Redovisning av regeringsuppdrag Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM 1 (1) Redovisning av uppdrag om särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar 2009 (anslag 1:8, ap.1) Dnr U2009/7241/SAM Härmed redovisas uppdraget om särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar 2009 givet i regleringsbrev för för budgetåret 2010. I bilagan redovisas det särskilda verksamhetsstödets användning. På s vägnar Ann Carlson-Ericsson avdelningschef Hanako Sato undervisningsråd Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se www.skolverket.se
Statsbidragsenheten 1 (10) Redovisning av särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar 2009 (anslag 1:8, ap. 1) Dnr U2009/7241/SAM 2009 fick åtta kommuner statligt verksamhetsstöd för vissa utbildningar med särskild inriktning. har i denna promemoria sammanställt hur det särskilda verksamhetsstödet har använts under 2009. har i enlighet med myndighetens regleringsbrev för 2009 (anslag 1:8, ap. 1) utbetalat ett särskilt verksamhetsstöd för utbildningar med särskild inriktning enligt följande: 192 000 kronor till Mjölby kommun för utbildning i guldsmedsteknik 570 000 kronor till Nybro kommun för utbildning i glasblåsning 285 000 kronor till Lessebo kommun för utbildning i glasblåsning 1 006 000 kronor till Krokoms kommun för utbildning i körning med häst 8 341 000 kronor till Stockholms kommun för utbildning för yrkesdansare Särskilt bidrag lämnas enligt förordningen (1999:250) om förberedande dansutbildning i grundskolan till Göteborgs, Malmö, Piteå och Stockholms kommuner. Belopp som avses i 4 nämnda förordning skall för bidragsåret 2008 utgöra 1 000 000 kronor i grundbidrag och 21 900 kronor i bidrag per elev. I s regleringsbrev för 2010 står att myndigheten ska redovisa det särskilda verksamhetsstödets användning. De åtta kommuner som fått särskilt verksamhetsstöd har inkommit med en redovisning gällande antalet elever, intäkter och kostnader för utbildningen under 2009. Kommunerna har särredovisat sina kostnader i olika kostnadsposter som inkluderar flera kostnader. I Undervisning ingår i huvudsak lönekostnader för lärare och annan pedagogisk personal. Lokaler och inventarier inkluderar kostnader som hyror, driftskostnader för värme, städning, fastighetsskötsel. I Läromedel och utrustning medräknas läroböcker, utrustning som används i undervisningen (maskiner, verktyg och data) samt service och underhåll av utrustning. I Övriga kostnader ingår bl.a. kostnader för personalens kompetensutveckling, skolmåltid, skolhälsovård, elevförsäkringar.
2 (10) Utbildning i guldsmedsteknik i Mjölby kommun Utbildning i guldsmedsteknik anordnas vid Dackeskolan i Mjölby. Läsår Antal elever totalt Antal elever folkbokförda i andra kommuner (andel i procent) 2005/06 32 30 94 % 2006/07 32 32 100 % 2007/08 32 31 97 % 2008/09 33 33 100 % 2009/10 32 30 94 % Totalt Egna Statligt Andra kommunen bidrag kommuner 2005 3 158 000 183 000 374 000 2 601 000 2006 3 205 000 150 000 374 000 2 681 000 2007 3 155 000 150 000 187 000 2 818 000 2008 3 249 650 100 000 187 000 2 962 650 2009 3 349 100 104 700 192 000 3 052 400 Av de totala intäkterna 2009 utgör ersättningen från andra kommuner den största delen med 91 procent. Verksamhetsstödet från staten på 192 000 kronor finansierar sex procent av verksamheten. 2005 3 158 000 1 546 000 774 000 260 000 578 000 2006 3 205 000 1 590 000 780 000 250 000 585 000 2007 3 155 000 1 540 000 800 000 245 000 570 000 2008 3 249 650 1 594 000 820 000 250 000 585 650 2009 3 349 100 1 651 000 836 000 255 000 607 000 Undervisningskostnaden uppgår till 49 procent av de totala kostnaderna. Kostnaden för lokaler står för 25 procent av de totala kostnaderna.
