Kostnad Per Brukare (KPB) utfall 2012 Vansbro kommun
Ensolution AB Jenny Jonsson Erbjuder managementkonsulttjänster samt återförsäljer mjukvara inom Kalkylering - KPB, KPP, KPE, ABC-kalkylering Processutveckling - processkartläggning, verksamhetsutveckling Balanserat styrkort/verksamhetsstyrning LOV-ersättningsberäkningar Kompassen brukarundersökningar kopplade till KPBresultatet, kvalitetsmätning RS - räkenskapssammandrag Ledningssystem (enl. SOSFS 2011:9) Verkar inom kommun, landsting och privat sektor Kontor i Halmstad och Stockholm
Agenda Introduktion till Kostnad Per Brukare Förutsättningar Resultatpresentation Frågor och funderingar välkomnas!
SKL & KPB Ägare av metoden KPB Verkar för samordning och standardisering Arbetar för att sprida metoden till fler kommuner Arbetar för att öka användningsmöjligheterna för KPB i nationella jämförelser. Analyshandbok för KPB Boxanalys www.skl.se/kpb Jämförelserapport KPB 2012 ÄO/LSS & IFO Samverkan med Socialstyrelsen och avdelningen för Vård och omsorg vid SKL
Alingsås Jokkmokk Oskarshamn Alvesta Kalmar Oxelösund Arboga Karlskoga Pajala Bengtsfors Karlskrona Partille Boden Karlstad Ronneby Bollebygd Katrineholm Skara Bollnäs Knivsta Skurup Borlänge Kristianstad Sotenäs Borås Kristinehamn Strömstad Båstad Kumla Säffle Dals-Ed Kungsbacka Tierp Enköping Kungälv Tingsryd Eslöv Laholm Trosa Fagersta Laxå Uddevalla Falun Leksand Ulricehamn Flen Lindesberg Vansbro Forshaga Ljungby Vara Gagnef Ljusdal Varberg Gislaved Ludvika Vimmerby Gotland Luleå Vindeln Gällivare Lysekil Vingåker Göteborg Mellerud Vårgårda Hallsberg Mora Växjö Hallstahammar Mullsjö Älmhult Hammarö Munkedal Älvkarleby Heby Nybro Älvsbyn Hällefors Nyköping Ängelholm Härnösand Ockelbo Örebro Högsby Orust Östersund
KPB Efterkalkyl byggd på individnivå Inkluderar alla kostnader som krävs för att bedriva verksamheten under ett år Kombinerar kostnader med verkställda beslut inom Sol, HSL och LSS Tydlig beskrivning av verksamheten ekonomiskt
Metod Ekonomisystem -Ansvar -Verksamhet -Aktivitet -Konto -Utfall Standardinsatser - Hemtjänst (# h) - Särskilt boende (# dygn) -Dagverksamhet (# dagar) - osv. - Gruppboende (# dygn) - Personlig assistent (# h) - Daglig verksamhet (# dagar) - osv. Verksamhetssystem -Brukare -Beslut -Volym -Enhet -Period Kostnad per brukare Enhetskostnad
Kalkylmodell - exempel Ekonomiutdrag 900 milj. Kostnad/insats Insats 300 milj. 100 milj. 4milj. 80 milj. 100 milj. 8 milj. Särskilt boende Hemtjänst Dagverksamhet Pers assistans Gruppbostad Dagl verksamhet Volym 200 000 dygn 280 000 tim 14 500 dagar 500 000 tim 54 000 dygn 27 000 dagar Enhetskostnad 1 500 kr/dygn 357 kr/tim 275 kr/dag 160 kr/tim 1 851 kr/dygn 296 kr/dag Brukare B_1111 (M_95) SÄB 365 dygn B_2222 (K_75) SÄB 3 dygn Hemtj. 2 340 tim B_3333 (K_83) Hemtj. 157 tim Dagvht 365 dag B_ 4444 (M_22) Pers assistans 1 500 tim B_ 5555 (K_35) Gruppb 365 dygn Daglvht 365 dag B_ 6666 (M_47) Gruppb 80 dygn Daglvht 80 dag Kostnad/brukare B_1111 (M_95) 547 500 kr B_2222 (K_75) 839 880 kr B_3333 (K_83) 156 424 kr B_ 4444 (M_22) 240 000 kr B_ 5555 (K_35) 734 015 kr B_ 6666 (M_47) 171 760 kr
Vilken nytta kan projektet resultera i? Bättre beslutsunderlag till politiker och tjänstemän Kvalitetssäkring av insatsvolymer och kostnader Har kommunen rätt resurser i förhållande till vad som produceras? Input till budget och prognoser Beskriver verksamheten från ett medborgar-/brukarperspektiv Externa och interna jämförelser på samma grunder - Gemensam terminologi - Gemensamma analyser - Tydliga nyckeltal
Förutsättningar Modellen täcker 2012 års utfall (1 januari 31 december) Bra kvalitet på brukarstatistik Hemtjänst och särskilt boende i Äppelbo är separerat i egen regi fram till 31/3, därefter i extern regi.
