Slutpresentation Nybro kommun Äldreomsorg och funktionsnedsättning Utfall 2014 Mathias Sunnegård mathias.sunnegård@ensolution.se 070 210 87 07 1
Agenda exempel Förutsättningar Resultat för KPB Slutsats och diskussion
KPB LS Alingsås Heby Leksand Säffle Alvesta Hällefors Ljungby Tierp Bengtsfors Härnösand Ljusdal Uddevalla Boden Härryda Ludvika Ulricehamn Bollebygd Hässleholm Luleå Vansbro Båstad Högsby Mellerud Vara Dals-Ed Kalmar Mora Varberg Eslöv Karlshamn Mullsjö Vimmerby Fagersta Karlskoga Munkedal Vindeln Falkenberg Karlskrona Nybro Vårgårda Falun Karlstad Nyköping Växjö Forshaga Katrineholm Nynäshamn Älmhult Gagnef Kramfors Ockelbo Älvkarleby Gislaved Kristianstad Orust Älvsbyn Gotland Kumla Oskarshamn Ängelholm Gällivare Kungsbacka Oxelösund Öckerö Göteborg Kungälv Pajala Örebro Halmstad Laholm Ronneby Östersund Hammarö Lekeberg Simrishamn Alvesta Hagfors Nyköping Säter Arvika Hallsberg Orust Söderköping Askersund Hammarö Rättvik Torsby Bjuv Helsingborg Sala Umeå Boden Hällefors Sjöbo Vellinge Bollnäs Höör Skurup Vetlanda Botkyrka Karlskrona Staffanstorp Vårgårda Bromölla Kramfors Strömstad Älvkarleby Gagnef Kristinehamn Sunne Östhammar Grums Laholm Säffle
Metod Ekonomisystem Ansvar Verksamhet Aktivitet Konto Utfall Standardinsatser Hemtjänst (# timmar) Särskilt boende (#dygn) Daglig verksamhet (# dagar) Verksamhetssystem Brukare Beslut Volym Enhet Period Kostnad per brukare
Förutsättningar 2014 Nybro kommun Tredje året som KPB genomförs i Nybro Resultatet är baserat på 2014 års utfall både för ekonomin och verksamheten Kalkylen innefattar 375 mkr varav 350 mkr är brukarrelaterat ÄO är fördelat mellan inne och ute på objektsnivå 2014 Schablon på 9% för delegerad hemsjukvård har använts Externa jämförelser är från 2013 5
Insatsmix Kostnadsfördelning för Nybro 2014-2013 och KPB-snitt 2013 Nybro 2014 ÖPP 1 822 995 0% ÖPP 2 301 570 1% Nybro 2013 Nationellt 2013 ÖPP 1% SÄB 131 210 073 35% LSS 95 065 106 25% SÄB 132 403 493 35% LSS 92 770 890 25% SÄB 38% LSS 28% ORB 148 863 531 40% ORB 144 615 360 39% ORB 33% Samma kostnadsfördelning som 2013 (även 2012) Mer kostnader på ORB än snittet, framförallt påverkar boendestöd
Kostnad per brukare och invånare SOL och LSS Totala kostnaderna delat med antalet brukare och totala kostnaderna delat med antalet invånare i kommunen Kommun Kostnad per invånare SoL & LSS Medel 15 636 GBG, Angered 10 738 GBG, Västra Hisingen 10 876 Bollebygd 10 999 GBG, Majorna-Linné 11 233 GBG, Lundby 11 245 Härryda 11 480 Kumla 11 545 GBG, Centrum 11 751 Hammarö 12 115 Varberg 12 151 Kungsbacka 12 355 Göteborg, totalt 12 836 Båstad 12 861 Älvkarleby 13 062 GBG, Norra Hisingen 13 244 Eslöv 13 280 GBG, Västra Göteborg 13 383 GBG, Örgryte-Härlanda 13 411 Laholm 13 493 Vårgårda 13 747 Mullsjö 13 848 Älmhult 13 896 Gislaved 14 097 Örebro 14 139 Forshaga 14 214 Hässleholm 14 272 Falkenberg 14 354 GBG, Östra Göteborg 14 477 Växjö 14 685 Heby 14 852 Gotland 14 954 Tierp 14 971 Luleå 15 095 Ulricehamn 15 182 Karlskoga 15 242 Gagnef 15 290 Vara 15 716 Dals-Ed 15 821 Kristianstad 16 207 Orust 16 272 Karlskrona 16 594 Oskarshamn 16 823 Uddevalla 16 941 Leksand 17 196 Kalmar 17 258 Katrineholm 17 311 Munkedal 17 358 Mora 17 564 Nybro 2013 17 572 Nybro 2014 17 757 Härnösand 17 780 Ockelbo 17 781 Hällefors 17 981 GBG, AFH 17 999 Ludvika 18 595 Vansbro 18 681 Östersund 18 783 Ljusdal 19 187 Älvsbyn 19 535 Kramfors 19 629 Boden 19 865 Högsby 20 440 Gällivare 21 280 Mellerud 21 661 Vindeln 22 350 Pajala 26 814 Kommun Kostnad per brukare SoL & LSS Medel 257 208 Gotland 198 190 Båstad 201 303 Älvkarleby 207 445 Kumla 213 953 Forshaga 217 786 Hässleholm 220 929 Karlskoga 222 113 Varberg 224 186 Hällefors 224 190 Laholm 226 979 Eslöv 228 519 Vara 230 996 Ockelbo 237 562 Mullsjö 237 749 Falkenberg 238 825 Ulricehamn 238 903 Nybro 2013 240 320 Älmhult 240 383 Tierp 240 881 Heby 241 544 Gislaved 245 178 Säffle 245 865 Nybro 2014 248 094 Bollebygd 251 128 Älvsbyn 253 276 Högsby 255 751 Kramfors 256 118 Härnösand 258 306 Mellerud 258 880 Ljusdal 259 823 Vårgårda 261 356 Örebro 263 820 Leksand 265 953 Ludvika 266 807 Mora 267 110 Luleå 268 055 Dals-Ed 268 788 Oskarshamn 269 051 Karlskrona 271 800 Kungsbacka 272 721 Hammarö 273 285 Vansbro 273 307 Munkedal 278 078 Härryda 280 964 Växjö 282 572 Kristianstad 283 438 Östersund 284 520 Uddevalla 284 716 Orust 286 167 Boden 286 820 Gagnef 286 988 Katrineholm 288 200 Kalmar 294 763 Pajala 297 887 Vindeln 311 856 Gällivare 360 338 KOMMENTAR Högre kostnad per invånare än snittet och lägre kostnad per brukare. Många invånare som har någon form utav insats. De som har någon form utav insats kostar dock mindre än snittet totalt sett. Hur arbetas det med förebyggande insatser? 7
Antal brukare Brukarmix Antal Brukare med insatser inom SOL och LSS inom olika kostnadsintervall 600 500 515 400 300 200 100 0 0-50' 140 50'-100' 189 100'- 200' 112 200'- 300' 73 300'- 400' 400'- 500' 500'- 600' 600'- 700' 700'- 800' 800'- 900' 900'- 1000' 2012 501 136 202 125 74 76 70 86 10 22 35 21 2013 551 126 189 103 76 113 105 59 14 40 12 37 2014 515 140 189 112 73 99 81 107 19 31 12 33 99 81 Kostnadsintervall 107 19 31 12 33 Över 1000' KOMMENTAR 8
Insatser enligt SoL Ordinärt och särskilt boende
Antal brukare Brukarmix SOL Antal brukare inom SOL i de olika kostnadsintervallen 600 500 517 400 300 200 100 0 0-50' 138 50'-100' 157 100'- 200' 91 200'- 300' 57 300'- 400' Norra 1 Norra 2 400'- 500' 500'- 600' 600'- 700' 700'- 800' 800'- 900' 900'- 1000' 2012 494 128 166 104 63 58 66 82 8 5 6 10 2013 540 120 160 92 66 104 99 44 6 31 2 4 2014 517 138 157 91 57 84 74 97 9 16 6 5 84 Östra 2 Västra 3 Södra 3 74 Kostnadsintervall Södra 1 Södra 2, Västra 2, Norra 3 Östra 1 97 Aftonstigen, Västra 1 9 16 6 5 Över 1000' KOMMENTAR Brukarna över 1mkr har boendestöd eller hemtjänstbeslut 10
