Ansökan om investeringsmedel för klimatåtgärder Bilaga 8 Verksamhetsplan 2018 Bromma stadsdelsförvaltning
Sida 1 (3) 2017-02-20 ANSÖKAN OM KLIMATINVESTERINGSMEDEL 2018 Nämnderna ska i sin ansökan redovisa projektets utformning genom att redogöra för följande punkter. Namn på projektet/åtgärden: Energieffektiviseringar Mälarbacken Sökande Nämnd: Kontaktperson: Bromma stadsdelsnämnd Peter Dacke Epost: Telefon: Peter.dacke@stockholm.se 08-508 060 65 Ansökan 1. Grundläggande av A. Av ansökan ska det framgå att det aktuella projektet kännetecknas av nödvändiga åtgärder. Inför 2017 sökte, och beviljades, Bromma stadsdelsförvaltning medel för att byta ut armaturer vid Mälarbackens vård- och omsorgsboende. Arbeten i hus A skulle ske under hösten 2017 och arbetet i hus B skulle ske under 2018. Under arbetet i Hus A har det uppkommit situationer som gjort att kostnaden ökat för arbetet. För att färdigställa Hus A söks därför 1 050 000 och för Hus B söks ytterligare 1 260 000 enligt uppgifter från entreprenören. I Hus A är arbetet med trapphallarna färdigställt och armaturerna i korridorerna är utbytta i alla utom tre. Från ansökan 2017: Förvaltningen söker medel för att energieffektivisera verksamheten på Mälarbackens vård- och omsorgsboende. Preliminära beräkningar visar att byte av belysningen i trapphusen i byggnaden kan spara ca 65 procent. Vi överväger även att lägga till nattstyrning i samråd med personalen, vilket kan minska förbrukningen ytterligare 50 procent under timmarna 21-06. Medel för detta söks med denna ansökan.
Sida 2 (3) Förvaltningen vill även byta armaturer i korridorerna och allmänna umgängesutrymmen. Energibesparingen kommer där inte bli lika stor, men det är inte tillräckligt hög belysningsstyrka i korridorerna jämfört med rekommendationerna. I genomsnitt uppmättes ca 50 lux och det bör vara 100 lux. Det innebär att besparingen i korridorerna inte kommer bli så stor som den skulle kunna vara om belysningen hade varit tillräcklig idag, men vi rättar till ett arbetsmiljöproblem. Mälarbacken är ett av Stockholms största vård och omsorgsboende med 282 platser. År 2015 förbrukade verksamheten nästan 900 000 kwh, vilket var cirka en tredjedel av Bromma stadsdelsförvaltnings totala energiförbrukning år 2015. I Mälarbackens förbrukning räknas endast verksamhetsel (armaturer, vitvaror etc.), inte fastighetsel som värme, ventilation eller hissar. B. Ansökan ska peka på ett av klimatinvesteringens övergripande mål. Kryssa i vilket mål som är aktuellt för denna ansökan: minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen genom t ex energieffektivisering eller byte till förnybar energi bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar genom t ex anpassning till mer extrem väderlek 2. Projektbesivning (mål och syfte) Projektets syfte är att byta ut befintliga armaturer mot mer energieffektiva armaturer samt att öka belysningsstyrkan i verksamhetens korridorer 2.1 Projektets målgrupp Anställda och boende på Mälarbackens vård- och omsorgsboende 2.2 Projektorganisationen Susanne Brinkenberg, avdelningschef äldreomsorg; Tiina Kaski-Koivunen enhetschef Lokal och park; Jana Lervik, miljösamordnare 2.3 Projektavgränsning Projektet gäller utbyte av armaturer i trapphallar samt i korridorer i hus A och hus B på Mälarbackens vård- och omsorgsboende 3. Vilka relevanta styrdokument är projektet kopplat till Stockholms stads miljöprogram, framför allt målet om minskad energianvändning men även målet om en sund inomhusmiljö, där belysning är en viktig del för personalens och de boendes välmående. Bromma stadsdelsförvaltnings miljöhandlingsplan Fråga 4-6:. Längst ner i dokumentet får du tips på hur du kan räkna ut minskade klimatutsläpp från energianvändning 4. Utsläpp av CO2 ekv före och efter investeringen FÖRE: 6158 kg för trapphallar, 7125 kg för korridorer (per år) EFTER: 1120 kg för trapphallarna, 6578 kg för korridorer (per år) eller
