Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2018-12-03 17 252 Mål och resursplan 2019-2020 med plan för 2021-2022 (KS-2018-00439) Beslut Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelsekontoret att till kommunfullmäktiges sammanträde komplettera ärendet med tjänsteskrivelse samt övriga erforderliga handlingar och ekonomiska sammanställningar. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa Mål och resursplan 2019-2020 med plan för 2021-2022 enligt föreliggande förslag från majoriteten (Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet), att notera att kommunfullmäktige sedan tidigare 2018-11-26 beslutat om skattesatsen för år 2019 till 22:59 per skattekrona. Ärendet Kommunstyrelsen (2018-06-11 137) beslutade att ärendet skulle återupptas när ett nytt kommunfullmäktige utsetts. Det konstituerande sammanträdet för kommunfullmäktige var den 29 oktober 2018 och kommunstyrelsen återupptar nu ärendet. Enligt kommunallagen ska kommunen varje år besluta om en budget som omfattar minst tre år. Förslag till budget ska upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl för det, får budgetförslaget upprättas i november månad och allra senast före december månads utgång ska kommunfullmäktige fastställa budgeten för kommande år. Om budgetbeslutet senareläggs ska fullmäktige ändå före november månads utgång fastställa skattesatsen som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. De år då val av kommunfullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda kommunfullmäktige. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2018-12-03 18 Överläggning Ordföranden yrkar på att kommunstyrelsen beslutar följande: att uppdra till kommunstyrelsekontoret att till kommunfullmäktiges sammanträde komplettera ärendet med tjänsteskrivelse samt övriga erforderliga handlingar och ekonomiska sammanställningar. Vidare yrkar ordföranden bifall till Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiets förslag till Mål och resursplan 2019-2021 med plan för 2021-2022 samt till följande tilläggsatt-sats: att notera att kommunfullmäktige sedan tidigare 2018-11-26 beslutat om skattesatsen för år 2019 till 22:59 per skattekrona. Stefan Falk (L) yrkar bifall till Liberalernas förslag till Mål och resursplan 2019-2020 med plan för 2021-2022. Mats Hellhoff (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till Mål och resursplan 2019-2020 med plan för 2021-2022. Alicja Kapica (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till Mål och resursplan 2019-2020 med plan för 2021-2022. Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas förslag till Mål och resursplan 2019-2020 med plan för 2021-2022. Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut när det gäller den att-sats som beslutas av kommunstyrelsen, och det är hans eget förslag. Detta blir också kommunstyrelsens beslut. Därefter konstaterar ordföranden att det finns fem förslag till beslut när det gäller de att-satser som beslutas av kommunfullmäktige, dels hans eget förslag, dels Alicja Kapicas (M) förslag, dels Stefan Falks (L) förslag, dels Mats Hellhoffs (SD) förslag, och dels Liza-Maria Norlins (KD) förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. Reservation Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), Stefan Falk (L), Fáten Nilsson (L), Liza-Maria Norlin (KD) och Mats Hellhoff (SD) reserverar sig mot beslutet. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2018-12-03 19 Beslutsunderlag Kristdemokraternas Mål och resursplan 2019-2020 med plan för 2021-2022, inlämnad vid kommunstyrelsen 2018-06-11 Liberalernas Mål och resursplan 2019-2020 med plan för 2021-2022, inlämnad vid kommunstyrelsen 2018-06-11 Moderateras Mål och resursplan 2019-2020 med plan för 2021-2022, inlämnad vid kommunstyrelsen 2018-06-11 Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiets Mål och resursplan 2019-2020 med plan för 2021-2022, inlämnad vid kommunstyrelsen 2018-12-03 Sverigedemokraternas Mål och resursplan 2019-2020 med plan för 2021-2022, inlämnad vid kommunstyrelsen 2018-12- 03 Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-11 137 Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Sundsvalls kommun Mål- och resursplan 2019-2020 med plan för 2021-2022 Socialdemokraterna Centerpartiet Vänsterpartiet Ett Sundsvall som håller ihop
Ett Sundsvall som ha ller ihop Inledning Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet vill se ett Sundsvall där vi skapar möjligheter för alla människor att leva ett gott liv. Sundsvall ska vara en attraktiv kommun där människor vill bo och verka. En växande kommun där både stad och land utvecklas. En trygg kommun med en välfärd av hög kvalitet. En hållbar kommun som förutom sociala och ekonomiska utmaningar också klarar av att stå emot globala klimatförändringar och lokala miljöproblem. Sundsvall ska vara en attraktiv kommun där var och en har förutsättningar att utvecklas till sin fulla potential. Därför är arbetet med att utjämna skillnader i levnadsvillkor bland sundsvallsborna en prioriterad fråga i strävandet efter ett jämlikt Sundsvall. Sundsvall tar klimatförändringarna på allvar. Stora samhällsaktörer som Sundsvalls kommun, måste gå före och vara en förebild i klimatarbetet. Vi ska därför under den här mandatperioden konkretisera vad vi kan och behöver göra lokalt för att bidra till att motverka klimatförändringarna. Vi vill se ett Sundsvall som växer och utvecklas ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Sundsvall ska ställa sig bakom och arbeta för att uppnå målen i Agenda 2030. Sundsvall ska ha en stark generell välfärd som alla kan ta del av efter behov och som ger livskvalitet genom hela livet. I Sundsvall ska alla barn, oavsett bakgrund och förutsättningar, få möjlighet att utvecklas och utmanas för att nå sina mål både i skolan och senare i livet. Sundsvallsborna ska få den vård och omsorg de behöver och känna trygghet i alla delar av kommunen. Vi vill se en arbetsmarknad där människor rustas för att kunna ta dagens och framtidens jobb. Ett aktivt arbete med integration är en förutsättning för det. Samtidigt ska vi skapa bra förutsättningar för det lokala näringslivet och vi vill se fler och växande företag i alla delar av kommunen. Digitaliseringen skapar nya möjligheter både i sundsvallsbornas vardag och för vår gemensamma välfärd. Vi söker det som förenar snarare än det som skiljer och vi vill lösa gemensamma utmaningar tillsammans. Vi tror på Sundsvall.