3 (10) Utbildning i glasblåsning i Nybro kommun Utbildning i glasblåsning anordnas vid Riksglasskolan i Orrefors och Åkrahällskolan i Nybro. Läsår Antal elever totalt Antal elever folkbokförda i andra kommuner (andel i procent) 2005/06 44 41 93 % 14 2006/07 46 39 85 % 14 2007/08 40 21 53 % 15 2008/09 35 19 54 % 11 2009/10 31 17 55 % 12 Antal nordiska utbyteselever Totalt Egna Statliga Andra kommunen bidrag kommuner 2005 7 062 000 574 300 2 189 900 4 297 800 2006 7 423 563 808 713 2 634 050 3 980 800 2007 6 543 635 682 867 2 035 768 3 825 000 2008 5 871 533 974 597 1 806 936 3 090 000 2009 4 860 799 824 680 1 173 369 2 862 750 2009 uppgick intäkterna till 59 procent av bidrag från andra kommuner. Det statliga bidraget står för 24 procent av de totala intäkterna. Statsbidraget består dels av särskilt verksamhetsstöd på 570 000 kronor, dels av statsbidrag för nordiska elever. Enligt skolan täcker statsbidraget för de nordiska eleverna som går på skolan inte de faktiska kostnaderna som skolan har för utbildningen. 2009 minskade statsbidraget för nordiska elever eftersom skolan hade färre nordiska elever på gymnasiet. 2005 7 062 000 2 132 400 2 886 000 1 216 900 826 700 2006 7 423 563 2 376 027 3 547 238 867 338 632 959 2007 6 543 635 2 254 571 2 173 376 1 109 089 1 006 599 2008 5 871 533 2 143 301 1 978 157 1 086 428 663 667 2009 4 860 799 2 106 789 1 432 424 644 976 676 610 Undervisningen utgör den största kostnaden med 43 procent av de totala kostnaderna. Enligt skolan har lokalkostnaderna minskat 2009 pga. ändrade hyresavtal. Kostnaderna för läromedel har också minskat pga. att inga investeringar genomförts under året. Skolan bedömer att kostnaderna kommer att öka under 2010 pga. investeringar och fler elever.
4 (10) Utbildning i glasblåsning i Lessebo kommun Utbildning i glasblåsning anordnas vid Kosta Glascenter. Läsår Antal elever Antal elever folkbokförda Antal nordiska totalt i andra kommuner (andel i procent) utbyteselever 2005/06 47 17 36 % 30 2006/07 47 14 30 % 32 2007/08 39 10 26 % 29 2008/09 35 10 29 % 25 2009/10 31 16 52 % 15 Totalt Egna Statliga Andra Övriga kommunen bidrag kommuner finansiärer 2005 7 668 000 1 346 762 3 604 038 2 320 400 360 800 1 2006 6 223 000 335 600 3 605 000 2 282 400 0 2007 5 686 000 731 000 3 147 000 1 808 000 0 2008 7 316 200 2 842 400 2 781 900 1 691 900 0 2009 6 085 600 2 787 900 1 104 000 2 193 700 0 Skolans intäkter minskade under 2009. Detta berodde främst på att utbetalade mindre statsbidrag pga. färre nordiska elever på gymnasiet. Enligt skolan täcker det statliga verksamhetsstödet på 285 000 kronor och statsbidraget för de nordiska eleverna som går på skolan inte de faktiska kostnaderna som skolan har. De statliga bidragen svarade för 18 procent av intäkterna. Det kommunala bidraget svarade för 46 procent av intäkterna. 2005 7 668 000 2 965 000 3 424 000 695 000 584 000 2006 6 223 000 2 117 000 2 798 000 565 000 743 000 2007 5 686 000 1 839 000 2 132 000 884 000 831 000 2008 7 316 200 2 308 300 3 077 400 658 200 1 272 300 2009 6 085 600 2 309 200 2 165 100 516 600 1 094 700 De totala kostnaderna minskade för verksamhetsåret 2009 pga. att Lessebo kommun inte gjorde några nya stora investeringar i utrustning och glasugnar till Kosta Glascenter. Undervisningen utgör den största kostnaden med 38 procent av de totala kostnaderna, medan lokaler utgör 36 procent av kostnaderna. 1 Under 2005 bidrog EU med 360 800 kronor.
