Enklare tillsammans Budgetunderlag för räkenskapsåren 2015 2017
Budgetunderlag för räkenskapsåren 2015 2017
5 BUDGETUNDERLAG 2015 2017
BUDGETUNDERLAG 2015 2017 Innehåll Förslag till verksamhetens finansiering...12 Ekonomiska frågor för räkenskapsåret 2014...17 1:8 Statens jordbruksverk, anslagspost 1...19 1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet, anslagspost 1...27 1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder anslagsposterna 2 och x...28 1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurs sjukdomar, anslagsposterna 1 4...31 1:9 Bekämpande av växtskadegörare, anslagspost 1...37 1:10 Gårdsstöd m.m., anslagspost 1 och 4...38 1.11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. anslagspost 1...40 1:12 Finansiella korrigeringar m.m., anslagspost 1...42 1:13 Strukturstödet till fisket m.m., anslagspost 3 och anslagspost x...44 1:14 Från EU-budgeten finansierade struktur stöd till fisket m.m., anslagspost 3 och anslagspost x...47 1:16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor, anslagspost 1-4, 7 och 9-10...49 1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagspost 1, 2, 4, och 9...51 1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagsposterna 2, 4 och 7...55 1:20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket anslagsposterna 1, 2, 3 och 4...58 1:21 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m., anslagspost 1...61 1:22 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m., anslagspost 1...62 1:1 Avgiften till Europeiska unionen, anslagspost 2...63 Övriga ekonomiska villkor, investeringar...65 Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras...67 Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna inte disponeras...68 Uppbörd inklusive återflöden från EU...69 Bemyndiganden...71 Bilaga 1 Landsbygdsprogrammet 2007 2013...75 7
BUDGETUNDERLAG 2015 2017 Sammanfattning räkenskapsåren 2015-2017 Budgetunderlag lämnas till regeringskansliet i enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Jordbruksverket hemställer om en anslagsnivå om 3 686 750 tkr under år 2015. För åren 2016 och 2017 räknas med 1 695 997 tkr respektive 1 473 709 tkr. Observera dock att verket inte har beräknat anslagsmedel för de nya programperioderna, se avgränsning nedan. För några anslag föreslås anslagsnivåer för 2015 som är högre än beräknade belopp i budgetpropositionen 2013/14:1. Skälen till dessa föreslagna höjningar är bland annat att ambitionsnivåer har höjts och en anpassning till kommissionens regelverk för utbetalningsstället Jordbruksverket. Jordbruksverket ska verka för goda förutsättningar för att uppnå ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv vilket också inkluderar hållbarhet och ett gott djurskydd. Regler ska när så är möjligt vila på vetenskaplig grund. För att nå dessa mål behövs medel för tillämpad forskning om djur- och växtskydd. Ifråga om stödhanteringen är målen att förenkla för kunderna och att minimera risken för finansiella korrigeringar. Ökad tillgång till information är också högt prioriterat. För anslagsposten 1:8.1, Statens jordbruksverk, Förvaltningskostnader föreslås en höjning av anslagsnivån från 2015. Höjningen härleds till kostnader för Jordbruksverket som det enda ackrediterade utbetalningsstället. Utifrån de krav som kommissionen ställer i ackrediteringsförordningen föreslås att uppgifter överförs till Jordbruksverket. Vidare hemställs om anslagsmedel för att kunna utföra en extra uppdatering av blockdatabasen som krävs av de nya regelverken från 2015. En del av anslagshöjningen avser också medel för den årliga ajourhållningen av blockdatabasen och för att kunna inrätta ett nationellt kompetenscenter för frågor rörande alternativa metoder till djurförsök samt för att driva arbetet, krisberedskap m.m. För anslaget 1:5, Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder föreslås att en ny anslagspost, Djurskyddsbefrämjande åtgärder, inrättas från 2015 vars anslagsmedel om hemställda 9 000 tkr ska användas för forskning och åtgärder för att främja djurskyddet och samtidigt åstadkomma önskvärda regelförenklingar. Vidare hemställs om en ökning av anslagsmedel till olika