FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Landstingens fastighetsbestånd SAMMANDRAG AV 2015 ÅRS NYCKELTAL Landstingens fastighetsbestånd 1
Landstingens fastighetsbestånd 2
Förord Varje år samlar landstingen och regionerna in nyckeltal för fastighetsområdet. Insamlingen är frivillig, men det finns i stort sett kompletta nyckeltal sedan år 1996. Nyckeltalen beskriver storleken på landstingens fastighetsbestånd, fastighetsinvesteringarna, mediaanvändningen och kostnaderna för driften av lokalerna. Uppgifterna redovisas på landstingsnivå och på sjukhusnivå. Det är landstingen och regionerna som själva står för innehållet i sina nyckeltal. Detta är det andra årssammandraget som SKL publicerar om landstingens fastighetsnyckeltal. Syftet är ge information och kunskap om landstingens fastighetsbestånd. I sammandraget presenteras ett urval av fastighetsnyckeltalen som finns på den öppna Kommun- och landstingsdatabasen, www.kolada.se Sammandraget skickas ut årligen. Projektet har initierats och finansierats av Sveriges Kommuner och Landstings FoU-fond för landstingens fastighetsfrågor. Rapporten är författad av Jacob Hort och Sonja Pagrotsky, Sveriges Kommuner och Landsting. Stockholm i april 2016 Gunilla Glasare Avdelningschef Peter Haglund Sektionschef Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting Landstingens fastighetsbestånd 3
Innehåll Lokalytor... 5 Area egna lokaler... 5 Area inhyrda lokaler... 5 Area egna och inhyrda lokaler år 2015... 6 Area egna och inhyrda lokaler per invånare år 2015... 6 Area egna lokaler per lokalkategori... 7 Topplista area per sjukhusområde... 7 Fastighetsinvesteringar... 8 Investeringar i landstingen... 8 Topplista - investeringar i sjukhusområden... 8 Investeringar per landsting år 2015... 9 Investeringar per invånare år 2015... 9 Driftkostnader... 10 Mediakostnad... 10 Kostnad för tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll... 10 Driftkostnad inkl. felavhjälpande underhåll år 2015... 11 Driftkostnad inkl. felavhjälpande underhåll år 2015... 11 Mediaanvändning... 12 Användning av el och värme... 12 Användning av el och värme år 2015... 12 Användning av vatten... 13 Användning av vatten år 2015... 13 Samtliga nyckeltal i Kolada... 14 Nyckeltal på landstingsnivå... 14 Nyckeltal på sjukhusnivå... 14 Landstingens fastighetsbestånd 4
Miljoner kvm BRA Miljoner kvm BRA Lokalytor 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 Area egna lokaler Area (kvm BRA) egna lokaler och bostäder 3,00 Area inhyrda lokaler 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 - Area (kvm BRA) inhyrda lokaler och bostäder En tydlig trend är att arean för landstingens egna lokalbestånd har minskat sedan år 1996 från drygt 15 miljoner kvadratmeter till dagens 12 miljoner. Under samma period ser vi att arean inhyrda lokaler har ökat med drygt 1 miljon kvadratmeter. Landstingens fastighetsbestånd 5
Area egna och inhyrda lokaler år 2015 Västra Götaland Stockholm Skåne Östergötland Jönköping Uppsala Västerbotten Norrbotten Örebro Västernorrland Dalarna Halland Värmland Kalmar Sörmland Västmanland Gävleborg Kronoberg Blekinge Jämtland Härjedalen 0 0,5 1 1,5 2 2,5 Miljoner kvm BRA Area (BRA) egna lokaler och bostäder, 2015 Area (BRA) inhyrda lokaler och bostäder, 2015 Area egna och inhyrda lokaler per invånare år 2015 Norrbotten Västerbotten Västernorrland Örebro Kalmar Dalarna Jönköping Blekinge Jämtland Härjedalen Uppsala Värmland Östergötland Västmanland Sörmland Halland Gävleborg Kronoberg Västra Götaland Skåne Stockholm 0 0,5 1 1,5 2 2,5 Kvm BRA/invånare Area (BRA) egna och inhyrda lokaler per invånare. 2015 Västra Götaland, Stockholm och Skåne står för 40 % av den totala arean. Samtidigt visar det nedre diagrammet att för den egna och inhyrda arean per invånare är det dessa tre landsting som har lägst antal kvadratmeter. Landstingens fastighetsbestånd 6