Resultat - totalt SoL & LSS
Konsumtion 2012 SoL & LSS Invånare Skillnad från 2011 Antal brukare Skillnad från 2011 Total kostnad Skillnad från 2011 Kostnad per brukare Skillnad från 2011 Kostnad per inv ånare Skillnad från 2011 0-19 år 1 442-100 13-1 2 952 558-122 164 227 120 7 497 2 048 54 20-49 år 2 229-26 37-10 12 260 222-1 404 320 331 357 40 622 5 500-552 50-64 år 1 369 67 43-5 16 899 927 2 393 714 393 022 90 809 12 345 1 539 65-69 år 527-14 18-4 5 737 779-893 721 318 765 17 334 10 888-1 224 70-74 år 411 38 26 1 6 575 171 2 471 898 252 891 88 760 15 998 5 245 75-79 år 306-8 49-2 12 641 597-1 395 778 257 992-17 251 41 312-1 393 80-84 år 250 1 80-5 16 889 480-2 102 115 211 118-12 312 67 558-7 495 85-89 år 157 11 97 2 23 358 570 470 239 240 810-120 148 781-21 461 90- år 88-8 93 3 31 757 513 3 319 229 341 479 25 498 360 881 68 927 Totalt 6 779-39 456-21 129 072 817 2 736 981 283 054 18 199 19 040 510 Invånare Antal brukare Total kostnad Kostnad per brukare Kostnad per inv ånare Andel brukare Vansbro 2012 6 779 456 129 072 817 283 054 19 040 7% Vansbro 2011 6 818 477 126 335 834 264 855 18 530 7% Vansbro 2010 6 805 486 127 527 411 262 402 18 740 7% Nationellt snitt 2011 245 417 14 700 Total kostnad = brukarknuten kostnad Antalet brukare = brukare som varit aktuella under året Antal invånare = antal invånare 31/12 2012
Total kostnad Kv innor Total kostnad Män Skillnad 0-19 år 235 832 2 716 726 2 480 894 20-49 år 5 083 561 7 176 661 2 093 101 50-64 år 14 455 471 2 444 456 12 011 015 65-69 år 3 203 911 2 533 868 670 043 70-74 år 2 745 183 3 388 558 643 374 75-79 år 6 942 750 5 698 848 1 243 902 80-84 år 11 823 984 5 065 496 6 758 488 85-89 år 16 308 163 6 849 063 9 459 101 90- år 20 872 919 10 884 594 9 988 326 Totalt 81 671 774 46 758 269 34 913 504 Antal brukare Antal brukare Kv innor Män Skillnad 0-19 år 5 8 3 20-49 år 15 22 7 50-64 år 25 18 7 65-69 år 7 11 4 70-74 år 6 19 13 75-79 år 30 19 11 80-84 år 57 23 34 85-89 år 68 28 40 90- år 62 31 31 Totalt 275 179 96 Kostnad per Kostnad per brukare Kv innor brukare M än S killnad 0-19 år 47 166 339 591 292 424 20-49 år 338 904 326 212 12 692 50-64 år 578 219 135 803 442 416 65-69 år 457 702 230 352 227 350 70-74 år 457 531 178 345 279 185 75-79 år 231 425 299 939 68 514 80-84 år 207 438 220 239 12 801 85-89 år 239 826 244 609 4 783 Kostnadsfördelning mellan könen 90- år 336 660 351 116 14 456 Totalt 296 988 261 219 35 769
Insatsmix Totala kostnaderna har ökat med 3 888 311 kr Stödboendet är detta år registrerat som öppen verksamhet Högre andel SÄB och mindre andel LSS av de totala kostnaderna i jämförelse med det nationella snittet.
