Verksamhetsberattelse 2013

Verksamhetsberattelse 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan

2014-02-21 Verksamhetsberättelse för Turismfunktionen vid VKL 2013 Syftet med verksamheten är att stödja utvecklingen av en hållbar och mer lönsam besöksnäring i Västmanlands län och Stockholm-Mälardalsregionen. En hållbar besöksnäring definieras som En näring som med uthållig lönsamhet levererar upplevelser som motsvarar eller överträffar besökarens förväntningar och som ger samhället ett mervärde utan att äventyra de gemensamma resurserna för kommande generationer. Verksamheten innefattade en turismutvecklare på heltid, en projektanställd internationell säljare på heltid, en projektledare för hållbar utveckling på heltid samt en informatör på 20 procent. Turismfunktionen arbetar på uppdrag av länets kommuner och Landstinget Västmanland, vilka finansierade verksamheten med ett anslag på två miljoner. Vision och strategisk ansats Visionen är att länets besöksnäring ska fördubblas från 2010 till 2020 genom att alla turistföretag och besöksmål i Västmanlands län blir hållbara och att utvecklingen i länet är en förebild för landets besöksnäring. Visionen utgår från Den nationella strategin för svensk besöksnäring som lanserades 2010. För Västmanland innebär det att öka omsättningen till 4 miljarder och 3 400 anställda till 2020. Den strategiska ansatsen är att skapa en hållbar besöksnäring utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Organisation och insatsområden Organisationen arbetar med tydligt avgränsade och affärsskapande insatser. Grundorganisationen används för att driva externt finansierade utvecklingsprocesser utifrån tre insatsområden: Strategisk utveckling och ledning. Utveckling av regionala, nationella och internationella nätverk för omvärldsbevakning och utveckling av destinationer och besöksmål i regionen. Uppstart och styrning av projekt samt ledning av Turismfunktionens personal. Internationell affärsutveckling. Utveckling av produkter, säljstrukturer och regionala affärsnätverk för internationell försäljning. Nationell affärsutveckling. Utveckling av säljstruktur och kvalitetssäkring av besöksnäringen. Henrik Wester, Turismchef, Västmanlands Kommuner och Landsting Adress: Norra Källgatan 22, 722 11 VÄSTERÅS Telefon: 021-39 79 59 Mobil: 0704-18 79 59 Fax: 021-41 66 84 E-post: henrik.wester@vkl.se Webbadress: www.vkl.se

Turismnäringens utveckling Under året tog styrgruppen för Turismfunktionen fram nyckeltal för turismnäringens utveckling i länet. Ett urval följer här. Under 2013 gjordes det totalt 695 000 övernattningar på länets anläggningar, vilket är en ökning med 12,6 procent jämfört med föregående år. Den procentuella ökningen är den i särklass högsta i landet. Landet som helhet ökade med 2,2 procent. De utländska gästerna ökade med 4 procent, i landet som helhet ökade de med 1 procent. Av våra nordiska grannländer står Finland för den största andelen gästnätter, tätt följt av Norge. Våra största europeiska marknader är Tyskland, Nederländerna och Polen. Räknar man bort de enklare boendeformerna, d v s camping och privat förmedlade stugor, blev 2013 ett nytt rekordår med 460 000 gästnätter och en ökning motsvarande 1,9 procent. Länets campingar ökade mest i landet motsvarande 45 procent, även vandrarhemmen ökade stort med 15 procent. Logiintäkterna på hotell, stugbyar och vandrarhem uppgick till en ny rekordnivå på 252 599 000kr, en ökning över riksgenomsnittet. Utländska besökare Enligt IBIS 2012 1 ökade Östra Mellansveriges andel av de utländska privatresenärerna i Sverige till 11 % vilket är en ökning med 3 procentenheter från 2011. Dessutom uppvisar regionen en rekordstor ökning av besökarnas konsumtion under vistelsen till 603 kr (fördelat per person och dag), vilket är en ökning med hela 27 procent. Den procentuella ökningen är en av de högsta i landet. Av totalt åtta regioner är det endast tre som ökar konsumtionen. Sommarturismen Det totala antalet övernattningar på länets hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter ökade med 17,4 procent i jämförelse med föregående år. Västmanland och Örebro är de län som står för de högsta procentuella ökningarna i landet. Övriga län inom Östra Mellansverige minskar eller ökar i mindre omfattning. De utländska gästnätterna på länets hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter ökade med 5,4 procent. Logiintäkterna på länets hotell, stugbyar och vandrarhem ökade med 3 procent i jämförelse med föregående år. Övriga län inom Östra Mellansverige ökade mellan 0,2 och 8,8 procent. Händelser Här följer ett urval av händelser och resultat under året. Länsstyrelsens utvärdering av vårt internationella arbete visade att arbetet ger mätbara resultat och att medverkande företag är positiva till insatsen. Utvärderingen låg även till grund för länsstyrelsens beslut om en fortsatt finansering av vårt arbete under 2014. Turismfunktionens personal jobbar med bra fokus och förstår hur man måste jobba. Jag hör ofta från andra läns turismorganisationer att de lovordar VKL:s arbete, både internationellt och inom länet. De är helt klart ett föredöme för turismutvecklingen i Sverige och vi har allt att vinna på att stötta deras arbete. Vi har fått ut mycket av 1 IBIS är en årlig nationell gränsundersökning som presenteras av Tillväxtverket i mitten av året. 2

