Uppföljning av plan för intern kontroll 2016

Relevanta dokument
Intern kontrollplan 2016

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015

Intern kontrollplan 2018

Uppföljning av plan för intern kontroll per april 2018

Uppföljning av plan för intern kontroll 2017

Remiss från länsstyrelsen, dnr Remisstid: 15 december 2016.

Uppföljning av plan för intern kontroll per augusti 2018

Internkontrollplan 2019

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Yttrande över detaljplan för Ekebyvallen

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Remiss: Torvutvinningens och torvanvändningens klimat- och miljöpåverkan

Plan för intern kontroll 2015

Ny planeringsmodell inom miljöbalken, livsmedelagstiftningen och strålskyddslagen

Generellt angående metod, uppföljningsintervaller.

Kommunrevisionen: Granskning av intern kontroll 2016

Yttrande över detaljplan för Fålhagens IP

Internkontrollplan 2017

Kommunrevisionen Granskning av intern kontroll

Yttrande över förslag till beslut om naturreservatet Örnsätraskogen

Yttrande över detaljplan för kv. Söderhällby, samråd

Internkontrollplan 2017

Intern kontrollplan år 2018

Yttrande över detaljplan för kvarteret Siv, samråd

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015

Yttrande över kommunrevisionens granskning av intern kontroll 2017

Yttrande över detaljplan för Lindbackens skola

Uppföljning av internkontrollplan per december 2017

Yttrande till kommunrevisionen över granskning av löneutbetalningar

Uppföljning av internkontrollplan per april 2019

Internkontrollplan 2019 för äldrenämnden

Förslag till ändrade tillstånds- och tillsynsavgifter för kommunens serveringstillstånd och restaurangtillsyn enligt alkohollagen

Förslag till tilläggsavtal finansiering av ny brandstation i Gimo

Uppföljning av plan för intern kontroll 2016

Internkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden

Yttrande över detaljplan för Årsta torg, samråd

Granskning av social arbetsmiljö

KS 8 13 JUNI Riktlinjer för arbetstid i Uppsala kommun. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen föreslås besluta

Yttrande över handlingsprogram för Gottsunda/Valsätra

Uppföljning av internkontrollplan 2017

Internkontrollplan 2018

Remiss om betänkandet Miljötillsyn och sanktioner - en tillsyn präglad av ansvar, respekt, och enkelhet (SOU 2017:63)

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll

Riktlinje för nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsplanering och uppföljning samt interna kontroll

Kommungemensam intern kontrollplan 2014 (KSN ).

Granskningsrapport av intern styrning och kontroll 2017

Reglemente för internkontroll

Uppsala. Internkontrollplan för 2013 BUN Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut

Datum Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun

Intern kontroll i kommunen och dess företag. Sollefteå kommun

Datum Miljö- och hälsoskyddsnämndens timavgift för tillsyn och kontroll samt taxa för Uppsala kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Riktlinjer för intern kontroll

Uppföljning av internkontrollplan 2018

Datum Nämndövergripande projekt kring kost och fysisk aktivitet. att lägga minnesanteckningar från nämndpresidiemötet till handlingarna

Yttrande över anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning (DS 2018:41)

Handlingsplan sociala företag

Yttrande över detaljplan för Södra Gunsta etapp 2, samråd

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll

Internkontrollplan för 2017

Uppsala. BUK 3oiM-oi-4,3. Internkontrollplan för 2014 BUN Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut

Uppföljning och årsprognos mars/april 2017

Internkontrollplan 2018, rapportering av kontrollmomentet.

Yttrande över detaljplan för Glimmerns förskola, samråd. Remiss från plan- och byggnadsnämnden, dnr Remisstid: 7 april

Verksamhetsuppföljning 2015

Yttrande över plan och strategi för efterbehandling av förorenade bruksområden i Uppsala län

Datum IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i Uppsala kommun samt revidering av anvisningar för säkerhetsarbetet i Uppsala kommun

Remiss angående överklagat tillstånd till djurhållning Bredsjö 1:30

Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/01

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, andra halvåret 2015

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden 2016

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

Datum att bevilja Kulturföreningen Parken kr i bidrag för 2012, kr för 2013 och kr för 2014.

Reglemente för intern kontroll

Datum att upphäva Policy för medarbetarskap, ledarskap och arbetsmiljö, antagen av kommunfullmäktige 26 april 2004.