Antal brukare Antal brukare Brukarmix hemtjänst, korttidsvård och särskilt boende Antal brukare med insats hemtjänst och särskilt boende i olika kostnadsintervallen 300 250 200 150 100 50 0 0-50 000 50 000-100 000 100 000-200 000 200 000-300 000 300 000-400 000 400 000-500 000 500 000-600 000 600 000-700 000 700 000-800 000 800 000-900 000 900 000-1 000 1 000 000-000 2014 264 88 107 67 39 32 15 10 7 3 3 2 Kostnadsintervall 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0-50 000 50 000-100 000 100 000-200 000 200 000-300 000 300 000-400 000 400 000-500 000 500 000-600 000 600 000-700 000 700 000-800 000 800 000-900 000 900 000-1 000 000 2014 14 22 39 17 14 45 53 82 0 7 0 0 Kostnadsintervall 1 000 000 - BRUKARE MED INSATS HEMTJÄNST OCH KORTTIDSVÅRD BRUKARE MED INSATS SÄRSKILT BOENDE Äldreboende egen regi HSL särskilt boende 11
Antal brukare Brytpunkt mellan ORB och SÄB När kostar det mer att ha en brukare i hemtjänsten än i särskilt boende 800 700 600 500 400 300 200 100 0 0-50' 50'-100' 100'- 200' 200'- 300' 300'- 400' 400'- 500' 500'- 600' 600'- 700' 700'- 800' 800'- 900' 900'- 1000' SÄB 14 20 36 17 15 45 53 82 0 13 0 0 ORB 707 140 140 75 44 34 17 14 9 5 4 5 Kostnadsintervall Över 1000' KOMMENTAR Brytpunkten ligger på 602 250kr vilket motsvarar 1 298 timmar hemtjänst/år 12
Andel ytterfall ORB Andel ytterfall SÄB Andel personer med en totalkostnad på över 600 000kr Kungsbacka Kristianstad GBG, Östra Göteborg Örebro Karlskoga Pajala Forshaga Gällivare Oskarshamn Orust Nybro 2014 Leksand Karlskrona Östersund Ockelbo Härnösand Kalmar Boden Vansbro Dals-Ed Nybro 2013 Växjö Ronneby Gagnef Luleå Katrineholm Älvsbyn Uddevalla Vårgårda GBG, Norra Hisingen Älmhult GBG, Västra Hisingen GBG, Centrum Mullsjö GBG, Lundby Säffle Göteborg, totalt Älvkarleby Kramfors Högsby Mellerud Ulricehamn GBG, Angered Ljusdal GBG, Västra Göteborg Vara Hammarö Hällefors Härryda Munkedal Kumla GBG, Örgryte-Härlanda GBG, Majorna-Linné Hässleholm Falkenberg Varberg GBG, AFH Vindeln Ludvika Laholm Tierp Gotland Lekeberg Eslöv Heby Gislaved Båstad Bollebygd 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% Hällefors Högsby Lekeberg Orust Båstad Hammarö Gagnef Gällivare Forshaga Oskarshamn Dals-Ed Vindeln Karlskoga Älvsbyn Härnösand Munkedal Pajala Uddevalla Gislaved Örebro Kalmar Kristianstad Heby Ludvika Kramfors Älmhult Härryda Säffle Ljusdal Karlskrona Nybro 2014 Växjö Katrineholm GBG, Västra Hisingen Boden GBG, Östra Göteborg Gotland Ronneby Leksand Vara GBG, Lundby Mora Kungsbacka GBG, Majorna-Linné Mellerud Bollebygd Ulricehamn Vansbro GBG, Västra Göteborg Mullsjö GBG, Angered Falkenberg Kumla Göteborg, totalt Vårgårda Nybro 2013 Luleå GBG, Örgryte-Härlanda GBG, Norra Hisingen Tierp GBG, Centrum Eslöv Älvkarleby Östersund Varberg Hässleholm GBG, AFH Laholm Ockelbo 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 13
Pajala GBG, Centrum Gällivare Ljusdal GBG, Angered Boden Gislaved Bollebygd Luleå Mellerud GBG, Örgryte- Munkedal Östersund Älmhult Mullsjö Uddevalla Vansbro Leksand Högsby Lekeberg Växjö GBG, AFH Kristianstad Göteborg, totalt GBG, Majorna-Linné Eslöv Laholm Älvsbyn Karlskrona GBG, Lundby Ulricehamn GBG, Östra Göteborg Nybro 2013 Vårgårda Kramfors Falkenberg Ockelbo Vindeln Kungsbacka Dals-Ed Orust Gagnef Falun Hässleholm Heby Tierp Nybro 2014 Örebro Varberg Gotland Katrineholm Härryda GBG, Norra Hisingen Härnösand Ronneby Hammarö Öckerö Karlskoga Vara GBG, Västra Kalmar GBG, Västra Kumla Oskarshamn Hällefors Ludvika Karlstad Forshaga Båstad Konsumtion per invånare över 80 år Konsumtion dygn i särskilt boende och timmar i hemtjänst, invånare över 80 år 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Förbrukning säbo 80- år volym/inv Förbrukning hemtjänst 80- år volym/inv Antalet dygn i särskilt boende per invånare över 80 år Antalet timmar i hemtjänst per invånare över 80 år 14
Könsuppdelad statistik 2014 Ålder sgr upp Kostnad SoL Kostnad SoL SoL: Andel Kostnad SÄB Kostnad SÄB SÄB: Andel Kostnad ORB Kostnad ORB ORB: Andel 0-19 år 332 619 347 036 60% 0 0 0% 332 619 347 036 60% 20-49 år 4 546 695 7 086 684 50% 881 916 1 763 832 33% 3 664 779 5 322 851 52% 50-64 år 4 134 107 10 044 326 42% 0 1 347 914 0% 4 134 107 8 696 412 43% 65-69 år 5 893 627 7 309 657 49% 1 327 955 3 439 534 30% 4 565 672 3 870 123 49% 70-74 år 9 657 837 8 588 002 51% 4 065 193 3 414 931 45% 5 592 644 5 173 071 51% 75-79 år 13 401 916 10 468 377 56% 5 847 751 5 592 758 58% 7 554 165 4 875 619 54% 80-84 år 25 547 649 18 930 107 60% 13 844 165 9 510 792 56% 11 703 484 9 419 315 59% 85-89 år 34 267 929 16 247 633 68% 20 824 585 7 067 814 67% 13 443 344 9 179 819 68% 90- år 58 482 506 19 709 273 74% 39 515 757 12 765 174 76% 18 966 748 6 944 099 74% 156 264 885 98 731 095 61% 86 307 323 44 902 750 64% 69 957 561 53 828 346 61% 2013 Ålder sgr upp Kostnad SoL Kostnad SoL SoL: Andel Kostnad SÄB Kostnad SÄB SÄB: Andel Kostnad ORB Kostnad ORB ORB: Andel 0-19 år 39 770 3 803 80% 0 0 0% 39 770 3 803 80% 20-49 år 4 390 636 7 070 771 46% 1 057 345 1 496 488 50% 3 333 291 5 574 282 46% 50-64 år 3 222 855 10 602 036 39% 0 3 011 076 0% 3 222 855 7 590 960 40% 65-69 år 6 026 875 9 407 740 51% 721 710 2 962 150 33% 5 305 165 6 445 590 51% 70-74 år 9 633 323 6 722 743 49% 3 918 218 2 985 061 53% 5 715 104 3 737 682 49% 75-79 år 15 990 405 10 575 020 55% 9 470 593 3 749 995 68% 6 519 812 6 825 025 52% 80-84 år 22 213 135 13 038 616 62% 11 971 054 8 514 580 57% 10 242 081 4 524 036 60% 85-89 år 34 879 163 19 242 687 66% 19 981 873 10 595 608 66% 14 897 290 8 647 079 66% 90- år 58 291 191 18 334 449 72% 39 087 322 12 880 419 70% 19 203 869 5 454 030 73% 154 687 353 94 997 865 60% 86 208 117 46 195 376 64% 68 479 237 48 802 489 60% 15
