Yttrande angående ansökan om tillstånd för utökning av befintlig gymnasieskola från Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Uppsala Universitet

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Holström Ingrid Håkansson Katarina Datum 2018-03-28 Diarienummer UBN-2018-1385 Utbildningsnämnden Yttrande angående ansökan om tillstånd för utökning av befintlig gymnasieskola från Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Uppsala Universitet Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta att lämna yttrande över ansökan från Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Uppsala Universitet i enlighet med bilagt förslag. Ärendet Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Uppsala Universitet har hos Skolinspektionen ansökt om utökning av befintligt tillstånd för fristående gymnasieskola Internationella gymnasiet i Uppsala med nedanstående utbildningar. Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap. Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi. Av yttrandet framgår att antalet sökande till Samhällsvetenskapsprogrammet minskar medan det ökar något till Ekonomiprogrammet. Generellt sett saknas inte elevplatser på de sökta programmen trots den beräknade elevökningen fram till 2023. En ytterligare utökning skulle därmed kunna medföra avsevärda negativa ekonomiska konsekvenser för Uppsala kommun. Förslag till yttrande redovisas i sin helhet i bilaga. Utbildningsförvaltningen Birgitta Pettersson Utbildningsdirektör Postadress: Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala Besöksadress: Stationsgatan 12 Telefon: 018-727 00 00 (växel) E-post: utbildningsforvaltningen@uppsala.se www.uppsala.se

UTBILDNINGSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Holström Ingrid 2018-03-28 UBN-2018-1385 Håkansson Katarina Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 Stockholm Yttrande angående ansökan från Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Uppsala Universitet om tillstånd för utökning av befintlig gymnasieskola (Dnr 32-2018:1167) Skolinspektionen har i en skrivelse berett Uppsala kommun tillfälle att yttra sig över rubricerad ansökan och vill med anledning av detta framföra följande: Ansökan Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Uppsala Universitet har hos Skolinspektionen ansökt om utökning av befintligt tillstånd för fristående gymnasieskola Internationella gymnasiet i Uppsala med nedanstående utbildningar. Huvudmannen avser att starta nedanstående utbildningar 2019. Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap. Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi. Folkuniversitetet kursverksamheten vid Uppsala Universitet planerar att erbjuda 192 utbildningsplatser för ovanstående sökta program vid fullt utbyggd verksamhet läsåret 2021/2022. Faktaunderlag Uppsala kommuns bedömning bygger på det faktaunderlag som redovisas i bilaga till yttrandet, där följande punkter redovisas: 1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år 2018-2023). 2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen som idag erbjuder de sökta programmen och inriktningarna. 3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och inriktning vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i kommunen. 4. Uppgift om vilka program och inriktningar kommunen avser att erbjuda läsåret 2018/2019. 5. Uppgift om vilka kommuner/förbund Uppsala har samverkansavtal med. Postadress: Uppsala kommun, utbildningsnämnden, 753 75 Uppsala Besöksadress: Stationsgatan 12 Telefon: 018-727 00 00 (växel) E-post: utbildningsnamnden@uppsala.se www.uppsala.se

2 (7) Uppsala kommuns konsekvensbeskrivning Efter att tidigare ha haft en vikande elevutveckling av sökande till gymnasieskolan i Uppsala har trenden vänt från 2016. et 16-åringar förväntas öka med cirka 472 elever från 2018 till 2023. Av faktaunderlaget framgår att antalet sökande till Samhällsvetenskapsprogrammet minskar medan det ökar något till Ekonomiprogrammet. Generellt sett saknas inte elevplatser på de sökta programmen trots den beräknade elevökningen fram till 2023. En ytterligare utökning skulle därmed kunna medföra avsevärda negativa ekonomiska konsekvenser för Uppsala kommun. Utbildningsnämnden Caroline Hoffstedt Ordförande Lars Niska Nämndsekreterare

3 (7) Bilaga 1. Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år 2018-2023). Prognos Uppsala kommun 2018 År 16-åringar 2018 2 286 2019 2 437 2020 2 537 2021 2 548 2022 2 641 2023 2 758 Siffrorna ovan avser enbart personer folkbokförda i kommunen. Prognosen är osäker eftersom det är svårt att bedöma hur stor andel av de asylsökande som bor i kommunen som kommer att beviljas uppehållstillstånd och bli folkbokförda i Uppsala. Det är också svårt att bedöma hur stor tillströmningen av nya asylsökande blir och särskilt svårt att uppskatta hur stor omflyttningen av nyanlända blir inom landet.