Resultat - LSS
Antal brukare per kostnadsintervall Kontaktperson Korttidsvistelse Internatboende, externt Personlig assistans och daglig verksamhet/kontaktperson Andel ytterfall 2012: 12,7% Andel ytterfall 2011: 11,5%
Extern jämförelse ytterfall - LSS 2011 Ytterfall = brukare med totala kostnader över 1 000 000 kr Vansbro 2012: 12,7% Antalet ytterfall är en kombination av individspecifika ärenden samt produktiviteten inom vissa insatser.
Kostnadskrävande brukare -LSS S y mbol I nsats Antal Enhet Kostnad B_1135505,70858647 LSS_Personlig assistans, kommunal LSS 6 274 # beviljade timmar 1 965 958 LSS_Daglig verksamhet, egen regi 366 # dagar med insatsen 174 157 B_1135505,70858647 Summa 2 140 115 B_1074962,97833131 LSS_Personlig assistans, kommunal LSS 5 804 # beviljade timmar 1 818 511 LSS_Daglig verksamhet, egen regi 366 # dagar med insatsen 174 157 B_1074962,97833131 Summa 1 992 668 B_911522,313487242 LSS_Kontaktperson 366 # dagar med insatsen 24 931 LSS_Personlig assistans, kommunal LSS 5 804 # beviljade timmar 1 818 511 LSS_Daglig verksamhet, egen regi 26 # dagar med insatsen 12 372 B_911522,313487242 Summa 1 855 813 B_1681078,81976509 LSS_Personlig assistans, kommunal LSS 5 202 # beviljade timmar 1 630 107 LSS_Daglig verksamhet, egen regi 366 # dagar med insatsen 174 157 B_1681078,81976509 Summa 1 804 264 B_1235949,20757392 LSS_Personlig assistans, kommunal LSS 5 595 # beviljade timmar 1 752 979 B_1235949,20757392 Summa 1 752 979 B_1925084,1381126 LSS_Korttidsvistelse, kontaktfamilj/stödfamilj 30 # dygn 51 852 LSS_Personlig assistans, extern LSS 8 056 # beviljade timmar 1 604 829 B_1925084,1381126 Summa 1 656 680 B_1662267,54029972 LSS_Daglig verksamhet, egen regi 366 # dagar med insatsen 174 157 LSS_Personlig assistans, kommunal SFB 14 954 # beviljade timmar 922 461 B_1662267,54029972 Summa 1 096 618 B_1844304,25475901 LSS_Daglig verksamhet, extern 198 # dagar med insatsen 92 703 LSS_Korttidsvistelse, externt 96 # dygn 775 689 LSS_Korttidstillsyn, externt 167 # dagar med insatsen 41 634 B_1844304,25475901 Summa 910 025
Insatsmix - LSS Finns en medveten strategi för vald insatsmix? Jämförelsekommun Lika många invånare Utflyttning i de yngre åldersspannen Lika höga totala kostnader (SÄB, ORB & LSS) Lika stor andel LSS av de totala kostnaderna Lika många brukare inom LSS
Nuvarande & framtida ytterfall Dygnskostnad nationellt medel gruppbostad 2 491 Årskostnad nationellt medel 909 215 Total kostnad 7 brukare - gruppbostad 6 364 505 Total kostnad 7 brukare - personlig assistans Vansbro 11 513 355 Kostnadsskillnad räknat på medelkostnad för gruppbostad (2491kr/dygn) 5 148 850 Antal brukare med över 1000 tim personlig assistans, LSS (extern & egen regi), exkl SFB/tidigare LASS 13 Hur påverkas utjämningssystemet av vald insatsmix?