prioriterade djurhälsoaktiviteter. Ökningen av bidrag till olika branschorganisationer föreslås därmed till ca 1 000 tkr årligen, resterande höjning om ca 2 000 tkr avser stödet kastrering av smågrisar. För anslaget 1:6, Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar föreslås en höjning av anslagsnivån för ökade kostnader vid sjukdomsutbrott för anslagsposten 1 om 50 000 tkr. För anslagsposten 3 föreslås en höjning av anslagsnivån med 1 000 tkr för att klara av Jordbruksverkets målsättning att ca 4 000 lantbruksdjur inklusive fjäderfä ska obduceras varje år. För anslagsposten 4 föreslås en tillfällig höjning av anslagsnivån med 2 600 tkr för övervakningsprogram för att bl.a. kunna följa spridningen av rävens dvärgbandmask. Vidare beräknas att pågående övervakningsprogram för Leukos, PRRS m.fl. kräver ytterligare 800 tkr per år. För anslaget 1:9.1 Bekämpande av växtskadegörare föreslås en höjning av anslagsnivån med 2 600 tkr för kostnader med att införa en riskvärderingsfunktion för växtskadegörare. Efter 2015 beräknas att beloppet stiger med ytterligare 600 tkr per år. För anslaget 1:12.1, Finansiella korrigeringar m.m. är föreslaget belopp ca 38 000 tkr högre än vad som framgår i budgetpropositionen. Av beräknad anslagsbelastning på 113 000 tkr är 109 000 tkr befarade korrigeringar i pågående revisionsärenden Resterande belopp om 4 000 tkr avser uppskattade kostnader för offentlig lagring, skadestånd m.m. 9
För anslaget 1:13.3, Strukturstöd till fisket m.m. räknas med en belastning som är drygt 20 000 tkr högre än vad som beräknades i propositionen för 2015. Beräknade kostnader avser avslutet av pågående programperiod. För anslaget 1:14.3, Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m., räknas med en belastning som är drygt 20 000 tkr högre än vad som beräknades i propositionen för 2015. Beräknade kostnader avser avslutet av pågående programperiod. För anslaget 1:16, Konkurrenskraftig livsmedelssektor räknas med en anslagsbelastning om 21 500 tkr vilket överstiger vad som beräknades i propositionen med ca 6 300 tkr. Ökningen avser framförallt ett fortsatt behov av medel till svenskt vattenbruk samt nationella medel till pågående fiskeriprogram. För anslaget 1:20, Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket föreslås ytterligare närmare 52 000 tkr utöver den nivån som är föreslagen i budgetpropositionen för 2015. Ökningen avser framförallt medel för forskning och utveckling rörande integrerat växtskydd inom ramen för direktivet om hållbar användning av bekämpningsmedel och för strategin för växtskyddsmedel m.m. För anslaget 1:21.1, Stöd till jordbrukets rationalisering föreslås att anslagsnivån höjs till 5 000 tkr för att kunna utnyttja den markreserv som byggts upp i nya omarronderingsområden. Vidare hemställs om att ramen för jordfonden utökas med knappt 26 000 tkr till 220 000 tkr. För anslaget 1:22.1, Stöd till innehavare av fjällägenheter, föreslås en höjning av anslagsnivån till 3 000 tkr för att kunna klara av det löpande underhållet av statens fastigheter. 10
BUDGETUNDERLAG 2015 2017 Jordbruksverket har i huvudsak beräknat anslagsbelastningar från 2014 och framåt som är hänförliga till de nuvarande programperioderna och för beslutade stöd/åtaganden som bygger på dagens regelverk men som kommer att finansieras av de nya programmen. Detta berör direkt anslagsposterna 1:10.1, 1:11.1, 1:13.3, 1:14.3, 1:18.9 och 1:19.7 För garantifonden för jordbruket (EGFJ) är det i huvudsak restutbetalningar avseende de årsvisa stöden samt vissa interventionsstöd som kommer att finansieras inom det nya programmet (belastningar på anslagen 1:10 och 1:11). För anslaget 1:10.1 (gårdsstödet) har det i prognos lagts till utfall för stödåret 2014. Inom ramen för nuvarande fiskerifondsbudget (EFF) kan beviljade stöd betalas ut t.o.m. den 31 december 2015, det är dessa belopp som är med i anslagsbelastningen (belastningar på anslagen 1:13 och 1:14). Det är inte aktuellt med att vissa beslut om utbetalning ska belasta nästa programperiods budget. För den nya Europeiska Havs- och fiskerifonden 2014-2020, anslagspost 1:13.x och 1:14.x, är det för 2014 beräknat anslagsbelastning för vissa