Dorotea kommun VA-särredovisning 2013 Fastställd av kommunfullmäktige [datum],
Särredovisning från GVA-enheten Vatten- och avloppsenheten (VA) ansvarar för drift och underhåll av de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna och ledningsnätet i Dorotea kommun. Enhetens syfte är att driva och utveckla vatten- och avloppshanteringen så att den tillgodoser brukarnas behov av vattentjänster i enlighet med lagen om allmänna vattentjänster. Årets händelser De arbeten som var planerade att utföras under sommaren 2013 fick till stora delar skjutas upp då all personal, samt även inhyrd personal, var tvungen att arbete med de mycket omfattande reperationer av dagvatten och VA-ledningsnät som orsakats av sönderfrysningar. För att hinna med de gräv- och anslutningsarbeten som skulle vara färdiga under barmarkssäsongen anställdes extrapersonal under ett par månader. Tack vare den snöfattiga hösten/förjulsvintern hann vi med att utföra de arbeten som vi inte kunde skjuta till 2014. Läckage hos privatpersoner har lett till mycket stora kostnader för vattenförsörjningen i Borgafjäll. Reningsverket i Avasjö är nu ombyggt och driftsatt. Reningsverket har - förutom att klara kraven på renings - fått en rejäl ansiktslyftning och arbetsmiljön i reningsverket har förbättrats avsevärt. Stormen Hilde innebar under hösten stora påfrestningar på vår personal. Flera vatten- och reningsverk fick drivas med hjälp av reservkraft. I det stora hela gick det mycket bra, men naturligtvis finns det moment som vi hade kunnat göra på ett bättre sätt. Detta har vi tagit till oss, tron och förhoppningen är att vi ska vara mer förberedda när nästa kris uppstår. En arbetsledar har gått i pension och ersatts av en efterträdare, och i samband med detta även en efterträdare till vår elektriker som alltså efterträdde arbetsledaren. I samband med denna anställning omfördelades vissa arbetsuppgifter inom enheten. Nu finns en arbetsledare på vardera 50% på både GVA och Fastighet. Dessa arbetsledare är även ansvariga för drift och underhåll inom respektive område. Resultat Årets resultat uppgår till -1 299 tkr (347 tkr). Måluppfyllelse Några politiska mål finns ej för verksamheterna inom Tekniska enheten. Ekonomiska mål, dvs. budgetuppföljelse, får sägas vara god för Tekniska enheten som helhet.
Kvalitet Arbetet har utförts med god kvalitet och högsta tänkbara servicenivå med den personalstyrka och de resurser enheten har till förfogande. Personalen får ofta prioritera kraftigt, vilket kan upplevas som negativt av många medborgare och kunder. Framtiden Framtiden innebär många utmaningar. Föråldrade maskiner, ledningar, fastigheter etc. kräver stort underhåll, vilket kräver resurser uttryckt i såväl pengar som personal. Vi står inför stora utmaningar inom VA-området, med stora krav från såväl myndigheter som våra kunder. Vi kommer därför att rent organisatoriskt behöva samarbeta med andra kommuner i betydligt större omfattning. Besiktningar och underhållsplaner är nödvändiga verktyg för åtgärdsplanering, detta gäller såväl fastigheter som VA-ledningar och VA-verk. Med nuvarande personalstyrka hinner detta inte utföras, eftersom akuta åtgärder och reperationer tar överhanden. Några av de projekt som ligger inom Tekniska enheten VA den närmsta framtiden är: * Åtgärder på Höglands avloppsreningsverk och avloppsledningsnät för att förhindra källaröversvämningar. * Omdragning av VA-ledningar i torget inför upprustningen av densamma. * VA-anslutningar av nya områden i Borgafjäll. * Översyn och revidering av vattenskyddsområden, i första hand Borgafjäll. * Förstärkning av vattenförsörjningen i Borgafjäll med nya borrhål.
Resultaträkning 2013 2012 NOT Verksamhetens intäkter 1 Externa intäkter 8 908 7 627 Interna intäkter 901 825 Verksamhetens kostnader 2 Externa kostnader -6 129-5 010 Interna kostnader -1 217-707 Avskrivningar -2 177-1 418 3 Finansiella poster 4 Finansiella intäkter Finansiella kostnader -1 585-970 Årets resultat -1 299 347 Balansräkning 2013 2012 NOT Tillgångar Anläggningstillgångar 47 965 29 410 5 Omsättningstillgångar 2 541 2 997 6 Summa tillgångar 50 506 32 407 Eget kapital och skulder Eget kapital -3 278-3 625 7 Årets resultat -1 299 347 Långfristiga skulder 52 188 33 381 8 Kortfristiga skulder 2 895 2 304 9 Summa eget kapital och skulder 50 506 32 407
Noter Not 1 Verksamhetens intäkter Not 1 Verksamhetens intäkter 2013 2012 Externa intäkter Brukningsavgifter 8 714 7 497 Periodisering anläggningsavgifter 142 130 Förändring skuld till abonnentkollektivet Driftbidrag 40 Övriga intäkter 12 1 Interna intäkter Brukningsavgifter 901 825 Not 2 Verksamhetens kostnader Not 2 Verksamhetens kostnader 2013 2012 Externa kostnader Personalkostnader -2 617-2 245 Förändring skuld till abonnentkollektivet Övriga externa kostnader -3 512-2 765 Interna kostnader Gemensamma kostnader* -610-449 Personalkostnader -171-8 Övriga kostnader -436-250 Avskrivningar -2 177-1 418 * För att fördela gemensamma kostnader har SCB:s nyckel i räkenskapssammandrag använts. Not 3 Avskrivningar Byggnader redovisas med en avskrivningstid på 20-30 år. Inventarier har en avskrivningstid på 5 år. Not 4 Finansiella poster Finansiella kostnader har beräknats med kommunens genomsnittliga räntesats, som för året uppgår till 3,3 % (3,3 %).
Noter Not 5 Anläggningstillgångar Not 4 Anläggningstillgångar 2013 2012 Mark, byggnader, tekniska anläggningar 47 917 29 345 Maskiner och inventarier 48 66 Not 6 Omsättningstillgångar Not 5 Omsättningstillgångar 2013 2012 Förråd 688 834 Kundfordringar 1 748 1 322 Övriga fordringar 105 841 Kassa och bank 0 0 Not 7 Eget kapital Not 6 Eget kapital Ingående Utnyttjat Kvarvarande Underskott år 2010-1 429 0-1 429 Underskott år 2011-1 082 0-1 082 Underskott år 2012 0 0 0 Not 8 Långfristiga skulder Not 7 Långfristiga skulder 2013 2012 Lån av kommunen 47 965 29 410 Förutbetalda anläggningsavgifter 3 874 3 597 Investeringsbidrag 349 374 Investeringsfond Not 9 Kortfristiga skulder Not 8 Kortfristiga skulder 2013 2012 Leverantörsskulder 277 376 Övriga skulder 2 619 1 928