Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende vård- och omsorgsboendet Hemmet för Gamla 2012

SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR E, FUNKTIONSNEDSATTA OCH KULTUR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.2.1.-71/13 SID 1 (35) 2013-01-22 Handläggare: Rose-Marie Lithén Telefon: 08-508 15 095 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2013-03-21 Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende vård- och omsorgsboendet Hemmet för Gamla 2012 Förvaltningens förslag till beslut Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande. Uppföljningen av verksamhet och entreprenadavtal avseende vård- och omsorgsboende Hemmet för Gamla godkänns och läggs till handlingarna. Margareta Östrand Stadsdelsdirektör Lena Borgman Avdelningschef Sammanfattning Hemmet för Gamla drivs på entreprenad av Carema Äldreomsorg AB enligt avtal som löper till 2015-09-30. Enligt hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen ska uppföljning av vård- och omsorgsverksamheter utföras och kvaliteten fortlöpande säkras. Den första oktober 2012 genomfördes en avtalsuppföljning och en verksamhetsuppföljning som redovisas i detta ärende. Förvaltningen anser att Carema Äldreomsorg AB följer gällande avtal. De boende får god omvårdnad och en god hälso- och sjukvård. En brist har framkommit. Bristen gäller att rehabiliteringsplaner saknas i journalföringen. Bristen framkom även vid granskningen 2011. Förvaltningen kommer att följa upp detta vid avtalsuppföljning 2013. Box 5117, 121 17 Johanneshov. Björkhagsplan 6 kristina.strom@stockholm.se www.stockholm.se/skarpnack

SID 2 (35) Bakgrund Hemmet för Gamla drivs på entreprenad av Carema Äldreomsorg AB enligt avtal sedan oktober 2008. Avtalet förvaltas av Skarpnäcks stadsdelsnämnd för stadens räkning. En överenskommelse om förlängning av avtalet med två år har träffats och gäller till och med 2015-09-30. Ytterligare en förlängning om två år är möjlig inom avtalets ram. Enligt hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen ska uppföljning av vård- och omsorgsverksamheter utföras och kvaliteten fortlöpande säkras. Hemmet för Gamla är ett vård- och omsorgsboende med 72 platser för äldre med inriktning somatisk heldygnsomsorg samt 57 platser med heldygnsomsorg för äldre med inriktning demens. Den första oktober 2012 genomfördes både en avtalsuppföljning och en verksamhetsuppföljning av Hemmet för Gamla. Deltagande var enhetschef på beställarenheten för äldre, verksamhetscontroller och medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. Från utföraren deltog regionchef, verksamhetschef och biträdande verksamhetschef. Vid uppföljningen användes Stockholm stads mall för uppföljning av ramavtal för enstaka plats, samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre. Dessutom genomfördes uppföljning av samtliga punkter i entreprenadavtalet. Förvaltningen har valt att redovisa båda uppföljningarna i samma ärende då det i avtals- och verksamhetsuppföljning delvis ställs samma frågor. Metod för uppföljningen har varit inplanerat besök i verksamheten, intervjuer och samtal. För övrigt har verksamheten granskats via granskning av social dokumentation, hälso- och sjukvårdsdokumentation, stickprovskontroller av olika lokala rutiner, granskning av aktivitetslistor för de boende samt en ekonomisk granskning. De områden som omfattas av entreprenadavtalet är: 1. Inledande avtalsvillkor, avtalstid och övertagande 2. Omsorg och insatser för den enskilde 3. Kost 4. Personal, arbetsledning m.m. 5. Förutsättningar och krav på driften 6. Ersättningsvillkor och 7. Övriga kommersiella villkor.

SID 3 (35) Inom varje område, 1-7 finns dessutom ett antal avtalspunkter. Redovisningen av uppföljningen följer avtalets områden och avtalspunkter. Verksamhetsfrågorna i stadens mall för verksamhetsuppföljning har infogats i listan för avtalsuppföljning. Under flertalet rubriker och avtalspunkter redovisas kortfattat respektive områdes innehåll. De punkter där entreprenören fått mervärdespoäng redovisas för sig under respektive rubrik och område. Eventuella olikheter vid granskningen av de två inriktningarna somatik och demens redovisas under respektive rubrik. Områden för verksamhetsuppföljningens är: ekonomi och administration ledning och personal boendemiljö städning och tvätt ledningssystem i enlighet med SOSFS 2011:9, socialtjänstlagen (SoL) och SOSFS 2011:9, hälso- och sjukvårdslagen (HSL) fel och brister och Lex Sarah brukarinflytande inflyttning kontaktmannaskap dokumentation utifrån bestämmelser i socialtjänstlagen mat och måltider aktivering hantering av egna medel och nycklar hälso- och sjukvård förebyggande hälso- och sjukvård avvikelser och Lex Maria dokumentation av hälso- och sjukvård rehabilitering medicintekniska produkter basal hygien läkemedel vård i livets slutskede.

SID 4 (35) Uppföljning 1. Inledande avtalsvillkor, avtalstid och övertagande Endast punkt 1.2 och 1.4 redovisas i uppföljningen. 1.2 Avtalstid och tillträde Avtalstiden löpte från och med den första juli 2008 till och med den 30 september 2013 enligt avtal med möjlighet till ytterligare förlängning i två år. 1.4 Skatter m.m. Entreprenören förbinder sig att under hela avtalstiden fullgöra sina skyldigheter avseende socialförsäkringsavgifter och skatter och garanterar att dess underleverantörer uppfyller motsvarande krav. Genomförd skattekontroll hos Skatteverket, enligt blankett SKV 4820 visar inte på några brister eller oegentligheter. 2. Omsorg och insatser för en enskilde Området avser omsorg och insatser för den enskilde, självbestämmande och integritet, trygghet och kontinuitet, gott bemötande, service och omvårdnad, aktiv och meningsfull tillvaro, kontaktmannaskap, kvarboende, hemlikhet, ledsagare, städning, kläder, textilier och tvätt, bibliotek, telefoni, TV och dagstidning, privata medel och nyckelhantering. 2.1 Omsorg och insatser för den enskilde Entreprenören ansvarar för omvårdnads- och serviceinsatser och hälso- och sjukvårdsinsatser till och med sjuksköterske-, arbetsterapeut- och sjukgymnastnivå. Insatserna för den enskilde ska bygga på en helhetssyn på de boendes situation, möjligheter och behov. De boende ska ha möjlighet att behålla värdighet och sin livskvalitet genom att erbjudas en trygg och bekväm miljö med stimulans för att kunna utnyttja sin fysiska, intellektuella, emotionella och sociala förmåga. De boende ska garanteras trygghet och säkerhet genom att personal dygnet runt snabbt ska vara tillgänglig för den boende. Bemötandet av den boende och närstående är av god kvalitet. Gott bemötande, hög informationsberedskap, god tillgänglighet och fungerande rutiner är av central betydelse och ska prägla verksamheten.

