Uppföljning personalkostnadsanalys Ägarutskottet 2015-02-17
Uppdraget Bakgrund: Fler anställda Ökande personalkostnader Ökad sjukfrånvaro Varför? Föranlett ett antal analyser och utredningar under 2014
Intressanta iakttagelser Vi blir fler varje år Antal timmar per prestation ökar Andelen ej arbetad tid ökar beror huvudsakligen på ökad sjukfrånvaro Kvalificerad övertid ökar mer än övriga övertidsslag Lönekostnad för personalutbildning minskar Personalomsättningen ökar varje år
Sjukhusens lönekostnadsutveckling 2010-2014 - Beskrivning
Nettoårsarbetare - sjukhusen 30 000 29 000 28 000 27 000 26 000 25 000 24 000 23 000 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2010 2011 2012 2013 2014
Utveckling nettoårsarbetare per yrkeskategori
Utveckling lönekostnad 2010-2014 (mnkr) -14 000-12 000-10 000-8 000-1 604-1 693-1 706-1 762-1 879 Lönekostnadsutveckling 2010-2014 +16,3 procent (1 677 mnkr) Genomsnittlig årlig tillväxttakt = 3,9 procent -6 000-4 000-2 000 0-8 686-9 027-9 270-9 661-10 088 2010 2011 2012 2013 2014 Lön arbetad tid inkl bemanningsftg Lön ej arbetad tid Siffrorna gäller lönekostnader för utförd tid och exkluderar således kostnader för ej arbetad tid samt pensioner och sociala avgifter.
Lönekostnadsutveckling jämfört med 2010 (mnkr) -1 800 000-1 600 000-1 400 000-1 200 000-1 000 000-800 000-600 000-400 000-200 000 0 2011 2012 2013 2014 Lön ej arbetad tid -54 604-24 158-36 291-106 768 Lön arbetad tid -140 889-165 702-326 041-505 334 Indexuppräknad lönenivå -234 780-496 380-770 983-1 064 558 Vilka delar utgör lönekostnadsökningen? Lönekostnadsutveckling enligt LPIK 63% (1 065 mnkr) Lönekostnad arbetad tid 30% (505 mnkr) Lönekostnad ej arbetad tid 7% (107 mnkr) Summan 2014 = 1667 mnkr Siffrorna gäller lönekostnader för utförd tid och exkluderar således kostnader för ej arbetad tid samt pensioner och sociala avgifter. Lönekostnaderna är indexreglerade med LPIK- löner, och kostnaderna för bemanningspersonal är indexreglerad med LPIK-material och tjänster
Kostnadsförändring för arbetad tid (mnkr) Alla sjukhus 2010-2014 -500-400 -300 Ordinarie tid; -419 Staplarna summerar till 505 mnkr -200-100 0 Övertid/Mertid; -75 OB-tillägg; -12 Jour; -27 100 Timlön; 19 Bemanningspersonal; 8
Fördelning av kostnader för lön utförd tid Alla sjukhus 2010-2014 2014 84,5% 3,0% 4,2% 3,6% 2,3% 2,5% 2013 85,2% 2,8% 4,2% 3,6% 2,2% 2,1% 2012 85,2% 2,3% 4,1% 3,4% 2,2% 2,8% 2011 84,2% 2,4% 4,1% 3,4% 2,4% 3,6% 2010 84,6% 2,3% 4,3% 3,5% 2,6% 2,7% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% Ordinarie tid Övertid/Mertid OB-tillägg Jour Timlön Bemanningspersonal
Referensstatistik SCB s arbetskraftsundersökningen AKU En urvalsundersökning om sysselsättning och arbetslöshet. Undersökningen baseras på befolkningen i åldern 15-74 år. Skattningar som baseras på ett urval av Sveriges befolkning. Andelen övertidstimmar, med ersättning, av antal arbetstimmar (faktiskt arbetad tid) per vecka i huvudsysslan för samtliga fast anställda (bearbetad AKU-data ). 2012 3,3 %, 2013 3,4 % 2014-3,4 % Uppgifterna kan användas som en referens för motsvarande uppgifter från VGR Västra Götalandsregionen Andel timmar mertid och övertid av utförd tid (Västra Götalandsregionens förvaltningar, källa Personalstatistik/ Heroma) 2012-2,9 % 2013-3,3 % 2014-3,3 %
