Uppföljning av daglig verksamhet enligt LSS Basuppgifter Utförare och enhet: Adress: Verksamhetschef/enhetschef: Hammarby dagliga verksamhet Färgargårdstorget 3, 116 43 Stockholm Lina Hedlund Telefon: 08-508 13 439 Hemsida: - Beteckning för tillstånd från länsstyrelsen Huvudman/ägare - Stockholms stad Driften av verksamheten är upphandlad enligt beslut av Södermalms stadsdelsnämnd. Ansvaret för driften övergår till entreprenören Attendo Care AB från och med 2009-05-01. Verksamhetens inriktning: Daglig verksamhet Antal brukare totalt: 40 Utföraren har avtal med följande stadsdelar/kommuner: Salems kommun, Nacka kommun, stadsdelsförvaltningarna Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Skarpnäck, Kungsholmen. Norrmalm, Älvsjö. De flesta brukarna kommer från Södermalm Uppföljningen utförd av: Vid uppföljningen medverkade från utföraren: Kerstin Larsson, avdelningscontroller och Karin Johansson, avdelningschef Lina Hedlund, enhetschef och Katarina Lantto, samordnare Datum för uppföljningen: 2009-04-06
Sammanfattande bedömning Samlad bedömning av uppföljningen: Enheten ger ett intryck av att vara väl fungerande med gott bemötande till brukarna och god ordning på rutiner och dokumentation. Inga avvikelser finns. Följande avvikelser finns som ska vara åtgärdade senast : Bakgrund Det finns av kommunfullmäktige fastställda snarlika uppföljningsmodeller för hemtjänst, ledsagning, avlösning samt vård- och omsorgsboenden. För uppföljning av daglig verksamhet LSS saknas en aktuell uppföljningsmodell. Den uppföljningsmodell för daglig verksamhet, som redovisas i detta dokument, bygger på de av kommunfullmäktige fastställda uppföljningsmodellerna. Tanken är att samma uppföljningsmall ska kunna användas för egenregiverksamheter, entreprenadverksamheter samt uppföljning av enstaka platser. Alla verksamheter som är belägna inom stadsdelsnämndsområdena och verksamheter som Stockholms stad har ramavtal med ska följas upp årligen. Resultaten av uppföljningarna ska rapporteras till socialtjänstförvaltningen. Syfte Syftet med uppföljningen är att få kunskap om vilka styrkor, svagheter och angelägna förbättringsområden som finns. Metod Metod för uppföljningen har varit: Platsbesök med intervju av samordnare och enhetschef. 2
KF:s övergripande inriktningsmål: 1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök Indikatorer 1.2 Jobb i stället för bidrag 1 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha 1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas 0 Andel ekologiska livsmedel i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel Enheten kan ta emot en aspirant per år från Jobbtorg Stockholm. När det gäller ekologiska livsmedel redovisas inte andelen ekologiska livsmedel från leverantören Menigo. Det är därför inte möjligt att särskilja andelen ekologiska livsmedel i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel. Däremot särskiljs ekologiska inköp gjorda via handkassan. 2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras Daglig verksamhet Följande inslag finns i den dagliga verksamheten Sysselsättning/aktiviteter Vuxenundervisning HSL Samverkan med övriga samhället Flera av brukarna deltar i Särvux undervisning. När det gäller hälso- och sjukvård har viss personal fått delegering från distrikssköterska för att dela ut läkemedel. Samverkan med övriga samhället sker när det gäller olika arbetsuppdrag och då främst med föreningar och företag både i närområdet och längre bort exempelvis sköter parkmark åt HSB, delar ut frukt på Blåklockan konferens mm. 3
2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka trygghet, värdighet och valfrihet ska känneteckna hela omsorgen Stödperson Det finns en stödperson för varje brukare. När stödpersonen är i tjänst är det denne som i första hand utför insatserna och är ansvarig för planering av insatser för den enskilde. Den enskilde har möjlighet att byta stödperson. Utföraren arbetar för att uppnå kontinuitet för brukarna, dvs. minimerar antalet personer som arbetar med den enskilde och följer genomförandeplanen. Stödpersonsuppdraget fungerar väl enligt enhetschef och samordnare. Nya medarbetare handleds in i att vara stödperson av de redan anställda. Enheten bör ta fram en checklista/lathund över de uppgifter som ingår i stödpersonsuppdraget. Dokumentation utifrån bestämmelser enligt LSS Beställning finns som innehåller - i relation till aktuella insatser - bakgrundsfakta, beskrivning av sociala förhållanden, sociala kontaktnät, intressen och uppgift om målet med insatsen. Av beställningen framgår aktuell situation och insatsens syfte Genomförandeplan finns och innehåller: Stödpersonens namn Det finns