Uppdragsnr: 10165917 1 (5) BILAGA 3 Underlagsmaterial, antaganden och metodik för dagvatten APH 1. Anläggningsavgifter Vårt förslag bygger på att en allmän platsmarkhållare (APH) ska betala lika mycket (kr/m 2 ) för anläggandet av Dg för en huvudgata som för en villaägare gör för anläggandet av Dg för en lokalgata. Eftersom en fastighetsägare betalar en avgift för Dg utifrån antal lägenheter och ytan på fastigheten och en APH istället betalar efter ytan på vägen, bygger detta förslag på ett försök att räkna ut en avgift för APH utifrån vad en villaägare betalar för en viss uppskattad vägbit. Ett sådant förslag bygger, liksom taxan i stort, på generaliseringar. Målet är att rättvisa och skälighet ska uppnås. En genomsnittlig tomtyta för en enfamiljsfastighet i områden med dagvatten uppskattas till ca 1 600 m 2. Resonemanget bygger vidare på följande grova generalisering: Snittfastigheten är kvadratisk och ligger vid en lokalgata med en fastighet mittemot. Dvs varje fastighet nyttjar halva gatubredden utanför sin fastighet. För det betalar en villafastighet 20 % av lägenhetsavgiften och 20 % av tomtyteavgiften, dvs 7 600 kr/lgh och 40 kr/m 2 tomt. Om tomten är 1 600m 2 ger det 12 800 kr. Totalt betalar villan 20 300 kr i anläggningsavgift för dagvatten gata. Vi har antagit att ar antagit att en lokalgata är 6 m bred. Vi har vidare antagit att i genomsnitt 40 m tomt vetter mot gatan. Då betalar villafastigheten en Dg-avgift på 20 400 kr för denna gatuyta om 3*40=120 m 2. Det ger 170 kr/m 2 exkl moms. Omräknat i kr/m ledning (vid gatubredd 8 m för en större led) blir det 1 360 kr/m exkl. moms. 2. Brukningsavgifter 2.1. Underlag för att beräkna kostnadsandelen för dagvatten Mall: Memo.dot ver 1.0 WSP Samhällsbyggnad 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 8 688 60 00 Fax: +46 8 688 69 99 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm www.wspgroup.se
Uppdragsnr: 10165917 2 (5) Ett antal antaganden har behövts göras för att räkna fram hur stor del av kostnaderna som kan härledas till dagvattenhantering. Nacka kommun började under hösten 2012 bokföra kostnader på dagvatten. Vattenkostnad 100 % V S D Avloppskostnad 75 % 25 % Nätkostnad 46 % 41 % 13 % Administration 39 % 44 % 17 % Kapital 27 % 67 % 6 % Kostnadsfördelning mellan vattentjänster 2012 utgående från den genomsnittliga andelen ovidkommande vatten satt till 25 %. Andelen ovidkommande vatten i spillvattenledningar antagits till 25 %, utifrån hur det har sett ut under de tio senaste åren och allt ovidkommande vatten har antagits vara dagvatten. Kostnaderna för spillvatten har delats på det som är kostnader som är kopplade till LTA som enbart belastar spillvatten och övrigt spillvatten där kostnaderna har bedömts fördelas proportionellt mellan spillvatten och dagvatten enligt att allt ovidkommande vatten är att betrakta som dagvatten. I övrigt har det gjorts en bedömning utgående från kunskap om verksamheten på hur stor del av respektive kostnadspost som kan härledas till vilken vattentjänst. Detta leder till att 16 % av huvudmannens kostnader är att betrakta som dagvattenkostnader, eller 24 miljoner kronor för 2014. De bedömda kostnaderna för dagvatten ska delas upp vidare i kostnader för Df respektive Dg. Detta finns inte att härleda i bokföringen. Dagvatten från fastigheter och allmän platsmark rinner också till stor del i samma ledningar, varför det i princip är omöjligt att bedöma om en driftinsats på ledningsnätet görs för Df eller Dg. Vi har därför gjort en schablonmässig uppdelning av kostnaderna med utgångspunkt av ytornas relativa avrinning. 2.2. Bedömning av dagvattenkostnader fördelat på Df och Dg 2.2.1. Antaganden för avgiftsskyldighet för dagvatten Kommunen har levererat underlag i GIS-format över de ytor i kommunen där det bedöms finnas dagvattenanläggning. Inom dessa områden har samtliga fastigheter som är VA-anslutna plockats fram och abonnentunderlaget har kompletterats med informationen om huruvida fastigheten har dagvatten eller inte. Se bilaga A för översiktskarta över vilka områden som har dagvattenanläggningar.. Bortsett från ett område med dagvattentjänster (Saltsjöbaden) har antagits att alla fastigheter som ligger inom de 19 områden som har dagvattenanläggning har både dagvatten gata och dagvatten fastighet. Inom Saltsjöbaden har det antagits att samtliga fastigheter har dagvatten gata och att en tredjedel av fastigheterna också har dagvatten fastighet.