Handläggare Datum Diarienummer Thomas Backlund KSN

Uppföljning internkontrollplan 2018

Internkontrollplan 2017, rapportering av kontrollmomentet.

Lokala regler och anvisningar för intern kontroll

Datum Socialnämnden för Barn och Unga: Uppdrag att genomföra en översyn av drogpolicy för Uppsala kommun

Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan

Uppföljning och årsprognos augusti 2016

Riktlinje för riskhantering

Granskning av kommunens beredskap avseende EKOfrågor (Etik, Korruption och Oegentligheter) Revisorerna Bollnäs kommun

Datum Motion av Erik Pelling och Bedo Kaplan (båda S) om att göra det lätt att sortera rätt

Miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömning av vad som är med hushållsavfall jämförligt avfall

Handläggare Datum Diarienummer Camilla Viberg OSN

Datum Motion av Frida Johnsson (MP) om kommunala traineetjänster

Ansvarsutövande Lantmäterinämnden

Lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen om strukturerad samverkan

Avgifter för tillstånd och tillsyn enligt Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088)

Datum Motion från Ingmar Jansson (C) om att bygga cykelvägen vid väg 272 fram till Brobykorset och sedan Ulva

Ansökan om verksamhetsstöd för drift av Antidiskrimineringsbyrån Uppsala

Motion av Mia Nordström och Stefan Hanna (båda C) om att konsekvensanalys behövs innan borttagande av parkeringsplatser

Datum Rapporten är överlämnad till kommunstyrelsen samt styrelser och nämnder för synpunkter.

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Plan för intern kontroll 2015

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

Datum att godkänna delårsbokslut och årsprognos per för kommunstyrelsen, samt

Reviderad varumärkesplattform för varumärket Uppsala

Motion av Mohammad Hassan (L) om att utreda en ny skola mellan Gottsunda och Sunnersta

Transkript:

MILJÖFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Linda Granvik 2017-01-25 2015-5613 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 1 februari Uppföljning av plan för intern kontroll 2016 Förslag till beslut: Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta att fastställa uppföljning av plan för intern kontroll 2016 enligt bilaga 1 Sammanfattning Nämnden har genomfört kontroller enligt kontrollplanen. För områdena kring finansiering, beredskap, IT och kommunövergripande samarbete hittades inga avvikelser. Det finns avvikelser när det gäller genomgång av styrdokument och genomförande av kompetensförsörjningsplanen. Nämnden bedömer att förvaltningen har arbetat med frågorna om jäv/intressekonflikt, bisysslor och mutor i andra forum och arbetet ska fortsätta under 2017. Arbetet med kommunikationsplattformen kommer att återupptas under 2017. Arbetet utifrån kompetensförsörjningsplanen har delvis genomförts som planerat. Förvaltningen behöver utveckla arbetet med kompetensförsörjningsfrågor framöver. Lars Wedlin tf. miljödirektör Bilagor Bilaga 1. Uppföljning av plan för intern kontroll 2016 Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala Besöksadress: Kungsporten, Kungsängsvägen 27 Telefon: 018-727 00 00 (växel) E-post: miljoforvaltningen@uppsala.se www.uppsala.se

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2016-02-01 2015-5613 Uppföljning av plan för intern kontroll 2016 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att fastställa uppföljning av plan för intern kontroll 2016 enligt bilaga 1 Bengt Fladvad ordförande Lars Wedlin tf. miljödirektör Bilagor Bilaga 1. Uppföljning av plan för intern kontroll 2016 Kopia Uppsala kommun, kommunledningskontoret Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala Besöksadress: Kungsporten, Kungsängsvägen 27 Telefon: 018-727 00 00 (växel) E-post: miljoforvaltningen@uppsala.se www.uppsala.se