Huvudprioritering Vårt mål är att alla sundsvallsbor ska ha likvärdiga förutsättningar att leva ett bra liv. Vi vet att skillnader i levnadsvillkor förekommer idag beroende på bland annat om du är man eller kvinna, vilket bostadsområde eller del av kommunen du bor i eller vilken skola du går på. Det kan vi inte acceptera. Därför vill vi att hela kommunorganisationen bidrar aktivt för att utjämna sociala skillnader i levnadsvillkor mellan sundsvallsborna. För att lyckas med denna kraftsamling ska kommunstyrelsen ta fram konkreta åtgärder där varje nämnd och helägt kommunalt bolag får sitt bidrag preciserat. Mål: De sociala skillnaderna i levnadsvillkor mellan sundsvallsborna ska utjämnas. Önskat resultat 2020: De sociala skillnaderna i levnadsvillkor mellan bostadsområden i Sundsvall ska ha minskat.* Önskat resultat 2022: En tydlig nedåtgående trend vad gäller de sociala skillnaderna i levnadsvillkor mellan bostadsområden i Sundsvall ska kunna uppvisas.* *Minskningen ska jämföras med 2018 och baseras på den socioekonomiska kartläggningen för Sundsvalls kommun.
En likvärdig skola Skolan och förskolan behöver ständigt arbeta för att utveckla nya och klokare arbetssätt. Skolan spelar en viktig roll i att tillsammans med föräldrarna lägga grunden för barnens framtid. Oavsett bakgrund och förutsättningar ska alla barn få möjlighet att utvecklas och utmanas för att nå sina mål. Därför behöver resursfördelningen styras på ett sådant sätt att de skolor som har tuffast förutsättningar får mer resurser. I skolan får eleverna verktygen för att bli aktiva medborgare med många möjligheter i livet. Här i Sundsvall erbjuder vi en stor bredd med allt från Nationell idrottsutbildning (NIU) till kulturskola. I varje serviceort ska det finnas minst en skola. Var och en ska ha rätt till en god och trygg skolgång. Vi behöver därför ständigt arbeta för att öka fysiskt och psykiskt välmående hos alla elever. Att få tillgång till stöd och hjälp utifrån barnets egna behov, ska vara en självklarhet genom hela skolgången. Med en trivsam och funktionell skolmiljö gör vi skolan till en stimulerande plats för elever, lärare och övrig personal. Mål: Alla flickor och pojkar i Sundsvall ska vara behöriga till något nationellt program på gymnasiet när de slutar grundskolan. Önskat resultat 2020: Minst 85 procent av flickor och pojkar i Sundsvall ska ha uppnått gymnasiebehörighet året de slutar grundskolan. Önskat resultat 2022: Minst 90 procent av flickor och pojkar i Sundsvall ska ha uppnått gymnasiebehörighet året de slutar grundskolan. Mål: Alla flickor och pojkar som studerar på gymnasium i Sundsvall ska inom fyra år fullfölja sin utbildning med gymnasieexamen eller yrkesexamen. Önskat resultat 2020: Andelen flickor och pojkar med gymnasieexamen eller yrkesexamen inom fyra år ska vara över riksgenomsnittet. Önskat resultat 2022: Andelen flickor och pojkar med gymnasieexamen eller yrkesexamen inom fyra år ska vara lika med eller högre än genomsnittet i jämförbara kommuner. Mål: Flickor och pojkar ska i större utsträckning ta del av förskolans pedagogiska verksamhet. Önskat resultat 2020: Andelen flickor och pojkar som deltar i förskoleverksamhet har ökat. * Önskat resultat 2022: Den genomsnittliga tiden för deltagande i förskola för flickor och pojkar har ökat. * *Jämfört med 2018 En stark förskola och skola Vi vill se en stark kommunal skola där kunskap, kreativitet och motivation står i fokus. Skolan ska stimulera varje barns särskilda förmågor och barnen ska mötas och utmanas i sin kunskapstörst. Vi behöver fler vuxna i skolan för att minska lärarnas administration.
Förskolan är det första viktiga steget i ett livslångt lärande. Den måste ses som den pedagogiska verksamhet den är och hela tiden utvecklas. Ett barns tillgång till en stimulerande och lärande miljö under de första levnadsåren är avgörande för individens fortsatta utveckling. Vår ambition är att varje barn ska få så mycket förskoletid som de behöver. Kommunen ska fortsätta erbjuda både dag- och nattöppen förskola vid behov med maximalt fyra månaders väntetid. Personaltätheten inom förskolan behöver öka, särskilt för de yngsta barnen. Gymnasieskolan är en viktig språngbräda in i högre utbildning och arbete. För att höja statusen på gymnasieskolans yrkesprogram ska alla program på Sundsvalls Gymnasium ha högskolebehörighet som norm. Vi vill också se ett stärkt samarbete om yrkesprogrammen mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Fritidshemmen är en viktig del i barnens skolvardag och en del i skolans pedagogiska uppdrag. Dessa kan spela en större roll i att stödja barnen i sin utbildning. Genom samnyttjande av resurser mellan skolan och andra kommunala verksamheter förstärks fritidshemmen. Kulturskolan i Sundsvall ska fortsatt vara avgiftsfri och öppen för alla. Det är en mycket viktig verksamhet för att barn och ungdomar ska få möjlighet att upptäcka och utveckla sina skapande färdigheter. För att fler ska kunna ta del av Kulturskolans verksamheter ska skolan jobba med uppsökande verksamhet och då särskilt prioritera socioekonomiskt svagare områden. Fler barn och ungdomar ska ges möjligheten att få spela ett instrument. Samarbetet och dialogen mellan den kommunala skolan och de fristående skolorna behöver förbättras. Tillsammans behöver alla skolor ta ett gemensamt ansvar för likvärdigheten, inte minst vad gäller skolans roll i ett aktivt arbete för att bryta segregationen. För att det fria skolvalet ska fungera är det viktigt att alla kan delta på ett likvärdigt sätt. Därför ska kommunen informera vårdnadshavare om innebörden av det fria skolvalet, hur detta fungerar i praktiken och ge alla Sundsvalls skolor möjligheter att beskriva sin verksamhet för vårdnadshavare innan skolvalet. Med tanke på överetableringen av skolor i Sundsvall kommer vår inställning vara att endast tillstyrka nyetableringar av skolor om dessa tillför någonting nytt. Prioritering verksamhet: Förstärkning av förskola och skola 45 miljoner kronor/år (2019-2022) Ansvarig nämnd: Barn- & utbildningsnämnden Stöd, trygghet och välmående i skolan Alla elever måste få synas och få det stöd och hjälp de behöver för en lyckad skolgång. Att må bra är en förutsättning för lärande och att klara av sina mål. Genom att satsa på eleverna redan tidigt i skolan kan små problem lösas innan de hinner växa sig stora. Vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) behöver lärande, teknik och anpassning gå hand i hand för att stärka både ett gott mående och goda villkor för lärande. Oavsett om en elev halkar efter eller springer före kan extra stöd ibland behövas. Alla kommunala skolor ska fortsatt erbjuda läxhjälp och studiestöd utöver ordinarie lektionstid. För att ge våra unga en trygg miljö vill vi se vuxna som deltar aktivt i det dagliga arbetet. Exempelvis genom att fritidsledare eller motsvarande knyts nära skolans verksamhet som en naturlig del av den viktiga elevvården. Skolan ska arbeta förebyggande mot mobbning, kränkande behandling, skolk och missbruk. Ansvarig nämnd: Barn- & utbildningsnämnden
Bättre skollokaler och yttre skolmiljö Elever i den kommunala skolan ska ha en god inlärningsmiljö med en fortlöpande satsning på den inre och yttre skolmiljön. Lokalerna ska inte bara klara dagens krav på funktionella skolmiljöer utan samtidigt vara trivsamma, hälsosamma och stimulerande för både elever och lärare. Prioritering investering: * Förskola 435 miljoner kronor totalt (2019-23) Grundskola 621 miljoner kronor totalt (2019-23) Gymnasium 59 miljoner kronor totalt (2019-23) Ansvarig nämnd: Barn- & utbildningsnämnden *Ställningstagandet baseras på planeringsförutsättningar och lokalbehovsplan.