Sida 3 (3) 5. Förändrad beredskap för kommande klimatförändringar före och efter investeringen FÖRE: Inte aktuellt EFTER: inte aktuellt 6. Andra övriga miljöeffekter före och efter investeringen FÖRE: Dåligt upplysta korridorer, vilket är ett arbetsmiljöproblem EFTER: Korridorer med rekommenderad ljusstyrka 7. Tidplan, bilaga 2 Uppstart av arbeten i hus A under hösten 2017 (Färdigt sånär som på tre korridorer) Slutförande av påbörjade arbeten i hus A samt arbeten i hus B under våren 2018 Slutredovisning hösten 2018 8. Besivning av utgifter, ev inkomster och finansiering, bilaga 2 Projektet finansieras endast med stadens investeringsmedel för klimatåtgärder. Totalt söks ytterligare 2 310 000. Arbeten i hus A beräknas kosta ytterligare 1 050 000 Arbetet i hus B beräknas kosta ytterligare 1 260 000 Projektet finansieras helt genom stadens investeringsmedel för klimatinvesteringar. 9. Påverkan på framtida driftkostnader (exempelvis kapitalkostnader och hyrespåverkan m m) Verksamheten får en minskad energiförbrukning och därigenom en minskad elkostnad I trapphallarna minskar elkostnaden för armaturer från 114 835 till 13 490 I korridorerna minskar elkostnaden för armaturer från 100 546 till 92 812 10. Sökt projektmedel 2 310 000 söks från stadens investeringsmedel Ingen egen eller extern medfinansiering 11. Innovativitet och eller uppväxling Klicka här för att ange text. Övriga upplysningar Klicka här för att ange text.
Tillhör bilaga: KLIMAT Ansökan Ekonomisk besivning klimatinvesteringsmedel Bilaga KLIMAT Ekonomisk besivning klimatinvesteringsmedel Namn på projekt: Klicka här för att ange text. Åtgärdens totala investering 2 310 000 Klimatrelaterad investering 2 310 000 Egen medfinansiering Extern medfinansiering Driftkostnads påverkan (+ - ) Ansökt bidrag ur CM 2 310 000 Åtgärdens aktiviteter/ utgiftsposter 2018 2019 Färdigställa arbeten hus A 1 050 000 Färdigställa arbeten hus B 1 260 000 utgifter SUMMA 2 310 000-2 310 000 Åtgärdens inkomster 2018 2019 inkomster SUMMA - - - Åtgärdens medfinansiering 2018 2019 inkomster - SUMMA - -
Sida 1 (3) 2017-02-20 ANSÖKAN OM KLIMATINVESTERINGSMEDEL 2018 Nämnderna ska i sin ansökan redovisa projektets utformning genom att redogöra för följande punkter. Namn på projektet/åtgärden: Elcyklar och lådcyklar till verksamheterna Sökande Nämnd: Kontaktperson: Bromma stadsdelsnämnd Peter Dacke Epost: Telefon: Peter.dacke@stockholm.se 08-50806065 Ansökan 1. Grundläggande av A. Av ansökan ska det framgå att det aktuella projektet kännetecknas av nödvändiga åtgärder. Bromma stadsdelsförvaltning vill arbeta med att bryta invanda mönster vid transporter. För detta behöver vi börja använda andra transportmedel än bil i större utsträckning. Förvaltningen vill därför köpa in fler elcyklar till hemtjänsten och förskolan. Då Bromma bitvis är väldigt kuperat är elcyklar att föredra före vanliga cyklar då det sliter mindre på knän samt gör det lättare för de anställda att välja cykel istället för bil även vid lite längre turer. En elcykel som används i hemtjänsten går upp till två mil per dag. Utöver de minskade utsläppen av CO2 ger elcyklarna även en minskad kostnad för parkering och service samt att det främjar hälsan hos de anställda. För att locka fler invånare att ställa bilen vill förvaltningen testa med att låna ut två lådcyklar vid Medborgarkontoret. B. Ansökan ska peka på ett av klimatinvesteringens övergripande mål. Kryssa i vilket mål som är aktuellt för denna ansökan: minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen genom t ex energieffektivisering eller byte till förnybar energi
