Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-29 50. 1 (7) VA- Enheten Årsredovisning för 2009-01-01 2009-12-31
2 (7) Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhet VA-enheten har till uppgift att förvalta de allmänna VA-anläggningar som finns inom kommunens verksamhetsområden genom att leverera ett bra godkänt dricksvatten och ta hand om avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt. Inom kommunen finns 6 st avloppsreningsverk, 13 st avloppspumpstationer, 18 st vattenverk och drygt 211 km ledning. Årets händelser Beslut att reningsverket ska konvertera värmeanläggningen från olje- och elpanna till en värmepumpsanläggning där värmen utvinns genom att nyttja utgående avloppsvatten är klart efter en del inkörningsproblem. Anläggningen är dock inte slutbesiktigad och därför innehålls sista betalningen. Totalt under året har 11 vattenläckor åtgärdats. Det är både ledningsbrott och läckande ventiler. En läcka skapade 7 nya grävningar p.g.a. ventilspindeln gick av när ventilen skulle stängas. Ett 15-tal pumphaverier har skett under året, samt att flera frekvensstyrningar också bytts ut I samband med Storgatans ombyggnad har vi lagt ner extra kanalisation under Storgatan för framtida behov. Vi har haft problem med slamflykt (slammet går runt, runt) i reningsverket. Tydligast var det efter helgerna när reningsverket hade varit obemannat och centrifugen stått still. Centrifugen är sista steget i reningsverket och den ska avvattna det slammet som blir. Den har körts semimanuellt, d.v.s. att någon har varit tvungen att övervaka processen och reglerat tillflödet efter olika parametrar som förändras beroende på slammets tjocklek. Bassängen som slammet lagras i innan centrifugering har vari för liten i förhållandet till den kapacitet vi haft och det har varit problem att få ut allt slam under en arbetsdag. Därför kom idén om att försöka helautomatisera centrifugen så att den som har beredskap skulle kunna köra centrifugen en stund på kvällen och under helgen för att få bort slammet, så att vi undviker slamflykt. Vi kontaktade ett styrsystemsföretag som hjälpte oss att programmera en styrning som skulle funka till vår centrifug. Efter en del inkörningsproblem så har vi fått ordning på grejorna och centrifugen har blivit så effektiv att vi inte behöver köra den hela arbetsdagen och kostnaden för styrningen betalar sig under första året dessutom har vi frigjort mer tid eftersom vi inte behöver övervaka processen hela tiden på plats. Vi monterade även in en webbkamera så att vi kan se resultatet av processen från en dator. Vi har haft otjänligt vatten vid två tillfällen där kokningsrekommendation har utgått, ett i Svedjan och ett i Hålberg. Det har berott på att smältvatten trängt in i täkten under snösmältningen.
3 (7) Avstämning Verksamhetsmål Verksamhetsmål Leverera dricksvatten med 0 fel vad gäller överskridande av gränsvärden vid bakteriologiska och kemiska analyser. Måluppfyllelse Ingen måluppfyllelse. Vi har haft otjänligt vatten vid två tillfällen. Ett i Svedjan och ett i Hålberg Personal Inom VA-verksamheten finns fyra heltidsanställda VA-maskinister och två deltider som vi köper av fastighetsenheten sedan den nya fastighetsorganisationen trädde i kraft. Framtid Vi kommer att fortsätta ge anslutna abonnenter ett godkänt dricksvatten av god kvalitet och i rätt mängd. Vi ska utveckla drift och underhåll med ny ekologisk och ekonomisk teknik för att minimera problem inom verksamheterna. Vi kommer att göra mer planerat underhåll och reinvesteringar i våra ledningar. Vi kommer kontinuerligt att jobba med energibesparande åtgärder för att ytterligare minska miljöbelastningen. Ett försök att tillverka anläggningsjord av slam till en sådan kvalitet att den kan säljas kommer att utföras. Nyckeltal Ekonomiska nyckeltal 2009 2008 Kostnad ledningar exkl. kapitalkostnader 1 026 000 Kr/år 894 500 Kr/år Kostnad ledningar exkl. kapitalkostnader 7,49 Kr/m 6,53 Kr/m Kostnad producerat vatten i Arvidsjaurs vattenverk Kostnad inkommande vatten i Arvidsjaurs reningsverket. 4,40 Kr/m3 4,31 Kr/m3 3,24 Kr/m3 3,17 Kr/m3 Kostnadstäckningsgrad 98,6 % 97,5 % Årskostnad för VA-verksamheten inom Arvidsjaurs centralorts verksamhetsområde exkl. kapitalkostnader 11,54 kr/m3 11,37 kr/m3 Tekniska nyckeltal Producerat vatten under året i Arvidsjaur vattenverk Inkommande vatten i Arvidsjaurs reningsverket Ovidkommande vatten in i Arvidsjaurs reningsverk Producerat dricksvatten per person i Arvidsjaurs centralort 2009 2008 485 599 m3/år 485 080 m3/år 754 860 m3/år 799 441 m3/år 36 % 39 % 293 l/dygn 292 l/dygn
4 (7) RESULTATRÄKNING FÖR VA-VERKSAMHETEN 2009-01-01-2008-01-01- tkr Not 2009-12-31 2008-12-31 Rörelsens intäkter mm Förbrukningsavgifter 11 889 10 811 Anslutningsavgifter 136 45 Sidoordnade intäkter 314 194 Summa intäkter 1 11 339 11 050 Rörelsens kostnader Varor och förbrukningsinventarier -1 593-1 492 Tjänsteköp -4 765-4 497 Personalkostnader -3 073-2 684 Av- och nedskrivningar 2-1 232-1 285 Övriga rörelsekostnader -126-108 Sidoordnade kostnader -60-60 Summa kostnader -10 849-10 126 Rörelseresultat 490 924 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 17 33 Räntekostnader 3-688 -1 242 Resultat efter finansiella poster -161-285 ÅRETS RESULTAT 4-161 -285