En trygg vård och omsorg Sundsvall ska ha en stark generell välfärd som erbjuder en hög kvalitet och utgår från medborgarnas behov. En god och stark kommunal vård och omsorg är en garant för en likvärdig välfärd. Därför vill vi satsa på den kommunala verksamheten och höja ambitionsnivån. För att göra det möjligt förstärks vården och omsorgen generellt. Medborgaren ska kunna påverka den välfärd som han eller hon tar del av genom att exempelvis få möjlighet att påverka innehållet i, och användningen av, sina beviljade insatser. Samtidigt behöver de som inte själva kan ta ansvar för sina rättigheter och skyldigheter ges ett fullgott stöd. Tryggheten i samhället är en av våra viktigaste uppgifter. Alla som bor och vistas i Sundsvall ska känna trygghet i offentliga miljöer i alla delar av kommunen. Genom förebyggande och utjämnande arbete tillsammans med stabila skyddsnät skapar vi trygghet för kommuninvånarna. Sundsvallsborna ska få den vård och omsorg de behöver och känna trygghet i alla delar av kommunen. Mål: Alla kvinnor och män i Sundsvall som har behov erbjuds en äldreomsorg av hög kvalitet. Önskat resultat 2020: Brukarnöjdhet och kontinuitet inom äldreomsorgen för kvinnor och män i Sundsvall ligger på minst riksgenomsnittet. Önskat resultat 2022: Brukarnöjdhet och kontinuitet inom äldreomsorgen för kvinnor och män i Sundsvall är lika med eller högre än genomsnittet i jämförbara kommuner. En vård och omsorg att lita på Det finns redan idag ett stort behov av fler äldreboendeplatser (särskilt boende) och behovet kommer att öka de kommande åren i och med att antalet äldre ökar kraftigt. Därför måste arbetet med att bygga nya äldreboenden fortsätta samtidigt som antalet platser på befintliga äldreboenden utökas. Under mandatperioden vill vi också se fler äldreboendeplatser i någon av kommunens serviceorter. Tillgång till wi-fi och ett bredare tv-utbud ska finnas på kommunens äldreboenden. Den som vill och kan bo kvar i den egna bostaden ska få det stöd och den vård den behöver. För att öka äldres trygghet och självbestämmande ska Sundsvallsbor över 80 år ha möjlighet att få hjälp med aktivitet, städ eller inköp en viss tid per månad utan biståndsbedömning. Upphandling inom ramen för individ- och omsorgsverksamheten, exempelvis HVB-hem och LSS ska i större utsträckning ske genom lagen om valfrihetssystem (LOV) för att ha bättre kostnadskontroll. För att höja livskvaliteten och arbeta förebyggande med äldres hälsa fortsätter arbetet med rehabilitering för äldre. Den sociala samvaron för våra äldre behöver förstärkas. Därför ska varje serviceort ha en mötesplats där äldre erbjuds aktiviteter och social samvaro. Inom vård och omsorg behöver personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar bättre
uppmärksammas för att stödja dem till bland annat ett mer aktivt liv och bra boende. Då det finns behov av fler boenden inom omsorgen så avsätts medel för det. Prioritering verksamhet: Förstärkning av vård och omsorg 55 miljoner kronor/år (2019-2022) Förstärkning överförmyndarverksamhet 1,3 miljoner kronor/år (2019-2022) Prioritering investering: * Äldreboenden 192,5 miljoner kronor totalt (2019-23) Gruppboenden 51 miljoner kronor totalt (2019-23) Ansvarig nämnd: Socialnämnden och Överförmyndarnämnden *Ställningstagandet baseras på planeringsförutsättningar och lokalbehovsplan. Ett tryggt och jämlikt Sundsvall För att långsiktigt stärka tryggheten för alla medborgare behöver vi arbeta med att minska sociala skillnader mellan sundsvallsbornas levnadsvillkor. Det långsiktigt sociala arbetet ska kompletteras med akuta insatser och stöd till socioekonomiskt svaga bostadsområden. Insatser som syftar till att minska skillnaderna mellan bostadsområdena ska genomföras med utgångspunkt i den kartläggning av bostadsområdens socioekonomiska förutsättningar som tagits fram. Vi kan aldrig tillåta att otryggheten inskränker på människors frihet. Därför stärker vi upp med ordningsvakter och kameraövervakning om, när och där det behövs. Samarbetet med polisen ska utvecklas för att i ett tidigt skede fånga upp unga människor i en riskmiljö. Arbetet mot våldsbejakande extremism stärks upp. Samtidigt ska ett riktat förebyggande arbete göras mot bostadsområden runtom i kommunen genom bland annat fältassistenter. Projektet med ungdomsteam mot droger ska fortsätta med syfte att fånga upp unga som befinner sig i riskmiljöer eller är på väg in i ett missbruk. Likaså fortsätter arbetet med att bidra till en god eftervård för unga. Hemmet ska vara en trygg plats för alla. Därför ska kommunen fortsätta arbeta aktivt med ge stöd till dem, främst kvinnor, som utsätts för våld i nära relationer. Prioritering verksamhet: Ungdomsteam mot droger 1 miljoner kronor/år (2019-2022) Eftervård av unga 2,5 miljoner kronor/år (2019-2022) Trygghetsarbete 2,5 miljoner kronor/år (2019-2020) Ansvarig nämnd: Socialnämnden, Kommunstyrelsen och Stadsbyggnadsnämnden
