Aditro budget och prognos 2018-11-08 Belopp i tkr 2017 2018 2018-06 2019 Ungdomsgymnasiet Intäkter -16 717-15 467-7 542-11 470 Arbetskraft 68 540 72 036 35 160 71 742 Övriga kostnader 13 623 13 546 5 699 11 620 Adm Ungdomsgymnasiet 4 588 7 368 3 078 5 253 Skolmåltider 6 781 6 611 2 875 6 057 Elevvård 6 905 9 821 3 561 9 100 Totalt Ungdosmgymnasiet 83 719 93 906 42 830 92 301 Vuxenutbildning Intäkter -16 565-16 862-11 031-14 742 Arbetskraft 24 443 26 422 12 398 26 396 Övriga kostnader 6 496 3 100 2 130 2 673 Totalt Vuxenutbildning 14 374 12 661 3 496 14 326 Uppdrag Intäkter -1 875-1 275-877 -1 530 Arbetskraft 759 599 320 612 Övriga kostnader 818 376 320 618 Totalt Uppdrag -299-300 -238-300 Övrigt Lokalkostnader 29 050 30 981 15 052 30 962 Kapitalkostnader 3 306 3 500 1 652 2 628 Adm. centralt 12 294 14 285 6 601 15 895 IT-enheten 4 856 4 874 3 053 7 220 Service 2 044 1 925 814 1 629 Övriga verksamheter 15 289 17 001 3 800 16 344 - varav projekt 95 567-3 197 Totalt övrigt 66 838 72 565 30 971 74 677 IKE / elevkostnader Ungdomsgymnasiet 34 757 34 500 17 257 35 500 - varav intäkter -1 561-1 500-853 -1 500 - varav kostnader 36 318 36 000 18 110 37 000 Gymnasiesär 8 241 8 859 3 313 7 895 Elevresor 4 891 1 800 2 2 000 Inackordering 1 095 1 400 645 1 200 Totalt IKE / elevkostnader 48 985 46 559 21 216 46 595 Totalt 213 617 225 390 98 275 227 600 Sida 1
2017 2018 2018-06 2019 Belopp i tkr Ungdomsgymnasiet Intäkter 110 EE -322-247 -279-247 120 IN -214-162 -122-162 125 IN INTRODUKTION -529 130 TE -333-170 -255-170 135 TEKNIKPROGRAMMET ÅK 4-595 -1 000-595 -800 150 ES -177-153 -97-153 160 HA -183-128 -93-128 165 HA - Lärling -121-38 -75 170 NA -377-202 -176-202 190 SA -560-566 -344-566 210 EK -149-204 -86-204 220 HU -17-20 320 RL -573-443 -282-493 330 VO -128-128 -264-128 350 IM -11 337-10 969-4 241-7 198 355 IM flex -43-85 -85 370 INTRO NA/SA -43 410 BA -87-68 -73-148 415 BA - Anläggning -96-107 -263-106 420 FT -263-213 -107-213 430 Fordon lärling -317-380 -94-200 561 GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN -11 1 562 IDROTT -72-85 -25-85 563 MODERNA SPRÅK -21-43 -7-43 567 ÖVERGRIP. KOSTN. UNGDOM -97-70 -63-65 571 ELEVRÅD -1 575 PARTNERSKOLAN -54-45 -21 Summa Intäkter -16 717-15 467-7 542-11 470 Arbetskraft 110 EE 5 191 4 266 2 159 4 166 120 IN 3 757 4 024 1 843 3 798 125 IN INTRODUKTION 664 517 251 528 130 TE 3 803 5 000 2 108 4 796 135 TEKNIKPROGRAMMET ÅK 4 278 1 046 507 1 076 150 ES 2 877 3 543 1 642 3 650 155 ES MUSIK 842 853 464 761 160 HA 2 509 3 123 1 623 3 027 170 NA 3 861 4 516 2 282 4 721 190 SA 4 805 6 467 3 433 5 880 Sida 1