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Linda Granvik 2017-01-25 2015-5613 Rapport från granskning av intern kontroll 2016 för miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska årligen rapportera resultatet av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Den interna kontrollplanen syftar till att säkerställa en effektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och att nämnden följer tillämpliga regler. Kontrollen har genomförts enligt kontrollplanen. Resultatet av samtliga kontroller har sammanställts i den här rapporten. Kontrollområde: Allvarlig eller extraordinär händelse inträffar Kontrollmoment: Årlig övning/översyn av planen Resultat: Under året har förvaltningen tillsammans med Livsmedelverket, Folkhälsomyndigheten och Smittskyddet fortsatt arbetet med att ta fram en myndighetsgemensam handbok för att utreda utbrott som har orsakats av livsmedel och dricksvatten. Hanboken finansieras av MSB. Arbetet har krävt ökade resurser av miljöförvaltningen då förvaltningen deltog i övningar runt om i landet för testa och inhämta kommuners smittskyddsenheters, länsstyrelsers syn på hur handboken fungerar för att praktiskt lösa en övning med ett livsmedelsburet utbrott. Miljöförvaltningen deltog inom ramen för krisberedskapsprojektet "Bevisbörda CBRN" i en workshop kring livsmedelsburna utbrott. Kontrollområde: Kraftigt underskott i kommunens ekonomi som leder till att vårt kommunbidrag reduceras under innevarande år. Kontrollmoment: Om det inträffar så genomförs en omprioritering/ombudgetering i nämnden Resultat: Inte aktuellt under året. Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala Besöksadress: Kungsporten, Kungsängsvägen 27 Telefon: 018-727 00 00 (växel) E-post: miljoforvaltningen@uppsala.se www.uppsala.se

Kontrollområde: Fel finansiering: Skattemedel finansierar tillsyn/förrättningar och vice versa. Kontrollmoment: Årlig rapportering till nämnd om att vi följer budgetprocessen. Resultat: Nämnden och förvaltningen följer budgetprocessen och därmed säkerställer vi att rätt finansieringskälla finansierar rätt saker. Kontrollområde: Kompetensförsörjning/sårbarhet: Få individer för vissa kunskaper. Rätt kompetens saknas. Kontrollmoment: Genomförande av planen för kompetensförsörjning. Resultat: Arbetet utifrån kompetensförsörjningsplanen har delvis genomförts som planerat. Förvaltningen behöver utveckla arbetet med kompetensförsörjningsfrågor framöver. Kontrollområde: Samarbetsproblem: Olika nämnder och förvaltningar prioriterar samarbetet olika. Förvaltningskulturella krockar. Tid och yta. Kontrollmoment: Delta i mål och budgetprocessen för gemensamma prioriteringar. Delta i styrgrupper på FC-nivå. Ex. MIF, SBF, UBF, BRF m.fl. Resultat: Förvaltningen och nämnden har deltagit i den kommungemensamma mål och budgetprocessen. Kontrollområde: Vi utgår inte från kundernas behov. Kontrollmoment: Årlig genomgång av kommunikationsplattformen på APT. Resultat: Förvaltningen har inte gått igenom kommunikationsplattformen på APT på alla avdelningar. Kontrollområde: Det saknas systemstöd som är lättförstådda och som underlättar uppföljningen. Kontrollmoment: Upphandling av nytt handläggarstöd pågår. Implementering i april 2017. Alla chefer ska gå utbildning i hypergene och använda det för uppföljning av ekonomi. Resultat: Förvaltningen har deltagit i den kommungemensamma upphandlingen av nytt handläggarstöd för kommunen. Alla chefer har gått utbildning i hypergene och använder systemet för uppföljning av ekonomi. Kontrollområde: Korruption, jäv och dålig respekt för myndighetsutövningen inom kommunen. Ett Uppsala men samma regler gäller för alla. Kontrollmoment: Årlig genomgång av Anvisningar om jäv/intressekonflikt, bisysslor och mutor på APT Resultat: Förvaltningen har inte gått igenom Anvisningar om jäv/intressekonflikt, bisysslor och mutor på APT vid alla avdelningar.

Sammanfattning Nämnden har genomfört kontroller enligt kontrollplanen. För områdena kring finansiering, beredskap, IT och kommunövergripande samarbete hittades inga avvikelser. Det finns avvikelser när det gäller genomgång av styrdokument och genomförande av kompetensförsörjningsplanen. Nämnden bedömer att förvaltningen har arbetat med frågorna om jäv/intressekonflikt, bisysslor och mutor i andra forum och arbetet ska fortsätta under 2017. Arbetet med kommunikationsplattformen kommer att återupptas under 2017. Arbetet utifrån kompetensförsörjningsplanen har delvis genomförts som planerat. Förvaltningen behöver utveckla arbetet med kompetensförsörjningsfrågor framöver.