kostnader finansierade av TA-medel. Inom ramen för nuvarande landsbygdsprogramsbudget (EJFLU) kan stöd som beviljas t.o.m. 2013 under axlarna 1,3, 4 och 5 betalas ut fram t.o.m. 31 december 2015 och det är dessa belopp som är med i anslagsbelastningen för 2014 och 2015. För beslutade fleråriga åtaganden för miljöersättningar (axel 2) beräknas att anslagsbelastningen för 2014 och framåt belastar det nya programmet. För de miljöersättningar som löpte ut under 2013 är det med i prognos beräkningar för ett förlängningsår (utbetalningar sker under 2014 och 2015). Följande miljöersättningar var aktuella för förlängning: certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion, betesmarker och slåtterängar (inte utvald miljö) samt vallodling. Vidare beräknas att kompensationsbidrag, kompetensutveckling avseende Jordbruksverket och TA-medel beviljas för 2014 och belastar anslagen för det nya landsbygdsprogrammet. I prognosen räknar verket räknat med en eurokurs för år 2014 på 8,80 kr/euro och 8,60 kr/euro från 2015 och åren framåt. Kurspåverkande anslagsutfall gäller anslagen 1:10, 1:11, 1:12 och 1:1. 11
Förslag till verksamhetens finansiering Samtliga belopp i tabellerna är i tkr och i 2014-års prisnivå. Gråmarkerade belopp avser förslag till höjning i förhållande till föreslagna belopp i Budgetproposition 2013/14:1. Tilldelat Förslag Förslag Förslag (tkr) Anslag 2014 2015 2016 2017 1:8.1 Statens jordbruksverk 521 089 586 589 551 589 541 589 1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 107 298 107 298 107 298 107 298 1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 12 933 25 100 26 500 26 600 1:5.2 Djurhälsovård 12 933 16 100 17 500 17 600 1:5.x Djurskyddsbefrämjande medel 0 9 000 9 000 9 000 1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar. 124 349 178 749 176 149 176 149 1:6.1 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 50 000 100 000 100 000 100 000 1:6.2 Bidrag till bekämpande av djursjukdomar 33 349 33 349 33 349 33 349 1:6.3 Bidrag till obduktionsverksamheten 7 000 8 000 8 000 8 000 1:6.4 Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller 34 000 37 400 34 800 34 800 1:9.1 Bekämpande av växtskadegörare 5 000 7 600 8 200 8 200 1:10 Gårdsstöd m.m. 5 932 000 103 613 1 200 1 200 1:10.1 Gårdsstöd m.m. 5 930 600 102 413 0 0 1:10.4 EU-medfinansiering av bekämpande av djursjukdomar 1 400 1 200 1 200 1 200 1:11.1 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 144 100 32 000 0 0 1:12.1 Finansiella korrigeringar m.m. 75 472 113 000 75 000 75 000 1:13 Strukturstödet till fisket m.m. 26 660 37 000 1:13.3 Strukturstödet till fisket m.m. - EFF 2007-2013 23 985 37 000 0 0 1:13.x Strukturstödet till fisket m.m. - EHFF 2014-2020 2 675 1:14 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. 80 087 76 000 1:14.3 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. - EFF 2007-2013 1:14.x Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. - EHFF 2014-2020 75 412 76 000 0 0 1:16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 84 540 21 500 16 500 16 500 1:16.1 Exportfrämjande åtgärder 16 500 16 500 16 500 16 500 4 675 1:16.2 Matlandetkonferens och gastronomiska regioner 700 1:16.3 Satsningar för att bidra till innovation, utveckling och högre kompetens i livsmedelssektorn 32 640 0 0 0 1:16.4 Kommunikation 7 000 0 0 1:16.7 Jakt och fiske 17 250 5 000 0 1:16.10 Offentliga måltider och utveckling av livsmedelskontroll 10 450 12
BUDGETUNDERLAG 2015 2017 Tilldelat Förslag Förslag Förslag Anslag (tkr) 2014 2015 2016 2017 1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 2 665 527 1 217 801 480 607 351 445 1:18.1 Landsbygdsprogram 2014-2020 1 562 065 291 117 170 080 40 755 1:18.2 Honungsprogrammet, nationell medfinansiering 2 710 3 340 3 337 3 500 1:18.4 Nationellt stöd, stödområde 1-3 311 000 307 190 307 190 307 190 1:18.9 Landsbygdsprogram 2007-2013 789 752 616 154 0 0 1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 1:19.2 1 993 633 1 060 302 119 756 31 530 Landsbygdsprogram för Sverige år 2014-2020, EU-medel 1 143 790 212 955 116 975 28 030 1:19.4 Honungsprogrammet, EU-finansiering 2 710 2 784 2 781 3 500 1:19.7 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013, EU-medel 847 133 844 563 0 0 1:20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 32 830 89 505 102 505 107 505 1:20.1 Försöks- och utvecklingsverksamhet 22 830 71 380 74 380 74 380 1:20.2 Hållbar användning av bekämpningsmedel 2 500 3 125 3 125 3 125 1:20.3 Omställningspremie 2 500 0 1:20.4 Ersättning för dubbel miljönytta 5 000 15 000 25 000 30 000 1:21.1 Stöd till jordbrukets rationalisering 4 116 5 000 5 000 5 000 1:22.1 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. 