Insatskostnader I nsatsnamn Enhet 2012 Enhetskostnad Total kostnad Volym 2011 Enhetskostnad LSS_Boende för barn med särskild service, internatboende externt # dygn 1 131 1 158 069 1 024 904 LSS_Kontaktperson # dagar med insatsen 68 400 729 5 884 73 LSS_Avlösarservice # beviljade timmar 193 204 831 1 063 289 LSS_Ledsagarservice # beviljade timmar 215 49 729 232 122 LSS_Korttidstillsyn # dagar med insatsen 133 17 935 135 244 LSS_Korttidstillsyn, externt # dagar med insatsen 248 41 634 168 LSS_Korttidsvistelse, externt # dygn 7 976 775 689 97 8 001 LSS_Korttidsvistelse, kontaktfamilj/stödfamilj # dygn 1 714 210 500 123 819 LSS_Daglig verksamhet, egen regi # dagar med insatsen 476 2 524 324 5 306 411 LSS_Daglig verksamhet, extern # dagar med insatsen 466 92 703 199 - LSS_Personlig assistans, kommunal LSS # beviljade timmar 313 11 494 407 36 685 304 LSS_Personlig assistans, extern LSS # beviljade timmar 199 2 083 955 10 462 327 LSS_Personlig assistans, kommunal SFB # beviljade timmar 62 2 129 781 34 526 92 LSS_Personlig assistans, extern SFB # beviljade timmar 42 2 040 759 49 019 43 Internatboende (jmf 500-1200kr/dygn) Höga dygnskostnader för korttidsvistelse externt och kontaktfamilj (jmf 1000-4000kr/dygn) Personlig assistans LSS Höga totala kostnader Viss volymökning har skett under året vilket har gett en lägre timkostnad Personlig assistans kommunal LASS retroaktiv ersättning från 2011 Daglig verksamhet: total kostnadsökning och liten volymminskning utgör skillnaden i enhetskostnad.
Kommun Personlig assistans, LASS kr/tim Medel 78 Bengtsfors 22 Mellerud 33 Grästorp 34 Varberg 39 Trosa 43 Uddevalla 45 Ulricehamn 48 Eslöv 48 Tierp 49 Kumla 50 Ängelholm 52 Vårgårda 55 Gagnef 55 Karlskrona 56 Vindeln 56 Hallsberg 56 Hallstahammar 57 Laxå 57 Borås 58 Alvesta 58 Högsby 59 Vimmerby 59 Boden 59 Ockelbo 59 Orust 59 Alingsås 60 Gävle 60 Örebro 61 Kalmar 65 Lysekil 69 Östersund 69 Mullsjö 69 Ronneby 69 Åmål 70 Ljusdal 70 Oskarshamn 73 Skurup 74 Knivsta 75 Jokkmokk 78 Kungsbacka 82 Bollnäs 83 Luleå 84 Mora 84 Katrineholm 85 Forshaga 86 Gislaved 87 Gotland 89 Hammarö 89 Karlstad 90 Bollebygd 91 Vansbro 92 Dals-Ed 96 Gällivare 96 Båstad 96 Växjö 97 Kungälv 98 Älmhult 101 Kristianstad 103 Ludvika 105 Vara 109 Borlänge 110 Falun 113 Säffle 130 Kristinehamn 133 Strömstad 139 Älvkarleby 144 Laholm 149 Oxelösund 193 Extern jämförelse - 2011, Personlig assistans kommunal LASS Möjliga orsaker till kostnadsskillnader inom Personlig assistans Övertalighet/ Rätt till heltid Stor del brukare med lite LASS (större andel 20 första timmar som ej ersätts) Mycket dubbelbemanning Mycket nattbemanning (som ej ersätts) Andel PAN-anställda Storlek på administrativ enhet Planeringsförmåga Ersättningsnivåer Vårdtyngden bland brukare Felperiodisering av intäkt från försäkringskassan Bedömningsnivå från försäkringskassan Generös eller restriktiv? Förändring i framtiden mot mer restriktiv
