ALVESTA INNEBANDYKLUBB Verksamhetsplan och Budget Säsongen 2016-2017
Vision Alvesta innebandyklubb ska vara att vara en professionell och attraktiv förening som tilltalar barn, ungdomar, seniorer, ledare, tränare, föräldrar, sponsorer och publik. Klubbens kärnvärden speglas av engagemang, respekt och jämlikhet. Verksamhetsplan för 2016-2017 Under kommande verksamhetsår fortsätter arbetet med att utveckla en hållbar föreningsstruktur för att vidmakthålla och skapa stabilitet för en långsiktig utveckling av föreningen. Det blir en fortsatt satsning på utbildning av ledare, via extern- och internutbildning. Under säsongen kommer det att påbörjas ett strukturerat arbete för ökad delaktighet av aktiva och föräldrar inom föreningen. Samarbete kommer att inledas med Alvesta kommun och Smålandsidrotten när det gäller handikappidrott och integration. Utveckling och organisation av föreningen: - Alla lag i serie och poolspel har minst två lagrepresentanter - Fördelning av representanter i förhållande till arbetsbörda i sektioner, och övriga uppdrag - Kontinuerligt av styrelsen - Återkoppling till lagen vid behov Kommunikation och delaktighet - Nyhetsbrev till föreningens medlemmar 2-3 ggr/termin - Spelarråd - Utbilda ungdomar till knatteledare Uppföljning - Antal nyhetsbrev - Antal träffar med spelarrådet - Antal ungdomar som utbildats till knatteledare - Antal ungdomar som verkar som knatteledare Utveckling och stöd till ledare: - Den Röda Tråden och ABC - Tränarutbildningar enligt Svensk Innebandys Utvecklingsmodell - Tränare- och ledarträffar Uppföljning - Antal ledare som deltagit i ledarutbildning - Antal tränare- och ledarträffar ABC Implementering av Klubbens ABC för tränare och ledare. Genomförande: - Information på ledarträffar - Publicering på hemsidan - Uppdatering och översyn av länkar och innehåll genomförs av logistiksektionen.
Den Röda Tråden Klubbens policydokument Den Röda Tråden ska under året fortsätta att implementeras i alla lag och vara vägledande i olika frågor och sammahang för alla i klubben. Genomförande: - Information på ledarträffar - Information på föräldramöten - Väl synlig och tillgänglig på hemsidan - Tillgängliga utskrivna exemplar i kiosken i Sporthallen Verksamhet 500 medlemmar, > 300 aktiva spelare fördelade på 17 barn/ungdomslag, 2 damlag och 1 herrlag. Träningstider omfattande 43 timmar/vecka totalt. Halltiderna är fördelade på Alvesta Sporthall och Prästängsskolans sporthall. Knattebandy Flickor: 1 st lag, F10, Pojkar: 2 st lag, P10, P09 Barn -poolspel Flickor: 2 st lag, F07 och F08/09 Pojkar: 4 st lag, P06 (2 lag), P07 och P08 Barn/Ungdom -seriespel Flickor: 3 st lag, F02/03), F04 och F05/06 Pojkar: 5 st lag, P01/02, P03, P04 (2 lag) och P05 Senior Damlag: 2 st lag, A-lag och B-lag Herrlag: A-lag Motionsidrott Blandad grupp Handikappidrott Målsättning att integrera handikapp-innebandy i föreningens verksamhet. Integration Samverkan med organisationen Unga internationella vänner enligt deras introduktionsprogram då nyanlända barn och ungdomar vill börja spela innebandy. Klubbaktiviteter Nyårscupen I överenskommelsen med seniorspelarna i dam- och herrlag ingår att spelaren ska delta på klubbtävlingen Nyårscupen samt besöka/gästträna i barn- och ungdomslag vid några tillfällen per säsong - Antal seniorspelare som deltar i Nyårscupen, ökande mot 2015-2016 - Antal seniorspelare som besöker barn- och ungdomslag, Ökande mot 2015-2016