1 029 3 000 3 000 3 000 1:1.2 Avgiften till Europeiska unionen 22 231 22 693 22 693 22 693 Totalt anslag 11 832 894 3 686 750 1 695 997 1 473 709 13
Beslut Förslag Förslag Förslag Avgiftsinkomster som disponeras (tkr) 2014 2015 2016 2017 Offentlig rättslig verksamhet Djur 31 300 32 800 32 800 33 100 Växt 4 900 4 700 4 700 4 700 Tillsyn 33 100 29 400 28 400 28 400 Utsäde 8 900 8 900 8 900 8 900 Distriktsveterinärna 4 000 4 000 4 000 4 000 Uppdragsverksamhet Vatten 8 000 8 000 8 000 8 000 Tillsyn 2 457 2 450 2 450 2 450 Utsäde 24 110 23 910 23 910 23 910 Tjänsteexport 11 360 Distriktsveterinärerna 425 200 425 200 425 200 425 200 Summa: 553 327 539 360 538 360 538 660 Ovanstående tabell är rensad från intäkter från anslagen 1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet till resultatområde Distriktsveterinärerna och från 1:9.1 Bekämpande av växtskadegörare till resultatområde Växt samt från myndighetsbidrag. Se prognostiserade resultat för verksamheterna under avsnitt Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras. Avgiftsinkomster för tjänsteexport år 2015-2017 kan inte lämnas i nuläget. Främst p.g.a. att pågående projekt i Georgien löper ut under 2014. Insatsen förväntas inleda en ny fas (2015-2017) med ny budget som ännu inte är fastställd. 14
BUDGETUNDERLAG 2015 2017 Tilldelat Förslag Anslagskrediter (tkr) 2014 2015 1:8.1 Statens jordbruksverk 16 675 17 600 1:4.1 Bidrag till veterinär fältverksamhet 0 0 1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 388 483 1:5.2 Djurhälsovård 388 483 1:5.x Djurskyddsbefrämjande åtgärder - 0 1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 3 730 14 980 1:6.1 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 1 500 10 000 1:6.2 Bidrag till bekämpande av djursjukdomar 1 000 1 000 1:6.3 Bidrag till obduktionsverksamheten 210 240 1:6.4 Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller 1 020 3 740 1:9.1 Bekämpande av växtskadegörare 150 228 1:10 Gårdsstöd m.m. 593 200 10 361 1:10.1 Gårdsstöd m.m. 593 158 10 241 1:10.4 EU-medfinansiering av bekämpande av djursjukdomar 42 120 1:11.1 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter 14 410 3 200 1:12.1 Finansiella korrigeringar m.m. 2 264 11 300 1:13 Strukturstödet till fisket m.m. 0 0 1:13.3 Strukturstödet till fisket m.m. - EFF 2007-2013 0 0 1:13.x Strukturstödet till fisket m.m. - EHFF 2014-2020 1:14 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. 0 0 1:14.3 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. - EFF 2007-2013 0 0 1:14.x Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. - EHFF 2014-2020 1:16 Konkurrenskraftig livsmedelsektor 2 510 995 1:16.1 Exportfrämjande åtgärder 495 495 1:16.2 Matlandetkonferens och gastronomiska regioner 0 1:16.3 Satsningar för att bidra till innovation, utveckling och högre komptens i livsmedelsektorn 975 1:16.4 Kommunikation 210 1:16.7 Jakt och fiske 517 500 1:16.10 Offentliga måltider och utveckling av livsmedelskontroll 313 1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 88 275 9 216 1:18.1 Landsbygdsprogram 2014-2020 78 103 29 112 1:18.2 Honungsprogrammet, nationell medfinansiering 81 100 1:18.4 Nationellt stöd, stödområde 1-3 9 300 9 216 1:18.9 Landsbygdsprogram 2007-2013 78 975 0 1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 141 984 21 379 1:19.2 Landsbygdsprogram för Sverige år 2014-2020, EU medel 57 190 21 296 1:19.4 Honungsprogrammet, EU-finansiering 81 84 1:19.7 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013, EU medel 84 713 0 1:20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 985 3 735 1:20.1 Försöks- och utvecklingsverksamhet 685 2 141 1:20.2 Hållbar användning av bekämpningsmedel 75 94 1:20.3 Omställningspremie 75 1:20.4 Ersättning för dubbel miljönytta 150 1 500 1:21.1 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 123 150 1:22.1 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. 103 300 1:1.2 Avgiften till Europeiska unionen, sockeravgifter 2 223 2 269 Totalt anslagkrediter 867 020 96 197 15