5 (10) Utbildning i körning med häst i Krokoms kommun Utbildning i körning med häst anordnas av Krokoms gymnasieskola i Wången. Krokoms kommun ingår tillsammans med Östersunds, Bräcke och Ragsunda kommuner i kommunalförbundet Jämtlands Gymnasieförbund. Huvudman för utbildningen är Jämtlands Gymnasieförbund. Läsår Antal elever Antal elever folkbokförda Antal nordiska totalt i andra kommuner (andel i procent) utbyteselever 2005/06 69 65 94 % 3 2006/07 68 61 90 % 7 2007/08 84 75 89 % 9 2008/09 88 75 85 % 12 2009/10 76 67 88 % 8 Totalt Egna Statliga Andra kommunen bidrag kommuner 2005 14 704 000 379 700 2 748 000 11 576 300 2006 15 507 300 528 800 2 716 000 12 262 500 2007 16 912 150 0 2 218 400 14 693 750 2008 18 179 540 0 2 541 140 15 638 400 2009 17 805 060 0 2 533 360 15 271 700 De största intäkterna kommer från andra kommuner och utgör 86 procent av de totala intäkterna. I intäkter från andra kommuner inkluderas den ersättning (327 045 kronor år 2009) som Krokoms kommun har betalat till gymnasieförbundet för elever från Krokom. De statliga bidragen på 2 533 360 kronor står för 14 procent av de totala intäkterna 2009. Statsbidragen bestod av 1 006 000 kronor i särskilt verksamhetsstöd och bidrag för nordiska elever. 2005 14 792 900 4 959 100 3 749 900 2 602 400 3 481 500 2006 15 507 300 5 266 000 3 872 300 2 788 000 3 508 700 2007 17 750 494 5 325 148 4 597 377 5 804 411 2 023 558 2008 18 652 306 5 595 692 4 830 946 6 099 303 2 126 365 2009 17 878 414 5 363 524 4 630 509 5 846 241 2 038 140 Under 2009 var läromedel och utrustning den största kostnadsposten med 33 procent av de totala kostnaderna. Kostnader för undervisning står för 30 procent och lokalkostnader utgör 26 procent av de totala kostnaderna.
6 (10) Dansundervisning på grundskolenivå i Stockholms kommun Högalidsskolan anordnar dansundervisning på grundskolenivå i Stockholm. Läsår Antal elever totalt Antal elever folkbokförda i andra kommuner (andel i procent) 2005/06 113,5 57 50 % 2006/07 110 50 45 % 2007/08 100 42 42 % 2008/09 87 36 41 % 2009/10 100 48 48 % Totalt Egna Statliga Andra kommunen bidrag kommuner 2005 11 729 000 5 462 000 3 300 000 2 967 000 2006 12 225 000 5 986 000 3 244 000 2 995 000 2007 12 350 000 6 404 000 2 993 000 2 953 000 2008 12 009 000 6 513 000 2 992 000 2 504 000 2009 12 877 000 7 177 000 3 048 000 2 652 000 Intäkterna består till 56 procent av bidrag från den egna kommunen. Statsbidrag från staten finansierade drygt 24 procent av dansutbildningen. Under 2009 bestod statsbidraget av ett grundbidrag på 1 000 000 kronor samt ett bidrag på 21 900 kronor per elev (ramen är 115 årselevplatser). Inventarier utrustning kostnader 2005 11 729 000 6 356 000 3 589 000 638 000 1 146 000 2006 12 225 000 7 212 000 3 026 000 832 000 1 155 000 2007 12 350 000 7 003 000 3 243 000 832 000 1 272 000 2008 12 009 000 7 357 000 2 466 000 855 000 1 331 000 2009 12 877 000 7 626 000 3 122 000 747 000 1 382 000 Undervisningskostnaden är den största posten och utgör drygt 60 procent av de totala kostnaderna. Lokalkostnaden står för 24 procent av kostnaderna.