Ett Sundsvall som växer Sundsvallsborna ska ha makt över sina egna liv och erbjudas möjligheter till delaktighet och inflytande i samhället oavsett var man bor. Vi vill skapa möten mellan människor, säkra ett aktivt arbete med integration och verka för möjligheter till en aktiv fritid i hela kommunen. Stadsdelar, bostadsområden och kommundelar spelar en viktig roll för att hålla ihop Sundsvall. Genom Landsbygdsprogrammet garanterar vi kommunal service och goda förutsättningar i alla kommundelar. I Sundsvalls kommun ska det finnas bostäder åt alla. Därför ska kommunens bostadspolitik syfta till att bostadsområdena speglar samhället i stort och omfatta fler än de som idag har en bostad. I det arbetet är Mitthem en viktig aktör för att minska segregationen. I Sundsvalls kommun ska det finnas goda förutsättningar för det lokala näringslivet att möta dagens och framtidens utmaningar i hela Sundsvall. Därför kommer vi i bred dialog med näringslivet ta fram en näringslivsstrategi för Sundsvall. Mål: Sysselsättningen ska öka bland kvinnor och män i Sundsvall Önskat resultat 2020: Sysselsättningen hos kvinnor och män i Sundsvall är lika med eller högre än riksgenomsnittet i landet. Skillnaderna i sysselsättningsgrad mellan kvinnor och män ska ha minskat. Önskat resultat 2022: Sysselsättningen hos kvinnor och män i Sundsvall är lika med eller högre än genomsnittet i jämförbara kommuner. Skillnaderna i sysselsättningsgrad mellan kvinnor och män ska ha utjämnats. Mål: Företagen ska bli fler och växa både i staden och på landsbygden. Önskat resultat 2020: Nyetableringar av företag har ökat både i stad och på landsbygd. Önskat resultat 2022: Andelen växande företag både i stad och på landsbygd har ökat.* *Jämfört med 2018. Fler i jobb Arbetslösheten i Sundsvall har sjunkit och är idag i nivå med riksgenomsnittet. Denna positiva utveckling måste fortsätta även när konjunkturen blir tuffare och därför behövs ett fortsatt medvetet strategiskt arbete. De som är arbetslösa idag står längre från arbetsmarknaden än någonsin. Samtidigt söker företagen i regionen efter kvalificerad arbetskraft och i framtiden beräknas behovet öka ännu mer i takt med de stora pensionsavgångarna. Vi ser att utbildning blir allt viktigare för att få ett arbete. Genom att kommunen investerar i utbildning gör vi det möjligt för människor att ta dagens och framtidens jobb samtidigt som företag och offentliga verksamheter klarar sin kompetensförsörjning. Det är viktigt både för individen och för samhället eftersom vi vet att arbete är den viktigaste faktorn för en lyckad etablering i samhället. Kommunen ska arbeta aktivt för att öka möjligheterna för de som står
längst ifrån arbetsmarknaden att få ett jobb. Sundsvalls kommun fortsätter därför satsningen på vuxenutbildning och yrkesutbildningar. Tillsammans med det lokala näringslivet skapar vi de utbildningar som behövs och hjälper Sundsvall att utvecklas. Språkundervisning och validering av kunskaper är viktiga åtgärder för att få in nyanlända på arbetsmarknaden. Detta är prioriterat då tidigare erfarenheter visar att ett arbete ökar chanserna till en lyckad inkludering i samhället. Vi fortsätter att satsa på yrkes-sfi då det tidigare gett goda resultat. Vi vill göra det möjligt för föräldralediga att läsa SFI. Sundsvalls kommun kommer fortsatt ansöka om att få YH-utbildningar då det visat sig vara en bra väg in i arbete. I kommunens verksamheter finns enklare arbetsuppgifter som kan användas till arbeten för personer som står långt från arbetsmarknaden. Detta skapar andra vägar in i jobb och positiva mervärden i verksamheten. Arbetet för att hjälpa långtidsarbetslösa in på arbetsmarknaden behöver vara förvaltningsöverskridande. En viktig näring som även på landsbygden har stor potential att öka möjligheterna till arbetstillfällen är besöksnäringen. Genom att underlätta för nyetableringar, publika arrangemang och andra initiativ som stärker Sundsvall som varumärke kan kommunen stötta besöksnäringen. I det arbetet samarbetar vi även med våra grannkommuner. Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet samverkar sedan flera år för att utveckla Sundsvall som mötesplats för innovation och utveckling. Samverkansavtalet syftar till att stimulera samhällsnyttig forskning för samhälle, näringsliv och människor i Sundsvalls kommun och kommer att utvecklas ytterligare de närmaste åren. Tidigare arbetslivserfarenhet från sommarjobb ökar chanserna att få ett arbete. Därför ska ungdomar erbjudas sommarjobb med lön och förmåner i nivå med kollektivavtal. Jobben ska erbjudas i kommunalt finansierade verksamheter eller genom samverkan med näringslivet. Prioritering verksamhet: Samverkansavtal Mittuniversitetet 5 miljoner kronor/år (2019-2022) Sommarjobb för ungdomar 5 miljoner kronor/år (2019-2022) Stimulera och stödja småföretagande 0,5 miljoner kronor/år (2019) Ansvarig nämnd: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration samt Kommunstyrelsen En aktiv bostadspolitik Sundsvalls kommun ska verka för ett ökat bostadsbyggande i hela kommunen. Det ska bland annat ske genom att kommunen underlättar för nybyggnationer, samt att vårt kommunala bostadsbolag Mitthem ska användas offensivt för att utveckla bostadsmarknaden i Sundsvall. Mitthem har ett flertal uppdrag varav de viktigaste är att bygga och äga hyresbostäder i hela kommunen. Bolaget ska även ta ett socialt ansvar i sina bostadsområden, tillhandahålla ungdomsbostäder och trygghetsboenden där det behövs samt underlätta för socialt utsatta grupper genom att avsätta lägenheter till de kommunala verksamheternas behov. Mitthem ska ha nolltolerans mot vräkning av barn.