SID 5 (35) 2.2 Självbestämmande och integritet Entreprenören anordnar och deltar regelbundet i möten med boende, närstående och gode män, t.ex. anordnas närståendeträffar minst två gånger per år per våningsplan och anhörigrådet träffas två gånger per termin. 2.3 Trygghet och kontinuitet Entreprenören garanterar boende trygghet och säkerhet genom att personal snabbt är tillgänglig för boende dygnet runt. 2.4 Gott bemötande Verksamheten präglas av ett gott bemötande, hög informationsberedskap, god tillgänglighet och fungerande rutiner. Entreprenören skickar brev till närstående med information som rör verksamheten minst en gång per termin. 2.5 Service och omvårdnad - mervärdespoäng Service och omvårdnad har sin utgångspunkt i att den boendes funktioner för den dagliga livsföringen upprätthålls samt att social isolering motverkas. Omvårdnaden genomsyras av att grundtanken att den boende har förmåga att själv välja hur han/hon vill leva sitt liv. De boendes behov, värdighet och önskemål ur språkliga, etniska, kulturella och religiösa aspekter ska respekteras. All omvårdnad avseende dagliga bestyr såsom på- och avklädning, hygien, toalettbesök, hjälp vid måltider, hjälp med förflyttning m.m. ska utföras så att den boendes integritet respekteras så långt som möjligt. För att garantera trygghet på natten finns det en sjuksköterska på plats i boendet varje natt. Nattpersonal, en personal per våningsplan, går två nattrundor per plan, per natt och besöker därutöver den boende när han/hon larmar. Entreprenören har skriftliga rutiner som beskriver tillvägagångssätt vid oförutsedda/akuta händelser.

SID 6 (35) Mervärdespoäng Utöver vad entreprenören i övrigt åtagit sig i anbudet har även entreprenören åtagit sig att boende har rätt till dusch eller bad och hårvård varje dag samt särskild hår- och nagelvård, klädvård och städning minst en gång per vecka om inte tätare insatser behövs. 2.6. Aktiv och meningsfylld tillvaro - mervärdespoäng Entreprenören ska tillgodose att de boende får möjlighet till daglig fysiskt, psykisk, social, kulturell och andlig stimulans efter vars och ens förutsättningar, behov och önskemål. Vardagen ska ha ett innehåll där de boendes förmåga och vilja till aktivitet och sysselsättning upprätthålls och tas till vara. Vardagslivet är i fokus och de boende som vill och kan vistas ute får regelbunden möjlighet till detta. Individuella önskemål och intressen ska så långt som möjligt tillgodoses och dokumenteras i en individuell genomförandeplan. Entreprenören har åtagit sig att erbjuda den boende utevistelser minst tre gånger per vecka, samt att genomföra individuella aktiviteter och gruppaktiviteter. Entreprenören har också åtagit sig att erbjuda gemensamma aktiviteter alla dagar, även lördag och söndag samt att anordna ett större evenemang en gång per år. Mervärdespoäng Utöver vad entreprenören i övrigt åtagit sig i anbudet har även entreprenören åtagit sig att tillhandahålla två olika dagliga aktiviteter och ytterligare en aktivitet som ordnas minst en gång i veckan. Det finns informationstavlor om aktiviteter placerade i entrén till boendet. Det finns en välkomstmapp för boende/anhöriga med viktig information om verksamheten. Mappen delas ut till alla anhöriga/nyinflyttade. Under 2012 har Hemmet för Gamla upprättat en lokal rutin i syfte att säkerställa att genomförandeplaner upprättas inom tidsram samt att dessa alltid skall vara uppdaterade. Detta följs upp på en bevakningslista en gång i månaden. Informationsöverföring gällande kunder/boende sker veckovis i form av teammöten på enheterna. Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende vård- och omsorgsboendet Hemmet för Gamla 2012

SID 7 (35) Entreprenören har en övergripande aktivitetsansvarig och det finns ett aktivitetsråd som träffas en gång per månad. Aktivitetssamordnaren dokumenterar vilka gemensamma aktiviteter som genomförs och för närvarolista över vilka boende som deltar. Entreprenören har under året anordnat fler större evenemang, se nedan. Boende erbjuds regelbunden utevistelse i närmiljö eller på terrass/altan tre gånger per vecka. Det finns en fin parkmiljö på Hemmet för Gamla med lättframkomliga parkvägar med utebelysning. Varje boende erbjuds individuella aktiviteter, egen tid, en timme per vecka med kontaktperson. Aktiviteter dokumenteras i den boendes genomförandeplan. Som ett komplement till den egna verksamheten sker ett visst samarbete med frivilliga organisationer i syfte att tillgodose de boendes sociala, kulturella, andliga och mentala behov. Svenska kyrkan håller gudstjänst minst en gång per månad. Stadsbiblioteket har en filial i huset. Under 2012 har antalet besök av ungdomar på söndagar från Ung omsorg utökats i verksamheten. Dessa extrabesök har använts till utflykter för de boende. Aktiviteterna dokumenteras genom loggbok och fotografering vid varje tillfälle. Verksamheten har också tagit fram ett nytt registreringssystem gällande deltagande i aktiviteter. Statistiken förs på enhetsnivå, individnivå samt aktivitetsnivå och följs upp av aktivitetsansvarig och verksamhetschef regelbundet. Exempel på aktiviteter: Underhållning med allsång Hattparad Midsommarfirande med folkdanslag 100-årsjubileum Surströmmingslunch Kräftlunch Pubaftnar Gymnastik Grilluncher Andakter Påsk- och Julpyssel Påsktåg av barn från en skola i Skarpnäck Lucia- och Julunderhållning med julsånger av inbjudna artister Julgransplundring SPA- bad

