ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-05 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 5 mars 2013, direkt efter Socialnämndens sammanträde Madeleine Roos, ordförande Jane Holmström Björkman, 1:e vice ordförande Patric Carlsson, 2:e vice ordförande Betty Bencsik Övriga deltagande Socialchef Jonas Jönsson Sekreterare Marina Pull IFO chef Christer Unosson Controller Gabriella Olofsson 36 Utses justera Justeringens Socialkontoret, Örkelljunga 2013-03-07 kl. 14.15 plats och tid Paragrafer 36-37 Sekreterare Ordförande Justerande Marina Pull Madeleine Roos ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-03-05 Datum för Datum för anslags uppsättande 2013-03-07 anslags nedtagande 2013-03-29 Förvaringsplats för protokoll Underskrift Socialkontoret, Örkelljunga Marina Pull
ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 SnAu 036 Statistik försörjningsstöd januari och februari 2013 Controller Gabriella Olofsson redovisar statistik för försörjningsstöd januari och februari 2013. Socialnämndens arbetsutskott beslutar lägga informationen till handlingarna.
ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 SnAu 037 Förslag till besparingar budget 2013 Uppföljning av arbetsutskottets beslut till besparingar 2013. Förvaltningens förslag är: Genom ett effektivare och annorlunda arbetssätt göra en beräknad besparing på 4.290 tkr. (se andra delen av arbetsutskottets förslag till beslut, undantaget är hemrehabilitering 500 tkr) Utredningssekreterare/LOV -administratörstjänsten 0,75 årsarbeteare (åa) upphör, 400 tkr Örkelljunga kommun inte längre kommer kunna tillämpa Lagen Om Valfrihet, LOV Under rekryteringsprocessen av ny socialchef och avsaknad av IFO chef under resterande år görs uppskad besparing på 566 tkr, samt IFO chefstjänsten återbesätts 2014-01-01. Totala besparingen blir enligt ovanstående 5.256 tkr därtill ska läggas Ksau;s utökning av ram på 1.500 tkr. Slutsumman blir då 6.756 tkr. Socialdemokraterna lämnar följande förslag till beslut: IFO chefstjänsten inte ersätts när nuvarande chef går i pension, utan hålls vakant under året men ska tillsättas 2014-01-01 enligt förvaltningens förslag. Förslaget ovan ger en besparing på årsbasis på 720 tkr till vilket ska läggas genom ett effektivare och annorlunda arbetssätt göra en beräknad besparing på 4.090 tkr genom: Nya avtal familjehemsvård 450 tkr, familjehemmen har fr.o.m. 2013 nya avtal som bygger på uppdragets omfning, i stället för schabloner
ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 SnAu 037 forts. Förändrade behandlingsinsatser (barn och unga) 540 tkr, behandlingsinsatser i form av institution eller familjehem har eller planeras en del ärenden gå till andra insatser eller avslutas under 2013. Förstärkt budget försörjningsstöd, socialnämnden har beviljats en utökning på 900 tkr för anpassa budget till föregående års utfall Försörjningsstöd, 600 tkr, socialförvaltningen arbetar aktivt för få de som är långvarigt bidragsberoende komma ur behovet av försörjningsstöd. Hemmaplanslösningar, 450 tkr, besparingen kräver slippa vissa nya placeringar eller ta hem någon pågående placering och arbeta på hemmaplan. Gruppbostäder, 650 tkr, 1,28 tjänst sparades in 121101 då nytt schema infördes. Denna neddragning av tjänster innebär en redan gjord besparing på 500 tkr. Vid minskning av den schemalagda jourtiden som finns kommer en besparing göras motsvarande 150 tkr. Hemrehabilitering, genom ett effektivare arbetssätt med rehabilitering i hemmet beräknas en besparing på 500 tkr. Totala besparingen blir då enligt ovanstående 4.810 tkr därtill ska läggas Ksau;s utökning av ram på 1.500 tkr. Slutsumman blir då 6.310 tkr. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta Utredningssekreterare/LOV-administratörtjänsten 0,75 årsarbetare (åa) upphör, 400 tkr MAS minskas till 0,5 åa men på samma tjänst läggs funktionen LOV-administratör 0,5 åa, dvs. totalt 1,0 åa. IFOchefstjänsten inte ersätts när nuvarande chef går i pension, utan hålls vakant tills vidare. Ger en besparing på årsbasis på 720 tkr. Förslagen ovan ger en besparing på 1.120 tkr till vilket ska läggas
ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 SnAu 037 forts. genom ett effektivare och annorlunda arbetssätt göra en beräknad besparing på 4.790 tkr genom: Nya avtal familjehemsvård 450 tkr, familjehemmen har fr.o.m. 2013 nya avtal som bygger på uppdragets omfning, i stället för schabloner. Förändrade behandlingsinsatser (barn och unga) 540 tkr, behandlingsinsatser i form av institution eller familjehem har eller planeras en del ärenden gå till andra insatser eller avslutas under 2013. Förstärkt budget försörjningsstöd, socialnämnden har beviljats en utökning på 900 tkr för anpassa budget till föregående års utfall Försörjningsstöd, 600 tkr, socialförvaltningen arbetar aktivt för få de som är långvarigt bidragsberoende komma ur behovet av försörjningsstöd. Äldreomsorgen, 700 tkr, täta uppföljningar krävs med ekonom och verksamhetschef för samtliga avdelningar håller sin budget 2013. Hemmaplanslösningar, 450 tkr, besparingen kräver slippa vissa nya placeringar eller ta hem någon pågående placering och arbeta på hemmaplan. Gruppbostäder, 650 tkr, 1,28 tjänst sparades in 121101 då nytt schema infördes. Denna neddragning av tjänster innebär en redan gjord besparing på 500 tkr. Vid minskning av den schemalagda jourtiden som finns kommer en besparing göras motsvarande 150 tkr. Hemrehabilitering. genom ett effektivare arbetssätt med rehabilitering i hemmet beräknas en besparing på 500 tkr. Totala besparingen blir då enligt ovanstående 5.910 tkr. ta med Ksau;s förstärkning motsvarande 1.500 tkr vilket blir 7.410 tkr och därmed anses budget vara i balans. Patric Carlsson och Betty Bencsik, S, reserverar sig till förmån för eget förslag.