DATATEKNIKSEKTIONEN INOM TLTH SKATTMÄSTERIET Budgetförslag 2002 2001 11 18 Budgetförslag 2002 Detta är tf Skattmästarens förslag till budget för år 2002. Tyngdpunkten i budgetförslaget har varit att skjuta till maximalt med pengar till att rusta upp lokalen, för att få en trivsammare atmosfär. Stora summor har också avsatts till uppgradering av vår nätverksanslutning, vilken LDC har för avsikt att koppla bort annars. En målsättning när jag gjorde detta förslaget var att åstadkomma en budget som ska gå att följa efterhand som verkligheten utvecklar sig. Därför har många konton tagits bort (sådana som aldrig använts, eller som inte tillför någon extra funktionalitet) och andra kommit till (sådana man saknat ibland). Jag har gått ifrån den gamla policyn att vi inte ska budgetera för sånt vi inte vill ska hända, t ex skadegörelse. Detta är ganska självklart; man ska ju budgetera som man faktiskt tror att verkligheten kommer att kunna bli. Ett osäkert kort i budgeten är Cafémästeriet. De senaste åren har cafét inte gått så vidare bra, och därför finns det anledning att fundera över framtiden här. Budgeten innebär ingen åtstramning nu, men man bör rekommendera nästa års styrelse att följa upp caféverksamheten noggrannt. Det andra osäkra kortet är Teknikfokus och Industrimästeriets verksamhet. Under åren som gått har IndM:s verksamhet mer och mer fokuserats på Teknikfokus, och andra arrangemang har minskat i antal. Detta är en utveckling som jag ser som oroande, och därför kvarstår IndM:s budget för andra företagsaktiviteter ganska högt, medan Teknikfokus budgeterats något lägre. Budgeten lägger alltså här nån slags styrning på mästeriets verksamhet. Sektionsbidraget kvarstår på 15 kr/termin. Detta är en av de lägsta avgifterna inom TLTH och är skälig att ta ut för vårt arbete med att erbjuda studieplatser, aktuella veckoblad och websidor, kursutvärderingar mm. Slutligen kvarstår systemet med att låta SexM och CaféM betala för all pant, och istället se den återbetalda panten som en övrig intäkt för sektionen. Undantaget detta system är pant för fat, som inte försvinner på samma sätt som flaskor. Lund, dag som ovan Fredrik Salomonsson tf Skattmästare 1 (1) Σ 1 (11)
3010 Intäkter expeditionsavgifter 1 000 3020 Intäkter kursutvärdering 20 000 3031 Intäkter spelhall 5 000 3032 Intäkter materieluthyrning 500 3033 Intäkter kopieringsapparat 3 000 3040 Intäkter försäljning, CaféM 150 000 3051 Intäkter Nollning 50 000 3052 Intäkter Sångarstriden 1 500 3053 Intäkter övriga arr, ProgM 5 000 3061 Intäkter biljettförsäljning, 6M 120 000 3062 Intäkter direktförsäljning, 6M 120 000 3071 Intäkter D'du 4 000 3073 Intäkter FpT 6 000 3074 Intäkter nolletidning 3 000 3080 Intäkter försäljning, D-shop 75 000 3091 Intäkter företagspresentationer 35 000 3092 Intäkter Teknikfokus 2002 100 000 3510 Sektionsbidrag 19 500 3891 Intäkter pant 25 000 4011 Utgifter sektionssafari -2 000 4012 Utgifter D-konferens -2 000 4020 Utgifter resor/konferenser, SRD -3 500 4031 Utgifter drift; lokaler -3 000 4032 Utgifter drift; datorsystem -1 000 4033 Utgifter drift; ljud, ljus, A/V -1 000 4034 Utgifter nyanskaffning; lokaler -15 000 4035 Utgifter nyanskaffning; datorsystem -12 000 4036 Utgifter nyanskaffning; ljud, ljus, A/V -6 000 4037 Utgifter fotograf -1 500 4038 Utgifter trädgårdsmästare -1 500 4039 Utgifter arkivarie -1 000 4040 Utgifter varuinköp, CaféM -120 000 4051 Utgifter Nollning -70 000 4052 Utgifter Sångarstriden -3 000 4053 Utgifter övriga arr, ProgM -8 000 4061 Utgifter livsmedel, SexM -55 000 4062 Utgifter rusdrycker, SexM -150 000 4063 Utgifter lokalhyror, SexM -10 000 4064 Utgifter utskänkningstillstånd, SexM -2 000 4065 Utgifter övermarskalk -1 000 4071 Utgifter D'du -8 