Bemyndiganden (tkr) Anslag Anslagsbenämning 2014 Tilldelat 2015 Föreslagen bemyndiganderam 2015 Utestående förpliktelser 2016 Infriade förpliktelser 2017 -- Infriade förpliktelser 1:11.1 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 80 000 1:13.3 Strukturstöd till fisket m.m. Europeiska Fiskerifonden 2007-2013 0 0 1:13.x Europeiska Havs- och fiskerifonden 2014-2020 0 1:14.3 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. - Europeiska Fiskerifonden 2007-2013 0 0 1:14.x Europeiska Havs- och fiskerifonden 2014-2020, EU-finansiering 0 1:18.1 Landsbygdsstöd 10 576 742 1:18.2 Honungsprogrammet, nationell medfinansiering 5 420 3 500 3 337 3 337 1:18.9 Landsbygdsprogram 2007-2013 750 000 0 1:19.2 Landsbygdsstöd, EU 2014-2020, EU-finansiering 9 060 721 1:19.4 Honungsprogrammet, EU-finansiering 5 420 2 781 2 781 1:19.7 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013, EU-medel 900 000 0 Totalt bemyndiganden 21 378 303 6 281 6 118 3 337 0 På anslagsposterna 1:11.1, 1:13.x, 1:14.x, 1:18.1 och 1:19.2 har Jordbruksverket inte kunnat beräkna några anslagsbelastningar från 2015 och framåt som är hänförliga till den nya programperioden. Verket återkommer med beräkningar längre fram när vi fått besked om de nya programmen. Övriga ekonomiska villkor (tkr) Tilldelat 2014 Förslag 2015 Förslag 2016 Förslag 2017 Låneram 190 000 220 000 185 000 155 000 Räntekontokredit 110 000 110 000 110 000 110 000 Jordfondsram 194 197 220 000 220 000 220 000 16
BUDGETUNDERLAG 2015 2017 Ekonomiska frågor för räkenskapsåret 2014 Statens jordbruksverk, Förvaltningskostnader (1:8.1) På grund av nytt regelverk inför stödåret 2015 krävs en extra uppdatering av blockdatabasen. Verket har beräknat engångskostnaden till 52 000 tkr totalt och arbetet beräknas att utföras under 2014 och 2015. Den delen som utförs 2014 beräknas kosta 32 000 tkr. Jordbruksverket önskar besked snarast om finansiering så att projektet kan starta under april månad. Konkurrenskraftig livsmedelssektor, Matlandetkonferens och gastronomiska regioner (1:16.2) I regeringsbeslut 2013-05-23 fick verket i uppdrag att under 2013 och 2014 utveckla gastronomiska regioner inom ramen för Sverige det nya matlandet. Medel för detta anslogs i regleringsbrev 2013 med 4 000 tkr. Under 2013 förbrukades 192 tkr. I regleringsbrev för 2014 drogs samtliga kvarstående medel in. Återstående medel om 3 808 tkr måste göras disponibla för verket eftersom det är ett projekt som ska pågå under två år. Avgiften till Europeiska unionen, Sockeravgifter (1:1.2) Jordbruksverket ska beräkna nya produktionsavgifter för regleringsåren 2001/2002 2005/2006 enligt EU-kommissionens förordning (EU)13690/2013. Den nya beräkningen innebär att näringen (industri och sockerbetsodlare) ska återbetala 37 884 tkr. Av detta belopp ska 75 procent, d.v.s. 28 413 tkr, betalas till EU vilket medför en anslagsbelastning. Anslagsbristen beräknas uppgå till drygt detta belopp. Strukturstöd till fisket m.m./från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.(1:13/1:14) Jordbruksverket har informerat departementet om vissa s.k. måsteutgifter som beräknas finansieras av s.k. TA-medel ur det nya fiskeriprogrammet. Utgifterna avser bl.a. nätverk, revision, IT-förvaltning, medfinansiering av ProCAP, m.m. Bemyndigandebehov på fiskeriprogrammen kopplade till anslagen 1.13 och 1:14 Jordbruksverket har aviserat ett behov av att bemyndiganderamar införs för såväl det nuvarande fiskeriprogrammet som det nya. Ramarna bör täcka såväl tagna utestående beslut i nuvarande program som inte är utbetalda per 2014-12-31 samt beslut på det nya programmet avseende datainsamling vid SLU m.m. Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur/från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (1:18.1/1:19.2) För att möjliggöra belastning av verkets kostnader för egen kompetensutveckling på det nya landsbygdsprogrammet från våren 2014 liksom för länsstyrelsernas kompetensutveckling krävs en ändring motsvarande den lydelse som beslutats för TA-medel. Verket har informerat departementet om att ändringen behöver beslutas innan halvårsskiftet. Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur/från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (1:18.9/1:19.7) Lägga till text i regleringsbrev för TA-medel avseende länsstyrelsernas kostnader att outnyttjade medel från 2013 får disponeras 2014 för motsvarande ändamål. 17