4 (7) 2. Sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen som idag erbjuder de sökta programmen och inriktningarna Efter skolans namn anges K för kommunal skola och F för fristående skola Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap Fyrisskolan (K) Grillska gymnasiet (F) Jensen gymnasium (F) Katedralskolan (K) Kunskapsgymnasiet (F) Linnégymnasiet (K) Lundellska skolan (K) Thoren Business School (F) Det totala antalet erbjudna platser till Samhällsvetenskapsprogrammet inför läsåret 2018/2019 är 704. et förstahandssökande till programmet har minskat något mellan åren 2017-2018, trots att det totala antalet sökande har ökat, till gymnasieskolorna i Uppsala enligt nedanstående tabell. et förstahandssökande elever den 15/2 2016 2017 2018 619 623 604 Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi Ansgargymnasiet (F) Celsiusskolan (K) Fyrisskolan (K) Jensen gymnasium (F) Kunskapsgymnasiet (F) Lundellska skolan (K)

5 (7) Thoren Business School (F) Det totala antalet erbjudna utbildningsplatser på Ekonomiprogrammet inför läsåret 2018/2019 är 442. et förstahandssökande till Ekonomiprogrammet har ökat under åren 2016-2018 till gymnasieskolorna i Uppsala enligt nedanstående tabell. et förstahandssökande elever den 15/2 2016 2017 2018 346 367 408 3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och inriktning vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i kommunen. elever den 23/3 2018: Program och inriktning Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap åk 2-3 Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi åk 2-3 elever kommunala gymnasieskolor 404 132 240 82 elever fristående gymnasieskolor 4. Uppgift om vilka program och inriktningar årskurs 1 kommunen avser att erbjuda läsåret 2018/2019. Program och inriktningar Skolförlagd Erbjuds som lärling Barn- och fritidsprogrammet Fritid och hälsa Pedagogiskt arbete Bygg- och anläggningsprogrammet Anläggningsfordon Husbyggnad Mark och anläggning Måleri Plåtslageri El- och energiprogrammet Dator- och kommunikationsteknik Elteknik Fordons- och transportprogrammet

6 (7) Karosseri och lackering Lastbil och mobila maskiner Personbil Handels- och administrationsprogrammet Administrativ service Handel och service Hantverksprogrammet Övriga hantverk Hotell- och turismprogrammet Hotell och konferens Naturbruksprogrammet Djur Lantbruk Skog Restaurang- och livsmedelsprogrammet Bageri och konditori Kök och servering Färskvaror, delikatess och catering VVS- och fastighetsprogrammet VVS Vård- och omsorgsprogrammet Ekonomiprogrammet Juridik Ekonomi Estetiska programmet Bild och formgivning Estetik och media Musik Humanistiska programmet Kultur Språk Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap Naturvetenskap och samhälle Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap Teknikprogrammet Design och produktutveckling Informations- och medieteknik Teknikvetenskap

7 (7) Introduktionsprogram Individuellt alternativ Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Språkintroduktion Yrkesintroduktion IB (International Baccalaureate) 5. Uppgift om vilka kommuner/förbund Uppsala har samverkansavtal med. Uppsala kommun har samverkansavtal omfattande samtliga nationella program med Tierps kommun, Östhammars kommun, Heby kommun, Älvkarleby kommun, Norrtälje kommun och Knivsta kommun samt samverkansavtal omfattande ett begränsat antal nationella program med Enköpings kommun. Eleverna från samverkansområdet finns med i sammanställningen över antalet sökande den 15/2 2018.