projektet, men det måste ses som långsiktigt innan man ser de verkliga resultaten. Därför kommer vi att vara med även i fortsättningen. - Citat från utvärderingen. Den internationella produktmanualen som vi använder vid försäljning till utländska researrangörer finns numera även på internet. Under året lanserades även de nya versionerna av webbplatserna vastmanland.se och bokavastmanland.se. Webbplatserna finns på två språk, svenska och engelska, och är till för de företag och organisationer som erbjuder upplevelser, boende, förtäring och andra tjänster inom turismnäringen i Västmanlands län. I början av året lanserades arbetsmodellen Affärsutvecklingsprocess för turismnäringen i Västmanland. Modellen och det interna arbetet utvecklades under hösten och kort efter årsskiftet 2013/2014 presenterades den nya versionen. Nytt för i år är aktivitetsplanen, som visar en stor del av de stöd och insatser som turismnäringens företag och organisationer kan använda för sin utveckling. I början av 2014 sjösattes en gemensam statistik- och analysorganisation för fyra län i Mellansverige, Västmanland, Södermanland, Uppsala och Örebro. Turismfunktionen är initiativtagare och har lagt stort engagemang i att få till ett samarbete. Flera regioner i Mellansverige har visat intresse och vill delta framöver. På TUR-mässan diplomerades de aktörer som deltar i utvecklingen av det nationella kvalitetsoch hållbarhetssystemet Swedish Welcome (tidigare Hållbar besöksnäring). Delar av personalen deltog för första gången på den årliga kongressen Adventure Travel World Summit. ATWS är ett årligen återkommande event som samlar 650 personer inom äventyrs- och naturturism från hela världen och arrangeras av Adventure Travel Trade Association (ATTA). Syftet är att hitta nya affärsrelationer, men också att diskutera trender, utmaningar och hållbara sätt att utveckla turismnäringen. Den nya turen Folkhemsturen Sweden the Middle Way uppmärksammades av det tyska magasinet Norr Magazine. Tidningen fokuserar helt på Skandinavien och har 42 000 prenumeranter. Turismfunktionens utveckling I början av året lanserades Affärsutvecklingsprocess för turismnäringen i Västmanlands län 2 för att tydliggöra Turismfunktionens arbete. Modellen beskriver kriterier, förmåner och kostnader så att länets aktörer deltar i rätt aktiviteter och utvecklingsinsatser utifrån de förutsättningar och ambitioner verksamheterna har. Affärsutvecklingsprocessen och styrelsens beslut om utökad finansering från VKL:s medlemmar för 2014 var nödvändiga för att få ett positivt beslut om fortsatt finansiering från Länsstyrelsen i Västmanlands län. Under hösten genomfördes ett internt arbete för att planera 2014 års verksamhet och genomgång av den personalutveckling som behövs som stöd till det fortsatta arbetet. Affärsutvecklingsprocessen kompletterades med en aktivitetsplan som visar de aktiviteter som sker under året och 2 Mer information finns på http://uturism.wordpress.com/vi-erbjuder/ 3

