykolog-, socionom- samt med. strålningsfysikelever SLL-landstingsinterna vårdutbildningar 455,87 455,87 Total FoUU-budget 1530, ,39 Diff mot ,03 Finansiering från koncernfinansiering Ev slutdatum/kommentar - Uppdragsutbildningar specialistsjuksköterskor 16,50 16,50 Total FoUU-budget 2015 (inkl uppdragsutb.) 1546, ,89 Diff mot ,03 Upphandling har under 2014 skett av specialistsjuksköterskeutbildningar med inriktning mot intensivvård, operationssjukvård och hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Kurserna pågår till mars Finansieras separat från SLL koncernfinans, dvs utanför FoUU-budgeten. Under 2015 motsvarande kostnader för specialistutbildning, delvis i form av studielön till kursdeltagare MH

8 Ledningsgruppen KI/SLL Protokoll 2014:07 Sammanträde FoUU-samverkan Utdrag ur protokoll Närvarande Ledamöter, SLL Ledamöter, KI Tjänstemän Toivo Heinsoo, landstingsdirektör Henrik Almkvist, tf hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Englund, personaldirektör Anders Hamsten, rektor Kerstin Tham, prorektor Rune Fransson, direktör Hans-Gustaf Ljunggren, dekanus för forskning Jan Andersson, forskningsdirektör, SLL Per Bengtsson, universitetsdirektör, KI Radmila Mićić, sekreterare i Ledningsgruppen KI/SLL Magnus Hammarberg, FoUU-samordnare, SLL, 1-6 Jan-Olov Höög, dekanus för utbildning, KI, 3 Annika Östman Wernerson, föreståndare, CKU, 3 Brun Ulfhake, verksamhetschef, Komparativ medicin, KI, 4 Britt Arrelöv, medicinsk rådgivare, PFHS, SLL, 5 Rolf Hultcrantz, professor, KI, 5 Förhinder Ledamöter Tjänstemän Melvin Samsom, sjukhusdirektör, SLL Catharina Barkman, innovationsdirektör, SLL

9 Ledningsgruppen KI/SLL Protokoll 2014:07 Sammanträde Förslag till beslut om FoUU-budget för 2015 Magnus Hammarberg föredrog förslag till beslut om en samlad FoUU-budget för år 2015 avseende de landstingsförvaltade medlen inom samverkansorganisationen KI/SLL. ALF-anslaget för 2015 beräknas preliminärt uppgå till totalt 588,4 mkr och SLL:s avsättning till samarbetet uppgår preliminärt till totalt 430,7 mkr. Sammantaget ger det en samlad FoUU-budget om preliminärt 1019,0 mkr för Ledningsgruppen tillstyrkte Forskningsstrategiska kommitténs budgetförslag om 646,09 mkr, Styrelsen för utbildnings budgetförslag om 178,46 mkr samt Infrastrukturrådets budgetförslag om 50,00 mkr. Ledningsgruppen beslutade vidare att avsätta 0,2 mkr under 2015 till en utvidgad pilotstudie för projektet Händelsevis, ett avvikelsehanteringssystem för studenter. Detta projekt finansieras genom att ianspråkta ej utnyttjade medel från 2014 års utbildningsbokslut. Vidare beslutade ledningsgruppen avsätta 114,40 mkr till långsiktigt verksamhetsstöd samt 43,02 mkr till särskilda satsningar. Inom ramen för särskilda satsningar beslutade ledningsgruppen avsätta 2 mkr per år i tre år för perioden till Karolinska Trial Alliance (supporten). Ledningsgruppen beslutade att avslå äskande från SLL:s FoU-råd om en satsning på etablerade kliniska forskare på grund av rådande ekonomiska förutsättningar i budgeten för Ledningsgruppen beslutade också att avslå äskande från KIND (Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders) om 2 mkr per år för perioden KIND har meddelats ett slutanslag under 2015 om 2 mkr. Sammanfattningsvis beslutade ledningsgruppen att fastställa förslag till FoUUbudget för 2015 i enlighet med bilaga. Ledningsgruppens förslag ger ett underskott om 4,1 mkr som täcks genom att ianspråkta resurser i form av överskott från 2014 års bokslut. Därutöver beslutade ledningsgruppen att samtliga mottagare som tilldelas medel från långsiktigt verksamhetsstöd, infrastruktur och särskilda satsningar efter både första tertialen 2015 (perioden januari-april) och andra tertialen 2015 (perioden januari-augusti) samt i slutet av 2015 inkommer med en kortfattad återredovisning av hur medlen har använts och vilka resultat som uppnåtts. Utbetalningar eller faktureringar sker endast med villkoret att resultatrapport erhålls för senaste rapporteringsperioden.

