Sida 1 (14) 2013-12-10 Uppföljning boendestöd Enhetens namn: Omsorgshusets Enhetens adress: Kärrtorpsvägen 9, 121 55 Johanneshov Företag: Omsorgshuset i Stockholm AB Hemsida: www.omsorgshuset.se Enhetschef: Ann Wickström Telefon: 0733-28 66 70 e-post: ann.wickström@omsorgshuset.se Regi Kommunal regi Entreprenad Enskild (privat) regi Upphandlande nämnd: Skarpnäcks stadsdelsnämnd Datum för uppföljning: 2014-02-04 Uppföljning utförd av: Karin Borg Medverkande från utföraren: Ann Wickström Metod för uppföljning Platsbesök med intervju Annat Om annat, ange vilken metod som använts:
Sida 2 (14) Antal brukare i verksamheten vid uppföljningstillfället per stadsdelsförvaltning Bromma: 0 Enskede-Årsta-Vantör: 12 Farsta: 2 Hägersten-Liljeholmen: 0 Hässelby-Vällingby: 1 Kungsholmen: 1 Norrmalm: 9 Rinkeby-Kista: 1 Skarpnäck: 147 = 116 socialpsykiatri, 31 äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning Skärholmen: 0 Spånga-Tensta: 0 Södermalm: 2 Älvsjö: 2 Östermalm: 4 TOTALT: 182
Sida 3 (14) SAMMANFATTNING Samlad bedömning av uppföljningen: Utföraren bedriver verksamhet i enlighet med gällande avtal Utföraren bedriver till största del verksamhet i enlighet med gällande avtal men det finns behov av viss utveckling Utföraren bedriver inte verksamhet i enlighet med gällande avtal Följande avvikelser kräver åtgärd: Avvikelserna ska vara åtgärdade senast: Kommentarer kring samlad bedömning et håller god kvalitet. Det finns genomförandeplaner för samtliga brukare och rutiner finns för centrala och sårbara processer. Dokumentationen är i mycket god ordning.
Sida 4 (14) EKONOMI OCH ADMINISTRATION Utföraren är uppkopplad till stadens Paraplysystem Det finns skriftlig rutin för att stämma av ersättning och reglering av ersättning Fakturor kan verifieras Det finns skriftlig rutin för att rapportera förändrat behov hos brukaren Det finns skriftlig rutin för att rapportera förändringar i verksamheten Kommentarer kring ekonomi och administration: Ekonomi och admininstration fungerar mycket bra. LEDNING OCH PERSONAL Enhetschefen har adekvat högskoleutbildning, t ex socionom, personalvetare eller ekonom Enhetschefen har lägst tre års sammanlagd yrkeserfarenhet av målgruppen på heltid, förvärvad efter år 2000 Del av heltidsarbetstid som enhetschefen arbetar för enheten: Enhetetschefen arbetar heltid. Minst 80 % av personalen har adekvat utbildning, d.v.s. minst gymnasial utbildning med inriktning mot socialpsykiatri, omsorg eller pedagogik All personal behärskar svenska språket i tal All personal behärskar svenska språket i skrift Det finns plan för personalens kompetensutveckling Det finns skriftlig rutin för introduktion av nyanställda Det finns skriftlig rutin med information om
Sida 5 (14) sekretesslagstiftning Antal anställda på enheten: 25 Antal helårsanställningar: 14,5 Antal tillsvidareanställda: 18 Korttidssjukfrånvaro i %: 2,5 Långtidssjukfrånvaro i %: 7,0 Personalomsättning i %: 4,0 Kommentarer kring ledning och personal: Den personal som är långtidssjukskriven är sjukskriven p g a fysiska krämpor. DOKUMENTATION Dokumentationen förvaras på ett betryggande sätt, d.v.s. inlåst i brandsäkert skåp och/eller på säker server Genomförandeplan finns för samtliga brukare Samtliga brukare och/eller dess företrädare deltar i upprättandet av genomförandeplanen Samtliga genomförandeplaner följs upp minst 1 gång per år. Antal brukares dokumentation som kontrollerats vid uppföljningen: 10 akter granskades. Genomförandeplanen innehåller mål och eventuella delmål Genomförandeplanen tydliggör vad som ska göras Genomförandeplanen tydliggör hur det ska göras Genomförandeplanen tydliggör när det ska göras Genomförandeplanen innehåller datum för uppföljning Det framgår hur den enskilde eller dess företrädare varit delaktiga i upprättandet av genomförandeplanen