Könsuppdelad statistik 2014 Åldersgrupp SOL: KPB SOL: KPB SÄB: KPB SÄB: KPB ORB: KPB ORB: KPB 0-19 år 139 675 223 074 591 333 1 034 372 113 417 114 830 20-49 år 118 434 124 744 574 412 639 572 91 732 82 066 50-64 år 127 184 153 952 502 170 501 376 90 735 101 224 65-69 år 150 560 171 912 483 205 459 074 97 041 107 568 70-74 år 177 814 194 082 471 193 448 308 102 790 111 671 75-79 år 180 426 203 196 457 407 446 988 100 387 112 780 80-84 år 191 524 201 736 457 845 418 701 96 126 106 252 85-89 år 220 138 214 222 450 735 413 677 105 585 105 792 90- år 287 678 247 218 438 902 394 125 133 671 121 895 212 611 199 368 450 658 425 430 106 070 107 360 Nationellt snitt 2013 Åldersgrupp SOL: KPB SOL: KPB SÄB: KPB SÄB: KPB ORB: KPB ORB: KPB 0-19 år 59 132 127 730 303 465 441 153 49 657 60 184 20-49 år 117 068 119 770 540 814 684 829 93 059 78 066 50-64 år 134 882 157 903 505 745 534 238 92 238 103 876 65-69 år 157 017 186 999 488 264 475 893 98 712 119 036 70-74 år 186 570 206 376 518 431 470 046 112 735 123 696 75-79 år 181 863 206 832 486 117 470 764 101 208 118 980 80-84 år 190 717 209 960 481 202 439 186 97 346 110 486 85-89 år 220 535 212 772 463 633 421 897 106 455 112 353 90- år 290 136 256 116 452 986 419 730 134 981 123 995 215 117 205 245 467 368 446 512 107 918 112 406 16
Insatskostnader Hemtjänst Insatskostnaderna för hemtjänst 2012-2014 Insatsnamn Enhet Enhetskostnad Volym Kostnad Ek 2013 V 2013 K 2013 EK 2012 Kommentar Hemtjänst, egen regi Norra 1 # beviljade timmar 628 17 802 11 185 284 444 17 479 7 769 064 Hemtjänst, egen regi Norra 2 # beviljade timmar 586 9 519 5 582 374 389 7 230 2 812 746 Hemtjänst, egen regi Norra 3 # beviljade timmar 689 10 663 7 351 600 751 10 714 8 045 066 Hemtjänst Norra # beviljade timmar 635 37 984 24 119 258 526 35 423 18 626 876 Hemtjänst, egen regi Västra 1 # beviljade timmar 669 9 235 6 176 667 561 11 486 6 439 506 Hemtjänst, egen regi Västra 2 # beviljade timmar 437 26 889 11 738 365 347 21 908 7 599 289 Hemtjänst, egen regi Västra 3 # beviljade timmar 351 18 029 6 320 448 443 20 770 9 192 555 Hemtjänst Västra # beviljade timmar 448 54 153 24 235 480 429 54 164 23 231 350 Hemtjänst, egen regi Östra 1 # beviljade timmar 320 20 898 6 689 959 348 24 657 8 576 938 Hemtjänst, egen regi Östra 2 # beviljade timmar 300 25 916 7 784 522 418 21 471 8 974 814 Hemtjänst Östra # beviljade timmar 309 46 814 14 474 481 381 46 128 17 551 753 Hemtjänst, egen regi Södra 1 # beviljade timmar 505 21 287 10 750 871 518 16 685 8 637 580 Hemtjänst, egen regi Södra 2 # beviljade timmar 476 16 417 7 808 436 467 16 959 7 927 881 Hemtjänst, egen regi Södra 3 # beviljade timmar 612 4 165 2 547 555 530 2 275 1 206 553 Har haft väldigt vårdtung personer Hemtjänst Södra # beviljade timmar 504 41 870 21 106 862 495 35 919 17 772 014 Hemtjänst totalt # beviljade timmar 464 180 820 83 936 080 450 171 634 77 181 993 435 I år har fördelning inne och ute gjorts på objektsnivå i ekonomin. 2013 gjordes fördelningen på ansvarsnivå 17
Kommun Hemtjänst Medel 443 Växjö 309 Gotland 335 Karlskrona 336 Laholm 337 Öckerö 349 Kalmar 361 GBG, AFH 363 Älvsbyn 366 Karlskoga 366 Hammarö 367 Orust 370 Härnösand 375 Mullsjö 376 GBG, Örgryte-Härlanda 377 Oskarshamn 379 Älvkarleby 379 Boden 381 Falun 385 Uddevalla 387 Varberg 388 Ronneby 390 Älmhult 394 GBG, Majorna-Linné 399 GBG, Lundby 401 GBG, Centrum 402 Hässleholm 406 Kungsbacka 409 Göteborg, totalt 410 Tierp 417 Bollebygd 418 GBG, Västra Göteborg 420 GBG, Norra Hisingen 422 Katrineholm 428 Östersund 431 Heby 443 Vara 444 Vindeln 445 Båstad 447 Forshaga 448 Mellerud 448 Nybro 2013 450 Luleå 452 Örebro 455 Vansbro 457 Karlstad 458 Nybro 2014 464 Kramfors 465 Härryda 470 Säffle 479 GBG, Angered 480 Högsby 484 Vårgårda 485 GBG, Västra Hisingen 488 Eslöv 489 Munkedal 494 Ljusdal 496 Ludvika 504 Gagnef 505 Gislaved 508 Pajala 509 Dals-Ed 509 Ockelbo 518 GBG, Östra Göteborg 518 Gällivare 541 Falkenberg 558 Ulricehamn 591 Hällefors 636 Leksand 655 Lekeberg 775 Extern jämförelse Hemtjänst Extern jämförelse hemtjänst med utfall 2013 i övriga kommuner FAKTORER SOM PÅVERKAR HEMTJÄNSTTIMMEN Resursfördelningssystem Uppföljning Planering Geografiska förutsättningar Ledarskap 2012 låg kostnad per hemtjänsttimme på 435kr 18
Kostnad hemtjänsttimme 2013 Brukarundersökning 2013 Socialstyrelsens brukarundersökning för hemtjänst och KPB för hemtjänst utfall 2013 Lekeberg 750 650 Hällefors Leksand Ulricehamn 550 450 350 Gällivare GBG, Angered GBG, Norra Hisingen GBG, Majorna-Linné Falkenberg Dals-Ed GBG, Östra Göteborg Ockelbo Pajala Ludvika Gagnef Ljusdal Gislaved GBG, Västra Hisingen Vårgårda Munkedal Säffle Härryda Eslöv Kramfors Högsby Karlstad ÖrebroNybro 2014 Vansbro Heby Vara Luleå Båstad Östersund Vindeln Forshaga Katrineholm Göteborg GBG, Västra Göteborg Tierp Bollebygd Mellerud GBG, Centrum GBG, Lundby Hässleholm Kungsbacka RonnebyVarberg Älmhult Falun Älvkarleby Mullsjö Härnösand Oskarshamn Boden Karlskoga Hammarö GBG, Örgryte-Härlanda Orust Uddevalla Älvsbyn Öckerö Gotland Laholm GBG, Askim-Frölunda-Högsbo Kalmar Växjö Karlskrona 250 70 75 80 85 90 95 100 19 Kundnöjdhet hemtjänst 2013
Insatskostnader Särskilt boende Insatskostnader och beläggning för Särskilt boende 2014 Insatsnamn Enhet Enhetskostnad Volym Kostnad Antatal platser Beläggning Kommentar SÄB_Äldreboende, egen regi, Norra 1 # dygn 1 078 8 167 8 805 239 23 97% SÄB_Äldreboende, egen regi, Norra 2 # dygn 1 057 4 252 4 496 117 12 97% SÄB_Äldreboende, egen regi, Norra 3 # dygn 1 595 9 121 14 548 443 28 89% Varit mycket korttid som använt platserna Särskilt boende, Norra 1 293 21 540 27 849 800 SÄB_Äldreboende, egen regi, Västra 1 # dygn 2 090 2 555 5 340 629 8 88% SÄB_Äldreboende, egen regi, Västra 2 # dygn 1 612 3 860 6 222 331 13 81% Mjölnaren nedlag 9 platser aug (jag har tagit bort 4) SÄB_Äldreboende, egen regi, Västra 3 # dygn 1 444 3 596 5 192 527 10 99% Särskilt boende, Västra 1 674 10 011 16 755 487 SÄB_Äldreboende, egen regi, Östra 1 # dygn 1 520 12 462 18 938 398 34 100% SÄB_Äldreboende, egen regi, Östra 2 # dygn 1 468 7 192 10 556 657 20 99% Särskilt boende Östra 1 501 19 654 29 495 054 SÄB_Äldreboende, egen regi, Södra 1 # dygn 1 611 7 617 12 269 470 23 91% Madesjögläntan görs om till trygghetsboende SÄB_Äldreboende, egen regi, Södra 2 # dygn 1 639 7 445 12 199 776 23 89% Många dödsfall, tomma lägenheter SÄB_Äldreboende, egen regi, Södra 3 # dygn 1 380 9 917 13 685 561 31 88% 9 platser nedlagda från aug (jag har tagit bort 4) Särskilt boende Södra 1 527 24 979 38 154 807 Särskilt boende totalt exkl. HSL 1 473 76 184 112 255 148 SÄB_Hälso- och sjukvård - SSK, Särskilt boende # dygn 114 76 184 8 713 038 SÄB_Hälso- och sjukvård - REHAB, Särskilt boende # dygn 62 76 184 4 710 184 Särskilt boende totalt inkl. HSL 1 650 76 184 125 678 370 I år har fördelning inne och ute gjorts på objektsnivå i ekonomin. 20