Bemyndigandebehov för stöd finansierade av anslaget Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket (1:20.4) Jordbruksverket återkommer senare i vår om behov finns att införa bemyndiganderamar avseende ersättning för dubbel miljönytta (stöd för gödselgas). Låneramen Införandet av programmen för den nya livsmedels- och landsbygds-programmet har blivit fördröjda och avskrivningarna av IT-systemen beräknas inte påbörjas förrän hösten 2014. Låneramen för 2014 behöver därför höjas från 190 000 tkr och uppgå till 210 000 tkr. 18
BUDGETUNDERLAG 2015 2017 1:8 Statens jordbruksverk, anslagspost 1 Totalt, (tkr) 2013 2014 2015 2016 2017 Utfall Prognos Totalt ingående sparande 7 834 270 Disponibelt anslagssparande 7 834 270 Anslag 505 621 521 089 586 589 556 589 546 589 Disponibla medel 513 455 521 359 Utfall -513 185-563 089-586 589-556 589-546 589 Totalt utgående anslagssparande 270-41 730 0 0 0 Ap 1 Förvaltningskostnader Ingående sparande 7 834 270 Disponibelt anslagssparande 7 834 270 Anslag 474 381 521 089 586 589 556 589 546 589 Disponibla medel 482 215 521 359 Utfall -481 625-563 089-586 589-556 589-546 589 Utgående anslagssparande 590-41 730**) Ap 2 Statistik* Ingående sparande 0 Disponibelt anslagssparande 0 Anslag 31 240 Disponibla medel 31 240 Utfall -31 560 Utgående anslagssparande -320 *) Fr o m 2014 ingår Statistikanslaget i anslagspost 1 **) Verket har hemställt om 32 000 tkr i anslagsmedel för extra uppdatering av blockdatabasen i skrivelse 2014-02-27. Beräkningsförutsättningar Anslagspost 1 Förvaltningskostnader Under räkenskapsåret 2013 har förvaltningen haft ett årsunderskott om drygt 7 200 tkr som har täckts upp med ett disponibelt ackumulerat överskott från tidigare år. Utgående positivt över förings belopp 2013 uppgick till 590 tkr vilket ligger i nivå med vad som var budgeterat. Utöver förvaltningskostnaderna kommer även verksamheten med statistik att ingå under posten 1 från 2014. Det utgående negativa överföringsbeloppet 2013 för statistik uppgår till 317 tkr vilket medför att det ingående positiva överföringsbeloppet 2014 under anslagsposten 1 uppgår till 270 tkr. ProCAP-programmet m.m. Från 2014 införs successivt nya stödformer inom direktstöd, övrigt inom landsbygdsprogrammet och åtgärder inom fiskeripolitiken. Programmet (Pro CAP) är på en övergripande nivå indelat i fyra projekt: *Regler *Processer *Förändring *IT-utveckling Projektet startade 2012 och kostnaderna för det året uppgick till ca 21 700 tkr. Under 2013 har kostnaderna för ProCAP-programmet uppgått till ca 60 700 tkr. Projektet har 19
finansierats 2013 med extra erhållna anslagsmedel under 1:8.1 med 20 000 tkr, s.k. TA-medel (tekniskt stöd) från landsbygdsprogrammet 2007-2013 med 17 000 tkr, ca 12 200 tkr som utgör en del av ordinarie personals utgifter som balanseras som pågående uppbyggnad av anläggningstillgång samt att verket har kunnat omfördela ca 11 500 tkr av befintliga resurser. Utöver kostnaderna om 60 700 tkr har verket aktiverat knappt 30 200 tkr i utgifter som en immateriell anläggningstillgång. Kostnaden för den aktiverade delen kommer i form av avskrivningar successivt från 2014. Sammanfattningsvis har kostnaderna under 2012-2013 för ProCAP uppgått till ca 82 500 tkr samt att ytterligare 30 200 tkr har balanserats som en tillgång. Hittills utfört arbete inom ProCAP-programmet kan kort sammanfattas enligt följande; Inom regelprojektet har mycket arbete bestått i att tolka regelverk och beskriva det för fortsatt hantering inom IT-utveckling samt utformning av föreskrifter. Processprojektet har i huvudsak slutfört