Stadsbyggnadskontoret ska genom god mark- och planberedskap ge förutsättningar för nyproduktion av såväl flerbostadshus som småhus. En viktig förutsättning för att underlätta bostadsbyggande är också att bygglovsprocessen ses över och i vissa fall förenklas. För att målet om ökat byggande ska uppnås är det viktigt att en viss flexibilitet finns i både översikts- och detaljplaner. Vid alla stora planarbeten ska de berörda verksamheterna inom kommunen, inklusive bolagen, samordna sina respektive verksamheter i den samhällsbyggnadsprocess som krävs. För att fler ska välja att bo och verka i hela kommunen måste vi arbeta för en ökad nybyggnation av bostäder på landsbygden för både gammal och ung. Detta görs bland annat genom att förenkla för och stödja de aktörer som visar intresse för att bygga. Även för äldre kan det vara svårt att hitta en anpassad bostad. Därför stimulerar kommunen byggandet av trygghetsboenden i fler kommundelar, med ett trygghetsboende i Matfors som en första prioritering. Vid planering av nya bostadsområden ska hänsyn tas till den sociala samvaron i boendeområdet. Kommunen ska ha nolltolerans mot hemlöshet. Dessutom fortsätter arbetet med Bostad-först. Skönhetsrådet ska spela en viktig roll för en god stadsmiljö och god arkitektur i det offentliga rummet, särskilt vid byggnationer med stor påverkan på stadsbilden. Prioritering verksamhet: Trygghetsboende 2,8 miljoner kronor/år (2019-2022) Prioritering investering: * Exploatering vatten & avlopp 100 miljoner kronor totalt (2019-23) Ansvarig nämnd/bolag: Stadsbyggnadsnämnden, Kommunstyrelsen och Mitthem *Ställningstagandet baseras på planeringsförutsättningar. Investeringar för ett växande Sundsvall Det ska vara möjligt att leva och bo i hela Sundsvall. Därför ska möjligheter för kommunal service, förutsättningar för jobb, ekonomisk utveckling samt fritidsaktiviteter finnas i alla kommundelar. Därför fortsätter satsningar på serviceorter, belysning på landsbygden och en landsbygdsutvecklare som kan samordna och driva på arbetet. Landsbygdsprogrammet ska vara ett levande dokument och lokala utvecklingsplaner ska tas fram för varje serviceort. Vi vill under mandatperioden särskilt fokusera på att öka den kommunala närvaron i kommundelen Indal-Liden. Det handlar bland annat om byggande av en idrottshall, omlokalisering av kommunala arbetsplatser, satsningar på utemiljön och särskilda satsningar på att utveckla näringslivet i kommundelen. Vi ser också att stadsdelen Bredsand behöver särskilda satsningar då det är ett område där många lever i utanförskap. I dessa båda delar av kommunen vill vi genomföra ett pilotprojekt med lokala råd där lokala förtroendevalda tillsammans med representanter från näringsliv och föreningsliv får möjlighet att diskutera och prioritera vilka insatser som behövs i områdena. De lokala råden ska bland annat jobba med ungdomars situation, kultur- och fritidsverksamheter och näringslivsutveckling. För att vara attraktivt i framtiden behöver Sundsvall bra transportlösningar till och från regionen för både personer och varor. Kommunen kan arbeta aktivt för bland annat bättre
järnvägsinfrastruktur. För att stärka kommunens innovations- och konkurrenskraft ska vi verka för en förbättrad relation mellan utbildning, forskning, samhälle och näringsliv. Genom en hög nivå på både drift och underhåll behålls ett bra skick på befintliga kommunala vägar, broar, hamnar med mera. Vi utvecklar den kommunala infrastrukturen genom årliga investeringar. Där ingår även gång- och cykelvägar där det är prioriterat att få till ett funktionellt gång- och cykelvägsnät. Genom att investera i kajerna utvecklar vi staden och ökar möjligheten för bostadsbyggande. Röjningen av sly behöver förbättras längs viktiga stråk och besöksmål. Kommunen ska fortsatt bedriva påverkansarbete för dubbelspår på Ostkustbanan, Gävle- Härnösand. För företagens konkurrenskraft behövs samtidigt satsningar på nya logistiklösningar i Sundsvall. Vi fortsätter planeringen och byggandet av logistikparken med tillhörande investeringar och ombyggnaden av E14. Kommunorganisationen ska förbättra sin beredskap för ett växande Sundsvall. Tillgängligheten för medborgarna och företagen när det gäller myndighetsutövning, såsom exempelvis bygglovshantering, behöver förbättras. Detaljplanearbetet måste snabbas på och vi behöver arbeta mer aktivt och långsiktigt med att planera mark för företagsetableringar. Prioritering verksamhet: Landsbygdsutvecklare 1,5 miljoner kronor/år (2019-2022) Prioritering investering: * Bilvägar 150 miljoner kronor totalt (2019-23) Gång- & cykelvägar 30 miljoner kronor totalt (2019-23) Kajer 275 miljoner kronor totalt (2019-23) Belysning landsbygd 35 miljoner kronor totalt (2019-23) Maskiner och utrustning 33 miljoner kronor totalt (2019-23) Kommundelslyft 30 miljoner kronor totalt (2019-23) Ansvarig nämnd: Stadsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen *Ställningstagandet baseras på planeringsförutsättningar. Möjligheter till en aktiv fritid Genom att erbjuda ett stort och varierat utbud av kultur- och fritidsmöjligheter skapas livskvalitet för medborgarna och vi gör Sundsvall till en attraktiv kommun att både bo i och besöka. Möjligheten för barn och ungdomar att ta del av kultur- och idrottsaktiviteter är den viktigaste uppgiften för den kommunala kultur- och idrottspolitiken. Därför ska kommunen arbeta aktivt för en bättre tillgänglighet och närhet till kultur och idrott i hela Sundsvall, exempelvis genom att öka andelen kultur- och fritidsaktiviteter utanför centrum. Ett sätt att åstadkomma detta är genom lovaktiviteter som är tillgängliga för alla barn och ungdomar. Vi vill också värna kommundelsbaden, och som första prioriteringar göra satsningar på Nackstabadet och Malandsbadet. En av grunderna för demokrati är ett väl fungerande föreningsliv. Idrottsföreningar, kulturföreningar och sociala föreningar gör alla ett viktigt arbete som kommunen har svårt att
göra i egen regi. Därför vill vi fortsätta utveckla och stötta föreningslivet i Sundsvall. Särskilt prioriteras aktiviteter för barn och ungdomar samt personer som lever i socialt utsatta miljöer. Föreningsbidragen ska uppmuntra fler aktiviteter utanför centrum. Goda möjligheter till friluftsliv skapar bättre välmående för oss Sundsvallsbor, men det gör också Sundsvall till en mer attraktiv kommun. Sundsvall blev utsedd till Sveriges bästa friluftskommun år 2018. Genom ett målmedvetet arbete och samarbete med föreningslivet kan vi ha en fortsatt hög ambitionsnivå för Sundsvalls friluftsliv. Sundsvall behöver fler moderna lokaler för kultur och idrott, såväl för skolans uppdrag som för föreningslivets möjligheter. Därför investerar vi i en utveckling och modernisering av lokaler fram till 2023 som möjliggör kultur och idrott för fler sundsvallsbor. Vi tillskjuter ä ven medel att kunna modernisera dagens maskinpark som används vid kommunens anläggningar. Prioritering verksamhet: Stärkt föreningsliv 7,5 miljoner kronor/år (2019-2022) Prioritering investering: * Friluftsliv 70 miljoner kronor totalt (2019-23) Aktivitets- & parklyftet 35 miljoner kronor totalt (2019-23) Fritidsgårdar 25 miljoner kronor totalt (2019-23) Sim- & badanläggningar 58 miljoner kronor totalt (2019-23) Idrottshallar & evenemang 636 miljoner kronor totalt (2019-23) Utställningar 60 miljoner kronor totalt (2019-23) Maskinpark 5 miljoner kronor totalt (2019-23) Ansvarig nämnd: Kultur- och fritidsnämnden *Ställningstagandet baseras på planeringsförutsättningar och lokalbehovsplan.