SID 8 (35) Veckoaktiviteter såsom högläsning, musik, målarverkstad, kaffestunder, frågesport, bingo, bio. 2.7 Kontaktmannaskap Entreprenören ansvarar för att en personal utses till att vara kontaktperson för varje boende. Kontaktpersonen står för huvuddelen av omvårdnadsinsatserna och är ansvarig för genomförandeplanen. Kontaktpersonen ska också företräda och hjälpa den boende och vara ett praktiskt stöd i det dagliga livet samt vara den person som är en naturlig länk till bland annat anhöriga. Den boende har möjlighet att påverka valet av kontaktperson och har rätt att byta kontaktperson om han/hon önskar det. Kontaktpersonen har en utsedd ersättare så att kontinuiteten upprätthålls under semestrar och annan frånvaro. Kontaktmannen erbjuder sig att kontakta anhöriga minst en gång per månad. De flesta boende har aktuella genomförandeplaner. Uppföljning av inflyttningen görs efter en månad och därefter regelbundet. Inbjudan till boende- och/eller anhörigträffar görs minst två gånger per år. Det finns ett anhörigråd som träffas två gånger per termin. Enheterna har under 2012 anordnat såväl anhörigkaffe sista söndagen varje månad och anhörigmiddag en gång per termin. Dessa har varit välbesökta och uppskattade av både de boende och deras anhöriga. Hemmet för Gamla firade 100 år i augusti månad tillsammans med de boende och deras anhöriga i parken. Arbete med att förbättra verksamhetens hemsida forsätter för att både förbättra men också göra informationen mer lättillgänglig. 2.8 Kvarboende 2.9 Hemlikhet De boende har lägenheter med plats för egna tillhörigheter samt utrymme för förvaring. I de boendes lägenheter ingår hemvårdssäng med tillhörande madrass som grundutrustning. På enheterna med somatisk inriktning finns förutom egen

SID 9 (35) toalett och dusch även kokmöjligheter i lägenheterna. På enheterna med inriktning demens saknas kokmöjligheter. 2.10 Ledsagare Personal eller annan lämplig person följer vid behov med den boende till sjukhus, läkare, tandläkare frisör m.m. Personal följer med vid planerade besök. 2.11 Städning (finns även under punkt 5:18) Entreprenören svarar för att lägenheterna, gemensamhetsutrymmen och de utrymmen som entreprenören använder städas så att god hygien och trivsel upprätthålls. Storstädning och golvvård ska genomföras regelbundet så att hela boendet har god hygien och miljö. En arbetsplan med tidsangivelser ska upprättas och godkännas av den förvaltande nämnden. Entreprenören svarar för och bekostar regelbunden fönsterputsning i gemensamhetsutrymmen och i de boendes lägenheter. Fönsterputs ska göras minst en gång per år och oftare om så krävs för att uppnå normal boendestandard. Entreprenören har som mervärde erbjudit fönsterputs två gånger per år. Hyresgästen svarar för flyttstädning. Omvårdnadspersonal städar boendes lägenheter och gemensamhetsutrymmen. Entreprenören har för 2012 upprättat en tidsplan för storstädning, golvvård och fönsterputs. Storstädning och golvvård har utförts. 2.12 Kläder, textilier och tvätt Entreprenören svarar för att de boendes privata kläder, sänglinne, täcke och kuddar m.m. tvättas utan kostnad för de boende med undantag för kemtvätt. Entreprenören svara också för smärre lagning av kläder och för att det finns ett buffertförråd av linne för akuta behov. Entreprenören har, utöver vad som står i avtalet åtagit sig tvätt av de boendes sängkläder en gång per vecka och tvätt av kuddar, täcken och överkast en gång per år.

SID 10 (35) Verksamheten har ett buffertförråd med linne och kläder för akuta behov. Byte av sängkläder sker minst en gång per vecka. 2.13 Bibliotek 2.14 Telefoni, TV och dagstidning 2.15 Privata medel De boende, anhöriga, god man eller förvaltare sköter i normalfallet den boendes personliga ekonomi. När så inte kan ske hjälper entreprenören till med hantering av fickpengar m.m. Det ska finnas skriftliga rutiner för förvaring och redovisning av de boendes privata medel så att en absolut säkerhet uppnås. Rutinerna ska följa stadens rutiner. All personal informeras om de rutiner som gäller för hantering av privata medel och om det förbud som råder för enskild att ta emot gåvor. 2.16 Nyckelhantering Entreprenören ska i verksamheten ha skriftliga rutiner för hantering av nycklar för de boendes lägenheter. Verksamheten har rutiner för hantering av egna medel och nycklar till den boendes egen dörr. 3. Kost Området avser måltidernas innehåll, miljö och måltider och kostansvarig. 3.1 Måltidernas innehåll Entreprenören ansvarar för att de boende får vällagad, välsmakande, välkomponerad, variationsrik och näringsriktig kost serverad till rätt temperatur. Entreprenören ska följa aktuella rekommendationer och riktlinjer om kost för äldre som efter hand utfärdas av Livsmedelsverket, Socialstyrelsen och Stockholms stad. Maten ska serveras efter ett tremålssystem, frukost, lunch och middag med tre mellanmål. Entreprenören ska se till att de boendes behov av olika typer av

SID 11 (35) specialkost relaterade till olika sjukdomsstillstånd tillgodoses samt att maten vid behov konsistensanpassas. Önskemål om vegetarisk kost ska kunna tillgodoses. Vidare svarar entreprenören för att kosten ska kunna anpassas efter enskilda personers önskemål utifrån kulturell eller religiös bakgrund. Entreprenören har också ett ansvar för att uppmärksamma faktorer hos den boende som har betydelse för hans/hennes förmåga och vilja att äta. Entreprenören ansvarar för att vidta de åtgärder som är möjliga för att anpassa måltider och mathållning så att den boende får ett tillräckligt energiintag, t.ex. genom att erbjuda måltider med en högre energinivå. Vidare ska livsmedelslagens krav på egenkontroll av hygien m.m. följas. Entreprenören serverar två rätter varje dag till lunch och middag. Entreprenören bytte matleverantör i december 2011 till Claras kök. Claras kök levererar huvudkomponenterna kylda varje dag måndag - fredag. På enheterna lagas en del mat och personalen kokar potatis, pasta, ris själva samt förbereder sallader. Efterrätter görs på enheterna och personalen bakar ofta eget kaffebröd. 3.2 Miljö och måltider Entreprenören ansvarar för att måltiderna har en trivsam prägel i en god måltidsmiljö och för att ordna så att måltidsupplevelsen och den sociala sidan av måltiden blir positiv för den boende. Särskilda önskemål med anledning av högtidsdagar eller liknande ska kunna tillgodoses och att maten ska göras extra festlig vid olika högtidsdagar. Entreprenören arbetar för att kosten, om möjligt ska vara anpassade efter årstid, vardag, helg och kultur. Efterrätter erbjuds till minst en måltid varje dag. Helgkvällar serveras en trerättersmiddag och vin erbjuds till maten. Den boende kan alltid få extra mellanmål om han/hon så önskar oavsett tid på dygnet. Verksamheten arbetar för att nattfastan inte ska överstiga tio timmar.