Utbildning för yrkesdansare i Stockholms kommun Utbildning för yrkesdansare på gymnasienivå anordnas vid Riddarfjärdens gymnasium/kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm. Läsår Antal elever Antal elever folkbokförda Antal nordiska totalt i andra kommuner (andel i procent) utbyteselever 2005/06 87 58,5 67 % 2006/07 86 61 70 % 2007/08 94 63 67 % 2008/09 90 57 63 % 2009/10 87 56 64 % 9 Intäkter, kr Totalt Egna Statliga Andra kommunen bidrag kommuner 2005 20 380 000 3 350 000 7 648 000 9 382 000 2006 20 630 000 3 164 000 7 812 000 9 654 000 2007 22 497 000 4 973 000 7 947 000 9 577 000 2008 23 644 000 5 793 000 8 127 000 9 724 000 2009 24 026 000 4 995 000 9 204 000 9 827 000 7 (10) De statliga bidragen motsvarade 38 procent av intäkterna 2009. Statsbidragen inkluderar särskilt verksamhetsstöd på 8 341 000 kronor för utbildning för yrkesdansare och bidrag för nordiska elever. Enligt kommunens redovisning har statsbidraget för de nordiska eleverna inkluderats i intäkterna 2009 men inte redovisningen gällande statliga bidrag 2008. Kostnader, kr 2005 20 380 000 8 844 000 8 678 000 760 000 2 098 000 2006 20 630 000 8 851 000 8 507 000 887 000 2 385 000 2007 22 497 000 10 363 000 8 087 000 1 137 000 2 910 000 2008 23 644 000 11 056 000 8 475 000 991 000 3 122 000 2009 24 026 000 11 740 000 8 537 000 971 000 2 778 000 Kostnaderna för undervisning utgjorde 49 procent av de totala kostnaderna. Den näst största kostnadsposten är kostnader för lokaler som står för 36 procent av kostnaderna.
8 (10) Dansundervisning på grundskolenivå i Göteborgs kommun Dansundervisning på grundskolenivå anordnas av Skälltorpsskolan/ Svenska Balettskolan i Göteborg. Läsår Antal elever Totalt Antal elever folkbokförda i andra kommuner (andel i procent) 2005/06 130,5 35 27 % 2006/07 119 32 27 % 2007/08 114 27 24 % 2008/09 120 29 24 % 2009/10 130 38 29 % Totalt Egna Statliga Andra Övriga kommunen bidrag kommuner finansiärer 2005 18 759 000 10 559 000 3 300 000 4 341 000 559 000 2006 18 198 000 10 637 000 3 346 000 3 728 000 487 000 2007 19 740 000 12 424 000 3 379 000 3 707 000 238 000 2008 20 566 000 13 243 000 3 460 000 3 810 000 0 2009 22 655 000 13 538 000 3 518 000 5 599 000 0 Till största del finansieras dansutbildningen av den egna kommunen. Intäkterna från den egna kommunen motsvarar 60 procent av de totala intäkterna. Statsbidragen motsvarar 15 procent av intäkterna. De statliga bidragen består av ett grundbidrag på 1 000 000 kronor och ett elevbidrag på 21 900 kronor (ramen är 115 årselevplatser). År Kostnader, kr Totalt Undervisning Lokaler/ inventarier Läromedel/ utrustning Övriga kostnader 2005 18 607 000 12 494 000 2 819 000 159 000 3 135 000 2006 19 375 000 13 154 000 2 780 000 275 000 3 166 000 2007 19 612 000 12 508 000 3 419 000 379 000 3 306 000 2008 20 620 000 13 255 000 3 098 000 299 000 3 880 000 2009 22 587 000 14 627 000 3 107 000 368 000 4 397 000 Den största enskilda posten avser undervisning. Undervisningskostnaderna står för 65 procent av de totala kostnaderna. Övriga kostnader står för drygt 20 procent och lokalkostnader för 14 procent av de totala kostnaderna.