Miljoner kvm BRA Area egna lokaler per lokalkategori 10 9 67% 76% 81% 8 7 6 5 4 3 2 1 21% 12% 15% 12% 9% 7% 0 2003 2012 2015 Sjukhus Vårdcentra Övriga anläggningar Topplista area per sjukhusområde Akademiska sjukhuset, Uppsala Karolinska Huddinge Norrlands universitetssjukhus Skånes universitetssjukhus, Lund Universitetssjukhuset i Linköping Sahlgrenska sjukhuset Skånes universitetssjukhus, Malmö Karolinska Solna Universitetssjukhuset Örebro Västmanlands sjukhus, Västerås 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Tusental kvm BRA Area (BRA) egna lokaler och bostäder, 2015 Under de senaste tio åren har fastighetsbeståndets volym totalt sett minskat. Uppdelat per kategori blir det tydligt att minskningen förklaras av avyttringar av vårdcentra (1,3 miljoner kvm/bra) såväl som övriga anläggningar (688 000 kvm/bra). Den totala minskningen har vägts upp av att beståndet på sjukhusområdena har ökat något (606 000 kvm/bra). Landstingens fastighetsbestånd 7
Miljoner kronor Fastighetsinvesteringar 12 000 Investeringar i landstingen 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total investeringsutgift för byggnader och mark Topplista - investeringar i sjukhusområden Akademiska sjukhuset, Uppsala Universitetssjukhuset i Linköping Södersjukhuset, Stockholm Karolinska Huddinge Södertälje sjukhus Sahlgrenska universitetssjukhuset Danderyds sjukhus Skånes universitetssjukhus, Malmö Skånes universitetssjukhus, Lund Sahlgrenska universitetssjukhuset, Östra 0 200 400 600 800 1000 1200 Total investeringsutgift för byggnader och mark, 2015 Investeringarna i landstingens fastighetsbestånd har ökat kraftigt under senare år. Investeringarna har mer än fördubblats mellan åren 2006 och 2015, från cirka 4,5 miljarder kronor till cirka 10,5 miljarder. I det nedre diagrammet presenteras de 10 sjukhusområden som hade högst investeringar år 2015. De tre översta står tillsammans för drygt 50 % av de tio sjukhusområdena. Observera att Nya Karolinska Solna inte ingår i uppgifterna pga att projektet finansieras genom en OPS-lösning. Landstingens fastighetsbestånd 8
Investeringar per landsting år 2015 Stockholm Västra Götaland Skåne Uppsala Östergötland Örebro Värmland Västerbotten Jönköping Sörmland Halland Västmanland Dalarna Blekinge Kronoberg Kalmar Norrbotten Västernorrland Gävleborg Jämtland Härjedalen 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 Miljoner kronor Total investeringsutgift för byggnader och mark, 2015 Investeringar per invånare år 2015 Uppsala Östergötland Stockholm Skåne Värmland Örebro Västerbotten Blekinge Västra Götaland Sörmland Jönköping Västmanland Halland Kronoberg Dalarna Jämtland Härjedalen Kalmar Norrbotten Västernorrland Gävleborg 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 Kronor per invånare Total investeringsutgift per invånare, 2015 Beroende på hur statistiken om investeringarna i landstingen framställs så framträder olika bilder. Här ovan presenteras investeringarna per landsting i absoluta tal såväl som per invånare. Det är viktigt att ha i åtanke att byggprojekt oftast sträcker sig över flera år och att utfallet därför kan variera kraftigt från år till år inom respektive landsting. Landstingens fastighetsbestånd 9