SID 12 (35) 3.3 Kostansvarig Entreprenören ska ha en särskild person utsedd som är kostansvarig för hela verksamheten. Kostens kvalitet och de boendes generella nöjdhet med maten ska följas upp regelbundet och minst två gånger per år av entreprenören. En personal per enhet är utsedd till kostombud och det finns ett kostråd som har regelbundna möten under året. Entreprenören genomför en kvalitetsundersökning i enkätform avseende kostens kvalitet och de boendes generella nöjdhet med maten en gång per år. Det har varit svårt att säkerställa nöjdheten vid dessa kvalitetsunderökningar på grund av låg svarsfrekvens. Staden genomför en kvalitetsundersökning en gång per år där även kostfrågor ingår. Stadens brukarundersökning visar att de boende är nöjda med maten men får lägre värden på frågan om måltiden är en trevlig stund på dagen. 4. Personal, arbetsledning m.m. Området avser punkterna: verksamhetschef, platsansvarig, arbetsledning, personal, omfattning och utbildning, sekretess, meddelarfrihet, antidiskriminering, arbetsmiljö, rekrytering, hälso- och sjukvård, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), allmänna hälso- och sjukvårdskrav, rehabilitering, demensvård, vård i livets slutskede, delegering, läkare, läkemedelshantering, medicintekniska produkter, tekniska hjälpmedel och förbrukningsartiklar, medicinsk fotvård, liftar och andra fast monterade hjälpmedel, tandvård och munhygien, omhändertagande av avlidna samt transport och förvaring och dokumentation enligt HSL. 4.1 Verksamhetschef Entreprenören ska i sin organisation ha en utsedd verksamhetschef som motsvarar de krav som ställs på verksamhetschef för hälso- och sjukvården enligt 29 hälsooch sjukvårdslagen, HSL. Verksamhetschefen har dokumenterad relevant utbildning och ingående kunskaper om lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende vård- och omsorgsboendet Hemmet för Gamla 2012

SID 13 (35) 4.2 Platsansvarig Det ska finnas en platsansvarig för utförandet av tjänsten som verkar och arbetar i boendet. Platsansvarig ska vara sjuksköterska eller ha annan lämplig utbildning och ha ingående kunskaper om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd samt om kommunens riktlinjer, policys m.m. 4.3 Arbetsledning Entreprenören ska säkerställa att det finns arbetsledning dygnet runt. Detta ska genomföras så att det dygnet runt finns en tydligt utpekad ansvarig som personal och boende kan identifiera. Tjänstgörande sjuksköterska ansvarar för verksamheten när chefer eller gruppchefer inte finns på plats i boendet. Arbetsmiljöansvaret är delegerat till sjuksköterskan. 4.4 Personal, omfattning, utbildning m.m. Entreprenören ansvarar för att verksamheten är bemannad dygnet runt årets alla dagar med en sådan kompetens och med sådan personalstyrka att de boende alltid tillförsäkras nödvändig tillsyn och säkerhet, såväl beträffande medicinsk, som personlig omvårdnad. Scheman ska läggas så att det finns tillräcklig tid för överrapportering mellan arbetspassen och att det finns skriftliga säkra rutiner för detta. Entreprenören svarar för att det alltid finns tillräckligt med personal av olika yrkeskategorier med adekvat utbildning och tillräcklig kompetens för att upprätthålla god kvalitet i hälso- och sjukvård, omvårdnad och service samt för att tillgodose säkerhet, aktivering, stimulans och en innehållsrik vardag för de boende. Entreprenören ska under avtalstiden kunna redovisa bemanning och täthetsschema. Detta täthetsschema ska vara betingat av de boendes behov under dygnets alla tider.

SID 14 (35) Entreprenören har sedan 2008 haft uppdrag att höja personaltätheten för omsorgspersonal med 4, 5 %, vilket motsvarar 4,2 helårsanställningar från en genomsnittlig personalstat per boende på 0,71 till 0,74. Entreprenören ska från och med 2009 genomföra utbildningsinsatser för omsorgspersonal avseende grundutbildning motsvarande 4 % av alla arbetstimmar för alla anställda i boendet per år. Med grundutbildning avses här utbildning till undersköterska, gymnasieskolans omvårdnadsprogram eller annan jämförbar utbildning. Entreprenören har tidigare höjt personaltätheten för omsorgspersonal enligt avtal. Enligt en överenskommelse med stadsdelsförvaltningen 2008, som fortfarande gäller, har sjuksköterskebemanningen ökats med en sjuksköterska i stället för rehabiliteringspersonal. Personalomsättningen bland omsorgspersonal har varit låg under 2012. Samtlig personal har under 2012 haft planeringsdagar som handlat om samverkan, samarbete, kontaktmannaskap och förtydligande av verksamhetens uppdrag. Entreprenören har lyft fram medarbetarnas kompetens genom att ge dem olika ansvarsområden. Det finns kostombud, hygienombud, aktivitetsombud, kvalitetsombud, brandansvarig- och brandombud, anhörigstödjare, dokumentationsstödjare mm. Dessa ombud får utbildning och stöd i sitt område och har en beskrivning för sitt uppdrag. Verksamheten avsätter 4 % av arbetade timmar årligen för kompetensutveckling av medarbetare. År 2012 har demensutbildning varit ett prioriterat område, samtlig personal på en demensenhet eller somatisk enhet har genomgått den webbaserade utbildningen Demens ABC. Alla medarbetare har också fått utbildning i ergonomi samt utbildning i medicinteknisk utrustning (MTP). För att upprätthålla avtalet om andel adekvat utbildad personal utbildas nya undersköterskor kontinuerligt. Under 2011 har 13 personer påbörjat eller utbildats till undersköterska på betald arbetstid, betald kurslitteraturen och bidrag till SLkort. Dessa 13 har under 2012 slutfört sina utbildningar och ytterligare 5 personer har påbörjat utbildningen under året. Under 2012 har verksamhetschefen fattat beslutet att endast utbildade undersköterskor kommer att anställs som omsorgspersonal. Övriga utbildningar under året är: Curera läkarorganisation har utbildat sjuksköterskor i palliativ vård Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende vård- och omsorgsboendet Hemmet för Gamla 2012