Ett hållbart Sundsvall Sundsvalls kommun ska vara ledande i arbetet för en god miljö och i omställningen till en fossilfri kommun. Genom ett ambitiöst miljö- och klimatarbete förbättrar vi även för framtida generationer sundsvallsbor. Ett bra miljötänk ska genomsyra kommunens verksamheter och sundsvallsbornas vardag, med målet att vara koldioxidneutrala. Sundsvall är ledande i klimatarbetet i Sverige, men vi behöver fortsätta sänka våra utsläpp av koldioxid om vi ska följa de nationellt uppsatta målen. Utvecklingen av kommunens kollektivtrafik, som även fortsatt ska vara fossilfri, ska fortsätta med syfte att öka resandet. Sundsvall ska ställa sig bakom och arbeta för att uppnå målen i Agenda 2030. Mål: Sundsvalls kommun når de nationella målen om begränsad klimatpåverkan genom lägre utsläpp av växthusgaser. Önskat resultat 2020: Utsläppen av koldioxid (ton/invånare och år) i Sundsvalls kommun är i enlighet med nationella målen 40 procent lägre än 1990. Önskat resultat 2022: En fortsatt positiv trend i minskningen av utsläpp kan utläsas och Sundsvall beräknas nå målen om att senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. God miljö och minskad klimatpåverkan För att minska utsläppen av växthusgaser i Sundsvall behöver den förnybara energiproduktionen öka. Samtidigt kan alla bli bättre på att inte konsumera energi i onödan. Därför ska kommunen medverka till en omställning där konsumenter erbjuds stöd i att minska sin förbrukning och uppmuntra till alternativa energikällor som sol, vind och biogas. För att uppmuntra sundsvallsborna att bygga energisnålt och synliggöra den samlade kunskapen om boenden med hållbar energi har kommunen tagit initiativ för att förverkliga ett klimat- och energivänligt bostadsområde. Vi behöver fortsätta arbeta aktivt för att sänka utsläppen av koldioxid i Sundsvall. De kommunala transporterna ska styras om för att på sikt enbart bestå av fossilfria fordon. Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Därför ska arbetet för att minska farliga gifter i vardagen fortsätta. Kommunens mat och matproduktion behöver bli mer klimatsmart och mer hälsosam. Därför ska halva tallriken som serveras inom kommunen vara ekologisk eller närproducerad. Hanteringen av matavfallet måste lösas, och vi vill därför fortsatt utreda frågan om biogasproduktion och utreda alternativet med anläggningen i Härnösand. Ett första steg i hanteringen av matavfallet blir att utreda optisk sortering av allt hushållsavfall i Sundsvall. Prioritering verksamhet: Giftfri vardag och miljö 2,75 miljoner kronor/år (2019-2020) Prioritering investering: * Energieffektivisering kommunens
fastigheter 80 miljoner kronor totalt (2019-2020) Ansvarig nämnd: Stadsbyggnadsnämnden, Miljönämnden och Kommunstyrelsen *Ställningstagandet baseras på planeringsförutsättningar Ett hållbart resande För näringslivet såväl som för samhället i stort är en väl fungerande kollektivtrafik, som även fortsatt är fossilfri, en viktig förutsättning. En del i detta är att subventionera kostnaden för kollektivtrafiken för barn, unga och seniorer, men också på sikt se över prisnivåerna generellt. Utvecklingen av kommunens kollektivtrafik ska fortsätta med syfte att öka resandet. I det förbättringsarbetet har busstrafiken mellan centrala Sundsvall och olika kommundelscentrum högsta prioritet, och vi vill i första hand se utökad busstrafik till Stöde. Förutom förbättrad och utökad trafik satsar vi på att utveckla fungerande och trygga system för kollektivt resande, där Hållplats Stenstan för stadsbussar och Resecentrum för tågtrafik och länsbussar är viktiga hörnpelare. Vi lägger även investeringsmedel på hållplatser, pendelparkeringar, väderskydd och cykelställ. Prioritering verksamhet: Ungdomskort kollektivtrafik 10 miljoner kronor/år (2019-2022) Resecentrum 2 miljoner kronor (2020) & 8 miljoner kronor/år (2021-22) Prioritering investering: * Kollektivtrafik 30 miljoner kronor totalt (2019-23) Ansvarig nämnd: Stadsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen *Ställningstagandet baseras på planeringsförutsättningar.