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Det är sökanden som ska visa att denne har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat underlag. Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan. Det undertecknade försättsbladet/e signatur finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Det undertecknade försättsbladet kan antingen bifogas till ansökan eller skickas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm alternativ till friskolor@skolinspektionen.se. Försättsbladet behöver inte skickas in i original. Ange vilket läsår utökningen av skolenheten avser att starta 2019/20 Ange vilken kommun skolenheten ska vara belägen Uppsala kommun Sökandens namn (till exempel Bolaget AB) Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Uppsala Universitet Organisationsnummer/personnummer 817600 7055 Organisationsform Stiftelse Skolenhetens namn Internationella Gymnasiet i Uppsala 1. Sökanden och kontaktperson Sökandens namn (till exempel Bolaget AB) 1.1 Uppgifter om sökanden Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Uppsala Universitet Organisationsform Stiftelse Organisationsnummer/personnummer 817600 7055 Utdelningsadress Bergsbrunnagatan 1 Postnummer 75323 Ort Uppsala 1.2 Bifoga sökandens registeruppgifter Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga ska bifogas ansökan. Se nedan vilken handling som ska bifogas för respektive organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas till ansökan ska vara aktuellt. Observera att det är de personer som står angivna som firmatecknare som också måste underteckna ansökan för att ansökan ska vara giltig. Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman. Sökanden kan alltså inte ändra från ett bolag till ett annat under pågående handläggning. Lägg till bilaga 1.3 Offentligt inflytande Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 skollagen. Om detta är fallet, redogör utförligt för bestämmanderätten i bolaget eller föreningen samt kommunens inflytande i bolaget eller föreningen orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och en enskild för att verksamheten ska komma till stånd, samt vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning.

1.4 Kontaktperson Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. Om kontaktpersonen undertecknar ansökan eller undertecknar via e legitimation ska en fullmakt från behörig firmatecknare bifogas till ansökan. Kontaktperson Patrik Lundh E postadress patrik.lundh@folkuniversitetet.se Telefon arbetet 018680088 Mobil 0707799302 Fullmakt Lägg till bilaga Skolenhetens namn 1.5 Uppgifter om befintlig skolenhet Internationella Gymnasiet i Uppsala Skolenhetens adress Bergsbrunnagatan 1 Postnummer 75323 Ort Uppsala 1.6 Inriktning Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar Waldorf Konfessionell inriktning av utbildningen. Redogör för de konfessionella inslagen. Ange skolenhetskod på den befintliga skolenheten. 32995170 1.7 Skolenhetskod 1.8 Byta namn gamla namnet Om skolenheten ska byta namn anges det gamla namnet här. Det nya namnet anges här. 1.9 Nuvarande antal elever Ange nuvarande antal elever i skolenheten fördelat på respektive program, inriktning och årskurs. Nationellt program Inriktning Humanistiska programmet Kultur Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt Läsår 1 17 16 16 49 Nationellt program Inriktning Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskap Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt Läsår 1 26 23 27 76 Infoga program Totalt antal elever vid skolenheten 125 1.10 Utökning Beskriv övergripande hur den sökta utökningen kommer att påverka den befintliga skolenheten. Av beskrivningen ska framgå hur lokalen och speciallokaler kommer att påverkas/utökas hur skolenhetens ekonomi påverkas hur antalet lärartjänster påverkas övrigt kring hur utökningen kommer att påverka skolverksamheten. Vi avser att ersätta det humanistiska programmet med något av programmen samhällsvetenskapligt program inriktning beteendevetenskap eller ekonomiprogrammet inriktning ekonomi. Läsåret 2019/20 kommer vi således ersätta åk 1 humanistiskt program inriktning kultur med åk 1 samhällsvetenskapligt program inriktning beteendevetenskap. Detta innebär att några nya lokaler/speciallokaler inte behövs, utan vi kan använda befintliga lokaler.