2017 2018 2018-06 2019 210 EK 3 080 4 845 2 021 5 281 220 HU 327 42 230 Gy-flex 138 417 753 320 RL 2 663 4 793 2 136 4 373 330 VO 2 174 3 641 1 652 3 529 350 IM 15 072 11 680 5 842 10 232 355 IM flex 1 025 713 349 2 491 370 INTRO NA/SA 1 507 410 BA 2 797 2 970 1 218 3 109 415 BA - Anläggning 1 156 1 193 602 1 217 420 FT 4 640 4 910 2 500 5 169 430 Fordon lärling 78 562 IDROTT 1 277 1 946 894 1 338 563 MODERNA SPRÅK 1 436 225 178 564 I-VAL 695 41 568 SVA 50 569 RESURSTID 1 604 1 573 1 213 1 669 570 HÖGSKOLEBEHÖR. YRKESPRG 120 573 LOKAL IDROTTSPROFIL 51 102 575 PARTNERSKOLAN 64 10 Summa Arbetskraft 68 540 72 036 35 160 71 742 Övriga kostnader 110 EE 643 635 180 550 120 IN 485 425 268 400 125 IN INTRODUKTION 258 180 36 100 130 TE 364 450 74 300 135 TEKNIKPROGRAMMET ÅK 4 149 375 58 150 150 ES 135 60 16 50 155 ES MUSIK 129 135 14 70 160 HA 142 168 55 130 165 HA - Lärling 94 10 33 85 170 NA 279 255 117 200 190 SA 191 180 70 130 210 EK 149 175 124 120 220 HU 6 10 5 230 Gy-flex 4 50 320 RL 1 366 1 250 656 1 100 330 VO 125 300 74 175 350 IM 1 050 1 105 231 512 355 IM flex 28 10 14 50 370 INTRO NA/SA 15 410 BA 761 595 356 543 415 BA - Anläggning 507 460 358 400 420 FT 1 524 1 340 563 1 200 430 Fordon lärling 258 300 88 220 561 GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 156 100 17 100 Sida 2
2017 2018 2018-06 2019 562 IDROTT 158 125 49 100 563 MODERNA SPRÅK 36 50 19 30 564 I-VAL 16 45 10 45 567 ÖVERGRIP. KOSTN. UNGDOM 4 230 4 325 2 069 4 405 568 SVA 14 20 15 569 RESURSTID 571 ELEVRÅD 2 20 1 15 572 SKOL IF 10 10 6 10 573 LOKAL IDROTTSPROFIL 268 375 103 300 575 PARTNERSKOLAN 9 10 3 10 576 FN-SKOLA 67 48 28 55 Summa Övriga kostnader 13 623 13 546 5 699 11 620 Adm Ungdomsgymnasiet 500 ADMINISTRATION RO 4 598 7 368 3 078 5 253 Skolmåltider 621 SKOLMÅLTIDER 6 781 6 611 2 875 6 057 Elevvård 522 SKOLHÄLSAN 2 832 4 273 1 947 4 300 566 IV - specialpedagogik 4 073 5 548 1 614 4 800 Summa Elevvård 6 905 9 821 3 561 9 100 Totalt Ungdosmgymnasiet 83 729 93 906 42 830 92 301 Vuxenutbildning Intäkter 813 INTERKOMMUNAL YRKESVUX -1 100 815 SFI -5 552-9 540-5 742-6 651 816 LÄRVUX -11 817 GYMNASIEVUX / DISTANS -1 185-170 -86-170 818 OP-VUXENUTBILDNING -2 498-2 650-928 -1 391 822 GRUNDVUX -162-85 -76-85 823 YH-UTBILDNINGAR -4 476-2 500-2 678-2 933 825 RL-vux -730-455 -367-475 826 Barnskötarutbildning -357-375 -198-273 828 BYGGUTBILDNING VUX -421-125 -260-285 829 VUX LÄRLINGSUTBILDNING -155 830 Hunddagis -339-462 -97-500 857 VTC -689-500 -587-880 Summa Intäkter -16 565-16 862-11 031-14 742 Arbetskraft 812 VUX ADMINISTRATION 1 703 1 241 423 1 293 Sida 3
2017 2018 2018-06 2019 815 SFI 11 055 12 561 5 958 11 729 816 LÄRVUX 1 152 1 214 655 1 571 817 GYMNASIEVUX / DISTANS 2 773 2 636 1 097 2 464 818 OP-VUXENUTBILDNING 1 957 1 755 1 136 1 277 822 GRUNDVUX 1 131 1 656 685 3 832 823 YH-UTBILDNINGAR 2 341 2 473 985 2 333 825 RL-vux 580 1 258 594 213 826 Barnskötarutbildning 378 459 291 490 828 BYGGUTBILDNING VUX 862 650 322 664 857 VTC 509 519 250 530 Summa Arbetskraft 24 443 26 422 12 398 26 396 Övriga kostnader 812 VUX ADMINISTRATION 30 45 14 30 814 VUX ÖVERGRIP. KOSTNADER 230 255 74 238 815 SFI 1 483 825 617 325 816 LÄRVUX 26 30 9 30 817 GYMNASIEVUX / DISTANS 276 180 118 175 818 OP-VUXENUTBILDNING 223 70 225 70 822 GRUNDVUX 161 150 80 100 823 YH-UTBILDNINGAR 2 135 600 405 600 825 RL-vux 30 25 88 55 826 Barnskötarutbildning 92 50 23 20 828 BYGGUTBILDNING VUX 644 375 138 350 829 VUX LÄRLINGSUTBILDNING 46 830 Hunddagis 150 20 46 20 845 Dala valideringscentrum 87 104 210 857 VTC 883 475 188 450 Summa Övriga kostnader 6 496 3 100 2 130 2 673 Totalt Vuxenutbildning 14 374 12 661 3 496 14 326 Uppdrag Intäkter 840 UPPDRAG -1 875-1 275-877 -1 530 Arbetskraft 840 UPPDRAG 759 599 320 612 Övriga kostnader 840 UPPDRAG 818 376 320 618 Totalt Uppdrag -299-300 -238-300 Övrigt Sida 4