Kr/kvm BRA Kr/kvm BRA Driftkostnader 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 Mediakostnad 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kostnad fjärrkyla, värme, el och vatten per kvm BRA 125 120 115 110 105 100 95 90 85 Kostnad för tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kostnad för tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll per kvm BRA Kostnaderna för media har ökat kraftigt sedan år 2000, från initiala 101 kr/kvm till toppnoteringen på 175 kronor/kvm år 2010. Sedan toppnoteringen ser vi att kostnaderna gått ner något. Samtidigt ser vi i det nedre diagrammet att landstingen lägger mer resurser på tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll. Den kostnadsökningen är dock inte lika kraftig som för media. Landstingens fastighetsbestånd 10
Driftkostnad inkl. felavhjälpande underhåll år 2015 Karolinska universitetssjukhuset Solna Sahlgrenska sjukhuset Karolinska universitetssjukhuset Huddinge Universitetssjukhuset i Linköping Skånes universitetssjukhus, Lund Akademiska sjukhuset i Uppsala Skånes universitetssjukhus Malmö Universitetssjukhuset Örebro Norrlands universitetssjukhus 0 100 200 300 400 500 600 Driftkostnad inkl felavhjälpande underhåll på regionsjukhusen i kr/kvm BRA, 2015 Driftkostnad inkl. felavhjälpande underhåll år 2015 Stockholm Uppsala Västmanland Västra Götaland Halland Örebro Östergötland Skåne Gävleborg Värmland Kalmar Blekinge Västernorrland Kronoberg Jönköping Sörmland Västerbotten Jämtland Härjedalen Dalarna Norrbotten 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Kr/kvm BRA Kostnad för tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll per kvm BRA, 2015 Kostnad fjärrkyla, värme, el och vatten per kvm BRA, 2015 De totala driftkostnaderna varierar mellan landstingen. Gemensamt för nästan samtliga landsting är dock att mediakostnaderna utgör mer än hälften av de totala driftkostnaderna. Landstingens fastighetsbestånd 11
kwh/kvm Mediaanvändning 300 Användning av el och värme 250 200 150 100 50 0 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Elanvänding Värmeanvändning (korrigerad) Användning av el och värme år 2015 Blekinge Uppsala Stockholm Skåne Västerbotten Sörmland Halland Norrbotten Västmanland Jämtland Härjedalen Östergötland Gävleborg Örebro Kronoberg Västernorrland Västra Götalandsregionen Jönköpings Värmland Kalmar Dalarna 0 50 100 150 200 250 300 kwh/kvm Elanvändning, 2015 Värmeanvändning (korrigerad), 2015 Användningen av el och värme per kvadratmeter har minskat sedan år 2000. Tydligast syns minskningen för värme som minskat med cirka 28 %. Fördelningen mellan el och värme inom landstingen är relativt jämn, även om det i några landsting finns stora skillnader. Landstingens fastighetsbestånd 12
Kbm/kvm Användning av vatten 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,55 0,5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Användning av vatten Användning av vatten år 2015 Stockholm Uppsala Skåne Norrbotten Värmland Örebro Västra Götaland Jämtland Härjedalen Jönköpings Östergötland Sörmland Kronoberg Gävleborg Halland Västerbotten Dalarna Kalmar Västernorrland Västmanland Blekinge 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 Kbm/kvm Vattenanvändning, 2015 Sedan år 2000 har användningen av vatten minskat med cirka 24 %. Landstingens fastighetsbestånd 13