Jämförelse andel övertidstimmar andel övertidstimmar Näringsgren per vecka Jordbruk, skogsbruk o fiske 5,8% Tillverkning o utvinning, energi o miljö 3,7% Byggverksamhet 3,6% Handel 3,8% Transport 4,2% Hotell och restaurang 5,3% Information och kommunikation 2,9% Finansiell verksamhet, företagstjänster 3,3% Offentlig förvaltning m.m. 2,7% Utbildning 1,8% Vård och omsorg 3,5% Personliga och kulturella tjänster 4,0% Uppgift saknas 6,5% Summa 3,4% SCB s arbetskraftsundersökningen AKU 2013 andel övertidstimmar per näringsgren
Kostnadsförändring för ej arbetad tid (mnkr) Alla sjukhus 2010-2014 -140-120 -100-80 -60 Semesterlön; -116 Staplarna summerar till 107 mnkr -40-20 0 Sjuklön; -25 Förälrdaledighet; -11 20 40 Personalutbildning; 30 Övrigt; 14
Sjukfrånvaro som andel av ordinarie arbetstid (timmar) Alla sjukhus 2010-2014 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 6,5% 6,1% 5,4% 5,3% 5,7% 2010 2011 2012 2013 2014
Jämförelse sjukfrånvaro som andel av ordinarie arbetstid (timmar) 7,0 6,0 5,0 4,0 4,6 4,6 4,9 5,1 3,0 2,0 1,0 0,0 2010 2011 2012 2013 Region Skåne Stockholms läns landsting Västra Götalandsregionen Alla landsting (ovägt medel)
Sjukhusens lönekostnadsutveckling 2010-2014 - Orsaksanalys
Förändring av antal sammanvägda prestationer respektive lönekostnad 2014 jämfört med 2010 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 1,25% Ökade prestationer 16,3% Ökad lönekostnad
Nyckeltal - Utförda timmar per prestation Alla sjukhus 2010-2014 95 94 93 92 91 90 89,9 91,3 89 88,4 88,6 88,6 88 88,6 87 86 86,9 86,9 86,6 87,2 85 2010 2011 2012 2013 2014 Utförda timmar per prestation Utförda timmar per prestation exkl. ambulans
Utveckling antal miljoner timmar Alla sjukhus 2010-2014 70 60 50 15,6 15,8 16,0 16,6 17,4 40 30 20 42,2 42,9 43,0 43,7 44,5 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 Utförd tid Ej utförd tid
Extern personalomsättning Alla sjukhus 2010-2014 2 500 2 000 1 500 5,9% 5,9% 1 661 1 662 6,2% 1 755 1 876 6,6% 7,2% 2 092 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 1 000 3,0% 500 2,0% 1,0% 0 2010 2011 2012 2013 2014 Summa Antal avgångar Summa Persoms % 0,0%
Sammansättning av ökade kostnader för arbetad tid (505mnkr) 54 Diagrammet summerar till 505 mnkr 185 147 Ökad åtgång personalresurser per prestation 118 Ökat antal prestationer Ambulans Övrigt
Slutsatser Vi köper 7 procent fler timmar Ändå gör vi bara 1,25 procent fler prestationer Dessutom har vi en högre kostnad per timma, utöver lönerevision Kostnaden för att vi köper fler timmar per prestation är 185 mnkr
Handlingsplan för att sänka total sjukfrånvaro De viktigaste insatserna under 2015 är: Regiondirektören har fattat beslut om ett normal på 10-35 direktrapporterande medarbetare per chef. Förvaltningar och bolag har i uppdrag till april ta fram handlingsplan för hur uppdraget skall genomföras Se till att den grundläggande strukturen fungerar som exempelvis rutiner runt tillbud och arbetsskador och att det finns goda förutsättningar för arbetsanpassning och rehabilitering. Det pågår ett arbete med att ta fram ett förslag till hur VGR kan införa ett IT-baserat rehabiliteringssystem för medarbetares rehabilitering vid eventuell sjukdom eller skada. Tidsplan december 2014 april 2015. Gemensamt erfarenhetsutbyte mellan förvaltningar, redovisa arbetssätt och projekt samt ta del av aktuell forskning. Genomförs under 2015
Sammanfattande kommentar Personalvolymen ökar Högre kostnad per arbetad timme Kvalificerad övertid ökar Utbildningskostnaden minskar Sjukskrivningarna ökar