Sida 2 (3) bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar genom t ex anpassning till mer extrem väderlek 2. Projektbesivning (mål och syfte) Köpa in 18 st elcyklar för att minska behovet av bilar i verksamheten. Köpa in två lådcyklar för försök med utlåning vid Medborgarkontoret. 2.1 Projektets målgrupp Anställda inom hemtjänst och förskola samt invånare i Bromma 2.2 Projektorganisationen Peter Dacke, avdelningschef Administration; Tiina Kaski-Koivunen, enhetschef Lokal och Park; Jana Lervik miljösamordnare. 2.3 Projektavgränsning 18 st elcyklar två st lådcyklar 3. Vilka relevanta styrdokument är projektet kopplat till Stockholms miljöprogram mål 2 Fråga 4-6:. Längst ner i dokumentet får du tips på hur du kan räkna ut minskade klimatutsläpp från energianvändning. 4. Utsläpp av CO2 ekv före och efter investeringen FÖRE: Klicka här för att ange text. EFTER: minskar med upp till 437 kg CO2 per elcykel och år eller 5. Förändrad beredskap för kommande klimatförändringar före och efter investeringen FÖRE: Klicka här för att ange text. EFTER: Klicka här för att ange text. 6. Andra övriga miljöeffekter före och efter investeringen FÖRE: Klicka här för att ange text. EFTER: Färre bilar på gatorna i Bromma 7. Tidplan, bilaga 2. Cyklarna köps in i mars 2018 8. Besivning av utgifter, ev inkomster och finansiering, bilaga 2 18 st elcyklar á 23 000 2 st lådcyklar á 13 000 Projektet finansieras helt genom stadens investeringsmedel för klimatinvesteringar. 9. Påverkan på framtida driftkostnader (exempelvis kapitalkostnader och hyrespåverkan m m)
Sida 3 (3) Utöver de minskade utsläppen av CO2 ger elcyklarna även en minskad kostnad för parkering och service samt att det främjar hälsan hos de anställda 10. Sökt projektmedel Totalt söker förvaltningen 440 000 11. Innovativitet och eller uppväxling Klicka här för att ange text. Övriga upplysningar Klicka här för att ange text.
Tillhör bilaga: KLIMAT Ansökan Ekonomisk besivning klimatinvesteringsmedel Bilaga KLIMAT Ekonomisk besivning klimatinvesteringsmedel Namn på projekt: Elcyklar och lådcyklar till verksamheterna Åtgärdens totala investering 440 000 Klimatrelaterad investering 440 000 Egen medfinansiering Extern medfinansiering Driftkostnads påverkan (+ - ) Ansökt bidrag ur CM 440 000 Åtgärdens aktiviteter/ utgiftsposter 2018 2019 Inköp elcyklar 414 000 Inköp lådcyklar 26 000 utgifter SUMMA 440 000-440 000 Åtgärdens inkomster 2018 2019 inkomster SUMMA - - - Åtgärdens medfinansiering 2018 2019 inkomster - SUMMA - -
Sida 1 (3) 2017-02-20 ANSÖKAN OM KLIMATINVESTERINGSMEDEL 2018 Nämnderna ska i sin ansökan redovisa projektets utformning genom att redogöra för följande punkter. Namn på projektet/åtgärden: Solcellsdrivna sopkomprimatorer Sökande Nämnd: Kontaktperson: Bromma Stadsdelsnämnd Peter Dacke Epost: Telefon: Peter.dacke@stockholm.se 08-508 060 65 Ansökan 1. Grundläggande av A. Av ansökan ska det framgå att det aktuella projektet kännetecknas av nödvändiga åtgärder. (besiv vilka och varför) För att minska transporter vid tömning av sopkorgar från stadsdelens strandbad och parkmark söker förvaltningen medel för att installera 5 stycken säpkorgar med solcellskomprimering, vilket effektiviserar arbetet och sänker koldioxidutsläppen för arbetsmomentet. Förvaltningen vill även utöka antalet källsorteringskärl på parkmark för ökad återvinning. B. Ansökan ska peka på ett av klimatinvesteringens övergripande mål. Kryssa i vilket mål som är aktuellt för denna ansökan: minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen genom t ex energieffektivisering eller byte till förnybar energi bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar genom t ex anpassning till mer extrem väderlek 2. Projektbesivning (mål och syfte) Mål: Att minska transporterna i stadsdelen och på så sätt minska utsläppen av CO 2 2.1 Projektets målgrupp 2.2