En kommunorganisation i framkant För att Sundsvalls kommun ska fortsätta utvecklas krävs det att vi möter dagens och framtidens samhällsutmaningar med ett öppet förhållningssätt till det som är nyskapande och annorlunda. Kommunorganisationen är en viktig del i Sundsvalls utveckling. Genom ett helhetstänkande i kommunorganisationen hjälps vi åt för att hela Sundsvall ska växa och utvecklas. För att behålla dagens anställda och locka nya medarbetare i framtiden måste Sundsvalls kommun vara en aktiv och attraktiv arbetsgivare. Personalen i Sundsvalls kommun ska erbjudas en stimulerande arbetsmiljö, goda anställningsvillkor, bra utvecklingsmöjligheter och kunna känna stolthet över det utförda arbetet oavsett var i organisationen man arbetar. Digitaliseringen skapar nya möjligheter både i sundsvallsbornas vardag och för vår gemensamma välfärd. Kommunorganisationen finns till för såväl nuvarande som potentiella framtida sundsvallsbor och ska därför kontinuerligt förbättra sin medborgarservice. Mål: Sundsvalls kommun bedriver ett systematiskt arbete inom arbetsmiljö, hälsa och jämställdhet samt mångfald som leder till minskad sjukfrånvaro. Önskat resultat 2020: Sundsvalls kommuns sjukfrånvaro bland kvinnor och män är som högst lika med riksgenomsnittet för den kommunala sektorn. Önskat resultat 2022: Sundsvalls kommuns sjukfrånvaro bland kvinnor och män är som högst lika med genomsnittet för den kommunala sektorn bland jämförbara kommuner. Sundsvalls kommun erbjuder bra anställningsvillkor genom att antalet delade turer har avskaffats och heltid är norm Mål: Sundsvalls kommun arbetar aktivt för att tillmötesgå kompetensförsörjningsbehovet. Önskat resultat 2020: Samtliga förvaltningar och helägda kommunala bolag har en upprättad plan för hur kommunen ska säkra kompetensförsörjningen. Önskat resultat 2022 Samtliga förvaltningar och helägda kommunala bolag kan redovisa resultat av arbetet med att säkra kommunens kompetensförsörjning. En aktiv och attraktiv arbetsgivare Personalen är en förutsättning för en god vård och omsorg. Goda arbetsvillkor och trygga anställningsformer är viktiga delar för att skapa en bra arbetsmiljö. Därför ska bemanningen inom äldreomsorgen stärkas. Genom bland annat förbättrade scheman, avskaffade delade turer och utbildningsinsatser förbättrar vi både för personalen och för brukarna. I Sundsvalls kommun ska heltid vara norm. Kommunen jobbar aktivt för att minska den höga sjukfrånvaron genom långsiktigt och förebyggande arbete. För att kunna göra riktade satsningar som kommer personalen till del, så som arbetskläder eller insatser för en friskare personal, avsätts utvecklingsmedel. Arbetstidsförkortningsprojektet inom socialtjänsten har varit lyckat och permanentats. Vi vill nu gå vidare och omsätta erfarenheterna från projektet till ett äldreboende. Det viktiga
medarbetardrivna arbetet i enlighet med Skönsmomodellen inom socialtjänstens verksamhetsområden ska fortsätta med som tidigare utgångspunkt i medborgarens behov. En väl fungerande verksamhet i kommunen bygger på att det finns personal med rätt kompetens. Därför ska kompetensutveckling för personalen prioriteras. Som arbetsgivare ska Sundsvalls kommun sträva efter att alla medarbetare trivs och mår bra på sitt arbete. I en nära framtid har kommunen en stor utmaning vad gäller kompetensförsörjning med tanke på de stora pensionsavgångarna. För att möta den utmaningen ska kompetensförsörjningsstrategin genomföras. Genom ett bra samarbete med både vuxenutbildning och gymnasieskolan kan vi få fler att intressera sig för bristyrken i kommunen och möta framtidens behov. På samma sätt är det viktigt att de arbetsmarknadsåtgärder som kommunen bedriver sker med kompetensförsörjningsstrategin i åtanke. Prioritering verksamhet: Utvecklingsmedel för personal 10 miljoner kronor/år (2019-2022) Ansvarig nämnd: Personalnämnden Digitalisering för bättre välfärd Digitaliseringen är en av de faktorer som i störst utsträckning påverkar samhällsutvecklingen idag. Genom smarta, digitala tjänster kan vi både effektivisera kommunens verksamheter och förbättra kvaliteten för dem som tar del av den välfärd och service som kommunen erbjuder. I Sundsvalls kommun använder vi digitaliseringens möjligheter för att förbättra kvaliteten och öka tryggheten i den kommunala servicen, samtidigt som vi effektiviserar den kommunala verksamheten och frigör tid och resurser för att öka demokratin och självständigheten hos våra medborgare. Genom ett aktivt, långsiktigt och verksamhetsövergripande arbete kan vi ytterligare höja ambitionerna i vår digitaliseringsresa. I den utvecklingsresan är digitalisering av vård- och omsorgstjänster prioriterad. Prioritering verksamhet: Förstärkning digitalisering 10 miljoner kronor (2019) & 15 miljoner kronor/ år (2020-22) Prioritering investering: * Digitalisering 12 miljoner kronor totalt (2019-23) Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen *Ställningstagandet baseras på planeringsförutsättningar Ökad tillgänglighet och snabbare kontaktvägar I de verksamheter som Sundsvalls kommun bedriver är kontakt med medborgare, företag, föreningar och andra aktörer en viktig del av det dagliga arbetet. Vår medborgarservice behöver ständigt utvecklas för att både vara effektiv och tillmötesgående. Vi vill se en bättre återkoppling och god tillgänglighet när det gäller telefon- och besökstider samt hantering av ärenden, särskilt inom områden som bygglovsansökningar och andra samhällsplaneringsfrågor. Digitala tjänster kan vara en möjlighet för att förbättra kommunens service och tillgänglighet. Ansvarig nämnd: Alla nämnder & bolag
Underhåll och anpassningar av kommunala fastigheter En bra tillgång till goda och ändamålsenliga lokaler möjliggör för kommunen att bedriva bra verksamhet och nå fastställda mål. Det gynnar både kommunens anställda och de som tar del av kommunens verksamheter. Standarden på kommunens fastigheter behöver höjas. Därför avsätter vi medel för underhåll och anpassningar de närmaste åren. Investeringarna ska utgå från verksamheternas behov av ändamålsenliga och klimatsmarta lokaler. Tack vare framgångsrika energieffektiviseringar sänks hyrorna i de fastigheter där dessa har skett med ytterligare 1 miljon kronor/år fram till 2020. Prioritering investering: * Anpassning & myndighetskrav Barn- & utbildningsnämnden 62 miljoner kronor totalt (2019-23) Socialnämnden 25 miljoner kronor totalt (2019-23) Kultur- & fritidsnämnden 15 miljoner kronor totalt (2019-23) Inventarier och utrustning m.m. Barn- & utbildningsnämnden 30 miljoner kronor totalt (2019-23) Socialnämnden 10 miljoner kronor totalt (2019-23) Kultur- & fritidsnämnden 20 miljoner kronor totalt (2019-23) Miljönämnden 1,5 miljoner kronor total (2019-23) Reinvesteringar 375 miljoner kronor totalt (2019-23) Energieffektiviseringar 80 miljoner kronor totalt (2019-20) Minskade hyror 2 miljoner totalt (2019-20) Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen *Ställningstagandet baseras på planeringsförutsättningar och lokalbehovsplan.