Samtliga nyckeltal i Kolada Landstingens samtliga fastighetsnyckeltal finns på www.kolada.se. I Kommunoch landstingsdatabasen (Kolada) kan du följa landstingens fastighetsverksamheter från år till år, och du får underlag för analyser och jämförelser. Fastighetsnyckeltalen bygger på att landstingen gör en årlig frivillig redovisning. Nyckeltal på landstingsnivå För att hitta landstingens fastighetsnyckeltal på landstingsnivå i www.kolada.se gör du på följande sätt: 1. Klicka på fri sökning 2. Sätt markören i fältet välj nyckeltal och klicka på bläddra 3. Välj särskilda nyckeltalssamlingar landsting 4. Välj fastigheter Här finns landstingens samtliga fastighetsnyckeltal. De är indelade i sex olika grupper. 1. Kapital 2. Area 3. Kostnad 4. Kostnad drift 5. Media 6. Övrigt För att välja vilka landsting du vill ha nyckeltal för gör du på följande sätt: 1. Sätt markören i fältet sök kommun/landsting och klicka på bläddra 2. Välj alla landsting (ovägt medel) eller 3. Välj de landsting du vill ha data för För att välja vilka årtal du vill ha nyckeltal för gör du på följande sätt: 1. Klicka på pilen vid välj år 2. Markera de år du vill ha data för Avsluta din sökning med att klicka på verkställ. Du kan enkelt visa siffrorna i tabeller, diagram eller kartor. Siffrorna kan kopieras över till bilder i dokument eller presentationer. Du kan också exportera data till Excel för att bearbeta siffrorna på egen hand. Nyckeltal på sjukhusnivå För att hitta landstingens fastighetsnyckeltal på sjukhusnivå i www.kolada.se gör du på följande sätt för att se samtliga sjukhus för ett specifikt nyckeltal: 1. Klicka på enhetsnivå 2. Klicka på alla enheter, valt nyckeltal 3. Sätt markören i fältet välj nyckeltal och klicka på bläddra 4. Välj fastigheter landsting 5. Välj de nyckeltal du vill ha data för Landstingens fastighetsbestånd 14
För att hitta landstingens fastighetsnyckeltal på sjukhusnivå i www.kolada.se gör du på följande sätt för att se samtliga nyckeltal för ett specifikt sjukhus: 1. Klicka på enhetsnivå 2. Klicka på alla nyckeltal, vald enhet 3. Sätt markören i fältet välj enhet och klicka på bläddra 4. Välj fastigheter landsting 5. Välj de landsting du vill ha data för 6. Välj de sjukhus du vill ha data för För att välja vilka årtal du vill ha nyckeltal för gör du på följande sätt: 1. Klicka på pilen vid välj år 2. Markera de år du vill ha data för Avsluta din sökning med att klicka på verkställ. Du kan enkelt visa siffrorna i tabeller, diagram eller kartor. Siffrorna kan också kopieras över till bilder i dokument eller presentationer. Du kan också exportera data till Excel för att bearbeta siffrorna på egen hand. Landstingens fastighetsbestånd 15
Landstingens fastighetsbestånd Sammandrag av 2015 års nyckeltal Varje år samlar landstingen och regionerna in nyckeltal för fastighetsområdet. Insamlingen är frivillig, men det finns i stort sett kompletta nyckeltal sedan år 1996. Nyckeltalen beskriver storleken på landstingens fastighetsbestånd, fastighetsinvesteringarna, mediaanvändningen och kostnaderna för driften av lokalerna. Uppgifterna redovisas på landstingsnivå och på sjukhusnivå. Detta årssammandrag är en årligt återkommande sammanställning som ger information och kunskap om landstingens fastighetsbestånd. I sammandraget presenteras ett urval av fastighetsnyckeltalen som finns på www.kolada.se. Upplysningar om innehållet Jacob Hort, jacob.hort@skl.se Sonja Pagrotsky, sonja.pagrotsky@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2016 ISBN: 978-91-7585-329-1 Text: Jacob Hort och Sonja Pagrotsky Ladda ner på webbutik.skl.se. ISBN: 978-91-7585-329-1 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se