Bilaga 4 2012-02-22 Dnr/ref. VER 2012-1 Jämförelsetabeller I denna bilaga redovisas en jämförelse med de prognoser som lämnades till regeringen den 18 januari 2012. Det underlag från Konjunkturinstitutet som användes till de prognoser som lämnades till regeringen i januari har också använts till prognoserna till budgetunderlaget. Däremot har prognosen för balanstalet och därmed också balansindex förändrats. Balanstalet och balansindex har sänkts för alla prognosår efter 2012. Denna förändring redovisas som Ändrade makroekonomiska antaganden. Andra förändringar redovisas under respektive anslag. 11.1:1 Garantipension till ålderspension Föregående prognos 18 013 200 17 100 800 16 560 400 16 311 900 16 181 600 +1 000 +6 000 +9 000 +13 000 +27 600-4 400-8 400-12 300-17 300 Ny prognos 18 040 800 17 097 400 16 558 000 16 308 600 16 177 300 Differens i 1000-tal kronor +27 600-3 400-2 400-3 300-4 300 Differens i procent +0,2-0,0-0,0-0,0-0,0 Utgifterna för garantipension påverkas främst av prisbasbeloppet men indirekt även av inkomstindex/balansindex (ju högre inkomstindex desto lägre garantipensioner). Balansindex har sänkts för åren 2013 2016 jämfört med prognosen i föregående anslagsuppföljning. Det har sammantaget haft en höjande effekt på utgiftsprognosen för åren 2013-2016. De retroaktiva utgifterna beräknas bli något högre för år 2012 men lägre för åren efter. 1
11.1:2 Efterlevandepensioner till vuxna Föregående prognos 14 270 400 13 855 800 13 500 900 13 161 500 12 812 100 200 800 1 200 1 700 Ny prognos 14 270 400 13 855 600 13 500 100 13 160 300 12 810 400 Differens i 1000-tal kronor 0 200 800 1 200 1 700 Differens i procent 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Prognosen för balansindex har ändrats vilket påverkar vissa änkepensioner. 11.1:3 Bostadstillägg till pensionärer Föregående prognos 7 776 000 7 477 600 7 361 000 7 189 200 7 022 500 +1 100 +2 500 +2 900 +4 000 +34 600 +33 000 +32 000 +30 400 +19 600 Ny prognos 7 810 600 7 511 700 7 395 500 7 222 500 7 046 100 Differens i 1000-tal kronor +34 600 +34 100 +34 500 +33 300 +23 600 Differens i procent +0,4 +0,5 +0,5 +0,5 +0,3 Utgifterna för bostadstillägg påverkas av balansindex, prisbasbeloppet och boendekostnadsutvecklingen. Prognosen för balansindex har sänkts för 2013 2016 jämfört med prognosen i föregående anslagsuppföljning. Prognosen för den inkomst som tas upp vid beräkningen av BTP har av det skälet sänkts för 2013-2016 jämfört med föregående anslagsuppföljning. Detta har haft en höjande effekt på utgiftsprognosen för bostadstillägg. 2
Konjunkturinstitutets prognos för förändring av boendekostnadsindex avseende bostads- och hyresrätter är oförändrad jämfört med prognosen i föregående anslagsuppföljning. Antalet förmånstagare beräknas bli något fler. Andelen 65-66-åringar med BTP beräknas bli något högre. Utgiftsprognosen har därför höjts för åren 2012-2016. 1.1:4 Äldreförsörjningsstöd Föregående prognos 567 400 593 200 626 600 661 400 694 400 Ny prognos 567 400 593 200 626 600 661 400 694 400 11.2:1 Pensionsmyndigheten Föregående prognos 549 441 534 926 545 271 552 510 566 285 Ny prognos 549 441 534 926 545 271 552 510 566 285 Den nya prognosen innebär inga förändringar jämfört med tidigare prognos. 3
12.1:5 Barnpension och efterlevandestöd Föregående prognos 906 000 884 800 877 800 883 200 897 400 Ny prognos 906 000 884 800 877 800 883 200 897 400 12.1:7 Pensionsrätt för barnår 2013 2014 2015 2016 Föregående prognos för anslagsposten 6 621 177 6 832 217 6 581 993 6 657 252 för prognosåret för prognosåret -81 452-68 430-79 568-96 059 Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare +5 832 +25 243-52 120 0 Ny prognos för anslagsposten 6 545 557 6 789 030 6 450 305 6 561 193 Differens i 1000-tal kronor -75 620-43 187-131 688-96 059 Differens i procent - 1,1-0,6-2,0-1,4 Det definitiva utfallet för avgiften till barnårsrätten år 2010 är nu klart. Prognosen för år 2010 har därför ersatts av utfallet för år 2010 samt andelarna som bestämmer vilka alternativ som utgör bästa beräkningsalternativ för rätten till barnår har justerats för åren 2011-2016. 4
Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten Föregående prognos 241 132 000 257 617 000 268 422 000 281 024 000 293 910 000 Varav utgifter under utgiftstaket 238 684 000 254 370 000 264 158 000 275 557 000 286 981 000 0 33 000 86 000 104 000 159 000 +5 000 +19 000 +39 000 +63 000 +86 000 Förändring av överföringar till EG 0 0 0 0 0 Förändring av administrationskostnader 45 000 44 000 46 000 45 000 46 000 Ny prognos utgifter under utgiftstaket 238 644 000 254 312 000 264 065 000 275 471 000 286 862 000 Förändrad prognos för premiepensioner 0 0 0 0 0 Ny prognos 241 092 000 257 559 000 268 329 000 280 938 000 293 791 000 Differens i 1000-tal kronor 40 000 58 000 93 000 86 000 119 000 Differens i procent +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 Balansindex har sänkts något 2013 2016 jämfört med föregående prognos. Prognosen för medelbeloppet för tilläggspension har justerats upp något. Förändring av administrationskostnader Prognosen för AP-fondernas administrationskostnader och provisionskostnader har sänkts. 5