000 4072 Utgifter WD -4 000 4073 Utgifter FpT -6 000 4074 Utgifter nolletidning -3 000 4080 Utgifter varuinköp, D-shop -70 000 4091 Utgifter företagspresentationer -12 500 4092 Utgifter Teknikfokus 2002-70 000 4890 Övriga kostnader -9 000 5660 Funktionärsutbildning, SexM -4 000 5711 Utgifter mat, sektionsmötet -4 000 5712 Utgifter mötesfika -11 000 5811 Utgifter skiftesresa -11 000 5812 Utgifter funktionärstack -6 000 5813 Utgifter arbetsglädje -16 000 6080 Skadegörelse -1 500 6510 Utgifter kontorsmaterial -2 000 6550 Utgifter trycksaker -5 000 6720 Utgifter kopieringsapparat -3 000 6810 Utgifter telefon -4 000 6830 Utgifter datakommunikation -6 000 7171 Utgifter presenter -1 000 7172 Utgifter representation, Styrelsen -2 000 7173 Utgifter representation, Ordföranden -1 000 7691 Styrelsens dispositionskonto -10 000 7692 Ordförandens dispositionskonto -2 000 8020 Ränteintäkter 1 000 8170 Bankavgifter -2 250 Resultat 1 750 Σ 2 (11)
1 Styrelsen 3010 Intäkter expeditionsavgifter 1 000 4011 Utgifter sektionssafari -2 000 4012 Utgifter D-konferens -2 000 5711 Utgifter mat, sektionsmötet -4 000 5712 Utgifter mötesfika -4 000 5811 Utgifter skiftesresa -11 000 5812 Utgifter funktionärstack -6 000 6510 Utgifter kontorsmaterial -1 500 6810 Utgifter telefon -4 000 7171 Utgifter presenter -1 000 7172 Utgifter representation, Styrelsen -2 000 7173 Utgifter representation, Ordföranden -1 000 7691 Styrelsens dispositionskonto -10 000 7692 Ordförandens dispositionskonto -2 000 Resultat -52 000 Σ 3 (11)
2 Studierådet 3020 Intäkter kursutvärdering 20 000 4020 Utgifter resor/konferenser, SRD -3 500 5712 Utgifter mötesfika -5 000 6510 Utgifter kontorsmaterial -500 Resultat 8 500 Σ 4 (11)
3 Källarmästeriet 3031 Intäkter spelhall 5 000 3032 Intäkter materieluthyrning 500 3033 Intäkter kopieringsapparat 3 000 4031 Utgifter drift; lokaler -3 000 4032 Utgifter drift; datorsystem -1 000 4033 Utgifter drift; ljud, ljus, A/V -1 000 4034 Utgifter nyanskaffning; lokaler -15 000 4035 Utgifter nyanskaffning; datorsystem -12 000 4036 Utgifter nyanskaffning; ljud, ljus, A/V -6 000 4037 Utgifter fotograf -1 500 4038 Utgifter trädgårdsmästare -1 500 4039 Utgifter arkivarie -1 000 6720 Utgifter kopieringsapparat -3 000 6830 Utgifter datakommunikation -6 000 Resultat -45 000 Σ 5 (11)
4 Cafémästeriet 3040 Intäkter försäljning, CaféM 150 000 4040 Utgifter varuinköp, CaféM -120 000 Resultat 27 500 Σ 6 (11)
5 Programmästeriet 3051 Intäkter Nollning 50 000 3052 Intäkter Sångarstriden 1 500 3053 Intäkter övriga arr, ProgM 5 000 4051 Utgifter Nollning -70 000 4052 Utgifter Sångarstriden -3 000 4053 Utgifter övriga arr, ProgM -8 000 Resultat -27 000 Σ 7 (11)
6 Sexmästeriet 3061 Intäkter biljettförsäljning, 6M 120 000 3062 Intäkter direktförsäljning, 6M 120 000 4061 Utgifter livsmedel, SexM -55 000 4062 Utgifter rusdrycker, SexM -150 000 4063 Utgifter lokalhyror, SexM -10 000 4064 Utgifter utskänkningstillstånd, SexM -2 000 4065 Utgifter övermarskalk -1 000 4890 Övriga kostnader -5 000 5660 Funktionärsutbildning, SexM -4 000 Resultat 11 000 Σ 8 (11)
7 Propagandamästeriet 3071 Intäkter D'du 4 000 3073 Intäkter FpT 6 000 3074 Intäkter nolletidning 3 000 4071 Utgifter D'du -8 000 4072 Utgifter WD -4 000 4073 Utgifter FpT -6 000 4074 Utgifter nolletidning -3 000 6550 Utgifter trycksaker -5 000 Resultat -15 500 Σ 9 (11)
8 D-shop 3080 Intäkter försäljning, D-shop 75 000 4080 Utgifter varuinköp, D-shop -70 000 Resultat 5 000 Σ 10 (11)
9 Industrimästeriet 3091 Intäkter företagspresentationer 35 000 3092 Intäkter Teknikfokus 2002 100 000 4091 Utgifter företagspresentationer -12 500 4092 Utgifter Teknikfokus 2002-70 000 4890 Övriga kostnader -1 000 5712 Utgifter mötesfika -2 000 Resultat 47 500 Σ 11 (11)