2015-08-28 1 (7) Dnr -1073/2015 Stadsmiljö- och tekniska nämnden Förslag till ny avfallstaxa för Sundbyberg stad 2016 Beslutsunderlag Stadsmiljö- och serviceförvaltingens förslag till ny Avfallstaxa för Sundbybergs stad. Stadsmiljö- och serviceförvaltningens skrivelse den 28 augusti 2015. Sammanfattning Avfallshanteringen i Sverige är avgiftsfinansierad. Utgångspunkten är att avgiften ska täcka kommunens hela kostnad för avfallshanteringen i enlighet med självkostnadsprincipen (kommunallagen 8 kap. 3c ). Den fasta avgiften behålls på samma nivå som idag för att gynna dem som är duktiga på att sortera. Abonnemangstaxorna har omarbetats för att ytterligare visa på stadens strävan efter mekaniska system för insamling av hushållsavfall. Kärltvätt en gång per år av matavfallskärlen i en- och tvåbostadshus och flerbostadshus införs och ingår i abonnemangskostnaden. Ytterligare förändringar som gjorts framgår i stadsmiljöoch serviceförvaltningens skrivelse daterad 28 augusti 2015. Förslag till beslut 1. Förslag till Avfallstaxa för Sundbybergs stad godkänns. 2. Stadsmiljö- och tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till Avfallstaxa för Sundbybergs stad och att den ska gälla från och med den 1 januari 2016. Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Telefon: 08-706 80 00 Organisationsnummer: 212000-0175 www.sundbyberg.se
2015-08-28 2 (7) Dnr -1073/2015 Stadsmiljö- och serviceförvaltningens skrivelse Bakgrund Avfallshanteringen i Sverige är avgiftsfinansierad. Utgångspunkten är att avgiften ska täcka kommunens hela kostnad för avfallshanteringen i enlighet med självkostnadsprincipen (kommunallagen 8 kap. 3c ). Kommunens kostnader består av följande delar: Fasta kostnader: Kommunens fasta kostnader såsom administration, information, ReTuren - den mobila insamlingen, återvinningscentralen, kärlkostnad, påsar och hållare för sortering av matavfall, insamling av farligt avfall med mera. Hämtkostnader: Det entreprenörspris kommunen har för hämtning och transport av avfall. Behandlingskostnader: Motsvarar kommunens ersättning till Sörab för omlastning, transport och behandling av avfall. Förändrade kostnader inför 2016 Avfallsverksamhetens kostnader är beroende av hämtkostnader, behandlingskostnader och det arbete som pågår inom verksamheten och självklart också på hur duktiga kunderna är på att sortera sitt avfall. Entreprenörsindex När det gäller entreprenörskostnader förändras dessa varje år med ett entreprenörsindex. Index inför 2016 beräknas medföra en ökning på 0,5 procent. Behandlingskostnader Vilka behandlingskostnader som ska betalas bestäms av Sörab. Priserna för 2016 kommer att beslutas på ett styrelsemöte i oktober 2015. Samtliga kostnaderna antas dock ligga kvar på 2015 års nivå under 2016. Nyhet: Kärltvätt en gång per år Många kunder i Sundbyberg men även vår entreprenör efterfrågar kärltvätt av matavfallskärlen. Enligt föreskrifter för avfallshantering ansvarar respektive fastighetsägare för att kärlen hålls rena. För att få en mer hygienisk avfallshantering införs därför en årlig tvätt av matavfallskärlen i en- och tvåbostadshusen samt i flerbostadshusen. Tvätten ingår i abonnemangskostnaden. Matavfallsinsamling Utsortering av matavfall i hushållen är obligatoriskt. Samtliga hushåll ska sortera sitt avfall i två fraktioner, men det finns fortfarande fastigheter som inte påbörjat matavfallsinsamling som har dispens från detta eller som betalar en extra avgift för att de inte är anslutna.