Kommun Daglig verksamhet kr/dag Medel 487 Vara 132 Ockelbo 218 Mora 222 Båstad 267 Boden 270 Bollnäs 298 Tierp 327 Mullsjö 331 Borlänge 332 Älvkarleby 337 Varberg 352 Hallstahammar 356 Östersund 363 Örebro 367 Grästorp 374 Falun 388 Eslöv 389 Älmhult 392 Skurup 399 Bengtsfors 399 Kristianstad 400 Vansbro 411 Säffle 412 Gotland 414 Hallsberg 415 Lysekil 419 Högsby 421 Ludvika 431 Vårgårda 435 Åmål 437 Kalmar 440 Borås 440 Luleå 444 Katrineholm 449 Alingsås 454 Jokkmokk 459 Ulricehamn 459 Oxelösund 472 Karlskrona 475 Dals-Ed 480 Hammarö 486 Växjö 486 Kumla 489 Karlstad 490 Ronneby 492 Laholm 499 Forshaga 501 Mellerud 510 Vindeln 514 Ljusdal 524 Ängelholm 527 Oskarshamn 565 Kungälv 594 Strömstad 611 Alvesta 616 Knivsta 622 Kristinehamn 634 Gislaved 634 Orust 636 Uddevalla 639 Gagnef 663 Kungsbacka 668 Gävle 708 Vimmerby 711 Laxå 794 Gällivare 848 Bollebygd 1 144 Trosa 1 226 Extern jämförelse - 2011, LSS Daglig verksamhet Möjliga orsaker till kostnadsskillnader: Gruppstorlek Olika insatser inom daglig verksamhet (ex. utegrupp med specifika handledare) Specialinriktning, t.ex. för personer med autism Andel företagsknutna platser Många unga med nya behov/krav Extern försäljning (ex. tillgång till legoarbete) Samarbete med gruppbostad Lokalkostnader Habiliteringsersättning
Öppen verksamhet I nsatsnamn 2012 2011 ÖPP_Daglig sysselsättning - Fenix 1 232 942 963 468 ÖPP_Personliga ombud 96 039 91 803 ÖPP_Trygghetsplats - Stödboende 1 267 575 1 224 609 Totalt, öppen verksamhet 2 596 556 2 279 880
Sammanfattning LSS Lägre andel LSS av de totala kostnaderna än det nationella snittet Ytterfallen utgör hälften av de totala kostnaderna Insatskombinationen Daglig verksamhet och personlig assistans (ej SFB) Hög totalkostnad för personlig assistans (LSS, ej SFB) Höga dygnskostnader för korttidsvistelse Skillnader inom personlig assistans SFB mellan 2011 och 2012 beror på retroaktiv återbetalning från försäkringskassan Små skillnader mellan åren för övriga insatser inom LSS.
Resultat - Ordinärt- & Särskilt boende
Antal brukare per kostnadsintervall - SoL Olika kombinationer av: Särskilt boende del av år Korttidsvård Hemtjänst Kontaktperson Särskilt boende Helår Hemtjänst +2000 tim Boendestöd +3000 tim Boende för psykiskt funktionshindrade, externt Korttidsvård i kombination med hemtjänst & SÄB Ytterfall ORB 2012: 3,3% (10st) Ytterfall ORB 2011: 2,3% (8st) Ytterfall SÄB 2012: 24,5% (35st) Ytterfall SÄB 2011: 43,8% (67st) Förflyttning i intervallen 500 000 700 000 pga lägre dygnskostnad för Bäckaskog
Andel ytterfall ORB Nationellt 2011 Vansbro 2012: 3,3%
Andel ytterfall SÄB Nationellt 2011 Vansbro 2012: 24,5%