Insatskostnader Särskilt boende Insatskostnaderna för särskilt boende 2012-2014 Insatsnamn Enhet Enhetskostnad Volym Kostnad Ek 2013 V 2013 K 2013 EK 2012 SÄB_Äldreboende, egen regi, Norra 1 # dygn 1 078 8 167 8 805 239 944 7 993 7 544 159 SÄB_Äldreboende, egen regi, Norra 2 # dygn 1 057 4 252 4 496 117 995 4 184 4 163 969 SÄB_Äldreboende, egen regi, Norra 3 # dygn 1 595 9 121 14 548 443 2 212 9 549 21 126 059 Särskilt boende, Norra 1 293 21 540 27 849 800 1 511 21 726 32 834 186 SÄB_Äldreboende, egen regi, Västra 1 # dygn 2 090 2 555 5 340 629 1 355 2 803 3 797 292 SÄB_Äldreboende, egen regi, Västra 2 # dygn 1 612 3 860 6 222 331 1 023 6 415 6 563 144 SÄB_Äldreboende, egen regi, Västra 3 # dygn 1 444 3 596 5 192 527 1 516 3 224 4 886 888 Särskilt boende, Västra 1 674 10 011 16 755 487 1 225 12 442 15 247 324 SÄB_Äldreboende, egen regi, Östra 1 # dygn 1 520 12 462 18 938 398 1 253 12 639 15 832 527 SÄB_Äldreboende, egen regi, Östra 2 # dygn 1 468 7 192 10 556 657 1 283 6 977 8 953 825 Särskilt boende Östra 1 501 19 654 29 495 054 1 249 19 616 24 786 353 SÄB_Äldreboende, egen regi, Södra 1 # dygn 1 611 7 617 12 269 470 1 732 8 805 15 248 125 SÄB_Äldreboende, egen regi, Södra 2 # dygn 1 639 7 445 12 199 776 1 121 8 064 9 038 458 SÄB_Äldreboende, egen regi, Södra 3 # dygn 1 380 9 917 13 685 561 1 404 12 165 17 079 160 Särskilt boende Södra 1 527 24 979 38 154 807 1 425 29 034 41 365 744 Särskilt boende totalt exkl. HSL 1 473 76 184 112 255 148 1 359 82 818 114 233 607 SÄB_Hälso- och sjukvård - SSK, Särskilt boende # dygn 114 76 184 8 713 038 100 82 818 871 303 791 SÄB_Hälso- och sjukvård - REHAB, Särskilt boende # dygn 62 76 184 4 710 184 49 82 818 230 799 005 Särskilt boende totalt inkl. HSL 1 650 76 184 125 678 370 1 528 82 818 126 573 489 1 478 I år har fördelning inne och ute gjorts på objektsnivå i ekonomin. 2013 gjordes fördelningen på ansvarsnivå Stora skillnaden i enhetskostnad är volymen, många platser som läggs ned och boende som görs om vilket påverkar produktiviteten. 21
Kommun Särskilt boende Medel 1 709 GBG, AFH 1 408 Älvkarleby 1 434 Östersund 1 481 GBG, Centrum 1 482 Nybro 2013 1 528 GBG, Västra Göteborg 1 529 GBG, Norra Hisingen 1 531 Öckerö 1 539 Laholm 1 547 Varberg 1 554 Hässleholm 1 571 GBG, Örgryte-Härlanda1 573 Ulricehamn 1 577 Eslöv 1 592 Vara 1 593 Ronneby 1 593 Ockelbo 1 596 Falkenberg 1 604 Tierp 1 611 Växjö 1 611 Luleå 1 612 Mellerud 1 639 Mullsjö 1 641 Nybro 2014 1 650 Boden 1 650 Kumla 1 662 Vansbro 1 663 Vårgårda 1 663 Göteborg, totalt 1 666 Lekeberg 1 676 Falun 1 681 GBG, Västra Hisingen 1 684 Bollebygd 1 686 GBG, Angered 1 687 Gotland 1 688 Härnösand 1 691 Älvsbyn 1 700 Älmhult 1 700 Karlstad 1 704 GBG, Majorna-Linné 1 704 Karlskrona 1 706 Mora 1 707 GBG, Lundby 1 712 Ljusdal 1 713 Kramfors 1 714 Katrineholm 1 733 Pajala 1 742 Munkedal 1 744 GBG, Östra Göteborg 1 746 Kristianstad 1 751 Hällefors 1 758 Örebro 1 768 Säffle 1 772 Leksand 1 776 Karlskoga 1 789 Kungsbacka 1 795 Härryda 1 798 Gislaved 1 821 Forshaga 1 830 Gällivare 1 846 Hammarö 1 870 Båstad 1 872 Uddevalla 1 889 Dals-Ed 1 927 Heby 1 958 Ludvika 1 996 Orust 2 009 Oskarshamn 2 046 Högsby 2 059 Gagnef 2 103 Vindeln 2 161 Kalmar 2 217 Extern jämförelse Särskilt boende Extern jämförelse särskilt boende med utfall 2013 i övriga kommuner GENERELLA ORSAKER TILL KOSTNADSSKILLNADER KAN SES Storlek på boendet Personaltäthet Beläggning/tomma dagar Planering Ledarskap Riktlinjer för in- utflyttning Lokalkostnader Fastigheten (nya/gamla lokaler) Politisk ambitionsnivå Personalstruktur Nyttjande av nattpersonal 2012 låg dygnskostnaden i särskilt boende på 1 478 kr 22
Kostnad särskilt boendedygn 2013 Brukarundersökning 2013 Socialstyrelsens brukarundersökning för särskilt boende och KPB för särskilt boende utfall 2013 2300 Kalmar 2200 Vingåker Gagnef 2100 2000 Ludvika Ovanåker Osby Högsby Heby 1900 1800 1700 1600 1500 Malmö, Centrum GBG, Majorna-Linné GBG, Askim-Frölunda-Högsbo Kumla Karlskoga GBG, Norra Hisingen Mellerud Luleå Ulricehamn Hammarö Båstad Gällivare Gislaved Härryda Kungsbacka Leksand Hällefors Örkelljunga Säter Kristianstad Karlskrona Karlstad Partille Katrineholm Kramfors Ljusdal Älvdalen Mora Ängelholm Härnösand GBG, Örgryte-Härlanda Gotland Göteborg Vara Vänersborg Boden Nybro 2014 Falun Timrå Olofström Ydre Varberg Rättvik Falkenberg GBG, Östra Göteborg Eslöv Hässleholm Umeå Laholm Vaxholm GBG, Västra Göteborg Nykvarn GBG, Västra Hisingen Österåker GBG, Lundby Älvsbyn Ödeshög Forshaga 1400 GBG, Centrum 1300 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Kundnöjdhet särskilt boende 2013 23
Insatskostnader Hemtjänst och Särskilt boende Skillnader i insatskostnader mellan Hemtjänst och Särskilt boende på enhetsnivå. Insatsnamn Enhet EK Hem V Hem K Hem EK SÄB V SÄB K SÄB Hemtjänst och Säb, egen regi Norra 1 # beviljade timmar 628 17 802 11 185 284 1 078 8 167 8 805 239 Hemtjänst och Säb, egen regi Norra 2 # beviljade timmar 586 9 519 5 582 374 1 057 4 252 4 496 117 Hemtjänst och Säb, egen regi Norra 3 # beviljade timmar 689 10 663 7 351 600 1 595 9 121 14 548 443 Hemtjänst och Säb Norra # beviljade timmar 635 37 984 24 119 258 1 293 21 540 27 849 800 Hemtjänst och Säb, egen regi Västra 1 # beviljade timmar 669 9 235 6 176 667 2 090 2 555 5 340 629 Hemtjänst och Säb, egen regi Västra 2 # beviljade timmar 437 26 889 11 738 365 1 612 3 860 6 222 331 Hemtjänst och Säb, egen regi Västra 3 # beviljade timmar 351 18 029 6 320 448 1 444 3 596 5 192 527 Hemtjänst och Säb Västra # beviljade timmar 448 54 153 24 235 480 1 674 10 011 16 755 487 Hemtjänst och Säb, egen regi Östra 1 # beviljade timmar 320 20 898 6 689 959 1 520 12 462 18 938 398 Hemtjänst och Säb, egen regi Östra 2 # beviljade timmar 300 25 916 7 784 522 1 468 7 192 10 556 657 Hemtjänst och Säb Östra # beviljade timmar 309 46 814 14 474 481 1 501 19 654 29 495 054 Hemtjänst och Säb, egen regi Södra 1 # beviljade timmar 505 21 287 10 750 871 1 611 7 617 12 269 470 Hemtjänst och Säb, egen regi Södra 2 # beviljade timmar 476 16 417 7 808 436 1 639 7 445 12 199 776 Hemtjänst och Säb, egen regi Södra 3 # beviljade timmar 612 4 165 2 547 555 1 380 9 917 13 685 561 Hemtjänst och Säb Södra # beviljade timmar 504 41 870 21 106 862 1 527 24 979 38 154 807 Hemtjänst och Säb totalt # beviljade timmar 464 180 820 83 936 080 1 473 76 184 112 255 148 Hur påverkar fördelningen mellan inne och ute personal? 24