långsiktiga mål utifrån den enskildes önskemål Ett veckoschema där insatsernas utformning beskrivs till innehåll och tid samt vilka av insatserna som ingår i stödpersonens ordinarie arbetsuppgifter Att information har getts om enhetens klagomålshantering Datum för utförarens uppföljning av genomförandeplanen, med angivande av områden som är av speciell vikt att följa upp och som är kopplade till brukarens önskemål Ansvarig arbetsledare Underskrift av stödperson, den enskilde eller då detta inte är möjligt god man. Genomförandeplanen följs upp minst en gång per år i samverkan med biståndshandläggare. Genomförandeplanen följs upp minst en gång per år i samverkan med den enskilde/god man. Löpande dokumentation finns om faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Dokumentationen förvaras på ett betryggande sätt. Verksamheten medverkar till individuell plan enligt LSS om detta begärs av den enskilde. Det är enhetschefen som skriver under genomförandeplanen, inte stödpersonen. Ingen brukare har begärt individuell plan de senaste åren. 4
Brukarinflytande Den enskilde deltar vid upprättande av genomförandeplan. Brukarenkäter genomförs Det finns former för brukarinflytande. Ange vilka former och hur brukares synpunkter och förslag tas tillvara Verkstadsklubb; morgonmöte varje dag; synpunkter och klagomål framförs till enhetschef och samordnare. Verkstadsklubben har möte varje vecka under ledning av en utomstående. Till verkstadsklubben har brukarna utsett representanter från varje basgrupp. Det är möjligt för brukarna att rotera mellan de olika basgrupperna. Det görs en uppföljning/intervju en gång per termin med frågor som "trivs du med ditt arbete" osv. Brukarenkäter har genomförts tidigare år. Indikatorer 2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka trygghet, värdighet och valfrihet ska känneteckna hela omsorgen Andel nöjda brukare Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet (Andel personer som tillfrågats som definierats som trygga av det totala antalet tillfrågade) Enkät är inte genomförd utan kommer att genomföras när stadens centrala enkät kommer ut 2009. Samarbete mellan beställare, utförare respektive övriga myndigheter samt god man Utföraren har tillsammans med beställaren kommit överens om hur ansvar och uppgifter fördelas. Utföraren har rutiner för att till beställaren anmäla förändrade behov hos brukaren Utföraren underrättar berörd nämnd om väsentliga förändringar i verksamheten. Utföraren samarbetar med andra myndigheter. Rutin finns för samverkan med ev. god man/förvaltare. Det finns ingen särskild rutin för samverkan med god man/förvaltare men dessa bjuds exempelvis in till årlig julbasar. Ledningssystem Det finns ett ledningssystem i enlighet med SOSFS 2006:11 Arbete pågår med att ta fram ett ledningssystem i enlighet med SOSFS 2006:11 5
Ledningssystemet behöver göras känt och förankras bland medarbetarna. Synpunkts- och klagomålshantering samt rapportering Det finns ett system finns för synpunkts- och klagomålshantering. Information finns så att den enskilde vet var han/hon ska vända sig för att lämna synpunkter och klagomål. Rapportering av synpunkter och klagomål sker till den stadsdelsnämnd/kommun som beställt insatserna. Redovisning finns över inkomna synpunkter och klagomål och vilka åtgärder som vidtagits med anledning av dessa. Enheten har inte haft några stora klagomål men är enligt egen uppgift snabb på att åtgärda synpunkter och klagomål när de kommer. Enheten kan med fördel använda "pinnstatistik" för att systematisera de synpunkter som brukarna kommer med. Lex Sarah enligt 24 a LSS SOSFS 2008:11 Rutiner finns och tillämpas för anmälan enligt SOSFS 2008:11 (Lex Sarah). Utföraren ser till att beställande stadsdelsnämnd/kommun omedelbart får kännedom om anmälan enligt Lex Sarah. Ingen anmälan enligt Lex Sarah har skett under senaste året. Om Lex Sarah anmälan gjorts under föregående år ange antal 0 Avseende: Avvikelserapportering Rutiner finns för rapportering av medicinska avvikelser Rutiner finns för att beställande stadsdelsnämnd/kommun omedelbart får kännedom om anmälan enligt Lex Maria. Ingen anmälan enligt Lex Maria har skett sedan föregående uppföljning Om Lex Maria anmälan gjorts, ange antal och avseende vad: 0 Antal Lex Maria Avseende: 6
Egenuppföljning Det finns ett system för regelbunden egenuppföljning av verksamheten. Enhetschefen gör egenkontroller av att det finns genomförandeplaner och dessas innehåll; brandskyddet; medicindelegering; sjukfrånvaro (via LISA självservice) mm. Kost (om lunch serveras vid den dagliga verksamheten) Kosten är anpassad efter individens behov Tillgång finns till specialistkompetens i kost- och nutritionsfrågor Samarbete kring kosten för den enskilde finns mellan den dagliga verksamheten och den enskildes boende Enheten har från och med 1 april catering via Vintertullen och kan därmed beställa specialkost. Enheten ansvarar endast för sallad och bröd. 7