vilka som berörs av respektive aktivitet. Därmed finns det en tydlig och stabil plattform att arbeta utifrån, vilket möjliggör ett effektivt arbete under 2014. Under året tog styrgruppen för Turismfunktionen fram nyckeltal för verksamheten. Ett urval följer här. 2012 2013 Strategisk utveckling och ledning Grundfinansiering 2 000 000 2 000 000 Extern finansiering -offentlig 1 462 000 2 136 000 Extern finansiering -privat 495 000 189 000 Personal (procent av heltid) 320 320 Kurser, konf/seminarier, studieresor 7 6 - antal deltagare (totalt) 200 159 Nyhetsbrev (mottagare) 2 890 2730 Blogg (medel visningar/dag) 53 55 FB-sida (medel visningar/dag) 300 325 Twitter (följare) 420 706 Förtroendeuppdrag (styrelser mm) 3 3 Internationell affärsutveckling Nyhetsbrev (mottagare) 960 984 Medverkande företag 46 41 Mässor, workshops & möten utomlands 7 7 Visningsresor där VKL medverkat 4 6 B2B -Nederländerna (gästnätter) 4020 3320 B2B -Nederländerna (produkter) 15 11 B2B -Tyskland (gästnätter) 1360 560 B2B -Tyskland (produkter) 10 9 Nationell affärsutveckling Säljsystem online (leverantörer) 51 55 Säljsystem online (microbutiker) 3 4 Kvalitetssäkring (säkrade företag) 17 17 TripAdvisor registrerade iu 360 (aug) TripAdvisor aktiva iu 40 (aug) Insatser Internationell affärsutveckling II Det treåriga projektet Internationell affärsutveckling utifrån marknadens förutsättningar II avslutades enligt plan den sista mars. I slutredovisningen kan man bland annat läsa om följande resultat utifrån projektplanen: 7 nya arbetstillfällen. En uppskattning utifrån mätbar omsättning baserad på den internationella försäljningen ger minst 10 årssysselsättningar. 50 företag/personer som deltar i projektets insatser. Över 150 företag/personer har deltagit. 6 arrangerade mötesplatser/seminarier/workshops mm. Över 10 arrangemang har genomförts. 30 produkter till försäljning. Över 50 produkter till försäljning. 4

Minst 75 % av de företag och organisationer som projektet har bistått, upplever att det har bidragit till att företagen har utvecklat sin verksamhet och att de har fått fler internationella gäster. 91 % upplever att projektet har lett till att de har utvecklat insatser och produkter för att nå nya målgrupper och att det har varit värdefullt för deras verksamhet. I början av 2013 genomförde länsstyrelsen en undersökning bland de företag och organisationer som deltar i det internationella arbetet. Undersökningen visar att: Respondenterna namnger ett 15-tal utländska researrangörer som de har skrivit avtal med. Avtal som de inte hade haft utan Turismfunktionens arbete. 65 % uppger att bokningarna har ökat genom projektet. 88 % uppger att deras kunskaper om internationella kundernas krav och behov har ökat genom de aktiviteter som genomförts. 91 % uppger att projektet lett till att de har utvecklat insatser och produkter för att nå nya målgrupper. 82 % uppger att projektet inneburit att de gör fler affärer tillsammans med andra företag i regionen. 70 % uppger att projektet inneburit att de nått kundgrupper som de inte hade tidigare. 91 % uppger att projektet har varit värdefullt för deras verksamhet. Citat från utvärderingen: Turismfunktionens personal jobbar med bra fokus och förstår hur man måste jobba. Jag hör ofta från andra läns turismorganisationer att de lovordar VKL:s arbete, både internationellt och inom länet. De är helt klart ett föredöme för turismutvecklingen i Sverige och vi har allt att vinna på att stötta deras arbete. Har fått möjligheter att nå ut internationellt och skapa affärer utan några större ekonomiska insatser. Vi hade aldrig klarat av att få dessa kontakter utan den här hjälpen. Projektet hjälper företag att utveckla sin verksamhet med professionellt stöd. Ett måste för att få livskraftiga och hållbara företag inom näringen. Driven personal som skapat mycket nya kontakter för regionen! Väldigt imponerad! Tack för ett bra arbete! Internationell affärsutveckling III Projektet Internationell affärsutveckling utifrån marknadens förutsättningar III möjliggjorde en fortsättning på det internationella arbetet. Projektet pågick under perioden 1 januari till 31 december 2013 och finansierades bland annat av Länsstyrelsen i Västmanlands län. Projektet slutrapporteras under våren 2014. I den senaste delrapporten kan man bland annat läsa om flera uppskattade seminarier, ett ökat intresse från den ryska marknaden, flera genomförda visningsresor med utländska researrangörer och stöd till flera aktörer i länet i samband med deras förhandlingar med utländska researrangörer och återförsäljare. Det internationella arbetet fortsätter under 2014 med fortsatt finansiering från Länsstyrelsen genom projektet Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanlands län 2014-2016. Målsättningen är att driva arbetet t o m 2016, men finansiering är endast beslutad för 2014. 5