2015-08-28 3 (7) Dnr -1073/2015 Kostnaderna för matavfallet tas ut dels genom den fasta avgiften men även via det abonnemang fastighetsinnehavarna har för det brännbara avfallet. I stort sett är samtliga fastigheter i staden som inte är kopplade till stationär sopsug anslutna till matavfallsinsamlingen. Att flerbostadshusen är anslutna innebär dock inte att alla lägenheter sorterar ut sitt matavfall. Kostnaderna för insamlingen är därför svår att uppskatta då den beror på hur många som verkligen sorterar ut matavfall samt hur mycket felsorterat avfall som kommer till eller försvinner. Förvaltningen har som mål att under 2015 och 2016 arbeta med att förbättra kvaliteten på matavfallet och få fler att sortera ut matavfall. Ökar mängderna matavfall kommer det brännbara avfallet att minska med ungefär samma nivå. Detta kan medföra en omfördelning av kostnader som påverkar de totala kostnaderna, då matavfallet är subventionerat av övriga abonnemang. Kontaktcenter Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen startar under hösten upp ett kontaktcenter för förvaltningens externa kunder. Detta innebär en ökad administrativ kostnad för avfallsverksamheten då verksamheten köper denna tjänst av förvaltningen. Vinsten för verksamheten är att befintlig personal kan fokusera mer på verksamhetsfrågor och utveckling av verksamheten och de tjänster som erbjuds. Överuttag från kollektivet Verksamheten har sedan tidigare år av olika anledningar fått ett överskott i budgeten. Prognosen för 2015 visar dock att detta överuttag minskar drastiskt under året och att vi vid ingången till 2016 har 1,2 miljoner kronor kvar. Taxan för 2016 har beräknats utifrån att vi ska förbruka 700 000 av dessa. För att inte behöva göra en större höjning till 2017 har vi valt att inte förbruka hela summan under 2016. Förändringar i den fasta avgiften i 2016 års taxa För hushåll tas kommunens fasta kostnader ut dels som en fast avgift per hushåll och dels som en övrig del som fördelas på den volym kärlavfall som genereras i fastigheten. 40 % tas ut som fast avgift per hushåll och 60 % av den fasta avgiften tas ut i abonnemangskostnaden. Att inte de fasta kostnaderna tas ut helt i den separata fasta avgiften per hushåll gör att den fastighet som genererar lite avfall har större möjlighet att påverka sin kostnad för avfallshantering. Minimering av hushållsavfall kan bland annat göras genom utsortering av förpackningar och tidningar exempelvis genom att boende nyttjar Förpacknings- och Tidningsinsamlingens återvinningsstationer eller genom fastighetsnära insamling via valfri entreprenör. Genom att synliggöra en fast avgift kan system som kommunen anser miljömässigt fördelaktiga premieras. I denna taxa gäller detta för systemen stationär sopsug, mobil sopsug, markbehållare, farligt avfall skåp.
2015-08-28 4 (7) Dnr -1073/2015 För verksamheter ingår kommunens fasta kostnader helt i genererad avfallsvolym eftersom denna ofta motsvarar verksamhetens storlek. De kostnader som tas ut från verksamheter skiljer sig från dem som tas ut från hushåll. Detta eftersom verksamheter inte har tillgång till samtliga av de tjänster som erbjuds hushåll såsom exempelvis återvinningscentralen och ReTuren. Utifrån tänket att ha en miljöstyrande taxa har vi valt att trots ökade fasta kostnader inte höja den fasta avgiften utan ta dessa kostnader i den fasta delen av den rörliga avgiften istället. På det sättet motiverar vi fastighetsägarna att sortera bättre för att få en lägre taxa. Även subventionerna av den fasta avgiften för de flerbostadsfastigheter där man har sopsug, markbehållare eller farligt avfallsskåp behålls på samma nivåer som 2014. Den kompletteras dock med att gälla även enoch tvåbostadshus. Taxa 2014 Taxa 2016 Skillnad i kr Skillnad i % Villa 361 361 0 0 Flerbostadshus 349 349 0 0 Den reducerade fasta avgiften för tre eller fler en- och tvåbostadshus med gemensamt hämtställe tas bort men ersätts av en lägre abonnemangskostnad. Förändringar i abonnemangsavgift i 2016 års taxa För att förenkla och få ett mer lättläst taxedokument har taxorna satts med avrundade siffror och priserna har därmed justerats därefter. Staden förespråkar maskinella system såsom sopsug och markbehållare. I och med det ska det även löna sig att ha dessa system. Några av fördelarna med framför allt stationär sopsug, men även övriga mekaniska system, är bättre boendemiljö på grund av minskade tunga transporter och säkrare trafikmiljö, ökad tillgänglighet och service med större frihet att placera inkasten och bättre arbetsmiljö för sophämtarna. Kostnaderna per hushåll med respektive insamlingssystem har setts över så att det ska vara mest fördelaktigt att ha stationär sopsug, därefter mobil sopsug och markbehållare, och därefter kärlhämtning. För att inte göra alltför kraftiga höjningar närmar sig förslaget denna princip. Ytterligare höjningar bör göras för kärlhämtningar i framtida taxejusteringar. Taxesänkningar: - Tömningspriserna för stationär sopsug sänks med 29 % för att vara det mest fördelaktiga maskinella avfallssystemet. - Avgifterna för mobil sopsug sänks för att för att närma sig kostnaden för tömning av markbehållare. Tömningsavgiften sänks med 26 % och dockningspriset sänks med 33 %. - Matavfallstank hos verksamheter sänks och ändrar struktur för att förenkla taxan. Mängderna mäts inte vid tömning, så enbart tömningspris tas ut.