Insatskostnader ORB forts. Insatskostnader för ORB 2012-2014 Insatsnamn Enhet Enhetskostnad Volym Kostnad Ek 2013 V 2013 K 2013 Ek 2012 ORB_Korttidsvård, egen regi # dygn 1 292 10 408 13 442 826 1 459 8 928 13 030 038 ORB_Hälso- och sjukvård, Korttidsvård SSK # dygn 63 10 408 652 719 106 8 928 949 597 ORB_Hälso- och sjukvård, Korttidsvård REHAB # dygn 34 10 408 355 517 51 8 928 459 659 Korttidsvård, egen regi, inkl. HSL 1 388 10 408 14 451 062 1 617 8 928 14 439 294 1 301 ORB_Dagverksamhet # dagar med insatsen 153 19 112 2 931 369 169 16 865 2 844 350 134 ORB_Trygghetslarm # dagar med insatsen -3 249 193-690 267-2 235 155-499 670 5 ORB_Utskrivningsklara Total kostnad 8 855 34 762 263 820 ORB_Matdistribution # dagar med insatsen 0 143 300-34 985 10 31 013 316 484-642 769 25
KPB Äldreomsorg Diskussion Stor skillnad enhetskostnader för hemtjänst och särskilt boende. Vad skiljer arbetet i de olika områdena och enheterna? Viktigt att analysera alla kostnader i samband med kvalitet. Försämrat kvalitetsresultat för hemtjänst, är det något speciell område eller enhet som gör förändringen?
Förbättringsprocess utifrån KPB-resultat Bilden är tagen ifrån SKLs hemsida 27
Slutpresentation Nybro kommun Äldreomsorg och funktionsnedsättning Utfall 2014 Mathias Sunnegård mathias.sunnegård@ensolution.se 070 210 87 07 28
Agenda exempel Förutsättningar Resultat för KPB Slutsats och diskussion
KPB LS Alingsås Heby Leksand Säffle Alvesta Hällefors Ljungby Tierp Bengtsfors Härnösand Ljusdal Uddevalla Boden Härryda Ludvika Ulricehamn Bollebygd Hässleholm Luleå Vansbro Båstad Högsby Mellerud Vara Dals-Ed Kalmar Mora Varberg Eslöv Karlshamn Mullsjö Vimmerby Fagersta Karlskoga Munkedal Vindeln Falkenberg Karlskrona Nybro Vårgårda Falun Karlstad Nyköping Växjö Forshaga Katrineholm Nynäshamn Älmhult Gagnef Kramfors Ockelbo Älvkarleby Gislaved Kristianstad Orust Älvsbyn Gotland Kumla Oskarshamn Ängelholm Gällivare Kungsbacka Oxelösund Öckerö Göteborg Kungälv Pajala Örebro Halmstad Laholm Ronneby Östersund Hammarö Lekeberg Simrishamn Alvesta Hagfors Nyköping Säter Arvika Hallsberg Orust Söderköping Askersund Hammarö Rättvik Torsby Bjuv Helsingborg Sala Umeå Boden Hällefors Sjöbo Vellinge Bollnäs Höör Skurup Vetlanda Botkyrka Karlskrona Staffanstorp Vårgårda Bromölla Kramfors Strömstad Älvkarleby Gagnef Kristinehamn Sunne Östhammar Grums Laholm Säffle
Förutsättningar 2014 Nybro kommun Tredje året som KPB genomförs i Nybro Resultatet är baserat på 2014 års utfall både för ekonomin och verksamheten Kalkylen innefattar 375 mkr varav 350 mkr är brukarrelaterat Externa jämförelser är från 2013 31
Insatsmix Nybro 2013-2014 och KPB-snitt 2013 Nybro 2014 ÖPP 1 822 995 0% ÖPP 2 301 570 1% Nybro 2013 Nationellt 2013 ÖPP 1% SÄB 131 210 073 35% LSS 95 065 106 25% SÄB 132 403 493 35% LSS 92 770 890 25% SÄB 38% LSS 28% ORB 148 863 531 40% ORB 144 615 360 39% ORB 33% Samma kostnadsfördelning som 2013 (även 2012) Mer kostnader på ORB än snittet, framförallt påverkar boendestöd
Kostnad per brukare och invånare SOL och LSS Totala kostnaderna delat med antalet brukare och totala kostnaderna delat med antalet invånare i kommunen Kommun Kostnad per invånare SoL & LSS Medel 15 636 GBG, Angered 10 738 GBG, Västra Hisingen 10 876 Bollebygd 10 999 GBG, Majorna-Linné 11 233 GBG, Lundby 11 245 Härryda 11 480 Kumla 11 545 GBG, Centrum 11 751 Hammarö 12 115 Varberg 12 151 Kungsbacka 12 355 Göteborg, totalt 12 836 Båstad 12 861 Älvkarleby 13 062 GBG, Norra Hisingen 13 244 Eslöv 13 280 GBG, Västra Göteborg 13 383 GBG, Örgryte-Härlanda 13 411 Laholm 13 493 Vårgårda 13 747 Mullsjö 13 848 Älmhult 13 896 Gislaved 14 097 Örebro 14 139 Forshaga 14 214 Hässleholm 14 272 Falkenberg 14 354 GBG, Östra Göteborg 14 477 Växjö 14 685 Heby 14 852 Gotland 14 954 Tierp 14 971 Luleå 15 095 Ulricehamn 15 182 Karlskoga 15 242 Gagnef 15 290 Vara 15 716 Dals-Ed 15 821 Kristianstad 16 207 Orust 16 272 Karlskrona 16 594 Oskarshamn 16 823 Uddevalla 16 941 Leksand 17 196 Kalmar 17 258 Katrineholm 17 311 Munkedal 17 358 Mora 17 564 Nybro 2013 17 572 Nybro 2014 17 757 Härnösand 17 780 Ockelbo 17 781 Hällefors 17 981 GBG, AFH 17 999 Ludvika 18 595 Vansbro 18 681 Östersund 18 783 Ljusdal 19 187 Älvsbyn 19 535 Kramfors 19 629 Boden 19 865 Högsby 20 440 Gällivare 21 280 Mellerud 21 661 Vindeln 22 350 Pajala 26 814 Kommun Kostnad per brukare SoL & LSS Medel 257 208 Gotland 198 190 Båstad 201 303 Älvkarleby 207 445 Kumla 213 953 Forshaga 217 786 Hässleholm 220 929 Karlskoga 222 113 Varberg 224 186 Hällefors 224 190 Laholm 226 979 Eslöv 228 519 Vara 230 996 Ockelbo 237 562 Mullsjö 237 749 Falkenberg 238 825 Ulricehamn 238 903 Nybro 2013 240 320 Älmhult 240 383 Tierp 240 881 Heby 241 544 Gislaved 245 178 Säffle 245 865 Nybro 2014 248 094 Bollebygd 251 128 Älvsbyn 253 276 Högsby 255 751 Kramfors 256 118 Härnösand 258 306 Mellerud 258 880 Ljusdal 259 823 Vårgårda 261 356 Örebro 263 820 Leksand 265 953 Ludvika 266 807 Mora 267 110 Luleå 268 055 Dals-Ed 268 788 Oskarshamn 269 051 Karlskrona 271 800 Kungsbacka 272 721 Hammarö 273 285 Vansbro 273 307 Munkedal 278 078 Härryda 280 964 Växjö 282 572 Kristianstad 283 438 Östersund 284 520 Uddevalla 284 716 Orust 286 167 Boden 286 820 Gagnef 286 988 Katrineholm 288 200 Kalmar 294 763 Pajala 297 887 Vindeln 311 856 Gällivare 360 338 KOMMENTAR Högre kostnad per invånare än snittet och lägre kostnad per brukare. Många invånare som har någon form utav insats. De som har någon form utav insats kostar dock mindre än snittet totalt sett. Hur arbetas det med förebyggande insatser? 33