10 Ledningsgruppen KI/SLL Protokoll 2014:07 Sammanträde Vid protokollet Radmila Mićić Justeras Anders Hamsten Maria Englund Rätt utdraget intygar Radmila Mićić

11 Bilaga 1 Förslag till FoUU-budget för Ev slutdatum/kommentar Forskning & Utveckling (FSK) - Verksamhetsfördelade medel 421,29 421,29 - Sökbara projektmedel 162,70 162,70 - Långsiktigt verksamhetsstöd 36,00 36,00 - Övrigt 24,90 24,90 - Stöd till FoU-kansliet i samband med omorganisationen ,20 1,20 Forskning & Utveckling totalt 646,09 646,09 Utbildning (SLL Personal) - Verksamhetsfördelade medel 148,62 148,62 - Läkarprogrammet ,73 Dubbla kliniska kurser 2014, återgår till en klinisk kurs Sökbara projektmedel 6,00 6,00 - Långsiktigt verksamhetsstöd 23,84 23,84 Utbildning totalt 184,19 178,46 Infrastruktur (KI/SLL) - Biobanksinfrastruktur, KI/SLL, SLL 30,00 30,00 - Interaktiva lärandemiljöer, KI 0,50 0,00 - Koppling Take Care - kvalitetsregister, KI 3,00 0,00 - Kvalitetsregistercentrum, KI / HSF, SLL 6,50 6,50 - Värdebaserad vård (Implementering/value based health care) 2,00 2,00 - Laboratorium för integrativ informatik 5,00 5,00 - Stöd för nationell MEG 1,00 0,00 - Övrig informatikutveckling, projekt 2,00 6,50 Infrastruktur totalt 50,00 50,00 Långsiktigt verksamhetsstöd - Övrigt (KI/SLL) - Akademiska vårdcentraler, forskning, SLSO 9,00 9,00 - Centrum för Allmänmedicin adjungeringar DL, SLSO 2,50 2,50 - Centrum för Innovativ medicin (CIMED), KI 60,70 48,50 Nedtrappning fr o m 2013, till förmån för nedanstående rad - Forskningsstöd till södra Stockholmsregionen, CIMED, KI 20,30 32,50 - Styrgruppen KI/SLL för Odontologisk Forskning (SOF), KI 8,90 8,90 - Akademiskt centrum för äldretandvård (ACT) 3,00 1 mkr fr o m 2014 utbetalas när professuren i äldretandvård 3,00 tillsatts, tillsammans med ytterligare 1 mkr för 2014, enligt LG-beslut vid mötet LifeGene, K lab, K 10,00 10,00 Långsiktigt verksamhetsstöd - Övrigt totalt 114,40 114,40 Särskilda satsningar och övrigt (KI/SLL) - Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa (CTMH), portalen, KTH 4,00 4, KIND (UKFS), K 5,00 2, KTA Karolinska Trial Alliance, K, fas-1-verksamheten 4,90 2, Enligt beslut i LG KTA Karolinska Trial Alliance, K, supporten 2,00 2, Medical Management Centrum, KI 5,00 5, Professur i klinisk demensforskning, KI 2,50 2, Professur omvårdnad, KI 0,63 0,00 Avslutades US, KI, avseende äskande inför ,85 4, Finansieras från överskott i bokslut US, KI, avseende äskande inför ,50 4, Finansieras från överskott i bokslut US, KI, avseende äskande inför , Finansieras från överskott i bokslut Klinisk behandlingsforskning 11,10 16,70 Belopp enligt LS-beslut. - Övrigt, för senare utfördelning 0,37 0,00 Särskilda satsningar och övrigt totalt 46,85 43,02 Totalt 1041, ,97 Total budgetbelastning 1024, ,15 Totala intäkter 1024, ,05 FoUU-budget resultat 0,00-4,10 (Prel belopp för ALF 2015 minskar med 0,8%, SLL 0%) MH

12

13

14

15

16

17