2017 2018 2018-06 2019 Lokalkostnader 610 LOKALER 29 050 30 981 15 052 30 962 Kapitalkostnader 110 EE 192 257 126 244 120 IN 545 539 288 209 125 IN INTRODUKTION 100 100 50 64 130 TE 95 100 50 58 135 TEKNIKPROGRAMMET ÅK 4 12 35 17 35 150 ES 5 155 ES MUSIK 15 14 8 5 160 HA 9 22 3 19 170 NA 85 87 45 80 190 SA 70 52 29 34 320 RL 30 30 15 30 330 VO 3 14 350 IM 113 69 35 69 410 BA 71 80 40 77 415 BA - Anläggning 780 503 275 293 420 FT 216 224 114 251 522 SKOLHÄLSAN 14 27 7 14 562 IDROTT 52 52 26 65 601 BIBLIOTEK 24 8 8 603 PERSONALVÅRD 36 4 15 604 IT-ENHETEN 428 398 202 332 610 LOKALER 182 214 132 255 612 BILPOOL 33 33 16 16 620 ADMINISTRATION CENTRALT 325 621 SKOLMÅLTIDER 158 191 96 248 625 Elevcafeteria 17 42 677 SYV 5 5 2 5 815 SFI 43 38 24 33 816 LÄRVUX 11 11 6 4 817 GYMNASIEVUX / DISTANS 17 17 8 17 822 GRUNDVUX 12 12 828 BYGGUTBILDNING VUX 1 22 6 22 857 VTC 66 Summa Kapitalkostnader 3 306 3 500 1 652 2 628 Adm. centralt 620 ADMINISTRATION CENTRALT 9 548 9 485 5 072 10 920 698 Avräkning PO-kostnader -1 301 576 699 PENSIONSUTBETALNINGAR 4 047 4 800 953 4 975 Summa Adm. centralt 12 294 14 285 6 601 15 895 Sida 5
2017 2018 2018-06 2019 IT-enheten 604 IT-ENHETEN 4 856 4 874 3 053 7 220 Service 611 SERVICE 2 044 1 925 814 1 629 Övriga verksamheter 587 AKTITVITETSANSVAR 2 918 2 675 818 3 143 601 BIBLIOTEK 719 365 132 265 602 KOMPETENSUTVECKLING 1 112 1 157 638 1 270 603 PERSONALVÅRD 1 138 1 211 454 1 093 605 REHABILITERING 73 100 133 100 606 MARKNADSFÖRING 1 087 1 166 562 973 607 DIVERSE PROJEKT 95 567-3 197 608 FACKLIG VERKSAMHET 403 48 609 DIREKTIONEN 375 401 196 454 612 BILPOOL 31 140 50 195 613 UTLÅNING AV PERSONAL -195-133 614 KRISGRUPP 1 30 616 UTREDNINGAR 840 623 RECEPTION 3 248 3 411 1 615 3 575 624 SCHEMA/SYSTEMSTÖD 1 672 1 389 831 1 399 625 Elevcafeteria 373 137 630 Revisionen 65 279 10 279 677 SYV 2 175 3 270 1 506 3 597 Summa Övriga verksamheter 15 289 17 001 3 800 16 344 - varav projekt 607 DIVERSE PROJEKT 95 567-3 197 Totalt övrigt 66 838 72 565 30 971 74 677 IKE / elevkostnader Ungdomsgymnasiet 711 INTERKOMM. GYMN. 34 757 34 500 17 257 35 500 - varav intäkter 711 INTERKOMM. GYMN. -1 561-1 500-853 -1 500 - varav kostnader 711 INTERKOMM. GYMN. 36 318 36 000 18 110 37 000 Gymnasiesär 713 INTERKOMM. GYMN.SÄRSK. 7 600 8 050 2 868 6 075 714 GYMN.SÄR EGEN REGI 641 809 445 1 820 Sida 6
2017 2018 2018-06 2019 Summa Gymnasiesär 8 241 8 859 3 313 7 895 Elevresor 720 ELEVRESOR 4 891 1 800 2 2 000 Inackordering 730 INACKORDERING 1 095 1 400 645 1 200 Totalt IKE / elevkostnader 48 985 46 559 21 216 46 595 Totalt 213 617 225 390 98 275 227 600 Medlemsbidrag 799 MEDLEMSBIDRAG -213 617-225 390-112 695-227 600 Diff till balans -14 420 Sida 7