Sida 6 (14) Det finns löpande och kontinuerlig dokumentation (journalanteckningar) Den löpande dokumentationen innehåller information om faktiska omständigheter, händelser av vikt samt måluppfyllelse Den löpande dokumentationen innehåller information om avvikelser från genomförandeplanen Kommentarer kring dokumentation: Det finns ca 10 brukare som inte skriver under sina genomförandeplaner p g a deras psykiska funktionsnedsättning. Detta dokumenteras särskilt. Det är god ordning i akterna. Det har skett en utveckling sedan föregående uppföljning. Då var hade den löpande dokumentationen behov av att förbättras. Alla granskade akter har individualiserade genomförandeplaner med konkreta delmål. Genomförandeplanerna svarade upp mot beställningarna. I ett fall fanns en beställning som inte uppfyllde kriterierna över hur en beställning ska se ut eftersom den saknade mål och delmål. En diskussion fördes med enehetschefen om att inte acceptera sådan beställningar. Dokumentationen i sin helhet håller mycket god kvalitet. KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Det finns ett komplett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med SOSFS 2011:9 Det finns en verksamhets-/kvalitetsberättelse för föregående år Ledningssystemet omfattar rutiner och processer för: Riskanalys Egenkontroll Avvikelsehantering
Sida 7 (14) Klagomål och synpunkter Lex Sarah (SOSFS 2011:5) Barns skydd (14 kap 1 SoL) Samverkan Dokumentation enligt LSS Hot och våld Dödsfall och/eller traumatiska händelser Checklista för brandskydd i brukarens hem Hur enskilda brukares behov av kontinuitet säkerställs Hur den enskildes trygghet säkerställs Hur insatsen påbörjas respektive avslutas Verksamheten har: Tagit emot 4 st. synpunkter och klagomål de senaste tolv månaderna Rapporterat 0 st. Lex Sarah de senaste tolv månaderna Anmält 0 st. Lex Sarah de senaste tolv månaderna Anmält för barns skydd 0 st. gånger de senaste tolv månaderna Kommentarer kring kvalitetsledningssystem: Verksamhetens personal påminner brukarna om att skaffa brandvarnare och hemförsäkring. Verksamhetssystemet ParaSol stödjer verksamheten vad gäller hur insatsen påbörjas och avslutas. När insatsen inleds har man trepartsmöten med handläggare och brukare. EGNA MEDEL OCH NYCKLAR
Sida 8 (14) Verksamheten hanterar brukares egna medel och/eller nycklar till brukares hem. Om ja besvara följande två frågor, hoppa annars över dem Det finns skriftlig rutin för hantering av egna medel Det finns skriftlig rutin för hantering av nycklar Verksamheten hanterar inte brukares egna medel och/eller nycklar till brukares hem Kommentarer kring egna medel och nycklar: HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Verksamheten hanterar brukares mediciner. Om ja besvara följande fråga, hoppa annars över den Det finns skriftlig rutin för delegering och/eller skriftlig dokumentation från HSL-personal i det fall personal stöttar brukare med egenvård Verksamheten hanterar inte brukares mediciner. Kommentarer kring hälso- och sjukvård: I boendestöd ingår inte hälso- och sjukvård. ARBETSSÄTT Det finns skriftlig rutin för att säkerställa ett gott bemötande Personal fortbildas kontinuerligt kring etik och bemötande Följande fortbildning har skett de senaste 12 månaderna, ange även hur många som deltagit i fortbildningen: 18 personal, de som är tillsvidareanställda.
Sida 9 (14) Det finns skriftliga rutiner och arbetssätt som säkerställer att brukaren får information som är anpassad efter den enskildes förutsättningar Kommentarer kring arbetssätt: Verksamheten har en bemötandepolicy som all personal känner till. De aretssätt/metoder som verksamheten använder är ESL och MI ( Ett självständigt liv och motiverande samtal). BRUKARINFLYTANDE Verksamheten har brukarråd/möte (be att få se protokoll/dagordning) Ja, minst varje vecka Ja, minst varje månad Ja, minst varje kvartal Ja, mer sällan än varje kvartal Nej Verksamheten genomför egna brukarundersökningar Verksamheten har fått eget resultat från Stockholms stads brukarundersökning, ange i så fall hur resultatet kommuniceras med brukare/god män: Nej, resultatet har inte kommunicerats med brukare och gode män. Stadsdelen har kommunicerat nämnden om resultatet av brukarundersökningen. Kommentarer kring brukarinflytande: Många brukare som har boendestöd deltar i träfflokalen Lejdarens brukarråd. Den brukare som vill byta boendestödjare p g a att man inte är nöjd kan göra det.
Sida 10 (14) HYGIEN OCH SMITTSKYDD Personal stöttar brukarna med personlig hygien. Om ja besvara följande tre frågor, hoppa annars över dem Personal har genomgått utbildning i basala hygienrutiner, ange antal personal som genomgått utbildning: Samtlig personal Utföraren arbetar med basala hygienrutiner Det finns tillgång till engångshandskar, handsprit och liknande skyddsmaterial Personal stöttar inte brukarna med personlig hygien. Kommentarer kring hygien och smittskydd: All personal har genomgått en webbaserad utbildning.