Sida 2 (3) Invånare i Bromma stadsdel 2.2 Projektorganisationen Peter Dacke, avdelningschef Administration; Tiina Kaski-Koivunen, enhetschef Lokal och Park; Jana Lervik miljösamordnare. 2.3 Projektavgränsning Projektet avser utplacering av 5 solcellsdrivna sopkomprimatorer samt 3 källsorteringsstationer 3. Vilka relevanta styrdokument är projektet kopplat till Stockholms miljöprogram mål 2 och mål 4 Stockholms avfallsplan Bromma stadsdelsförvaltnings miljöhandlingsplan Fråga 4-6:. Längst ner i dokumentet får du tips på hur du kan räkna ut minskade klimatutsläpp från energianvändning. 4. Utsläpp av CO2 ekv före och efter investeringen FÖRE: Tunnorna töms dagligen EFTER: Transporterna minskar till en tömning i veckan eller 5. Förändrad beredskap för kommande klimatförändringar före och efter investeringen FÖRE: inte aktuellt EFTER: Inte aktuellt 6. Andra övriga miljöeffekter före och efter investeringen FÖRE: Klicka här för att ange text. EFTER: Färre transporter samt mer källsorterat material, tekniken innebär även en minskad mängd plastsäckar 7. Tidplan, bilaga 2018 inköp av sopkärl med sopkomprimering samt källsorteringskärl. Demontering av befintliga sopkärl 8. Besivning av utgifter, ev inkomster och finansiering, bilaga 2. Inköp av 5 Bigbelly solcellsdrivna sopkomprimatorer à 44 800, plus installationskostnad á 5000 Inköp av 3 återvinningsstationer à 100 000 Projektet finansieras helt genom stadens investeringsmedel för klimatinvesteringar. 9. Påverkan på framtida driftkostnader (exempelvis kapitalkostnader och hyrespåverkan m m) Eventuellt en minskad driftkostnad
Sida 3 (3) 10. Sökt projektmedel Totalt sökt 549 000 Inköp Sopkomprimatorer samt installation 249 000 Källsortering parkmark 300 000 11. Innovativitet och eller uppväxling Då aktiviteten i stadsdelens parker varierar beroende på vädret har tömningsfrekvensen för sopkorgarna varit svåra att beräkna. De nya sopkomprimatorerna talar via ett dataprogram om hur fulla sopkorgarna är och när de behöver tömmas. På detta sätt blir det inga onödiga transporter i området Övriga upplysningar Klicka här för att ange text.
Tillhör bilaga: KLIMAT Ansökan Ekonomisk besivning klimatinvesteringsmedel Bilaga KLIMAT Ekonomisk besivning klimatinvesteringsmedel Namn på projekt: Solcellsdrivna sopkomprimatorer Åtgärdens totala investering 549 000 Klimatrelaterad investering 549 000 Egen medfinansiering Extern medfinansiering Driftkostnads påverkan (+ - ) Ansökt bidrag ur CM 549 000 Åtgärdens aktiviteter/ utgiftsposter 2018 2019 Inköp BigBelly 224 000 Installation BigBelly 25 000 Inköp återvinningskärl 285 000 Installation återvinningskärl 15 000 utgifter SUMMA 549 000-549 000 Åtgärdens inkomster 2018 2019 inkomster SUMMA - - - Åtgärdens medfinansiering 2018 2019 inkomster - SUMMA - -
Sida 1 (3) 2017-02-20 ANSÖKAN OM KLIMATINVESTERINGSMEDEL 2018 Nämnderna ska i sin ansökan redovisa projektets utformning genom att redogöra för följande punkter. Namn på projektet/åtgärden: Dagvattenhantering Råcksta koloniområde och Solviksbadet Sökande Nämnd: Kontaktperson: Bromma stadsdelsnämnd Peter Dacke Epost: Telefon: Peter.dacke@stockholm.se 08-508 060 65 Ansökan 1. Grundläggande av A. Av ansökan ska det framgå att det aktuella projektet kännetecknas av nödvändiga åtgärder. (besiv vilka och varför) Vid Råcksta koloniområde och vid Solviksbadet i Bromma uppstår i dagsläget problem vid större regn. Orsaken till detta samt vilka lösningar som ävs för att åtgärda problemen måste utredas. Utifrån vilka lösningar som hittas får förvaltningen söka mer medel för att utföra arbetet vid Solviksbadet under 2018-2019. Vid Råcksta koloniförening är läget idag akut och där behöver åtgärderna utföras under 2018. B. Ansökan ska peka på ett av klimatinvesteringens övergripande mål. Kryssa i vilket mål som är aktuellt för denna ansökan: minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen genom t ex energieffektivisering eller byte till förnybar energi bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar genom t ex anpassning till mer extrem väderlek 2. Projektbesivning (mål och syfte) Mål: en dagvattenhantering som klarar åtminstone ett 10-års regn utan att området översvämmas eller att massor spolas ner i Mälaren.