övergripande processbeskrivningar och arbetat med utformning av arbetsrutiner. Regeloch processprojektet har under 2013 slagits samman till ett gemensamt projekt. Förändringsprojektet ansvarar för extern och intern information. En viktig arbetsuppgift under 2013 har varit att internt börja informera och utbilda personal i de förändringsmål som är baserade på nya regelverk och delvis nya arbetssätt. IT-utvecklingen på bred front har kommit igång och fyra större projekt har etablerats inom följande områden: Projekt- och företagsstöd (landsbygd och fiskeri) Jordbrukarstöd och stödrätter Kontroll Styrning och ledning Bland dessa har det förstnämnda projektet kommit längst i sin utveckling eftersom planen är att kunna erbjuda tjänster mot kunder och handläggare under 2014. År 2014 Härledningen av förändringen av anslagsbeloppet mellan 2013 och 2014 framgår av nedanstående tabell. Tkr Anslagsbelopp 2013 474 381 Statistik 31 240 Avdrag nivåsänkning e-förvaltning 595 Övriga avdrag -662 PLO-omräkning 2014 (ca 3,32 % på ca 504,4 mnkr) 16 725 Anslagsbelopp 2014-beslut 2013-12-19 521 089 I fastställd förvaltningsbudget för 2014 beräknar verket att ca 10 000 tkr av anslagskrediten kommer att utnyttjas. ProCAP-programmet m.m. Under 2014 beräknar Jordbruksverket att ProCAP-programmets kostnader kommer att uppgå till ca 60 700 tkr. Av detta beräknas 33 500 tkr finansieras av förvaltnings-anslaget medan resterande 27 200 tkr beräknas finansieras av s.k. TA-medel från landsbygdsprogrammen 2007 2013 och 2014 2020 samt fiskeriprogrammet 2014 2020. Därutöver tillkommer avskrivningskostnader för programvaror som börjar användas vilka uppgår till ytterligare ca 2 000 tkr. Utöver nämnda kostnader om 62 700 tkr beräknas att knappt 54 000 tkr i utgifter aktiveras som en immateriell anläggningstillgång. 20
BUDGETUNDERLAG 2015 2017 Arbetet under 2014 består av utvecklingsarbete inom landsbygdsprogrammet, fiskeriprogrammet och gårdsstödet. Fokus ligger i första skedet på öppningen av delar i det nya landsbygdsprogrammet. Inom programmet ProCAP hanteras också det regeringsuppdrag som avser höjd servicenivå mot kunderna benämnt De fyra initiativen. Under perioden 2011 2014 har regeringen avsatt samman lagt 52 000 tkr i extra anslagsmedel för att genomföra ett antal förenklingsåtgärder inom e-handläggning, En väg in, Samlad kundbild och Mina sidor för lantbrukare. Under åren 2011 2013 har drygt 38 730 tkr förbrukats. Resterande 13 270 tkr beräknas användas under 2014 för bl.a. vidareutveckling av e-handläggning, utskick och kommunicering, regelförenklingsarbeten och fortsatta arbeten med projektet En väg in. Årlig ajourhållning av blockdatabasen Ajourhållningens kostnader under 2014 beräknas till knappt 32 000 tkr varav hälften finansieras med s.k. TA-medel från landsbygdsprogrammet 2014 2020. Extra uppdatering av blockdatabasen p.g.a. förändrat regelverk Förutom de årliga uppdateringarna kommer reformen av CAP att medföra ytterligare uppdateringar. Det nya regelverket från 2015 kräver förändringar som ger uppdateringsbehov på följande områden till en beräknad engångskostnad om cirka. 52 000 tkr; Ny betesmarksdefinition - 11 mnkr Maximalt stödberättigade areal för arealbaserade miljöersättningar - 36 mnkr Ekologiska fokusarealer (EFA) - 0,4 mnkr Permanent gräsmark - 3,6 mnkr Tvärvillkorselement - 1 mnkr Permanenta grödor - 0,18 mnkr Observera att kostnaderna beräknats utifrån ett icke beslutat regelverk. Kostnaderna kan komma att justeras när regelverk och uppdateringsmetoder är fastlagda. Jordbruksverket räknar med att utföra det extra uppdateringsarbetet under en 12-månadersperiod från april 2014 till våren 2015 vilket innebär att kostnaden fördelar sig på två räkenskapsår. För 2014 beräknar verket att kostnaden uppgår till drygt 32 000 tkr och att resterande 20 000 tkr belöper på 2015. I samtalen med Landsbygdsdepartementet har verket meddelat att det behövs besked snarast på finansieringen för att verket ska kunna förbereda arbetet inför projektstart senare i vår. För att inte orsaka kvalitetsbrister i blockdatabasen, som i förlängningen kan innebära finansiella korrigeringar, anser verket att arbetet bör göras