Finansiella mål Det finns inget egenvärde i att en kommun skapar vinst, men ett visst överskott måste budgeteras och redovisas över tiden för att inte belasta kommande generationer med skulder och därmed, i förlängningen, sämre kommunal service. För att leva upp till kraven på och styra mot god ekonomisk hushållning behövs finansiella mål med såväl ett kortare som ett längre tidsperspektiv. Följande finansiella mål ska vara vägledande: Årets resultat ska vara positivt. För att täcka in viss egenfinansiering av investeringar, värdesäkring av nettotillgångar samt budgetmarginal ska resultatet uppgå till minst tre procent av skatteintäkter och statsbidrag. Resultatnivån kan variera över tid och ska inte sättas lägre än att på lång sikt bidra till den ökande soliditeten. Den långfristiga betalningsberedskapen (soliditeten inklusive pensionsåtaganden) ska öka över tid och år 2020 uppnå 9 procent, år 2025 uppnå 15 procent och år 2030 uppnå 30 procent. Den kortfristiga betalningsberedskapen (likvida medel, outnyttjad checkkredit och kreditlöften) ska motsvara minst 100 procent av de räntebärande skulder som förfaller inom ett år. Kommunens skuldsättningsgrad (nettolåneskuld i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag) ska år 2020 uppgå till högst 60 procent, år 2025 högst 35 procent och år 2030 högst 20 procent. Prognossäkerheten ska vara god, högst en procent avvikelse. Budgetföljsamheten inom driftverksamheten ska vara god, högst 0,5 procent avvikelse. Budgetföljsamheten beträffande investeringsprojekt ska vara god, högst noll procent negativ avvikelse.
Sundsvalls kommun Mål och resursplan 2019-2020 och plan 2021-2022 Tillägg och justeringar i förhållande till planeringsförutsättningar DRIFTSBUDGET Budget Budget Plan Plan Nettobelopp i 1 000 kronor (minus = ökad kostnad/minskad intäkt) nivåhöjningar anges med belopp varje år OBS! nivåhöjande/sänkande anges som ackumulerat! 2019 2020 2021 2022 BUN: Förstärkning av förskola och skola (totalt 45 mnkr/år) -30 000-30 000-30 000-30 000 SN: Förstärkning av vård och omsorg (totalt 55 mnkr/år) -25 000-25 000-25 000-25 000 SN: Ungdomsteam mot droger -1 000-1 000-1 000-1 000 SN: Eftervård unga -2 500-2 500-2 500-2 500 NAVI: Sommarjobb för ungdomar (totalt 5 mnkr/år) -2 500-2 500-2 500-2 500 KFN: Stärkt föreningsliv (totalt 7,5 mnkr/år) -4 000-4 000-4 000-4 000 MN: Giftfri vardag -2 000-2 000 PN: Personalutveckling -10 000-10 000-10 000-10 000 ÖFN: Förstärkning av verksamheten -1 300-1 300-1 300-1 300 KS: Landsbygdsutvecklare -1 500-1 500-1 500-1 500 KS: Trygghetsarbete -2 500-2 500 KS: Genomförande inköpsstrategi -3 000-3 000 KS: Digitalisering -10 000-15 000-15 000-15 000 KS:Justering löneuppräkn, arbetsgivaravg omställn. m.m. 10 000 10 000 10 000 10 000 KS:Justering kollektivtrafik 2 000 2 000 2 000 2 000 KS: Finansiering digitalisering via tidigare beslutad utdelning Stadsbacken 10 000 15 000 15 000 15 000 KS: Justering medborgarapp (finansieras inom ramen för digitalisering) 1 500 KS: Byggbonus 8 000 Summa egna driftsbudgetförslag -63 800-73 300-65 800-65 800
Sundsvalls kommun Mål och resursplan 2019-2020 och plan 2021-2022 Tillägg och justeringar i förhållande till planeringsförutsättningar. 1 För totalbelopp se textdelen av budgeten. INVESTERINGSBUDGET Budget Budget Plan Plan Plan Nettobelopp i 1 000 kronor (minus = ökad utgift/minskad inkomst). 2019 2020 2021 2022 2023 Kommunstyrelsen -173 500 243 000 77 500-403 000-341 000 BUN förskolor (justering) 1-15 000 86 000-60 000-115 000-40 000 BUN grundskolor (justering) 1-128 000 7 000-48 000-50 000-50 000 BUN gymnasie (justering) 1-49 000 10 000 10 000 SN äldreboenden (justering) 1-4 000 50 000 SN stöd och omsorg (justering) 1-10 000-17 000-7 000 KFN moderna lokaler idrott & kultur (justering) 1-58 000 24 000-7 000-233 000-246 000 Digitalisering -4 000-2 000-2 000-2 000-2 000 Exploatering vatten och avlopp (justering) 1-12 500-20 000 92 500 BUN anpassning och myndighetskrav -14 000-14 000-14 000-10 000-10 000 SN anpassning och myndighetskrav -5 000-5 000-5 000-5 000-5 000 KFN anpassning och myndighetskrav -3 000-3 000-3 000-3 000-3 000 KS anpassning och myndighetskrav + justering SN & BUN 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 KS justering 114 000 112 000 106 000 Stadsbyggnadsnämnden -21 000-26 000-24 000-28 000-28 000 Gator och vägar (totalt 30 mnkr, tidigare rubrik vägunderhåll) -15 000-15 000-15 000-15 000-15 000 Belysning landsbygd 1-7 000-7 000 Gemensamt maskiner och bilar 1-6 000-6 000-4 000-1 000-1 000 Kommundelslyftet 1-5 000-5 000-5 000-5 000 Miljönämnden 0 0 0 0 0 NAVI 0 0 0 0 0 Kultur- och fritidsnämnden 0-7 000-7 000-7 000-7 000 Aktivitets- och parklyftet 1-7 000-7 000-7 000-7 000 Socialnämnden 0 0 0 0 0 Barn- och utbildningsnämnden 0 0 0 0 0 Övrigt 0 0 0 0 0 Summa förändring egna inv.förslag -194 500 210 000 46 500-438 000-376 000
Sundsvalls kommun Mål och resursplan 2019-2020 och plan 2021-2022 RESULTATRÄKNING Budget Budget Plan Plan Belopp i 1 000 kronor 2019 2020 2021 2022 Verksamhetens nettokostnader -5 660 464-5 800 336-5 985 704-6 174 345 Avskrivningar -302 239-300 323-304 281-311 126 Skatteintäkter 5 221 216 5 339 599 5 506 725 5 701 817 Generella statsbidrag 827 834 869 488 864 471 852 426 Finansnetto 20 943 17 555 7 800 2 568 Årets resultat 107 290 125 983 89 011 71 340