Sida 2 (3) 2.1 Projektets målgrupp Invånare i Bromma 2.2 Projektorganisationen Peter Dacke, avdelningschef Administration; Tiina Kaski-Koivunen, enhetschef Lokal och Park; Jana Lervik Miljösamordnare 2.3 Projektavgränsning Projektet avser utredning av dagvattenhanteringen i områdena ing Råcksta koloniområde och Solviksbadet. 3. Vilka relevanta styrdokument är projektet kopplat till ( Stockholms stads miljöprogram 2016-2019, miljömål 3; Hållbar mark- och vattenanvändning. Fråga 4-6:. Längst ner i dokumentet får du tips på hur du kan räkna ut minskade klimatutsläpp från energianvändning. 4. Utsläpp av CO2 ekv före och efter investeringen FÖRE: Inte aktuellt EFTER: Inte aktuellt eller 5. Förändrad beredskap för kommande klimatförändringar före och efter investeringen FÖRE: Översvämningar vid större regn EFTER: Dagvatten hanteras tillfredsställande 6. Andra övriga miljöeffekter före och efter investeringen FÖRE: Sand och annat material spolas iväg och måste ersättas EFTER: Mindre mängd sand och material behövs användas, förbättrad vattenkvalitet i Mälaren då mindre mängd material spolas ner däri. 7. Tidplan, bilaga 2 Under 2017 utreds vad som orsakar problemen samt vilka lösningar som behövs. Utföra åtgärderna vid Råcksta koloniområde. 8. Besivning av utgifter, ev inkomster och finansiering, bilaga 2 Förvaltningen uppskattar att det behövs ca 150 timmar à 1000 för en konsult att hitta var problemen uppstår samt komma fram till lösningen på dem. För Råcksta koloniområde uppskattas arbetet kosta 600 000. Projektet finansieras helt genom stadens investeringsmedel för klimatinvesteringar.
Sida 3 (3) 9. Påverkan på framtida driftkostnader (exempelvis kapitalkostnader och hyrespåverkan m m) Förslaget bör leda till en minskad kostnad för återställande av parkmark och promenadstråk 10. Sökt projektmedel Totalt söks 750 000 11. Innovativitet och eller uppväxling Klicka här för att ange text. Övriga upplysningar Klicka här för att ange text.
Tillhör bilaga: KLIMAT Ansökan Ekonomisk besivning klimatinvesteringsmedel Bilaga KLIMAT Ekonomisk besivning klimatinvesteringsmedel Namn på projekt: Dagvattenhantering Råcksta koloniområde och Solviksbadet Åtgärdens totala investering 750 000 Klimatrelaterad investering 750 000 Egen medfinansiering Extern medfinansiering Driftkostnads påverkan (+ - ) Ansökt bidrag ur CM 750 000 Åtgärdens aktiviteter/ utgiftsposter 2018 2019 Utreda Solviksbadet 100 000 Utreda Råcksta koloniområde 50 000 Utföra åtgärder Råcksta 600 000 utgifter SUMMA 750 000-750 000 Åtgärdens inkomster 2018 2019 inkomster SUMMA - - - Åtgärdens medfinansiering 2018 2019 inkomster - SUMMA - -