Då våra lärare som undervisar humanistiskt program även har behörighet för de kurser som ges på de program som vi ansöker om, behöver vi inte heller ändra i personalstyrkan. Då vi finner det svårt att fylla klasserna på humanistiskt program medan det är ett stort tryck på samhällsvetenskapligt program inriktning beteendevetenskap samt ekonomiskt program inriktning ekonomi, beräknar vi att skolan skulle få avsevärt bättre förutsättningar bedriva hållbar verksamhet. Om vi ökar elevunderlaget med 10 elever per årskurs jämfört med hur det är på det humanistiska programmet just nu skulle skolan få in 2 600 000 i ökade intäkter varje år, räknat på en elevpeng om 86 748 kr/elev på det humanistiska programmet. 2. Sökta program, elevantal och elevprognos 2.1 Nationella program och inriktningar samt antal sökta utbildningsplatser Ange vilka nationella program och inriktningar som ansökan avser samt antal sökta utbildningsplatser läsår 1, 2 och 3. Nationellt program Inriktning Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt Läsår 1 32 32 Läsår 2 32 32 64 Läsår 3 32 32 32 96 Fullt utbyggd verksamhet Nationellt program Inriktning 32 32 32 96 Ekonomiprogrammet Ekonomi Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt Läsår 1 32 32 Läsår 2 32 32 64 Läsår 3 32 32 32 96 Fullt utbyggd verksamhet 32 32 32 96 Infoga program Fullt utbyggd verksamhet Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt 64 64 64 192 2.2 Läsår fullt utbyggd Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd. År Fullt utbyggd verksamhet 2021 2.3 Elevprognos En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna bedrivas stabilt och kontinuerligt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade utbildningen och skolenheten. Riktat intresse förutsätter att elev/vårdnadshavare fått information om huvudmannen innan de svarar. Det ska även framgå vilken utbildning, det vill säga program och inriktning som intresse lämnas för. Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen: vilken information elev/vårdnadshavare fick om sökanden och den planerade skolenheten i samband med intresseundersökningen att elev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information om att den planerade skolan är en fristående skola vilka frågor som ställdes vid undersökningen resultatet från undersökningen där svaren redovisas per sökt program och inriktning hur och när intresseundersökningen är genomförd urvalsmetoden och antal tillfrågade elever/vårdnadshavare.

Lägg till bilaga 3. Ekonomi 3.1 Sökandens budget Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3 alternativt en bidragskalkyl, det vill säga endast en redovisning av de intäkter och kostnader som påverkas av utökningen. Moms och sociala avgifter ska ingå i beräkningen. Sökanden kan komma in med en budget för hela skolverksamheten alternativt en budget som endast berör utökningen. Ange nedan vilken typ av budget som lämnas in samt hur många elever och lärare den är beräknad på. Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets och resultatbudget avser att bedriva en verksamhet med god kvalitet och varaktighet. Utgå exempelvis från Skolverkets jämförelsetal och kommentera eventuella större avvikelser från genomsnittskostnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någon post i budgeten för till exempel elevhälsa eller försäkringar, ange skälet till detta. Bidragskalkylen nedan är för det sökta programmet Samhällsvetenskapliga programmet med inriktning på beteendevetenskap, samt ekonomiprogrammet. För Samhällsvetenskapliga programmet gäller följande: heltidstjänster avseende lärare beräknas uppgå till 2,4 per klass och klasstorleken till 30 elever. administrativ personal beräknas uppgå till 0,42 heltidstjänst per klass. Skolledning, studie och yrkesvägledning och andra stödfunktioner bedöms klara av programutökningen utifrån befintliga resurser eftersom det humanistiska programmet kommer fasas ut i takt med att Samhällsvetenskapliga programmet med inriktning på beteendevetenskap introduceras. Även tillgång till lokaler löses eftersom introduktionen av Samhällsvetenskapliga programmet med inriktning på beteendevetenskap sker parallelt med att det humanistiska programmet fasas ut. Samhällsvetenskapliga programmet med inriktning på beteendevetenskap kommer också kunna utnyttja redan befintlig och avskriven skolutrustning. Vi kan klara av programförändringen med Samhällsvetenskapliga programmet med inriktning på beteendevetenskapmed egna medel. För Ekonomiska programmet gäller följande: heltidstjänster avseende lärare beräknas uppgå till 2,4 per klass och klasstorleken till 30 elever. administrativ personal beräknas uppgå till 0,42 heltidstjänst per klass. Skolledning, studie och yrkesvägledning och andra stödfunktioner bedöms klara av programutökningen utifrån befintliga resurser eftersom det humanistiska programmet kommer fasas ut i takt med att ovan nämnda program introduceras. Även tillgång till lokaler löses eftersom introduktionen av ovan nämnda program sker parallelt med att det humanistiska programmet fasas ut. Programmet kommer också kunna utnyttja redan befintlig och avskriven skolutrustning. Vi kan klara av programförändringen med egna medel. 3.2 Årsredovisning/årsbokslut Bifoga den senaste årsredovisningen/årsbokslutet inklusive revisionsberättelse om sådan finns. Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi visar låg likviditet och/eller soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör dessutom för hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen. Internationella Gymnasiet är en del av Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet. Underskotten de senaste åren beror i första hand på att stiftelsen tappat verksamhet i bl a Västmanland och Örebro som inneburit höga avvecklingskostnader och att nystartad verksamhet haft en lång och kostsam startsträcka. Inför 2018 är nämnda avveckling slutförd och nystartad verksamhet igång. Därtill stärks stiftelsens ekonomi av att tio YH utbildningar godkändes av MYH i slutet av januari 2018. Prognosen för 2018 visar på ett överskott på 3 MSEK. Lägg till bilaga 3.3 Grundbelopp Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per nationellt program. Beloppet ska stå i överensstämmelse med det angivna elevantalet inom respektive nationellt program. Av redogörelsen ska framgå beloppets storlek och hur det har beräknats vilka kontakter som tagits med kommunen. Vi har använt oss av 2018 års elevpeng så som det har beskrivit i "Ersättningar för pedagogisk verksamhet 2018 UBN 2017 4561". I detta dokument anges ersättningen för respektive program som följer: Ekonomiprogrammet 78 491 Samhällsvetenskapliga programmet inriktning beteendevetenskap 77 831 3.4 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott

samt finansiering med egna medel Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter. Lån Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank. Av lånelöftet ska framgå vilket belopp som kan/kommer att lånas ut bolagets/föreningens namn och organisationsnummer lånelöftets giltighetstid eventuella villkor för lånet datum då lånelöftet är undertecknat kontaktuppgifter till utlånande part Om långivaren är en bank ska det av lånelöftet även framgå vilken bank som avser att låna ut pengarna. Om långivaren är en privatperson eller annan juridisk person än bank ska nedanstående information bifogas lånelöftet underlag som visar är att utlånande part är behörig att låna ut medlen såsom firmatecknare i bolaget (t ex registreringsuppgifter från Bolagsverket) underlag som styrker att medlen finns att tillgå, exempelvis genom kontoutdrag, årsredovisning eller liknande. Aktieägartillskott/ägartillskott Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post. Tillskottet ska styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av lämnande part. Om lämnande part är en juridisk person ska intyget signeras av behöriga firmatecknare i det bolag som lämnar tillskottet och underlag som styrker att signerande personer är behörig firmatecknare ska bifogas (t ex registreringsuppgifter från Bolagsverket). Utöver intyget ska bifogas underlag som styrker att medlen finns att tillgå. Detta gäller oavsett om lämnande part är privatperson eller ett bolag. Exempel på sådant underlag är kontoutdrag, årsredovisning eller liknande. Finansiering med egna medel Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i den sökandes pågående verksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och kontoutdrag och förklara vilka medel sökanden avser nyttja.. Utökningen/programförändringen med Samhällsvetenskapliga programmet inriktning beteendevetenskap samt Ekonomiprogrammet finansieras med egna medel. Bifogat återfinns senaste årsredovsining, engagemnagsbesked per 2017 12 31 samt kreditvärdighetsintyg från CreditSafe. Lägg till bilaga 3.5 Övriga inbetalningar/intäkter Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall vad posten omfattar och med vilket belopp. Om det finns utbetalningar/kostnader som kan hänföras till inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten. Tillskott av medel som inte omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrag från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande. Utöver grundbeloppet har vi räknat på följande ersättning för moms, modersmål och strukturtillägg: 8 257 kr för ekonomiprogrammet 8 370 kr för samhällsvetenskapliga programmet inriktning beteendevetenskap 3.6 Likviditetsbudget och resultatbudget Inkom med en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3 alternativt en bidragskalkyl, det vill säga endast en redovisning av de intäkter och kostnader som påverkas av utökningen. Moms och sociala avgifter ska ingå i beräkningen. Sökanden kan komma in med en budget för hela skolverksamheten alternativt en budget som endast berör utökningen. Ange nedan vilken typ av budget som lämnas in samt hur många elever och lärare den är beräknad på. Om sökanden kommer in med en budget för hela skolverksamheten, ange nedan hur många elever och lärare som budgeten är beräknad på. elever lärare Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Likviditetsbudget läsår 1 Resultatbudget Inbetalningar Läsår 1 Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Kommunalt bidrag gymnasieskola Lån Aktieägartillskott/ ägartillskott Finansiering med egna medel Annan finansiering Övriga inbetalningar 2602440 Kommunalt bidrag gymnasieskola Övriga intäkter