Uppdragsnr: 10165917 3 (5) 2.2.2. Metod för fördelning De bedömda kostnaderna för dagvatten ska delas upp vidare i kostnader för Df respektive Dg. Detta finns inte att härleda i bokföringen. Dagvatten från fastigheter och allmän platsmark rinner också till stor del i samma ledningar, varför det i princip är omöjligt att bedöma om en driftinsats på ledningsnätet görs för Df eller Dg. Vi har därför gjort en schablonmässig uppdelning av kostnaderna. När en fördelning av kostnader görs har vi utgått ifrån relationen mellan dagvattenvolymen från fastigheter jämfört med från allmän platsmark. Det är den avrunna mängden som styr behovet och nyttan av dagvattenomhändertagandet samt dimensioneringen av ledningarna och de inbyggda kostnaderna i dessa. För att få fram denna relation används effektiv yta, dvs den yta som ge upphov till dagvatten. Avrinningskoefficienterna som används är tagna ifrån Svenskt Vattens publikation Dimensionering av allmänna avloppsledningar (P90), sid. Använda koefficienter syns i tabell 1. Verksamhetsområdet för dagvatten består av fastighetsmark och allmän platsmark. Dagvattenkostnaderna ska sammanfattningsvis delas upp enligt följande: Df (efter andel effektiv avrinningsyta inom fastighetsmark inom VO för Df). Dg (efter andel effektiv avrinningsyta från allmän platsmark inom VO för Dg). Inom verksamhetsområde för dagvatten är fördelningen av ytor enligt tabellen nedan. Bredden på lokalgator har ansatts till 6 meter och övriga vägar till 10 meters bredd.
Uppdragsnr: 10165917 4 (5) Område Huvudgator Lokalgator Trafikverket Tomtyta Park/natur 1 Henriksdal 2 476 7 779 118 553 25 687 2 Alphyddan 4 240 0 48 837 10 186 3 Finntorp 47 645 26 505 604 445 14 3925 4 Tallbacken/Sickla strand 9 390 7 426 11 252 438 277 55 546 5 Vikdalen/Jarlaberg 19 759 14 863 485 165 110 550 6 Nacka C 35 211 4 156 263 895 74 957 7 Skogalund 4 297 355 68 522 4 349 8 Ektorp 15 264 24 534 442 102 53 254 9 Storängen/Lillängen 1 472 60 061 622 706 103 941 10 Skuru/Duvnäs Utskog 23 125 57 273 937 418 167 645 11 Eknäs 5 218 31 315 492 817 48 908 12 Hjortängen mfl 2 539 15 179 278 561 20 537 13 Kärrstigen mfl 225 0 105 545 712 14 Grindvägen 0 4 522 69 492 351 15 Orminge/ Mensättra/ Källvägsområdet 73 286 92 947 2 403 644 552 394 16 Skarpnäs 5 126 10 223 250 723 6 676 17 Fisksätra/Båthöjden 29 002 9 905 592 295 273 120 18 Saltsjöbaden 65 735 156 558 2 601 100 507 927 19 Älta 33 106 120 899 38 811 2 515 216 482 547 Total yta 377 116 644 500 50 063 13 339 313 2 643 212 Avrinningskoefficient 0,9 0,9 0,9 0,5 0,1 Effektiv yta 339 404 580 050 45 057 6 669 657 264 321 Effektiv yta % 4,3% 7,3% 0,6% 84% 3,4% Tabell 1. Verklig avvattnad yta inom verksamhetsområde för dagvatten uppdelat på olika typer av mark, samt beräknad effektiv yta för respektive marktyp.
Uppdragsnr: 10165917 5 (5) Dagvattenkostnad 24 miljoner kronor Df 84% Dg 16 % Fastighetsägare 100 % Dg (fastighetsägare) 69 % Dg (APH) 31 % Figur 1. Fördelning av dagvattenkostnader utifrån effektiv yta Df är tomtyta. Dg är lokalgator, parker, huvudgator och trafikverkets vägar. Det har antagits att parkmarken är sådan att den liksom lokalgatorna främst tillhör det lokala området varför denna mark har lagts på Dg (fastighetsägare). 3. Metodik för beräkning av allmän platsmarkhållares brukningsavgifter för Dg Kostnader för Dg ska fördelas mellan fastighetsägare och allmän platsmarkhållare (APH). Enligt fördelningen ovan ska 16 % av dagvattenkostnaderna debiteras till dagvatten gata, av detta ska 31 % debiteras på allmän platsmarkshållare. Detta innebär att av budgeterade 154 miljoner ska 1,2 miljoner kronor debiteras APH. Detta ger en kostnad på 2,81 kr/m 2 exklusive moms. För att jämföra med vad fastighetsägare betalar för dg görs samma beräkning som i stycket med framräkning av anläggningsavgift för APH. För 120 m 2 lokalgata betalar fastighetsägaren 10% av den fasta avgiften och 10 % av lägenhetsavgiften, dvs 342 kr, eller ca 2,85 kr/m 2. Bilagor Bilaga A Nacka översiktskarta