Livsmedelshantering (om livsmedel hanteras vid enheten) Ett egenkontrollprogram finns, anpassat efter aktuell verksamhet. All personal har genomgått utbildning avseende livsmedelshygien. Utföraren är registrerad som livsmedelsföretagare hos miljöförvaltningen i Stockholms stad eller motsvarande i annan kommun. Hygien All personal har utbildning om basala hygienrutiner. Enheten har dokumenterade hygienrutiner. Hälso- och sjukvård Rutiner finns för hur hälso- och sjukvårdspersonal ska kontaktas. Rutiner finns för delegering. Rutiner finns för anmälan om medicinska avvikelser. Rutiner finns för hantering av läkemedel. Samtliga basgrupper har information om hur man gör om något händer. Utrustning, hjälpmedel och förbrukningsartiklar Verksamheten arbetar så långt det är möjligt- med att upprätthålla den enskildes funktioner. Den enskilde har tillgång till tekniska och arbetstekniska hjälpmedel. Stockholms läns sjukvårdsområde Hjälpmedel Stockholms hjälpmedelskonsulent är konsult till förskrivare i verksamheter. Konsulenten är med och ger råd vid utprovningar och vid val av produkt. Vid behov görs en anpassning tillsammans med tekniker. Konsulenten ansvarar för ett produktområde och ansvarar då för förskrivningsunderlag, anvisningar och blanketter samt information och utbildningar till förskrivarna. Den som förskrivit hjälpmedlet ansvarar för att ge personalen kunskap och instruktioner om de hjälpmedel som är knutna till den enskilde. Det bygger på den enskildes genomförandeplan och de delmål som sätts upp för den enskilde där. Enheten har kontakter med HAB center när det behövs för att tillgodose behovet av hjälpmedel för den enskilde. 8
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare Personal och ledning Ledning Minst en av dem som är ansvarig för driften av verksamheten (verksamhetschef/enhetschef) har: Personal Ingående kunskaper om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd Minst 36 månaders praktisk erfarenhet av arbete heltid inom funktionshinderområdet, exempelvis som omsorgspersonal eller som arbetsledare Dokumenterad relevant utbildning enligt SOSFS 2002:9 Chefens ersättare har relevant utbildning Totalt antal anställda på den uppföljda enheten: 17 inklusive enhetschef Personalens anställningsform: 100 % av personalen är tillsvidare anställda Minst 75 % av personalen är tillsvidare anställda Minst 50 % av personalen är tillsvidare anställda Minst 25 % av personalen är tillsvidare anställda Mindre än 25 % av personalen är tillsvidare anställda Personalens kompetens totalt (oavsett anställningsform): 100 % har 5 års arbete med omsorg och/eller adekvat utbildning (vårdare) Minst 90 % har 5 års arbete med omsorg och/eller adekvat utbildning (vårdare) Minst 80 % har 5 års arbete med omsorg och/eller adekvat utbildning (vårdare) Under 80 % har 5 års arbete med omsorg och/eller adekvat utbildning (vårdare) Personalomsättningen bland omvårdnadspersonalen har under det senast året varit 0% 1-5% 6-10% 11-15% 16-20% 21 % eller mer Plan finns för personalens kompetensutveckling. Rutiner finns för introduktion av nyanställda. All personal behärskar det svenska språket i tal. All personal behärskar det svenska språket i skrift. Vid behov finns tillgång till vikarier. 9
Indikatorer 2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare 3,8 Sjukfrånvaro i % 69 Medarbetarindex på enheten 3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva Ekonomi och administration Rutiner finns för avstämning med beställaren för reglering av ersättning Rutin finns för rapportering av förändrat behov Avvikelserapporteringen är tillfredsställande Fakturorna avser rätt period Fakturorna ger tillräckligt underlag för betalning Lokaler och utrustning Lokalerna är ändamålsenliga för den verksamhet som bedrivs. Lokalerna är utrustade med brandlarm. Rutiner finns för utrymning vid brand eller annan fara. Utrymningsövningar genomförs regelbundet. Det finns arbetstekniska hjälpmedel i verksamheten. Lokalerna är tillgängliga för personer med rörelsehinder. Enheten har inte gjort regelbundna utrymningsövningar. Det finns tre olika nödutgångar bland annat via garaget där det är möjligt att ta sig ut även med rullstol (när hissar inte fungerar.) 10
Utfästelser och åtaganden om mervärden i anbud Ej aktuellt då enheten vid intervjutillfället fortfarande var en egenregiverksamhet inom Södermalms stadsdelsnämnd. 11