Summa inbetalningar 2602440 Summa intäkter 0 0 0 Utbetalningar Kostnader Personal Personal Skolledning 1278192 Skolledning Lärare gymnasieskola Lärare gymnasieskola Övrig personal Övrig personal Administration 223684 Administration Rekrytering Rekrytering Fortbildning 11745 Fortbildning Lokaler/Utrustning Lokaler/Utrustning Lokalkostnad 281911 Lokalkostnad Kostnader för speciallokaler Möbler Kontorsutrustning/ förbrukningsinventarier Telefon, kopiator mm Kostnader för speciallokaler 15405 Kontorsutrustning/ förbrukningsinventarier Läromedel Läromedel Litteratur/utrust./ skolbibliotek (inkl programvaror, licenser) Datorer 145193 Litteratur/utrust./ skolbibliotek (inkl programvaror, licenser) Övrigt Övrigt Info och annonsering 40000 Info och annonsering Elevhälsa 69000 Elevhälsa Skolmåltider 220500 Skolmåltider Försäkringar 5000 Försäkringar Studie och yrkesvägledning Studie och yrkesvägledning APL handledning APL handledning Övriga utbetalningar 282000 Övriga kostnader Finansiella poster Finansiella poster Räntor Räntor Amorteringar Avskrivningar Möbler Datorer Telefon, kopiator mm Summa utbetalningar 2572630 Summa kostnader 0 0 0 Över/underskott 29810 Vinst/förlust 0 0 0 3.7 Resultatbudgeten Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat läsår 1 och bolaget/föreningen inte har ett eget kapital som täcker förlusten, redovisa hur förlusten ska täckas. Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år 3, redovisa när verksamheten beräknas generera som lägst ett nollresultat samt hur sökanden ska arbeta för att uppnå detta. 4. Lokaler 4.1 Lokaler Redogör för om lokalerna behöver förändras till följd av den tilltänkta utökningen. Ange i sådant fall på vilket sätt detta ska ske. Skolan behöver inte göra några ändringar i lokalerna i samband med den tänkta förändringen. Vi planerar att minska på antalet platser på det humanistiska programmet årskursvis i motsvarande grad som vi utökar med samhällsvetenskapligt program beteendevetenskap ELLER ekonomi. Vi avser inte att utöka med både beteendevetenskap och ekonomi, utan endast ett av programmen.

4.2 Speciallokaler Redogör för om tillgången till speciallokaler behöver förändras till följd av den tilltänkta utökningen. Ange i sådant fall på vilket sätt detta ska ske. Om speciallokaler ska hyras externt, redogör för avstånd från skolbyggnaden omfattning och organisering av undervisningen som ska bedrivas i speciallokaler utanför skolenheten. Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen Idrott och hälsa Skolan behöver inte göra några ändringar i lokalerna i samband med den tänkta förändringen. Vi planerar att minska på antalet platser på det humanistiska programmet årskursvis i motsvarande grad som vi utökar med samhällsvetenskapligt program beteendevetenskap ELLER ekonomi. Vi avser inte att utöka med både beteendevetenskap och ekonomi, utan endast ett av programmen. Naturvetenskapliga ämnen Inte relevant. Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram Inte relevant. 5. Skolenhetens ledning och personal 5.1 Rektor För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Sökanden har en rektor som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 skollagen. 5.2 Lärare behörighetskrav För undervisning i gymnasieskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som lärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning. Undantag får göras i vissa fall. Sökanden för gymnasieskolan kommer att följa kraven på lärarnas utbildning enligt 2 kap. 13 och 17 22 skollagen. 5.3 lärare Ange beräknat antal lärare i gymnasieskolan uttryckt i personer och antal heltidstjänster för båda sökt utökning och för hela skolenheten. Lämna även en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan. Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5). Utökning Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet personer heltidstjänster personer heltidstjänster personer heltidstjänster personer heltidstjänster 3 2.8 5 4.8 8 7.2 8 7.2 elever per lärare, läsår 1 22.857142857142857 elever per lärare, läsår 2 26.666666666666668 elever per lärare, läsår 3 26.666666666666664 elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet 26.666666666666664 Hela skolenheten Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet personer heltidstjänster personer heltidstjänster personer heltidstjänster personer heltidstjänster 20 19 20 19 20 19 20 19 Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan. Siffrorna överst utgår från antalet lärare och tjänster som vi beräknar behövs för att arbeta med det av programmen Samhällsvetenskapligt program inriktning mot beteendevetenskap och Ekonomiprogrammet som vi väljer att starta (se bifogade budgetfiler). Eftersom vi samtidigt avser att avveckla det humanistiska programmet på skolan i samma takt som vi startar upp ett av programmet som ansökan avser, kommer personalstyrkan på hela skolenheten inte att utökas. 5.4 Övrig personal Om sökanden angett övrig personal i budgeten lämna här en beskrivning av vilken personal som avses.

6. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och gymnasial lärlingsutbildning 6.1 Gymnasial lärlingsutbildning Sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning. Om sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning ange i vilken årskurs sökanden avser att påbörja lärlingsutbildningen. 6.2 Omfattning av APL Ange antal veckor som kommer att förläggas till APL på respektive program/inriktning. Program Inriktning Veckor Infoga program 6.3 Säkerställande av APL platser Redogör för hur sökanden avser säkerställa att samtliga elever får tillgång till APL platser på utbildningen. 6.4 Lokalt programråd Skolenheten kommer för yrkesprogrammen att upprätta ett eller flera lokala programråd för samverkan mellan skola och arbetsliv enligt 1 kap. 8 gymnasieförordningen. 6.5 Handledare Beskriv sökandens rutiner för att utse en handledare på APL platsen. Av beskrivningen ska framgå hur sökanden avser att säkerställa att den handledare som utses har nödvändig kunskap och erfarenhet för uppdraget och även i övrigt bedöms vara lämplig. 6.6 Bedömning och betygsättning Redogör för sökandens rutiner för bedömning och betygsättning vid arbetsplatsförlagt lärande. Av beskrivningen ska framgå vem som ansvarar för att betyg sätts i enlighet med författningarna hur eleverna informeras om det centrala innehållet i kursmålen hur det säkerställs att de moment som ska genomföras på APL platsen kopplas till kursmålen. 6.7 Lärlingsutbildning utbildningskontrakt Om gymnasieskolan avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning redogör för hur utbildningskontraktet kommer att utformas alternativt bifoga ett exempel på utbildningskontrakt. Lägg till bilaga 7. Övrigt 7.1 Övriga upplysningar Eventuella övriga upplysningar som sökande önskar framhålla anges här. Vi avser att ersätta det humanistiska programmet med antingen samhällsvetenskapligt program inriktning beteende, eller ekonomi. Detta innebär att vi inte kommer att utöka våra lokaler, eftersom antalet klasser kommer att vara desamma. Utifrån vår undersökning räknar vi med att fylla de nya klasserna med fler elever och därigenom säkra en god ekonomi. Då ansökan avser utökning av programutbudet med två program, lämnar vi in resultatbudgeten som två separata bifogade filer.

7.2 Angående bilagor På sidan Skicka in ges ni möjlighet att bifoga ytterligare filer till ansökan. Om ni inte kommer att bifoga samtliga efterfrågade bilagor, redogör för orsaken till detta. Då ansökan avser utökning av programutbudet med två program, lämnar vi in resultatbudgeten som två separata bifogade filer. Bilaga 1. 3.6 bidragskalkyl ekonomiprogrammet Bilaga 2. 3.6 bidragskalkyl samhällsvetenskapliga programmet inriktning beteendevetenskap Bilaga 3. Ersättningar för pedagogisk verksamhet 2018 UBN 2017 4561. Bilaga 4. Kreditvärdighetsintyg.