SID 15 (35) Kostutbildning Livsmedelshygien Kost- och näring för äldre Vodok, handledarutbildning Anhörigstödjarutbildning Vårdhygien för sjuksköterskor och undersköterskor Salutogent förhållningssätt Utbildning i lönerevision och portal för personalfrågor Inkontinensutbildning för sjuksköterskor Hälsoinspiratörsutbildning Demensutbildning Under året har Hemmet för Gamla tagit emot studerande från omvårdnadsprogrammet och från sjuksköterskeutbildningen samt praktikanter från Arbetsförmedlingen och praktikanter som ska lära sig svenska. Under sommaren tog Hemmet för Gamla emot 36 feriearbetande ungdomar från Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Entreprenören ansvarar för att all personal behärskar svenska språket på ett sådant sätt att han/hon kan kommunicera med de boende, närstående, övrig personal samt för att skriftligt utföra den dokumentation som krävs för respektive yrkeskategori. Det ska också finnas personal eller tolkhjälp så att kommunikation kan ske även med boende som inte talar svenska. Personalen ska bära väl synliga namnbrickor och vara försedda med identitetshandlingar Personalen har god kunskap i svenska. Att skriva svenska är ett utvecklingsområde där personalen har stöd av dokumentstödjare. Vid avtalsuppföljning har närmare 90 % undersköterskeutbildning. All legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har erfarenhet av arbete inom äldreomsorg. Verksamheten har en plan för all personals kompetensutveckling och det finns rutiner för introduktion av nyanställda. 4.5 Sekretess

SID 16 (35) 4.6 Meddelarfrihet 4.7 Antidiskriminering 4.8 Arbetsmiljö Utifrån resultatet av medarbetarenkäten har en handlingsplan upprättas. En av frågorna som medarbetarna upplevde brister i var att de inte kände att de hann återhämta sig mellan arbetspassen. Av den anledningen följer gruppcheferna nu noga upp hur behovsanpassat schema läggs. Att medarbetarna själva inte lägger för många och långa arbetspass. 4.9 Rekrytering m.m. 4.10 Hälso- och sjukvård Entreprenören ansvarar för hälso- och sjukvård i enlighet med 18 och 18 a första stycket, b, c, d hälso- och sjukvårdslagen, HSL. Entreprenören ska säkerställa att hälso- och sjukvårdspersonalen följer HSL, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt ha kännedom om anmälningsskyldigheten enligt Lex Maria. Vidare ska entreprenören följa de överenskommelser om samverkan som träffas mellan Stockholms läns landsting och Stockholms stad. Entreprenören ansvarar för att göra anmälan om verksamhet på hälso- och sjukvårdens område till Socialstyrelsen. Verksamheten har ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjuvården i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS

SID 17 (35) 2011:9). Det finns en aktuell patientsäkerhetsberättelse upprättad som beskriver hur verksamheten arbetar för att förebygga att den boende drabbas av vårdskada. Varje boende har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska och en namngiven läkare. 4.11 Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Entreprenören ska i boendet ha en MAS som ansvarar enligt Patientsäkerhetsförordningen (SFS 2010:1369) (tidigare enligt 18 HSL), om yrkesansvar på hälso- och sjukvårdens område. MAS ska se till att anmälan görs till förvaltande och beställande stadsdelsnämnd om den enskilde i samband med vård eller behandling drabbas av eller utsätts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom (Lex Maria). För att kunna genomföra detta ska entreprenören ha ett system för avvikelsehantering. Personalen ska ha ingående kunskaper om skyldigheten att rapportera avvikelser av betydelse för den boendes säkerhet. Entreprenörens MAS ska informera den förvaltande nämndens MAS om avvikelser och förändringar i organisationen samt om händelser och riskanalyser. Entreprenörens MAS har regler, rutiner och riktlinjer för bland annat delegering, läkemedels- hantering, avvikelsehantering, riskbedömningar fall, nutrition och trycksår, dokumentation och journalhantering samt medicintekniska produkter. Under 2012 har verksamhetschef och biträdande verksamhetschef gjort en internutredning gällande eventuella Lex Sarah-anmälningar samt tre internutredningar gällande Lex Maria. I samtliga tre fallen har MAS gjort en Lex Maria anmälan till Socialstyrelsen som ännu inte har handlagt dessa ärenden (december 2012). Två av dessa Lex Maria-anmälningar har behandlats i stadsdelsnämnden. Den tredje inkom till förvaltningen i februari 2013. 4.12 Allmänna hälso- och sjukvårdskrav Entreprenören ansvarar för att hälso- och sjukvården är av god kvalitet, håller god hygienisk standard, är lättillgänglig och bedrivs dygnet runt. Det ska finna sjuksköterskor i boendet alla tider på dygnet. Varje boende ska ha en omvårdnadsansvarig sjuksköterska som tillsamman med den enskilde boende ska identifiera frisk- och riskfaktorer. Den boendes friska sidor ska tillvaratas och stimuleras i syfte att höja livskvaliteten.

SID 18 (35) Entreprenören ska ge den kvalificerade hälso- och sjukvård, inom ramen för sjuksköterskekompetensen, som krävs avseende såväl fysiska som psykiska funktionsnedsättningar. Hälso- och sjukvården ska, efter läkares ordination exempelvis omfatta syrgasbehandling, nutrition via sond, intravenös närings- och läkemedelstillförsel, kvalificerad smärtlindring, större såromläggningar, blodtransfusion, kontroller och provtagningar. Entreprenören ska svara för att det bedrivs en aktiv och kvalitetssäkrad inkontinensvård samt att individuell utprovning av inkontinenshjälpmedel görs av sjuksköterska med förskrivningsrätt för inkontinenshjälpmedel. Entreprenören ska uppfylla kravet på god vårdhygienisk standard enligt hälso- och sjukvårdslagen och svara för att all personal har den utbildning i hygien som krävs och att utbildning sker kontinuerligt. För att förebygga smittspridning och för att medverka till att vårdrelaterade infektioner blir så få som möjligt ska Vårdhygien i Stockholms läns utarbetade rutiner Vårdhygien i särskilda boendeformer i Stockholms län tillämpas i verksamheten. Likaså ska Smittskydd Stockholms Handlingsprogram MRSA öppen hälso- och sjukvård samt vård och omsorg tillämpas (MRSA är bakterier som är motståndskraftiga/ resistenta mot penicillin). Även Socialstyrelsens föreskrift (2007:19) om basal hygien inom hälso- och sjukvård ska efterföljas. Verksamheten arbetar med basala hygienrutiner i enlighet SOSFS 2007:19. All personal har utbildning om basala hygienrutiner och verksamheten tillämpar handlingsprogrammet för MRSA. Under 2012 har Hemmet för Gamla även börjat registrera boende i Senior alert. Senior alert är ett kvalitetsregister som finns tillgängligt via webben där varje person, 65 år eller äldre, registreras med riskbedömning, vidtagna åtgärder och resultat inom områdena fall, undernäring, trycksår och munhälsa.

SID 19 (35) 4.13 Rehabilitering Entreprenören ansvarar för att rehabiliteringsinsatser och förebyggande insatser med mål att den boende ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt med hänsyn till var och ens förmåga. Rehabilitering innebär funktionshöjande eller funktionsbevarande insatser. Sjukgymnast och arbetsterapeut ska ansvara för handledning av övrig personal beträffande sådana insatser så att personal i sitt omvårdnadsarbete har ett rehabiliterande förhållningssätt. Sjukgymnast och arbetsterapeut ansvarar också för utprovning, förskrivning och uppföljning av tekniska hjälpmedel. För nyinflyttade boende görs en funktionsbedömning av sjukgymnast och en ADL 1 - bedömning av arbetstesterapeut. Vid behov ger sjukgymnast eller arbetsterapeut behandling till de boende individuellt eller i grupp. De ger även handledning till personal i förflyttningsteknik. Det finns utrustning för träning och sjukgymnastik i verksamheten. 4.14 Demensvård Entreprenören ska säkerställa att den personal som arbetar med personer med demenssjukdom eller med demensliknande symtom har den kompetens krävs för att ge bästa möjliga vård och omsorg för dessa personer. I detta ligger även att följa forskning och utveckling inom området. Det finns ett demensteam i verksamheten. 4.15 Vård i livet slutskede Entreprenören ansvarar för att personer som vårdas i livet slut får kvalificerad vård och ett mänskligt och värdigt omhändertagande. Vården ska vara individuellt utformad och innehålla symtomlindring för såväl fysisk som psykisk smärta. Anhöriga ska om möjligt göras delaktiga. 1 ADL- Activities of Daily Living, t.ex. att äta, tvätta sig, klä på och av sig.

SID 20 (35) Anhöriga ska visas särskild omtanke och hänsyn och personalen ska informera och stödja dem. Vården av döende och omhändertagandet efter döden ska utformas med hänsyn till den boendes önskemål och/eller till de sedvänjor som kan betingas av kulturell eller etnisk bakgrund. Den avlidne ska tas om hand på ett värdigt och respektfullt sätt. Anhöriga ska omgående underrättas och ges möjlighet att ta farväl i lugn och ro. Verksamheten har rutiner för vård i livets slutskede. Rutinerna omfattar hänsynstagande till den boendes önskemål och stöd till den boendes anhöriga. Sedan våren 2011 registrerar verksamheten i Svenska palliativregistret. 4.16 Delegering Delegering av en medicinsk arbetsuppgift får endast ske när det är förenligt med en god och säker hälso- och sjukvård. Delegering ska tillämpas restriktivt och ske skriftligt. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska undervisa och instruera personal som tar emot en delegering. 4.17 Läkare Entreprenören ska i samråd med Stockholms läns landsting och förvaltande stadsdelsnämnd se till att samtliga boende har en utsedd läkare som kontinuerligt följer upp den boendes hälsotillstånd i samråd med omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Entreprenören ska ha rutiner för samverkan med läkare och för att läkare kontaktas vid behov. Curera sjukvård ansvarar för läkarinsatserna dygnet runt och de boende har möjlighet till hembesök av läkare dygnet runt om så behövs. Verksamheten har lokala rutiner för hur hälso- och sjukvårdspersonal ska kontaktas och för delegering. Entreprenörens MAS, verksamhetschef, biträdande verksamhetschef, nämndens MAS och läkarverksamheten har deltagit i regelbundna samverkansmöten under året. Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende vård- och omsorgsboendet Hemmet för Gamla 2012

SID 21 (35) 4.18 Läkemedelshantering Entreprenören ska säkerställa att all läkemedelshanterig sker enligt gällande lagar och föreskrifter. Entreprenörens sjuksköterskor ska medverka vid årliga läkmedelsgenomgångar för samtliga boende tillsammans med ansvarig läkare. Läkemedelshanteringen ska genomgå en årlig extern kvalitetsgranskning av legitimerad receptarie eller apotekare och bekostas av entreprenören. Entreprenören ansvarar för att de boende som behöver läkemedel får dessa, efter läkares ordination i dosetter eller i Apodospåsar. Det ska finnas ett vätskeförråd för infusioner ( dropp ) på boendet samt ett akut- och buffertförråd för läkemedel för tillfälligt bruk eller vid akuta situationer. Entreprenörens MAS ska fastställa ändamålsenliga rutiner och entydigt fördela ansvaret för läkemedelshanteringen inom verksamhetsområdet som dokumenteras i en lokal instruktion för läkemedelshantering. Nycklar till läkemedelsförråd får endast hanteras av legitimerad sjuksköterska. Verksamheten har en lokal instruktion för läkemedelshantering i enlighet med SOSFS 2000:1. En extern kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen sker årligen. 4.19 Medicintekniska produkter, tekniska hjälpmedel och förbrukningsartiklar Utöver fast utrustning tillhandahåller entreprenören och bekostar medicinteknisk utrustning, arbetsredskap, arbetstekniska hjälpmedel, förbrukningsartiklar, inkontinenshjälpmedel och övrig utrustning som behövs. Entreprenören ska ha en lokal rutin för hanterandet av medicinteknisk utrustning. Det finns en lokal rutin för medicintekniska produkter i enlighet med SOSFS 2008:1. Entreprenören tillhandahåller och tvättar de skyddskläder personalen behöver i verksamheten. Entreprenören tillhandahåller också den skyddsutrustning som behövs, t.ex. plasthandskar och plastförkläden samt handsprit, för att upprätthålla kraven på god vårdhygienisk standard.

SID 22 (35) 4.20 Medicinsk fotvård I överenskommelsen mellan kommunerna i Stockholms län och Stockholms läns landsting regleras kostnads- och ansvarsfördelningen beträffande logopedinsatser och medicinsk fotvård. Överenskommelsen innebär att Stockholms stad ansvarar för medicinsk fotvård i särskilt boende och landstinget ansvarar för logopedinsatser. Entreprenören ska tillhandahålla och bekosta medicinsk fotvård i de fall den boende fått remiss av läkare för detta. Medicinsk fotvårdare som anlitas ska ha den kompetens som krävs. Entreprenören erbjuder medicinsk fotvård. 4.21 Liftar och andra fast monterade hjälpmedel Liftar och andra fast monterade hjälpmedel är fast utrustning som tillhör den förvaltande nämnden. Motorblock inklusive lyftbygel som monteras på skenorna och mobila liftar ska tillhandahållas av entreprenören som även ansvarar för besiktning, underhåll, service och reparation. Entreprenören ansvarar också för lyftselar och annan tillhörande utrustning samt kompletteringsköp. Entreprenören ska tillhandahålla utrustning för ADL- träning och sjukgymnastik som inte betalas av landstinget. Utprovning och förskrivning ska göras av behörig personal. Entreprenören ska ha rutiner för att införskaffa, handha, kontrollera, underhålla och kassera medicinteknisk utrustning enligt föreskrifterna i SOSFS 2008:1. Entreprenören ansvarar för att all personal har kunskaper i användandet samt att instruktioner och nödvändiga tekniska data finns lätt tillgängliga. 4.22 Tandvård och munhygien Entreprenören ska se till att omvårdnadspersonalen har kunskap om tand- och munhygien för äldre. Entreprenören ansvarar för att den som är berättigad till och omfattas av uppsökande tandvård erbjuds en munhälsobedömning per år. Munhälsobedömningen utförs av landstingets tandvårdsenhet upphandlad utförare och i görs den enskildes bostad. Entreprenören ansvarar för att personalen följer de

SID 23 (35) instruktioner som framgår av det munvårdskort som upprättas av utföraren vid bedömningstillfället. De boende har tillgång till uppsökande verksamhet med munhälsobedömning samt tandvårdsintyg för nödvändig tandvård. 4.23 Omhändertagande av avlidna samt transport och förvaring Enligt 1 HSL innefattas i hälso- och sjukvård att ta hand om avlidna. Entreprenören, som vårdgivare för hälso- och sjukvård, ansvarar för att ta hand om dem som avlider i det särskilda boendet. Kroppen ska tas om hand på ett värdigt sätt och de efterlevande ska visas hänsyn och omtanke. Den avlidnes kultur och religion ska beaktas. Hälso- och sjukvårdens ansvar upphör när kroppen lämnats ut för kistläggning eller motsvarande beroende på traditioner i olika trosinriktningar. Entreprenören har ett eget avtal för transport av avlidna. 4.24 Dokumentation enligt HSL Entreprenören ansvarar för att hälso- och sjukvårdsdokumentationen sker enligt gällande lagstiftning och de anvisningar som utfärdas av Stockholms stad och att sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut ansvarar för att upprätta en journal. Samma dag som den äldre flyttar in ska alltid en sjuksköterska bedöma vilka hälso- och sjukvårdsinsatser som den boende behöver hjälp med samt dokumentera detta i journalen. Sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut ska inom fjorton dagar ha upprättat en fullständig journal avseende anamnes, status, åtgärder, eventuella planer och riskbedömningar för fall, nutrition och trycksår. Sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut ska tillsammans med den boende komma överens om hur vården ska utföras. Entreprenören ansvarar för att den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen har tillräckliga kunskaper för att kunna dokumentera enligt gällande lagstiftning. Entreprenören ansvarar också för att dokumentationen förvarar på ett betryggande sätt så att obehöriga inte får tillgång till den.

SID 24 (35) Verksamheten har en lokal rutin för regelbundna nutritionsutredningar som inkluderar bedömning med uppföljning och åtgärd. Verksamheten har en lokal rutin för regelbundna fallutredningar som inkluderar bedömning med uppföljning och åtgärd. Verksamheten har en lokal rutin för regelbundna trycksårsutredningar som inkluderar bedömning med uppföljning och åtgärd. Verksamheten dokumenterar i Stockholms stads datadokumentationssystem Vodok. I samband med avtalsuppföljningen har 25 % av hälso- och sjukvårdsdokumentationen granskats inom respektive inriktning, dvs. demens och somatisk vård och omsorg. Alla boende med hälso- och sjukvårdsinsatser har en journal. Journalerna innehåller den lagstadgade journalföringen och riskbedömningar för fall, undernäring och trycksår. Vårdplaner upprättas vid behov och uppdateras vid förändringar i hälsotillståndet. Journalerna finns tillgängliga för berörd personal så att de boende får nödvändig vård och omsorg. Journalhandlingar förvaras på ett betryggande sätt så att obehöriga inte får tillgång till dem. 5. Förutsättningar och krav på driften 5.1 Lagstiftning, riktlinjer, mål, åtaganden och tillstånd Entreprenören ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som följer socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 2, sekretesslagen, arbetsmiljölagen samt alla vid varje tillfälle lämpliga lagar och förordningar. Vidare ska verksamheten bedrivas i enlighet med Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter. Stockholms stads mål för äldreomsorgen, policy, riktlinjer och anvisningar för hälso- och sjukvård, äldreomsorg, kost och IT ska efterföljas under hela avtalstiden i de delar som är tillämpliga för denna typ av verksamhet. Entreprenören ansvarar för att det finns erforderliga tillstånd för verksamheten. 2 LYHS, lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område har från den 1 januari 2011 ersatts av Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659)

SID 25 (35) 5.2 Anmälningsskyldighet för missförhållanden (Lex Sarah) Entreprenören ansvarar för att det finns rutiner för anmälan av missförhållanden, Lex Sarah, enligt 14 kap.2 Socialtjänstlagen, SoL. Rutiner ska vara väl förankrade hos all personal. Entreprenören ansvarar för att de förvaltande och beställande nämnderna omedelbart och skriftligen får kännedom om sådan anmälan. Verksamheten har lokala rutiner för fel och brister samt rutiner för anmälan enligt Lex Sarah (SOSFS 2011:5). Verksamheten har lokala rutiner för att placerande beställande stadsdelsnämnd omedelbart får kännedom om anmälan gjorts enligt Lex Sarah. En utredning om Lex Sarah är gjord. Den anmäldes inte till socialstyrelsen utan bedömdes som en avvikelse av MAS på Hemmet för Gamla. 5.3 Dokumentation enligt SoL Entreprenören ansvarar för att kontaktpersonen utifrån biståndsbeslutet, och övriga underlag som överlämnas i samband med beställning i samråd med den boende, upprättar en genomförandeplan inom femton dagar från placeringen. Syftet med planen är att göra insatserna tydliga för den boende och hans eller hennes företrädare. Boende ska få en kopia av genomförandeplanen. Av genomförandeplanen ska det framgå med vad och hur den boende behöver hjälp, vad hon/han kan göra själv och individuella önskemål och intressen. Genomförandeplanen ska regelbundet följas upp och utvärderas tillsammans med den boende och annan berörd personal. Dokumentationen ska vara ett arbetsredskap i omvårdnadsfrågor samt möjliggöra systematisk uppföljning. Det ska finnas fungerande rutiner för informationsöverföring mellan arbetspass m.m. All dokumentation som rör den enskilde ska förvaras på ett betryggande sätt så att obehöriga inte får tillgång till den. Dokumentationen ska ske i det databaserade dokumentationssystemet ParaSoL. Entreprenören har, utöver vad som står i avtalet, åtagit sig att upprätta genomförandeplaner inom fjorton dagar efter inflyttning, att uppföljning av dessa görs minst två gånger per år samt att det finns sju dokumentationsstödjare en per plan i verksamheten.