ALT-utmaningen våren 2017 2016 deltog 12 lag, målsättning lika många eller fler lag som deltar. - Antal deltagande lag Gemensamma aktiviteter Två gemensamma aktiviteter är planerande under kommande säsong 1. Försäljning av rabatthäften, hösten 2016. Varje spelare kommer att tilldelas tre rabatthäften, utöver det får de lag som kan sälja fler häften. 2. Ogräsrensning. Föreningen har fått ett 5-års uppdrag från IKEA gällande ogräsrensning ett tillfälle/år vid två kraftstationer. Uppdraget innebär en stor inkomst för föreningen och ersättning fördelas till lagen efter insats. Uppföljning - Antalet sålda rabatthäften - Antal deltagande lag på ogräsrensning Intäkter för Alvesta Innebandyklubb Kommentar till budget Klubbens intäkter består främst av kommunala och statliga bidrag, tränings- och medlemsavgifter samt intäkter från sponsorer. Sponsor-/Aktivitetsgruppen försöker maximera intäkterna från sponsring till klubben. I Röda Tråden finns föreningens sponsringspolicy som styr hur sponsringen av föreningen och av enskilda lag ska skötas. Övriga intäkter är de olika aktiviteter som klubben genomför i syfte att samla in pengar till verksamheten. Med gemensamma krafter kan klubbens intäkter öka genom sponsring och andra aktiviteter som tex ogräsrensing, loppis och rabatthäften. AIBK vill vara en attraktiv förening och satsar på att ge barn, ungdomar och seniorer samt ledare möjligheter att utvecklas och vara delaktiga i föreningen. - Via budget
Budgetunderlag säsong 2016-2017 Konto Intäkter Total 3890 Medlemsavgifter: 60 000 3810 Aktivitetsstöd Kommun 54 000 3910 Aktivitetsstöd statligt: 108 000 3520 Träningsavgift 185 000 3920 Utbildningsbidrag 25 000 3210 Sponsorbidrag 145 000 3581 Övriga intäkter 100 000 3540 Anmälning ALT cupen 7 000 3320 Bingolotto 5 000 689 000 Konto Kostnader Kronor 4128 Lokalhyra träning och match 139 000 7010 Ledararvoden 65 000 7331 Reseersättning träning 21 000 7331 Reseersättning bortamatcher: 48 000 4122 Serieanmälningsavgifter seniorlag A,B,J 26 000 4122 Serieanmälningsavgifter seriespel/poolspel 15 000 4121 A-licens (från födda 2001 och tidigare) 18 000 4121 B-licens (0-15 år) 21 000 7310 Domarekos. förbund Dam-Herr (A, B, J) 80 000 7310 Domarekostnader förening serie/poolspel 52 500 7311 Domare resekostnad per mil 13 000 4130 Domarresepotten 7 500 506 000 4009 Inköp kiosk 2 000 4127 Utbildningar 50 000 4120 Övergångar-Dispenser 7 000 4125 Matchflyttningar 2 000 4122 Urdragning lag 5 000 4210 Sponsorkostnader 20 000 6110/6250 Kontorsmateriel/porto 3 000 6070 Styrelse/årsmöte 10 000 6071 Ledarträff 5 000 4011 Inköp material nyanskaffning 10 000 4010 Inköp material förbrukning 30 000 4123 Egna cuper (nyårscupen) 5 000 6390 Övr. kostnader hemsida etc 5 000 4052 Anonser, maknadsföring 2 000 4030 Zonläger 5 000 6310 Försäkring 3 000 6540 Datakostnader 2 000 6541/6570 Bank/bokföringsprogram 5 000 171 000 677 000 12 000
Alvesta september 2015 Alvesta IBK Styrelsen Jimmie Bergqvist Nicklas Alldén Ann Arvidsson Ordförande Vice Ordförande Kassör Susann Ask Anna Bergquist Christer Bergstrand Sekreterare Ledamot Ledamot Thommie Edin Patrik Fredriksson Malin Kidell Ledamot Ledamot Suppleant