5 (7) BALANSRÄKNING FÖR VA-VERKSAMHETEN tkr Not 2009-12-31 2008-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark, tekniska anläggningar 7 17 376 17 339 Inventarier, verktyg och installationer 59 82 17 435 17 421 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 17 435 17 421 Omsättningstillgångar Varulager m m Förråd 662 644 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 268 127 Kassa och bank 312 133 Summa omsättningstillgångar 1 242 904 SUMMA TILLGÅNGAR 18 677 18 325 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 0 0 Summa eget kapital 0 0 Långfristiga skulder Skulder till Arvidsjaurs kommun 5 17 435 17 421 Summa långfristiga skulder 17 435 17 421 Kortfristiga skulder 6 Leverantörsskulder 788 563 Övriga skulder 754 341 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0 0 Summa kortfristiga skulder 1 242 904 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 18 677 18 325
6 (7) NOTER: Not 1 Fördelning av intäkter tkr 2009 % 2008 % Försäljning till kommunen 857 7,6 831 7,5 Försäljning till koncernföretag 2 166 19,1 1965 17,8 Försäljning till övriga fastighetsägare 8 316 73,3 8 254 74,7 11 339 100,0 11 050 100,0 Not 2 Avskrivningar Följande avskrivningstider tillämpas för investeringar. Investering Avskrivningstid Lokaler Vattenverk Ledningar Reningsverk Maskiner och inventarier Datorutrustning o dyl. 20 år 20 år 33 år 20 år 10 år 3-5 år Not 3 Ränta Kostnadsränta beräknas på bokförda värdet av anläggningstillgångarna vid ingången av bokföringsåret. Ränta är referensränta + 2 %. Not 4 Årets resultat Årets underskott på - 161 tkr liksom 2008 års underskott på - 285 tkr belastar kommunens egna kapital Överskottet 2007 på 165 tkr överfördes till 2008 i form av kortfristig skuld under rubriken förskottsbetalda intäkter Not 5 Långfristiga skulder Långfristigas skulder utgörs av ett internt lån hos kommunen motsvarande bokförda värdet på tillgångarna. Amortering beräknas ske vid varje årsskifte Not 6 Kortfristiga skulder Övriga skulder består av okompenserad övertid, sparad semester samt upplupen pensionskostnad för personalen inkl arbetsgivaravgifter och löneskatt.
7 (7) Not 7 Materiella anläggningstillgångar Förrådslokal Vattenverk Ledningar Avloppsverk Driftövervakning Inventarier och maskiner SUMMA Anskaffningsvärden Ingående investeringsutgifter 2 672 4 334 34 824 9 352 2 704 444 54 330 Ingående investeringsinkomster -142-426 -6 124-2 270-10 0-8 972 Årets investeringsutgifter 18 138 131 966 0 0 1 253 Årets köp 0 0 0 0 0 0 0 Årets investeringsinkomster 0 0 0 0 0 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0 0 0 0 Omklassificeringar 0 0 0 0 0 37 37 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 548 4 046 28 831 8 048 2 694 481 46 648 Avskrivningar Ingående avskrivningar -2 530-2 520-14 222-4 915-2 694-362 -27 243 Omklassificeringar 0 0 0 0 0-44 -44 Återförda avskrivningar 0 0 0 0 0 0 0 Årets avskrivningar 0-157 -870-189 0-16 -1 232 Utgående ackumulerade avskrivningar -2 530-2 677-15 092-5 104-2 694-422 -28 519 Nedskrivningar Ingående nedskrivningar 0 0-694 0 0 0-694 Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0 0 0 0 Återförda nedskrivningar 0 0 0 0 0 0 0 Omklassificeringar 0 0 0 0 0 0 0 Årets nedskrivningar 0 0 0 0 0 0 0 Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0-694 0 0 0-694 Ingående planenligt restvärde 0 1 388 13 784 2 167 0 82 17 421 Utgående planenligt restvärde 18 1 369 13 045 2 944 0 59 17 435
ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige 2010-03-29 61 Kommunstyrelsen 2010-03-15 111 Kf 50 Ks 88 Dnr 00009/2010 042 Årsredovisning för VAverksamheten år 2009 Från och med 2007-01-01 gäller Lagen om allmänna vattentjänster 2006:412. Den innebär bl.a. att verksamheten ska särredovisas från andra verksamheter med resultat och balansräkningar. VA-enheten har till uppgift att förvalta de allmänna VA-anläggningar som finns inom kommunens verksamhetsområden genom att leverera ett bra godkänt dricksvatten och ta hand om avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt. Inom kommunen finns 6 st avloppsreningsverk, 13 st avloppspumpstationer, 18 st vattenverk och drygt 211 km ledning. Årets resultat är ett underskott på -161 tkr.. Underskottet 2008 var -285 tkr. VA-enheten har upprättat årsredovisning utifrån de riktlinjer som redovisats till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta./. att godkänna upprättad årsredovisning för VA-verksamheten för 2009-01-01 2009-12-31 enligt bilaga till protokollet. att uppkommet underskott disponeras ur kommunens egna kapital. Kommunfullmäktige beslutar Exp till. Revisorer. Mårten Enoksson att bifalla kommunstyrelsens förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande