Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2016-10-13 1 (2) 224 Delårsrapport januari - augusti 2016 Diarienummer 1600806 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige lägger delårsrapport januari - augusti 2016 för Region Skåne till handlingarna. 2. Regionfullmäktige uttalar att det ska råda högsta ekonomiska restriktivitet i alla beslut samt att alla beslut ska omfatta en tydlig ekonomisk analys med konsekvensbeskrivning på kort och lång sikt. Det är av största vikt att komma tillrätta med obalansen mellan kostnader och intäkter. Under resterande del av året krävs åtgärder för att nå ekonomi i balans och ge ett rimligare utgångsläge inför kommande budgetår. Bedömer driftledningsnämnderna att andra åtgärder inte räcker bör de överväga anställningsstopp. 3. Regionfullmäktige uppdrar åt alla nämnder, även nämnder med en budget i balans, att vidmakthålla reformstoppet, att fatta beslut om kostnadsreducerande åtgärder samt att göra en översyn och värdera redan fattade beslut som är kostnadsdrivande. Verksamheter med underskott ska genomlysas och erforderliga åtgärder vidtas. 4. Regionfullmäktige uppdrar åt alla nämnder att i samband med rapportering av verksamhetsberättelse för 2016 till regionstyrelsen redovisa under året vidtagna åtgärder för att sänka kostnadsutvecklingen i Region Skåne samt för en ekonomi i balans. Redovisningen ska omfatta så väl plan som resultat samt en beskrivning av orsak till eventuell avvikelse i åtgärder. Protokollsanteckningar Samtliga närvarande ledamöter från moderaterna, Gilbert Tribo (L), Birte Sandberg (C) och Birgitta Södertun (KD) gör bifogad anteckning till protokollet. Sara Svensson (V) gör bifogad anteckning till protokollet. Sammanfattning Resultatet för januari-augusti uppgår till 788 miljoner kronor, vilket är 66 miljoner kronor sämre än det budgeterade resultatet efter två tertial. Resultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgår till 841 miljoner
Datum 2016-10-13 2 (2) kronor, vilket är 324 miljoner kronor bättre än motsvarande resultat för samma period 2015. Resultatet för helåret 2016 prognostiseras till -160 miljoner kronor, vilket är 512 miljoner kronor sämre än budgeterat resultat. Prognosen har förbättrats med 89 miljoner kronor jämfört med juliuppföljningen. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag 2016-10-12 2. Delårsrapport januari - augusti 2016 3. Revisorsintyg avseende finansrapport Vid protokollet Cecilia Eklund Rätt utdraget intygar Lena Nordqvist Sänt till: Regionfullmäktige Region Skåne Regionstyrelsen
Protokollsanteckning 10. Delårsrapport januari-augusti 2016 Dnr 1600806 Uppföljningen i Region Skåne efter åtta månaders verksamhet under 2016 visar alltjämt på en oroväckande utveckling. Både ekonomiskt och vårdproduktionsmässigt. Liksom tidigare kan man möjligen glädja sig åt att intäkterna för skatter och bidrag för helåret 2016 ökar. Skatteintäkterna har ökat med nästan 1,3 miljarder kronor, eller 5,6 procent. Och på kontot central finansiering syns nu en prognos för 2016 på +294 miljoner kronor. Utan dessa hade den dåliga kostnadsuppföljningen och den galopperande kostnadsutvecklingen i övrigt gjort att Region Skånes finansiella situation skulle ha varit ännu värre. Att Socialdemokraterna och Miljöpartiet i ärendet nu slår fast att budgeten ska hållas och att det till och med ska övervägas sådana åtgärder som anställningsstopp visar att de har vaknat. Det är välkommet även om det är sent. Nettokostnadsutvecklingen i Region Skåne ligger på nästintill ofattbara 6,7 procent, vilket är ett par procentenheter över riksgenomsnittet. Det motsvarar 1,4 miljarder kronor. Totalt pekar siffrorna mot ett resultat som är 512 miljoner kronor sämre än budget. För sjukvården uppgår den prognosticerade budgetavvikelsen för helåret 2016 till minus 860 miljoner kronor. Att budgeten ska hållas brukar framhållas som en självklarhet. Det verkar inte gälla i Region Skånes hälso- och sjukvård. Det uppsatta resultatmålet nås inte. Orsaken är att Socialdemokraterna och Miljöpartiet valde att underfinansiera sin budget. De åtgärder de har valt att genomföra står inte i överensstämmelse med den finansiering som finns. Det framstår därför som om de aldrig ens har tänkt försöka nå sina finansiella mål. Av delårsbokslutet framgår vidare att den kraftiga personalökningen fortsätter, samtidigt som kostnaderna för hyrpersonal ökar och personalen mår allt sämre. Region Skåne hade den siste augusti i år 34 562 medarbetare, vilket är 1 182 fler än i augusti 2015. 2014 hade Region Skåne vid motsvarande tid 32 569 medarbetare. På två år har således 1 993 fler anställts i Region Skåne. Socialdemokraterna har därmed redan nått sitt mål om att anställa 2 000 fler under mandatperioden, vilket regionstyrelsens nuvarande ordförande Henrik Fritzon (S) lovade i valrörelsen 2014. Med 2 000 fler anställda skulle vårdkrisen vara över, sa han då. Samtidigt har inköpen från bemanningsbolagen skjutit i höjden. För de första åtta månaderna av föregående två år har denna kostnad ökat från 132,4 miljoner kronor (2014) till 218,8 miljoner kronor (2015), för att i år landa på 268,2 miljoner kronor. Region Skåne lägger med andra ord mer än dubbelt så mycket på hyrpersonal nu som för två år sedan (135,8 miljoner kronor), trots att målet redan förra året var att minska denna kostnad. Allians för Skåne Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har ingått ett formaliserat samarbete i Region Skåne under mandatperioden 2014-2018 med valteknisk samverkan och gemensamma gruppmöten. Vi har kommit överens om gemensamma överordnade mål om långsiktigt hållbar utveckling: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.
Och personalens sjukskrivningar har ökat. 2014 var antalet sjukdagar i Region Skåne efter årets första åtta månader 10,79 per medarbetare. 2015 hade de ökat till 11,78. Nu är de 12,30 dagar per medarbetare. Till detta måste läggas att vårdköerna växer. Tillgängligheten i vården har blivit sämre. Ett exempel är att allt färre patienter får utlovad operation/åtgärd inom vårdgarantins 90 dagar. I augusti 2016 var det bara 61 procent av patienterna i Region Skåne som fick det. Förra året var siffran 63 procent vid motsvarande tidpunkt och 2014 var det 72 procent. Vården i Region Skåne har aldrig haft mer resurser än nu, ändå blir inte vården märkbart bättre. VI har aktivt föreslagit en rad åtgärder för att ekonomin ska förbättras i både ändringsyrkanden, initiativ och motioner samtidigt pumpar Socialdemokraterna och Miljöpartiet in det ena kostnadshöjande förslaget efter det andra. Det är ohållbart. För Allians för Skåne i regionstyrelsen, den 13 oktober 2016 Carl Johan Sonesson (M), 2:e vice ordförande Gilbert Tribo (L), ledamot Birte Sandberg (C), ledamot Birgitta Södertun (KD), ledamot 2 (2)
Vänsterpartiet Region Skåne Protokollsanteckning Regionstyrelsens sammanträde 2016-10-13 Ärende 10. Delårsrapport januari-augusti 2016 I delårsrapporten januari till augusti framgår det med all önskvärd tydlighet att budgeten för innevarande år faktiskt inte täcker de behov sjukvården i Skåne har. Prognosen är just nu på cirka 700 miljoner kronor i underskott för sjukvården. Behovet av en skattehöjning är uppenbar. Det är nu så illa att man trots de avskräckande effekterna av anställningsstoppet som infördes på SUS under förra mandatperioden som fortfarande påverkar verksamheten idag, nu är beredda att gå vidare med att titta på anställningsstopp framöver. Det borde vara en rejäl väckarklocka för Socialdemokraterna och Miljöpartiet som gick till val på den motsatta politiken än den de för just nu. Det går inte att spara bort dessa enorma underskott som sjukvården bär med sig år efter år. Det sliter sönder den skånska sjukvården. För Vänsterpartiet Sara Svensson