Exempel på kostnadskrävande brukare, SoL S y mbol I nsats Antal Enhet Kostnad B_223810,61036857 ORB_Hemtjänst, egen regi - Nås 7 056 # beviljade timmar 2 968 582 B_223810,61036857 Summa 2 968 582 B_1782549,02814905 ORB_Trygghetslarm 366 # dagar med insatsen 1 490 ORB_Boendestöd 6 797 # beviljade timmar 2 329 592 B_1782549,02814905 Summa 2 331 082 B_1762682,70939652 ORB_Boendestöd 3 608 # beviljade timmar 1 236 476 B_1762682,70939652 Summa 1 236 476 B_730920,842243823 ORB_Matdistribution 366 # dagar med insatsen - ORB_Trygghetslarm 366 # dagar med insatsen 1 490 ORB_Hemtjänst, egen regi - Vansbro 2 187 # beviljade timmar 1 086 815 B_730920,842243823 Summa 1 088 305 B_264497,281490482 ORB_Trygghetslarm 350 # dagar med insatsen 1 425 ORB_Hemtjänst, egen regi - Dala-Järna 2 396 # beviljade timmar 967 029 B_264497,281490482 Summa 968 454 B_953257,127784528 ORB_Hemtjänst, egen regi - Nås 2 218 # beviljade timmar 933 268 B_953257,127784528 Summa 933 268 B_1197271,58890239 SÄB_Boende för psykiskt funktionshindrade, externt 366 # dygn 808 429 B_1197271,58890239 Summa 808 429 B_1196658,85034427 SÄB_Boende för psykiskt funktionshindrade, externt 366 # dygn 808 429 B_1196658,85034427 Summa 808 429 B_690210,044147428 ORB_Matdistribution 366 # dagar med insatsen - ORB_Trygghetslarm 366 # dagar med insatsen 1 490 ORB_Hemtjänst, egen regi - Vansbro 1 488 # beviljade timmar 739 527 B_690210,044147428 Summa 741 017 B_992923,730255164 ORB_Trygghetslarm 366 # dagar med insatsen 1 490 ORB_Korttidsvård, egen regi 172 # dygn 230 963 ORB_Hemtjänst, egen regi - Dala-Järna 1 024 # beviljade timmar 413 128 ORB_Kontaktperson (även IFO-beslut) 366 # dagar med insatsen 27 724 ORB_Hälso- och sjukvård, Korttidsvård 172 # dygn 28 849 B_992923,730255164 Summa 702 154
Kostnader och volymer - Särskilt boende I nsatsnamn Enhet 2012 Enhetskostnad Total kostnad Volym 2011 Enhetskostnad SÄB_Demensboende, egen regi - Söderåsen # dygn 1 525 24 235 710 15 893 1 495 SÄB_Äldreboende, egen regi - Bäckaskog # dygn 1 416 21 663 036 15 304 1 499 SÄB_Äldreboende, egen regi - Mellangården # dygn 1 021 930 207 911 1 396 SÄB_Äldreboende, egen regi - Norrgården # dygn 2 099 1 145 860 546 1 695 SÄB_Hälso- och sjukvård - Särskilt boende # dygn 207 6 748 204 32 652 161 Totalt, särskilt boende 1 676 54 723 017 32 654 1 649 SÄB_Äldreboende, externt - Äppelbo # dygn 1 161 5 148 933 4 436 SÄB_Boende för psykiskt funktionshindrade, externt # dygn 2 207 2 230 910 1 011 2 195 Mellangården och Norrgården har gått över till extern regi under året. Nedläggning av platser Likartad enhetskostnad trots omställningskostnader Nationellt snitt 2011: 1 646 kr/dygn
Kommun Särskilt boende Medel 1 646 Alvesta 1 307 Eslöv 1 343 Åmål 1 355 Varberg 1 374 Bengtsfors 1 375 Grästorp 1 438 Ulricehamn 1 451 Östersund 1 456 Vimmerby 1 464 Kristinehamn 1 471 Boden 1 489 Ronneby 1 496 Ljusdal 1 511 Lindesberg 1 531 Tierp 1 534 Laholm 1 535 Bollebygd 1 537 Mellerud 1 539 Vara 1 542 Bollnäs 1 545 Ockelbo 1 549 Luleå 1 566 Dals-Ed 1 568 Säffle 1 568 Mora 1 601 Skurup 1 611 Kumla 1 612 Gällivare 1 624 Högsby 1 628 Växjö 1 633 Karlstad 1 636 Kristianstad 1 637 Falun 1 640 Externa jämförelser, 2011 Särskilt boende, kr/dygn Laxå 1 642 Hammarö 1 642 Vansbro 1 649 Gotland 1 656 Uddevalla 1 663 Hallsberg 1 666 Mullsjö 1 672 Ludvika 1 674 Vansbro 2012 Vindeln 1 674 Gävle 1 681 Örebro 1 682 Borås 1 688 Lysekil 