Sida 11 (14) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR LSS- VERKSAMHET LOV Enhetschef Utföraren bedriver till största del verksamhet i enlighet med gällande avtal men det finns behov av viss utveckling i enlighet med gällande avtal Utföraren bedriver inte verksamhet i enlighet med gällande avtal Den som ansvarar för verksamheten. Ska kunna fatta beslut kring budget och personal Det finns behov av skriftliga kompletteringar och eventuellt återbesök men utförarens verksamhet bedöms ligga i linje med avtalets intentioner Det finns behov av att ansvarig upphandlare begär formell rättelse. Kontakta socialförvaltningen Det finns skriftlig rutin för att stämma av ersättning och reglering av ersättning Fakturorna kan verifieras Rutin för att rapportera förändringar i verksamheten T.ex. hur utförarregistreringen i ParaSoL sköts Besluts-ID och antal timmar, dygn eller liknande framgår. Det finns underlag, t.ex. tidrapporter från personal som motsvarar antalet timmar eller närvarolistor för brukare. T.ex. förändringar i verksamhetens ledning eller personalstat Enhetschefen har adekvat högskoleutbildning Om enhetschefen är annan än ni fått uppgift om ska hen skicka in CV och betyg till socialförvaltningen för att godkännas.
Sida 12 (14) Del av heltidsarbetstid som enhetschefen arbetar för enheten Personal behärskar svenska språket i tal och skrift Antal anställda Antal helårsanställningar Korttidssjukfrånvaro Långtidssjukfrånvaro (när något ska anges i) % Genomförandeplan finns för samtliga brukare Samtliga brukare och/eller dess företrädare deltar i upprättandet av genomförandeplanen Samtliga genomförandeplaner följs upp minst 1 gång per år T.ex. 50 % ifall enhetschefen förestår två enheter och arbetar heltid. Om enhetschefen istället arbetar 75 % blir del av arbetstid 37,5 %. Språkkunskaperna bedöms av enhetschefen samt av uppföljaren i den dokumentation som granskas Avser anställda i tjänst, exklusive enhetschefen. I tjänst bedöms den vara som fått en lönespecifikation senaste månaden. De anställdas sammanlagda arbetstid (t.ex. heltid = 1 och 75 % arbetstid = 0,75). Ange med två decimaler Frånvaro i 1-14 dagar Frånvaro i 15 eller fler dagar Se till tidsperioden de senaste 12 månaderna Enligt utförarens uppgift. Enligt utförarens uppgift. Enligt utförarens uppgift. Genomförandeplanen innehåller mål och eventuella delmål Målen ska motsvara och eventuellt utveckla beställningens mål. Om utföraren bedömer att dokumentationen inte kan visas pga.
Sida 13 (14) sekretess får de maska den Genomförandeplanen tydliggör vad som ska göras Avser aktivitet som t.ex. matinköp, stöd att hitta ett socialt sammanhang utanför hemmet eller dyl. Genomförandeplanen tydliggör hur det ska göras Genomförandeplanen tydliggör när det ska göras Den löpande dokumentationen innehåller information om faktiska omständigheter, händelser av vikt samt måluppfyllelse Den löpande dokumentationen innehåller information om avvikelser från genomförandeplanen Ledningssystemet omfattar rutiner och processer för T.ex. personal servar, personal hjälper aktivt till, personal är med som stöd, personal uppmuntrar, den enskilde gör självständigt. Det framgår vilka dagar och tider aktiviteten ska genomförs. Dokumentationen ger en aktuell bild och det går att utläsa hur man arbetar mot målen. Om löpande anteckningar inte görs kontinuerligt finns regelbundna sammanfattningar i dokumentationen. T.ex. att aktiviteter inte genomförts eller som har genomförts på annat sätt än planerat Rutinerna och processerna ska finnas skriftligt och ge en tydlig bild av hur verksamheten arbetar. För klagomål och synpunkter samt Lex Sarah ska även digitala eller fysiska blanketter finnas. För egenkontrollen ska det finnas ett årshjul. Checklista för brandskydd bör bl.a. innehålla kontroll att brandvarnare finns/fungerar och bedömning om timer behövs till kaffebryggare Den enskildes trygghet T.ex. om brukare inte öppnar dörren eller den psykiska hälsan förändras.
Sida 14 (14) Det finns skriftlig rutin för delegering och/eller skriftlig dokumentation från HSL-personal i det fall personal stöttar brukare med egenvård Det finns skriftlig rutin för att säkerställa ett gott bemötande Verksamheten genomför egna brukarundersökningar Personal har genomgått utbildning i basala hygienrutiner Utföraren arbetar med basala hygienrutiner I enlighet med SOSFS 1997:14 och/eller 2009:6 Rutinen ska fokusera på personalens bemötande och kan t.ex. innehålla uppförandekod eller liknande. Be att få se resultat Utbildningen ska ha genomförts år 2010 eller senare. SLL:s E-utbildning i Basala hygienrutiner godkänns Vid behov i enlighet med 2007:19