Hållbar besöksnäring III Projektet Hållbar besöksnäring III pågick under perioden 1 januari till 31 december 2013 och finansierades bland annat av Länsstyrelsen i Västmanlands län och Regionförbundet Sörmland. Projektet slutrapporteras under våren 2014. I den senaste delrapporten kan man bland annat läsa om: Ett omfattande arbete med uppdatering och utveckling av kartläggning av allt boende och alla upplevelser i regionen. Ett arbete med att få fler aktörer aktiva på sociala medier och andra kanaler online, t ex TripAdvisor. Att märkningen Swedish Welcome används vid kontakter med utländska researrangörer, vilka ser det som en garanti för att medverkande aktörer bedriver en professionell verksamhet med en tydlig kvalitetsnivå. Arbetet fortsätter under 2014 med fortsatt finansiering från Länsstyrelsen genom projektet Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanlands län 2014-2016. Målsättningen är att driva arbetet t o m 2016, men finansiering är endast beslutad för 2014. Förtroendeuppdrag Turismchefen är bland annat ledamot i styrelsen för Svenska Ekoturismföreningen, styrelsen för föreningen Swedish Welcome och styrgruppsledamot för Västerås Convention Bureau. Dessutom medverkar turismchefen i juryn för Årets Västmanlänning. Måluppfyllelse utifrån verksamhetsplanen Turismfunktionen är en naturlig samarbets- och samtalspartner för turismnäringens utveckling i Stockholm-Mälardalsregionen. Samarbetena sker bland annat med regionförbunden/de regionala turismorganisationerna inom Östra Mellansverige och turismorganisationerna i Värmland och Gävleborg samt norska Hedmark. Turismfunktionen är en inspiratör, mötesplats och en funktionell resurs när det gäller att utveckla såväl nya som befintliga besöksmål samt att stödja kommunerna och destinationerna i deras utvecklingsarbete. Turismfunktionen har under året fungerat som inspiratör genom nätverksträffar och möten med företagare, tjänstemän och olika nätverk. Dessutom bidrar verksamheten till utvecklingen av Regional utvecklingsplan för Västmanland och Affärsplan Västmanland. Under året har sex konferenser, seminarier och utbildningar genomförts, med ca 150 deltagare. E-postlistan för utskick av information och inbjudningar till företag, organisationer, tjänstemän och politiker som är engagerade inom turismnäringen innehöll i slutet av året ca 2 700 adresser. Kontaktlistan till internationella researrangörer och samarbetspartners innehöll ca 1 000 adresser. Länsturismgruppen, bestående av turismansvariga i respektive kommun och Turismfunktionens personal, träffades fem gånger under året. 6

Styrgruppen för Turismfunktionen. Styrgruppen består av representanter från länets kommuner, Landstinget Västmanland och VKL:s styrelse. Det huvudsakliga syftet är att förankra och utveckla arbetet med länets kommuner, landstinget och turismnäringens aktörer. Utvecklingsbloggen är vår främsta kommunikationskanal mot näringen. Under året gjordes 162 inlägg på bloggen och den hade ca 20 000 besökare. Bloggen kompletteras med inlägg på Twitter som följs av ca 700 personer. Facebooksidan Turism i Västmanland har ca 270 följare. Västmanlands läns besökskarta gavs ut på uppdrag av Turismfunktionen i samarbete med turismansvariga i respektive kommun. Kartan trycktes i 30 000 exemplar. Webbplatsen vastmanland.se. En ny version av webbplatsen lanserades under året. På grund av lanseringen går det inte att få fram tillförlitligt statistik över trafiken för året. Turismfunktionen tillhandahåller i samarbete med Sörmlands turismutveckling ett onlinebaserat säljsystem för alla turistföretag i Västmanlands län. VKL distribuerade statistik för besöksutvecklingen varje månad till tjänstemän och politiker i länet. Bildbanken strukturerades om, gamla bilder togs bort och nya införskaffades. Bilderna används utan kostnad för press och samarbetspartners i huvudsyfte att marknadsföra och presentera Västmanlands län som besöksmål. Under året har en praktikant arbetat i verksamheten. Praktikanten kom från YH-utbildningen Ledarskap för mötesindustrin i Västerås och gjorde en utredning om färjetrafiken till Sverige. Utredningen används som en del i vårt fortsatta arbete kring den Baltiska marknaden. 7