1 695 Borlänge 1 701 Älmhult 1 702 Trosa 1 718 Karlskrona 1 736 Oxelösund 1 742 Orust 1 754 Strömstad 1 764 Katrineholm 1 786 Hallstahammar 1 795 Jokkmokk 1 812 Gislaved 1 813 Ängelholm 1 824 Forshaga 1 832 Gagnef 1 848 Kungsbacka 1 860 Båstad 1 861 Älvkarleby 1 872 Kalmar 1 993 Oskarshamn 2 019 Knivsta 2 284 Storlek på boendet Platsantal Stordriftsfördelar? Mindre boenden på grund av geografiska förutsättningar? Beläggning/tomma dagar Personaltäthet Extrapersonal/Vikarier Personalstruktur Riktlinjer för in- och utflyttning Lokalkostnader Fastigheten (nya/gamla lokaler) Politisk ambitionsnivå Nyttjande av nattpersonal Ledarskap Planering Vårdtyngd Boendeform Specialanpassningar, dvs. demens- eller vanligt boende Fastigheten, nya/gamla lokaler, husstruktur Kostnad för gemensamhetsutrymmen
Intern jämförelse Särskilt boende Bäckaskog har något högre lokalkostnader räknat per dygn Söderåsen är ett demensboende och har därav högre personalkostnader räknat per dygn Likartat platsantal
Kostnader och volymer, hemtjänst I nsatsnamn Enhet 2012 Enhetskostnad Total kostnad Volym 2011 Enhetskostnad ORB_Hemtjänst, egen regi - Vansbro # beviljade timmar 497 10 674 023 21 478 539 ORB_Hemtjänst, egen regi - Äppelbo # beviljade timmar 681 708 693 1 041 1 074 ORB_Hemtjänst, egen regi - Dala-Järna # beviljade timmar 404 9 210 030 22 823 538 ORB_Hemtjänst, egen regi - Nås # beviljade timmar 421 8 078 834 19 204 465 Totalt, hemtjänst, egen regi 444 28 671 581 64 546 549 ORB_Hemtjänst, extern utförare - Äppelbo # beviljade timmar 419 1 581 934 3 776 Lägre timkostnad 2012 än 2011. Total kostnadsökning: 1 754 593 kr, Volymökning: 15 492 tim Spridning av enhetskostnad mellan grupperna. Från 404 497kr/tim. Äppelbo har gått över från egen till extern regi under året. Resursfördelning från särskilt boende mot hemtjänsten. Hur ser strategin ut för framtiden?
Kommun Hemtjänst, beviljad tid kr/tim Medel 430 Tierp 312 Växjö 316 Uddevalla 323 Gotland 334 Luleå 340 Gällivare 342 Karlskrona 344 Vara 349 Östersund 355 Laholm 356 Lysekil 366 Kalmar 370 Boden 371 Hammarö 374 Mellerud 374 Karlstad 375 Åmål 375 Ronneby 379 Kungsbacka 381 Båstad 388 Varberg 390 Kristianstad 391 Gävle 392 Mora 394 Borlänge 404 Älmhult 405 Ulricehamn 406 Falun 410 Oskarshamn 411 Hallstahammar 414 Älvkarleby 416 Katrineholm 416 Alvesta 417 Ängelholm 424 Bollnäs 425 Bengtsfors 426 Laxå 427 Eslöv 430 Trosa 431 Vindeln 433 Orust 434 Skurup 435 Oxelösund 437 Mullsjö 447 Bollebygd 453 Forshaga 460 Högsby 463 Gagnef 467 Hallsberg 469 Ljusdal 471 Lindesberg 494 Ludvika 503 Kristinehamn 506 Borås 511 Säffle 521 Gislaved 524 Grästorp 524 Strömstad 534 Vansbro 549 Dals-Ed 566 Knivsta 572 Örebro 577 Kumla 597 Ockelbo 599 Extern jämförelse - 2011, Hemtjänst (beviljad tid) Vansbro 2012: 444 kr/tim
Enhetskostnad i förhållande till antal timmar Gruppernas volymökning i relation till förändringar av enhetskostnad Kostnadsskillnader mellan grupperna. Vad skiljer Dala-Järna och Vansbro åt?