2015-08-28 5 (7) Dnr -1073/2015 Taxehöjningar: - Taxorna för kärlhämtning för villor höjs med 5 %. I dessa abonnemang ingår från och med 2016 en årlig kärltvätt av matavfallskärlen. - Hemkomposteringstaxan höjs med 10 % för att närma sig självkostnadspris samt att följa trenden att matavfall ska bli biogas. - Taxorna för kärlhämtning för flerbostadshus höjs med 10 %. I dessa avgifter ingår från och med 2016 en årlig kärltvätt av matavfallskärlen. - Sommarhämtningar höjs från 161 kronor till 250 kronor. I denna avgift är det pålagt en administrationskostnad för att hantera dessa hämtningar. - Sorteringsavgiften då matavfall inte sorteras ut och dispens saknas höjs. Ett fåtal fastigheter har fortfarande inte anslutit sig och saknar dispens. Detta är en åtgärd för att få de sista att ansluta sig till att sortera matavfall. - Tömningsavgiften för markbehållare höjs för att närma sig kostnaden för tömning av mobil sopsug. Nya taxor och förändrade taxor: - Kärltvätt av matavfallskärl ingår i abonnemangskostnaderna för kärlhämtning från villor och flerbostadshus. Det kommer att ingå en kärltvätt per matavfallskärl och år. - En tomkörningsavgift införs om en livsmedelsverksamhet som saknar dispens eller som inte är undantagen från att sortera matavfall, inte sorterar ut matavfall regelbundet. Med regelbundet menas tomma kärl tre gånger i följd eller mer. - En delningstaxa för delade hämtställen införs. Denna avses för när minst tre en- och tvåbostadshus har gemensamhetslösning såsom exempelvis gemensamt hämtställe. - Taxan för matavfall från verksamheter har förenklats, och det är nu satt ett pris per kärl. - Taxan för tömning av fettavskiljare ändrar struktur. Behandlingspriset bakas in i tömningspriset, eftersom mängden inte mäts vid tömning. Taxa 2014 Taxa 2016 Skillnad i kr Skillnad i % 190 l villa* 1962 2061 +99 +5 660 l flerbostadshus* 7239 7963 +724 +10 660 l verksamhet 8196 8200 +4 +0,05 * Inklusive matavfall Osäkerheter i taxa och budget Den största osäkerheten i föreslagen taxa är den pågående organisationsutredningen kring avfall- respektive VA-verksamheten. Utredningen gäller möjligheten att bilda ett avfalls- respektive avfalls- och VA-bolag. I detta bolag är tanken att samtliga stationära sopsugar ska samlas. En uppskattning har gjorts över vilka kostnader verksamheten kommer att ha under 2016 kring utredning och införande av ett
2015-08-28 6 (7) Dnr -1073/2015 eventuellt bolag. Skulle ett bolag bildas kommer ny taxa och nya föreskrifter att tas fram. En annan osäkerhet i budgeten är förhållandet mellan avfallsverksamheten och Ursviks Sopsug AB. Det pågår en förhandling kring ansvarsfördelning och kostnadsfördelning mellan parterna. Då avtal ännu ej är tecknat har en uppskattning av intäkt från Ursviks Sopsug AB till avfallsverksamheten gjorts. Räkneexempel Siffror i parantes är 2014 års taxa om den förändrats. Står ingen siffra vid 2016 års siffra har taxan ej ändrats. En och tvåbostadshus (ett 190 l brännbart samt ett 140 l matavfall) Fast avgift Abonnemang Totalt 2016 Totalt 2014 Skillnad i kr 361 2 061 (1962) 2 422 2 323 +99 Flerbostadshus (47 lägenheter och 4 st 660 l kärl) Fast avgift Abonnemang Totalt 2016 Totalt 2014 Skillnad i kr 16 403 31 852 (28 956) 48 255 45 359 +2 896 Stationär sopsug (beräknat på ett befintligt abonnemang med 2729 lägenheter) Fast avgift Abonnemang Total 2016 Total 2014 Skillnad kr 897 841* 843 261** 1 147 233 (1 248 462) 1 147 233 (1 248 462) 2 045 074 1 990 494 2 146 303 2 091 723-101 229-101 229 Mobil sopsug (beräknat på ett befintligt abonnemang med 166 lägenheter) Fast avgift Tömning Dockning Total 2016 Total 2014 54 614* 124 800(168480) 10 400(15600) 189 814 238 694 51 294** 124 800(168480) 10 400(15600) 186 494 235 374 Skillnad kr -48 880-48 880 Markbehållare (beräknat på ett befintligt abonnemang med 49 lägenheter) Fast avgift Tömning Behandling Totalt 2016 Totalt 2014 Skillnad kr 16 121* 15 141** 20 800 (14 560) 20 800 (14 560) 19 245 19 245 56 166 55 186 49 926 48 946 +6 240 +6 240
2015-08-28 7 (7) Dnr -1073/2015 Kostnad per hushåll Jämförelse mellan olika system (kostnad per lägenhet beräknat på exemplen ovan) Stationär sopsug Mobil sopsug Mark-behållare Kärlhämtning 749 (787)* 729 (767)** 1 144 (1 438)* 1 124 (1 418)** 1 146 (1019)* 1 126 (999)** 1 026 (965)