Antal brukare Brukarmix Antal Brukare med insatser inom SOL och LSS i de olika kostnadsintervallen 600 500 515 400 300 200 100 0 0-50' 140 50'-100' 189 100'- 200' 112 200'- 300' 73 300'- 400' 400'- 500' 500'- 600' 600'- 700' 700'- 800' 800'- 900' 900'- 1000' 2012 501 136 202 125 74 76 70 86 10 22 35 21 2013 551 126 189 103 76 113 105 59 14 40 12 37 2014 515 140 189 112 73 99 81 107 19 31 12 33 99 81 Kostnadsintervall 107 19 31 12 33 Över 1000' 34
Insatser enligt LSS
Insatsmix funktionshinder inkl. SOL Kostnadsfördelning 2014 (nationellt snitt är från 2013) Gruppbostad enl. LSS Nationellt snitt funktionshinder inkl. SoL Gruppbostad enl. LSS 23 192 647 18% 8 906-263 175 536 5 145 837 7% 0% 4% 38 649 069 29% Servicebostad och särskilt anpassad bostad enl. LSS Personlig assistans enl. LSS Personlig assistans enl. SFB Daglig verksamhet enl. LSS Boende för barn LSS Korttidstillsyn LSS 3% 2% 5% 5% 8% 1% 31% Servicebostad och särskilt anpassad bostad enl. LSS Personlig assistans enl. SFB & LSS Daglig verksamhet enl. LSS Korttidstillsyn/Korttidsvistelse/ Boende för barn enl. LSS 3 059 012 3 2% 887 584 3% 3 083 598 1 353 974 1 2% 371 527 1% 1% 13 463 277 10% 19 367 919 15% 7 703 218 6% 3 125 928 2% Korttidsvistelse LSS HSL LSS Övriga insatser enl. LSS Boendestöd enl. SoL Boende för psykiskt funktionshindrade enl. SoL Övriga insatser enl. SoL riktade till personer med funktionsnedsättning Öppen verksamhet riktade till personer med funktionsnedsättning 8% 11% 19% 7% HSL LSS Övriga insatser enl. LSS Boendestöd enl. SoL Boende för psykiskt funktionshindrade enl. SoL Övriga insatser enl. SoL rikatde till personer med funktionsnedsättning Öppen verksamhet rikatde 36 till personer med funktionsnedsättning
Antal brukare Brukarmix LSS Antal Brukare med insatser inom LSS i de olika kostnadsintervallen 60 50 Daglig verksamhet, korttidsvistelse 54 Hanemåla 1 och 2, Morgonstigen 40 30 20 10 0 31 0-50' 11 50'-100' 100'- 200' 200'- 300' 15 15 300'- 400' 400'- 500' 500'- 600' 600'- 700' 700'- 800' 800'- 900' 900'- 1000' 2012 32 18 42 17 12 19 6 3 1 17 29 10 2013 42 15 44 13 8 9 7 14 10 10 8 30 2014 31 11 54 15 15 14 6 13 9 14 6 26 14 6 Kostnadsintervall 13 Kyrkogatan och personlig ass. Smålandsgatan 9 14 6 Sturegatan, Kungshallsvägen och Olofsgatan i kombination med andra insatser 26 Över 1000' KOMMENTAR Helårsboende på Sturegatan, Kungshallsvägen och Olofsgatan ligger under 1mkr men i kombination med andra insatser så överstiger brukarna 1mkr 37
Könsuppdelad statistik 2014 Åldersgrupp SOL: KPB SOL: KPB SÄB: KPB SÄB: KPB ORB: KPB ORB: KPB 0-19 år 139 675 223 074 591 333 1 034 372 113 417 114 830 20-49 år 118 434 124 744 574 412 639 572 91 732 82 066 50-64 år 127 184 153 952 502 170 501 376 90 735 101 224 65-69 år 150 560 171 912 483 205 459 074 97 041 107 568 70-74 år 177 814 194 082 471 193 448 308 102 790 111 671 75-79 år 180 426 203 196 457 407 446 988 100 387 112 780 80-84 år 191 524 201 736 457 845 418 701 96 126 106 252 85-89 år 220 138 214 222 450 735 413 677 105 585 105 792 90- år 287 678 247 218 438 902 394 125 133 671 121 895 212 611 199 368 450 658 425 430 106 070 107 360 Nationellt snitt 2013 Åldersgrupp SOL: KPB SOL: KPB SÄB: KPB SÄB: KPB ORB: KPB ORB: KPB 0-19 år 59 132 127 730 303 465 441 153 49 657 60 184 20-49 år 117 068 119 770 540 814 684 829 93 059 78 066 50-64 år 134 882 157 903 505 745 534 238 92 238 103 876 65-69 år 157 017 186 999 488 264 475 893 98 712 119 036 70-74 år 186 570 206 376 518 431 470 046 112 735 123 696 75-79 år 181 863 206 832 486 117 470 764 101 208 118 980 80-84 år 190 717 209 960 481 202 439 186 97 346 110 486 85-89 år 220 535 212 772 463 633 421 897 106 455 112 353 90- år 290 136 256 116 452 986 419 730 134 981 123 995 215 117 205 245 467 368 446 512 107 918 112 406 38
Könsuppdelad statistik LSS 2014 Ålder sgr upp Kostnad LSS Kostnad LSS LSS: Andel LSS: KPB LSS: KPB Ytter fal l Ytter fal 0-12 år 1 306 536 2 247 217 27% 326 634 204 292 0 0 13-19 år 970 877 4 775 382 27% 121 360 217 063 0 1 20-29 år 5 281 986 13 499 499 27% 406 307 374 986 2 2 30-39 år 4 377 461 8 208 813 35% 486 385 482 871 1 2 40-49 år 3 796 548 11 255 949 36% 421 839 703 497 2 4 50-59 år 11 259 872 5 035 364 52% 1 023 625 503 536 6 0 60-64 år 3 190 736 2 426 073 50% 398 842 303 259 1 1 65- år 10 232 822 7 199 972 56% 568 490 514 284 3 1 40 416 837 54 648 269 37% 505 210 407 823 15 11 2013 Åldersgrupp Kostnad LSS Kostnad LSS LSS: Andel LSS: KPB LSS: KPB Ytterfal l Ytterfal 0-12 år 823 903 1 497 379 23% 274 634 149 738 0 0 13-19 år 2 147 232 3 660 511 31% 178 936 135 574 0 0 20-29 år 3 973 852 11 722 318 27% 361 259 390 744 2 3 30-39 år 5 679 376 8 831 500 43% 473 281 551 969 3 3 40-49 år 2 176 281 11 580 511 32% 310 897 772 034 0 5 50-59 år 9 839 625 5 005 393 52% 894 511 500 539 6 2 60-64 år 4 877 022 1 756 238 63% 487 702 292 706 2 1 65- år 11 397 451 7 794 673 55% 712 341 599 590 2 1 40 914 741 51 848 524 39% 498 960 408 256 15 15 39
Insatskostnader Gruppbostad Insatskostnader för gruppbostad utfall 2014-2012 Insatsnamn Enhet Enhetskostnad Volym Kostnad Ek 2013 V 2013 K 2013 Ek 2012 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Hanemåla 1 # dygn 2 875 1 614 4 641 047 3 030 2 191 6 637 702 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Kungshallsvägen # dygn 2 502 2 157 5 396 740 1 992 2 108 4 199 433 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Kyrkogatan # dygn 1 681 2 920 4 909 064 1 614 2 556 4 125 992 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Morgonstigen # dygn 3 150 1 378 4 340 127 2 600 1 461 3 799 274 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Olofsgatan # dygn 2 251 1 460 3 286 484 2 107 1 461 3 078 329 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Sturegatan # dygn 2 561 1 766 4 523 483 2 374 1 803 4 280 284 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Smålandsgatan # dygn 2 068 1 460 3 019 099 1 935 1 461 2 826 741 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Hanemåla 2 # dygn 3 957 1 095 4 332 422 2 308 1 096 2 529 803 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, exkl. HSL # dygn 2 487 13 850 34 448 467 2 228 14 130 31 477 556 LSS_Hälso- och sjukvård - SSK, Boende enligt LSS, Gruppbostad # dygn 125 13 850 1 728 931 95 14 130 1 341 785 LSS_Hälso- och sjukvård - REHAB, Boende enligt LSS, Gruppbostad # dygn 51 13 850 699 986 46 14 130 649 501 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, inkl. HSL # dygn 2 663 13 850 36 877 384 2 367 14 130 33 468 843 2 228 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad externt # dygn 3 836 1 095 4 200 603 3 676 1 096 4 029 278 Löner som utgör kostnadsökningen från 2013-2014 (konto 5000) Hanemåla 1 och Hanemåla 2 var fördelningar förra året och är inte det iår 40
Kommun Gruppbostad LSS Medel 2 656 Härnösand 1 811 Kramfors 1 852 Hällefors 1 875 Hässleholm 1 902 Forshaga 1 959 Älvsbyn 1 977 GBG, Majorna-Linné 2 021 Gotland 2 086 Ängelholm 2 124 Gagnef 2 180 Karlskoga 2 235 Ulricehamn 2 273 Karlstad 2 338 GBG, Centrum 2 359 Nybro 2013 2 367 Uddevalla 2 376 Varberg 2 379 Boden 2 392 GBG, Norra Hisingen 2 416 Dals-Ed 2 419 Kumla 2 448 Växjö 2 452 Mora 2 463 GBG, Östra Göteborg 2 478 Kristianstad 2 481 Karlskrona 2 492 Eslöv 2 513 Hammarö 2 572 Lekeberg 2 574 Ljusdal 2 578 GBG, Örgryte-Härlanda 2 594 Göteborg, totalt 2 600 Öckerö 2 626 GBG, AFH 2 626 Katrineholm 2 650 Örebro 2 659 Nybro 2014 2 663 Säffle 2 675 Tierp 2 677 Luleå 2 686 Älvkarleby 2 699 Pajala 2 702 GBG, Västra Hisingen 2 764 Ockelbo 2 791 Kungsbacka 2 806 Mellerud 2 818 Vara 2 825 Älmhult 2 826 GBG, Västra Göteborg 2 829 Oskarshamn 2 832 Laholm 2 837 Kalmar 2 852 Mullsjö 2 852 Munkedal 2 858 GBG, Lundby 2 861 Ludvika 2 869 Kungälv 2 874 Orust 2 884 Simrishamn 2 895 Gislaved 2 911 Leksand 2 948 Vindeln 2 966 Högsby 3 064 Gällivare 3 112 GBG, Angered 3 139 Östersund 3 140 Heby 3 421 Härryda 3 770 Båstad 3 840 Vårgårda 4 004 Bollebygd 4 078 Extern jämförelse Gruppbostad Extern jämförelse gruppbostad med utfall 2013 i övriga kommuner GENERELLA ORSAKER TILL KOSTNADSSKILLNADER KAN SES Storlek på boende (4, 5 el. 6 platser) Personaltäthet Nattpersonal, vaken natt Äldre brukare som är kvar på gruppboendet och inte är på daglig verksamhet Vårdtyngden bland brukare Lokalkostnader Tomma platser Minskat behov av vissa målgrupper/ fel boendeform 41
Insatskostnader LSS boende och boende psykiskt funktionsnedsatta Insatskostnader för servicebostad, boende psykiskt funktionsnedsatta och internatboende utfall 2014-2012 Insatsnamn Enhet Enhetskostnad Volym Kostnad Ek 2013 V 2013 K 2013 Ek 2012 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad, Dahlborgsgatan 6 # dygn 1 225 3 317 4 062 461 1 086 2 758 2 995 293 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad, Dahlborgsgatan 7 # dygn 954 3 210 3 061 375 1 551 508 787 719 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad, Törnvägen # dygn 1 587 365 579 381 1 523 366 557 252 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad, exkl.hsl 1 118 6 892 7 703 218 LSS_Hälso- och sjukvård - SSK, Boende enligt LSS, servicebostad # dygn 62 6 892 430 173 LSS_Hälso- och sjukvård - REHAB, Boende enligt LSS, Servicebostad # dygn 25 6 892 174 163 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad, inkl.hsl 1 205 6 892 8 307 554 1 226 3 689 4 522 714 791 LSS_Boende för barn med särskild service, internatboende egen regi # dygn 3 758 365 1 371 527 1 920 717 1 376 863 1 985 SÄB_Boende för psykiskt funktionshindrade, egen regi, Aftonstigen, inkl. HSL # dygn 2 313 2 190 5 065 706 2 051 2 165 4 440 415 SÄB_Boende för psykiskt funktionshindrade, externt # dygn 1 029 453 465 997 1 391 786 1 093 438 5 473 42
Kommun Servicebostad LSS Medel 1 444 Kramfors 713 Karlskoga 773 Oskarshamn 804 Hammarö 812 Tierp 831 Ludvika 950 Gotland 985 Älvsbyn 1 002 Hässleholm 1 010 Varberg 1 032 Eslöv 1 063 Vara 1 065 Ulricehamn 1 079 Karlstad 1 094 Östersund 1 128 Växjö 1 168 Mora 1 196 Nybro 2014 1 205 Uddevalla 1 216 Nybro 2013 1 226 Ljusdal 1 231 Orust 1 250 Ängelholm 1 268 Boden 1 330 Kristianstad 1 333 Mellerud 1 361 Heby 1 362 Pajala 1 374 Dals-Ed 1 398 Härnösand 1 407 Kalmar 1 407 Karlskrona 1 496 Gislaved 1 500 Kungälv 1 613 Lekeberg 1 698 Munkedal 1 699 Örebro 1 743 Simrishamn 1 773 Leksand 1 778 Gagnef 1 798 Älmhult 1 827 Båstad 1 870 Härryda 1 920 Kungsbacka 2 000 Gällivare 2 014 Luleå 2 017 Mullsjö 2 032 Bollebygd 2 063 Älvkarleby 2 069 Öckerö 2 206 Vårgårda 2 481 Laholm 2 595 Extern jämförelse Servicebostad Extern jämförelse servicebostad med utfall 2013 i övriga kommuner GENERELLA ORSAKER TILL KOSTNADSSKILLNADER KAN SES Storlek på boende Personaltäthet Vårdtyngden bland brukare Lokalkostnader Tomma platser Minskat behov av vissa målgrupper/ fel boendeform 43
Insatskostnader LSS Insatskostnader för LSS verksamhet 2014-2012 Insatsnamn Enhet Enhetskostnad Volym Kostnad Ek 2013 V 2013 K 2013 Ek 2012 LSS_Avlösarservice # beviljade timmar 458 2 523 1 156 122 278 2 137 595 121 308 LSS_Ledsagarservice # beviljade timmar 185 3 854 711 787 458 3 746 1 716 573 242 LSS_Daglig verksamhet, egen regi # dagar med insatsen 398 31 007 12 337 086 442 27 007 11 938 625 412 LSS_Daglig verksamhet, extern # dagar med insatsen 1 028 1 095 1 126 191 749 1 096 820 786 LSS_Kontaktperson, 5590 # dagar med insatsen 75 1 460 109 803 65 1 461 95 516 LSS_Kontaktperson, 5572 # dagar med insatsen 67 3 650 242 984 73 3 286 239 737 LSS_Kontaktperson, 5591 # dagar med insatsen 61 4 196 255 946 62 5 506 344 072 LSS_Kontaktperson, 5573 # dagar med insatsen 59 1 550 91 236 71 1 216 86 522 LSS_Kontaktperson, 5562 # dagar med insatsen 68 7 209 491 133 77 8 166 625 499 LSS_Kontaktperson total # dagar med insatsen 66 18 065 1 191 103 71 19 635 1 391 346 75 LSS_Korttidstillsyn # dagar med insatsen 246 5 509 1 353 974 72 5 683 411 146 221 LSS_Korttidsvistelse, egen regi # dygn 3 758 482 1 810 117 2 442 468 1 142 503 3 456 LSS_Korttidsvistelse, externt # dygn 5 175 165 856 234 2 519 141 355 285 2 644 LSS_Korttidsvistelse, kontaktfamilj/stödfamilj # dygn 1 324 270 357 002 1 056 388 409 377 1 436 LSS_Korttidsvistelse, övrigt # dagar med insatsen 5 477 11 60 245 2 357 13 30 636 2 573 44