Dansundervisning på grundskolenivå i Malmö kommun 9 (10) Dansundervisningen anordnas av Svenska Balettskolan/Dammfriskolan. Svenska balettskolan i Malmö är under avveckling sedan april 2005. Enligt rektorn fortskrider avvecklingen av enligt plan och beräknas vara avslutad juni-juli 2010. Läsår Antal elever totalt Antal elever folkbokförda i andra kommuner (andel i procent) 2005/06 29 9 31 % 2006/07 21 7 33 % 2007/08 12,5 3 24 % 2008/09 4 0 0 % 2009/10 4 0 0 % Totalt Egna Statliga Andra Övriga kommunen bidrag kommuner finansiärer 2005 2 312 000 408 000 1 780 000 121 000 3 000 2006 1 824 500 248 500 1 479 400 96 600 0 2007 1 511 000 134 862 1 322 400 42 588 11 000 2008 1 170 000 0 1 170 000 0 0 2009 1 087 000 0 1 087 000 0 0 Kommunen redovisar bara intäkter gällande dansundervisningen. Kommunala bidrag (278 000 kr) för danselevernas övriga skolgång har inte medräknats. Skolan får inte längre danstillägg från den egna kommunen. De statliga bidragen bestod av ett grundbidrag på 1 000 000 kronor och ett elevbidrag på 21 900 kronor per elev (ramen är 50 årselevplatser). 2005 2 312 000 1 952 000 171 000 61 000 128 000 2006 1 470 000 1 175 000 155 000 23 000 117 000 2007 1 494 000 1 206 000 181 000 19 000 88 000 2008 1 135 000 801 000 257 000 19 000 58 000 2009 1 158 000 895 000 195 000 18 000 50 000 Kommunen redovisar bara kostnader för dansundervisningen.
10 (10) Utbildning i förberedande dans i Piteå kommun Utbildningen i förberedande dans i grundskolan i Piteå kommun anordnas vid Christinaskolan. Läsår Antal elever totalt Antal elever folkbokförda i andra kommuner (andel i procent) 2005/06 38 6 14 % 2006/07 41 2 5 % 2007/08 41 4 10 % 2008/09 49 5 10 % 2009/10 48 6 13 % År Intäkter, kr Totalt Egna kommunen Statliga bidrag Andra kommuner 2005 3 569 771 900 000 1 820 000 849 271 2006 3 332 564 1 180 000 1 759 600 356 964 2007 3 200 820 979 972 1 863 200 357 648 2008 3 349 755 1 118 583 1 962 936 268 236 2009 3 421 652 912 442 2 062 150 447 060 Det särskilda verksamhetsstödet från staten utgjorde 60 procent av intäkterna 2009. Statsbidragen uppgick till totalt 1 000 000 kronor och 21 900 kronor per elev (ramen är 50 årselevplatser). Inventarier Utrustning kostnader 2005 3 194 637 1 856 156 715 600 167 566 455 315 2006 3 338 635 1 978 800 717 800 180 795 461 240 2007 3 200 820 1 926 300 718 200 103 960 452 360 2008 3 349 755 2 028 600 719 300 131 230 470 625 2009 3 421 652 2 091 000 720 400 128 552 481 700 Undervisningskostnaden är den största utgiften och utgör 61 procent av de totala kostnaderna för dansundervisningen. Kostnaden för lokaler och inventarier står för 21 procent av de totala kostnaderna.