SID 26 (35) Verksamheten har ledningssystem för kvalitet i verksamheten enligt SoL i enlighet med SOSFS 2011:9. Verksamheten dokumenterar i stadens datadokumentationssystem ParaSoL samt har en lokal rutin för dokumentation enligt SoL. Den löpande dokumentationen innehåller uppgifter om faktiska händelser och fakta av betydelse. Dokumentationen förvaras så att obehöriga inte får tillgång till den och på ett betryggande sätt. I samband med verksamhetsuppföljningen har 25 % av dokumentationen granskats. Den sociala dokumentationen följer en tydlig struktur och samtliga insatser och aktiviteter dokumenteras. Alla boende har en aktuell genomförandeplan. Av genomförandeplanen framgår vad/vilka insatser som ska göras och hur insatserna ska genomföras. Genomförandeplanen innehåller också datum för när uppföljning av den ska göras. Namn på ansvarig arbetsledare och kontaktmannens namn framgår av genomförandeplanen. Den boende och/eller närstående/företrädare deltar vid upprättandet av genomförandeplanen. Kontaktmannen och den boende skriver, om möjligt, under genomförandeplanen. Då detta inte är möjligt skriver närstående/företrädare under. Det framgår av genomförandeplanerna att information om enhetens klagomålshantering givits till boende, anhöriga eller företrädare. Verksamheten informerar om den enskilde om var han eller hon ska vända sig för att lämna synpunkter och klagomål. Informationen lämnas vid inflyttning och blanketter för synpunkter och klagomål finns tillgänglig i anhörigpärmar på enheten. Man kan lämna synpunkter även per mail, telefon eller muntligt. Verksamheten har ett system för hur inkomna synpunkter och klagomål redovisas samt vilka åtgärder som vidtagits med anledning av dessa. De registreras i det webbaserade ledningssystemet Qualimax och bearbetas skyndsamt. Verksamheten har lokal rutin för att placerande nämnd omedelbart får kännedom om inkomna klagomål och synpunkter samt åtgärder. 5.4 Samverkan och informationsplikt Entreprenören och staden (förvaltande nämnd) informerar varandra, så snart det är möjligt, om viktiga förändringar som kan påverka förutsättningarna för vardera partens åtaganden och ansvar. Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende vård- och omsorgsboendet Hemmet för Gamla 2012

SID 27 (35) Entreprenören och nämnden följer avtalet. 5.5 Kvalitets- och ledningssystem Entreprenören ska ha ett ledningssystem som uppfyller de krav som finns i lagar och föreskrifter och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 3. Entreprenören ansvarar för att kvalitets- och ledningssystemen kontinuerligt följs upp, utvärderas och utvecklas utifrån verksamhetens behov och förändringar i gällande lagar och föreskrifter. Uppföljningarna sker även genom brukarenkäter. Den förvaltande nämnden ska informeras om resultatet av genomförda uppföljningar och dokumentation för uppföljningarna ska hållas tillgängliga för staden. Verksamheten har lokala rutiner för avvikelsehantering och rutiner för anmälan enligt Lex Maria (SOSFS 2005:28). Verksamheten har lokala rutiner för att placerande stadsdelsnämnd omedelbart får kännedom om sådan anmälan har gjorts. All personal har tillgång till att dokumentera avvikelser direkt i kvalitetsledningssystemet Qalimax, vilket medfört en stor ökning av avvikelser. Detta är positivt då inga misstag faller i glömska utan lyfts upp och kan åtgärdas. Verksamheten har ett kvalitetsråd som består av representanter från varje enhet och varje yrkesgrupp samt hela ledningsgruppen. Kvalitetsrådet samlas en gång i månaden och går igenom avvikelser, klagomål/synpunkter, egenkontrollfrågorna som behöver åtgärdas och följer upp olika förbättringsförslag. Under 2012 har samtliga lokala rutiner gåtts igenom och reviderats. Stor vikt har lagts på dokumentationssystemet ParaSol för omsorgspersonal och Vodok för hälso- och sjukvårdspersonal. Verksamheten har dokumentationsstödjare (ParaSol) och Vodok-handledare som handleder och stöttar medarbetare i dokumentationsarbetet. All personal arbetar utifrån konceptet Den Goda Dagen som beskriver arbetssätt och åtaganden. 3 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:11) om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS samt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvård Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende vård- och omsorgsboendet Hemmet för Gamla 2012

SID 28 (35) 5.6 Publicering av åtaganden och uppföljningsresultat Entreprenörens beskrivning av vård- och omsorgsboendet och entreprenörens åtaganden kommer liksom resultatet av vissa uppföljningar att publiceras på stadens och stadsdelsnämndernas hemsidor. Endast resultat av stadens centralt beslutade uppföljningar kommer att publiceras. 5.7 Stadens uppföljning och utvärdering Entreprenören ska ge staden insyn i verksamheten och samarbeta så att staden genom förvaltande respektive beställande stadsdelsnämnd samt genom revisorer och äldreomsorgsinspektör kan genomföra tillsyn, uppföljningar och utvärderingar. I detta ingår verksamhetsuppföljning enligt HSL och SoL, uppföljning och tillsyn av avtalsuppfyllelse samt hur den enskildes omvårdnadsbehov tillgodoses. Entreprenören ska tillhandahålla en informationsskrift om verksamheten som är riktad till de boende och andra berörda. Entreprenören ska lämna aktuell verksamhetsinformation till den förvaltande nämnden för uppdatering av stadens hemsida. Entreprenören ska ge staden insyn i företagets ekonomiska ställning genom att, senast en månad efter att årsredovisning fastställts, lämna en skriftlig verksamhetsberättelse med bokslut och balansräkning. Entreprenören ska årligen vid samma tidpunkt lämna en skriftlig redogörelse, verksamhetsberättelse, om verksamheten. Entreprenören har lämnat en skriftlig årsredovisning för 2012, se bilaga. 5.8 Tillsyn Entreprenören är medveten om att Socialstyrelsen i Stockholms län har tillsynsansvar över verksamheten och den därtill hörande inspektionsrätten. Under året har entreprenören haft följande tillsynsbesök/inspektioner: Verksamhetsuppföljning med Skarpnäcks stadsdelsnämnds MAS och stadsdelsförvaltning