Tyngre brukare per hemtjänstgrupp Det totala antalet brukare har minskat medan timmarna har ökat. Vansbro: 497kr/tim Dala Järna:404kr/tim Nås: 421kr/tim
Timkostnad fördelad på kontoslag
Brytpunkt Kr per Årskostnad Kr per Antal brukare boendedygn SÄB hemtjänsttim Timmar per år över brytpunkt Brytpunkt 2012 1 675 611 375 444 1 377 6 Nedläggning av SÄB-platser Hög andel ytterfall inom ORB Regelbunden kontroll av brukare över brytpunkt
Övriga insatser inom ORB I nsatsnamn Enhet 2012 Enhetskostnad Total kostnad Volym 2011 Enhetskostnad ORB_Boendestöd # beviljade timmar 343 4 753 038 13 869 314 ORB_Dagverksamhet - Söderåsen # dagar med insatsen 114 215 876 1 897 314 ORB_Kontaktperson (även IFO-beslut) # dagar med insatsen 76 527 523 6 965 73 ORB_Trygghetslarm # dagar med insatsen 4 239 806 58 899 2 ORB_Utskrivningsklara Total kostnad 490 698 74 216 ORB_Bostadsanpassning Total kostnad 592 623 658 633 ORB_Korttidsvård, egen regi # dygn 1 339 6 894 040 5 148 1 576 ORB_Hälso- och sjukvård, Korttidsvård # dygn 167 861 113 5 148 157 Totalt, korttidsvård 1 506 7 755 153 5 148 1 733 Låg enhetskostnad för boendestöd och en relativt hög volym. Tillfälligt lägre kostnader under 2011 för dagverksamheten. Höga kostnader för utskrivningsklara pga fullbelagd korttidsvård. Minskade kostnader för korttidsvård, ingen skillnad i volym.
Kommun Boendestöd Medel 435 Ludvika 183 Mellerud 205 Hammarö 206 Bollebygd 211 Uddevalla 256 Vansbro 314 Laholm 318 Lysekil 323 Alingsås 330 Kalmar 331 Älmhult 343 Luleå 349 Gagnef 357 Katrineholm 357 Älvkarleby 362 Gällivare 393 Gävle 406 Oskarshamn 408 Vara 431 Örebro 446 Karlskrona 447 Bollnäs 453 Extern jämförelse 2011 - Boendestöd, kr/tim Kungälv 453 Högsby 454 Jokkmokk 458 Bengtsfors 463 Varberg 464 Trosa 469 Mora 489 Borlänge 499 Kungsbacka 500 Säffle 511 Ulricehamn 527 Orust 537 Dals-Ed 566 Gotland 591 Eslöv 594 Alvesta 641 Borås 660 Hallsberg 698 Oxelösund 843
Vansbro 2012 Kommun Korttidsvård kr/dygn Medel 2 095 Knivsta 1 297 Grästorp 1 347 Karlskrona 1 356 Orust 1 444 Vara 1 448 Åmål 1 480 Östersund 1 564 Ronneby 1 602 Lindesberg 1 610 Älvkarleby 1 623 Hallsberg 1 664 Ängelholm 1 678 Växjö 1 685 Tierp 1 689 Boden 1 714 Bollnäs 1 732 Vansbro 1 733 Forshaga 1 757 Örebro 1 764 Gotland 1 784 Ljusdal 1 804 Båstad 1 828 Skurup 1 901 Trosa 1 931 Jokkmokk 1 935 Uddevalla 1 948 Kalmar 1 993 Kristianstad 1 997 Kristinehamn 2 002 Bengtsfors 2 010 Ockelbo 2 032 Gävle 2 065 Falun 2 070 Oskarshamn 2 070 Gagnef 2 079 Dals-Ed 2 081 Mora 2 086 Oxelösund 2 106 Mullsjö 2 141 Borlänge 2 174 Ulricehamn 2 197 Laholm 2 258 Säffle 2 269 Lysekil 2 276 Älmhult 2 277 Gällivare 2 278 Varberg 2 281 Kungsbacka 2 327 Alvesta 2 328 Luleå 2 427 Ludvika 2 487 Vindeln 2 495 Bollebygd 2 528 Borås 2 530 Vimmerby 2 541 Gislaved 2 552 Katrineholm 2 672 Eslöv 2 699 Karlstad 2 747 Mellerud 2 804 Högsby 2 846 Laxå 2 910 Kumla 3 008 Strömstad 3 028 Hammarö 3 186 Extern jämförelse - 2011, Korttidsvård
Sammanfattning SoL Nedläggning av boendeplatser, resursfördelning mot hemtjänst Hemtjänst och särskilt boende i Äppelbo har gått över till extern regi. Likartad dygnskostnad för äldreboende (egen regi) mellan åren trots omställningskostnader. Kostnadsskillnader mellan Bäckaskog och Söderåsen beror främst på skillnader i bemanning. Hög andel ytterfall inom ORB Minskad dygnskostnad för korttidsvården Lägre timkostnad för hemtjänsten 2012 än 2011 Något över medel i jämförelse med det nationella snittet. Generellt låga enhetskostnader för övriga insatser inom ORB.