utöver den årliga ajourhållningen. Verket förordar inte en tillfällig ambitionssänkning på den löpande ajourhållningen för att kunna frigöra vissa resurser till den extra uppdateringen. Verket har i särskild skrivelse hemställt om 32 000 tkr i anslagsmedel 2014. Under räkenskapsåret räknar verket med att det kommer att finnas oförbrukade anslagsmedel under anslaget 1:12, Finansiella korrigeringar m.m. Den senaste prognosen pekar på att det rör sig om drygt 33 000 tkr varför det finns möjlighet att omfördela hela anslagsbehovet från anslaget 1:12.1 till 1:8.1. Tkr Anslagsbelopp 2014-beslutat 2013-12-19 521 089 Extra uppdatering av blockdatabas 32 000 Hemställt anslagsbelopp 2014 553 089 21
År 2015 ProCAP-programmet Regeringen har aviserat att den extra anslagsförstärkningen på förvaltningsanslaget för projektet kommer att sjunka från 20 000 tkr till 10 000 tkr för 2015. Trots att projektet har gjort neddragningar och omprioriteringar i övrigt inom verket, ser verket stora bekymmer med att klara finansieringen under 2015. Budgetbehovet utgår också ifrån att projektet kan finansieras med s.k. TA-medel inom landsbygds- och fiskeriprogrammen 2014 2020 om ca 23 000 tkr. I en analys runt årsskiftet framkom att ProCAP-programmets budgetpåverkan på förvaltningsanslaget 2015 kommer att innebära en kostnadsökning med drygt 20 000 tkr jämfört med 2014. Merkostnaderna på förvaltningen beräknas till drygt 20 000 tkr även detta år varför verket ser ett behov av att behålla extraanslaget om 20 000 tkr i ytterligare ett år. I merkostnaderna har inte beräknats att verket har dubbla förvaltningskostnader för ett antal olika IT-system p.g.a. av att gammal och ny programperiod för såväl landsbygd som fiskeri går omlott under ett par år. Denna extra kostnad räknar dock verket med att kunna hantera genom omfördelning av resurser inom ordinarie ramar. Arbetet som planeras att utföras under 2015 består i första hand av utvecklingsarbete inom det nya gårdsstödet, miljöersättningar och regionala stöd. De totala utgifterna för 2015 beräknar verket i dagsläget till knappt 69 100 tkr varav 36 000 tkr kostnadsförs direkt. Resterande belopp om drygt 33 100 tkr aktiveras som en anläggningstillgång vilket innebär att den totala aktiveringen under åren 2013 2015 inom programmet beräknas uppgå till ca 118 000 tkr. Den aktiverade tillgången skrivs av under fem år vilket innebär att de senast färdigställda IT-systemen är avskrivna först år 2020. Jordbruksverket gör löpande uppdateringar och omtag av budgeten för ProCAP och räknar med att totalbudgeten revideras återigen i juni 2014 när större klarhet råder i hur programmen ska utformas. Ajourhållning av blockdatabasen Som nämnts tidigare uppgår kostnaden för den årliga ajourhållningen av blockdatabasen 2014 till 32 000 tkr varav hälften finansieras med s.k. TA-medel inom landsbygdsprogrammet 2014 2020. Kostnaden har gått ner något det senaste året. Framöver kommer ajourhållningen fortsatt att kräva stora personella resurser. Liksom tidigare år anser verket att hela kostnaden bör läggas på förvaltningsanslaget. Det är väsentligt att blockdatabasen underhålls årligen till en omfattning som krävs för att inte Sverige ska drabbas av framtida finansiella korrigeringar. För 2015 beräknas att 16 000 tkr behövs i ytterligare anslagsmedel för ajourföringen av blockdatabasen för att komma upp till det totala budgetbehovet om 32 000 tkr. Extra uppdatering av blockdatabas Under 2015 hemställer verket om att 20 000 tkr anslås för att slutföra den extra uppdateringen av blockdatabasen p.g.a. av förändrat regelverk. Se tidigare beskrivning av planerat arbete under avsnitt År 2014. Krav på ackrediterat utbetalningsställe m.m. Jordbruksverket som utbetalande organ påverkas av de nya tillämpningsföreskrifterna som antogs inför räkenskapsåret 2007 i kommissionens förordning 885/2006 avseende godkännande av utbetalningsställen. Ändringen innebär att ett utbetalningsställe endast bör godkännas om det uppfyller ett antal obligatoriska kriterier som fastställs på EU-nivå. Dessa nya föreskrifter ger också kommissionen möjlighet att tillgripa finansiella korrigeringar i det fall ett ackrediterat 22