Insatskostnader Boendestöd och Personlig assistans Insatskostnader för boendestöd och personlig assistans 2014-2012 Insatsnamn Enhet Enhetskostnad Volym Kostnad Ek 2013 V 2013 K 2013 Ek 2012 ORB_Boendestöd, Göljemålagatan # beviljade timmar 359 10 228 3 674 969 469 7 686 3 606 793 ORB_Boendestöd, Storgatan # beviljade timmar 561 8 356 4 690 342 548 7 602 4 163 849 ORB_Boendestöd, Törnvägen # beviljade timmar 434 18 524 8 044 191 479 13 653 6 546 112 ORB_Boendestöd, Mobila team # beviljade timmar 495 13 703 6 783 145 568 15 289 8 682 521 ORB_Boendestöd, totalt # beviljade timmar 456 50 811 23 192 647 520 44 230 22 999 275 423 LSS_Personlig assistans, kommunal LSS # beviljade timmar 276 4 427 1 220 483 282 4 440 1 250 934 463 LSS_Personlig assistans, extern LSS # beviljade timmar 274 6 953 1 905 446 285 2 426 691 057 231 LSS_Personlig assistans, kommunal SFB # beviljade timmar 120 132 389 15 899 618 123 170 611 21 016 746 152 LSS_Personlig assistans, extern SFB # beviljade timmar 51 101 740 5 168 301 76 67 475 5 104 725 47 En intäkt för personlig ass. kommunal SFB på 1 700 000kr har kommit in 2014 som avser 2013. Detta är justerat i tabellen ovan för både 2014 och 2013. 45
Extern jämförelse Boendestöd Extern jämförelse boendestöd med utfall 2013 i övriga kommuner Kommun Boendestöd Medel 464 Vansbro 266 Båstad 286 Karlstad 288 Älvkarleby 292 Varberg 296 Kristianstad 313 Kalmar 318 Laholm 322 Östersund 323 Mullsjö 327 Luleå 338 Oskarshamn 342 Boden 371 Tierp 374 Uddevalla 376 Mellerud 377 Kungälv 381 Karlskoga 386 Härnösand 386 Mora 392 Älmhult 407 Vindeln 412 Vara 440 Orust 445 Nybro 2014 456 Ängelholm 459 Gagnef 485 Ockelbo 488 Munkedal 490 Falkenberg 491 Gällivare 496 Vårgårda 503 Hällefors 513 Nybro 2013 520 Kungsbacka 534 Ulricehamn 550 Växjö 560 Simrishamn 595 Katrineholm 684 Forshaga 778 Leksand 787 Hammarö 794 Älvsbyn 917 Säffle 956 Kommun KPB Boendestöd Medel 84 806 Ljusdal 30 939 Heby 32 511 Orust 36 343 Älmhult 37 424 Härnösand 40 988 Älvsbyn 41 221 Gagnef 41 670 Mullsjö 43 103 Härryda 44 663 Pajala 45 179 Varberg 45 539 Tierp 48 591 Kungsbacka 50 348 Ludvika 52 835 Karlskrona 52 859 Kungälv 53 686 Oskarshamn 55 213 Forshaga 58 799 Gotland 60 061 Mora 60 690 Mellerud 62 153 Gällivare 63 164 Älvkarleby 63 600 Uddevalla 63 917 Ulricehamn 65 786 Gislaved 67 193 Vårgårda 67 286 Hässleholm 69 204 Öckerö 69 590 Falkenberg 70 086 Luleå 70 339 Båstad 71 538 Örebro 79 296 Eslöv 89 601 Kristianstad 89 656 Hällefors 90 180 Kalmar 91 010 Vara 97 182 Munkedal 97 460 Kramfors 97 807 Ockelbo 98 833 Leksand 100 701 Växjö 103 992 Lekeberg 106 559 Ängelholm 106 776 Boden 107 606 Laholm 113 529 Karlskoga 125 904 Vindeln 129 866 Östersund 132 719 Simrishamn 138 983 Hammarö 139 209 Säffle 161 133 Katrineholm 165 552 Nybro 2014 173 079 Nybro 2013 179 682 Bollebygd 220 638 Vansbro 233 555 46
Kommun Personlig assistans, SFB Medel 82 Kumla 18 Hällefors 19 Tierp 40 Simrishamn 44 Vårgårda 45 Uddevalla 46 Högsby 52 Varberg 52 Karlskoga 53 Vansbro 56 Ängelholm 59 Orust 60 Mellerud 62 Eslöv 62 Karlskrona 65 Lekeberg 66 Bollebygd 67 Älvsbyn 67 Gotland 71 Kramfors 71 Heby 73 Oskarshamn 73 Hammarö 75 Ockelbo 76 Ulricehamn 77 Pajala 77 Ljusdal 78 Hässleholm 79 Luleå 82 Mullsjö 82 Båstad 84 Kristianstad 85 Kalmar 89 Säffle 90 Växjö 90 Dals-Ed 93 Örebro 94 Kungälv 94 Forshaga 95 Boden 96 Katrineholm 106 Älvkarleby 106 Munkedal 107 Ludvika 107 Gislaved 107 Östersund 111 Gällivare 111 Karlstad 113 Vara 115 Härryda 116 Kungsbacka 119 Nybro 2014 120 Nybro 2013 123 Leksand 128 Laholm 142 Öckerö 147 Extern jämförelse Personlig assistans SFB Extern jämförelse personlig assistans kommunal SFB med utfall 2013 i övriga kommuner KOMMENTAR En intäkt på 1 700 000kr har kommit in 2014 som avser 2013. Detta är justerat i den externa jämförelsen för både 2014 och 2013 Nybro skulle minska sina kostnader med ca. 5 mkr om de skulle ligga på medelkostnaden på 82 kr 47
Extern jämförelse timkostnad personlig assistans Kostnadsjämförelse per beviljad timme för personlig assistans Månads lön Timanställda PAN Pers. Omk Beredskap, ob, Jour Övrigt konto 5 Summa konto 5 Kommun OH Ersättning FK Ersättning FK Övrigt Totalt Kommun Uddevalla 80 47 69 77 273 3 47-273 4 54 Orust 109 67 78 41 295 4 56-302 4 57 Vårgårda 81 12 22 64 64 242 2 37-249 2 35 Ludvika 102 26 57 27 43 255 3 43-262 43 82 Kumla 68 52 60 48 228 1 51-264 6 22 Laholm 120 20 92 34 62 328 7 58-258 2 137 Vara 148 12 4 90 33 36 324 8 37-252 -1 115 Munkedal 134 36 44 103 35 17 369 5 52-268 -45 113 Nybro 175 11 16 84 35 10 331 5 60-279 3 120 Lönekostnaderna per beviljad timme ligger högt. Vara och Munkedals siffror är för utfall 2013, resterande är för utfall 2012. Ersättning FK är uträknat per beviljad timme hos kommunen inte beslutade timmar från FK. 48
Personlig assistans Erfarenheter från processkartläggningar Biståndsbedömning/Försäkringskassans beslut Snäv eller givmild i bedömningen Vad beviljas och i vilken omfattning Hur ser beslutad tid ut jämfört med utförd/rapporterad Utförande Organisatoriska förutsättningar Hur väl fungerar samverkan och samarbetet mellan grupper Hur planeras olika typer av insatser och rutter under dagen Hur mycket kring tid/extra tid har kommunen och hur arbetar man med att minska denna Uppföljning Hur ofta följs objekten upp? Vilka rutiner finns för personalen inom personlig assistans att utföra assistansen? Hur registreras utförd tid och återkopplas till planerare och enhetschef? Ledarskap Tydligt ledarskap Närvarande ledarskap 49
KPB LSS och psykiskt funktionsnedsatta Sammanfattande analys Val av åtgärdsområden, t.ex. personlig ass. Se över rutiner ex. hur jobbar vi med utökade beslut Hur ser besluten ut för respektive brukare hos kommunen resp. FK Viktigt att intäkter och kostnader hamnar på rätt år Nybro skiljer sig när det gäller boendestöd Hur ser kvalitén ut? Dyra externa insatser Hur ser avtalen ut?
Förbättringsprocess utifrån KPB-resultat Bilden är tagen ifrån SKLs hemsida 51