Gävleborgs Idrottsförbund 2016 2017
Gävleborgs Idrottsförbund 2018 Bild: Gävleborgs Idrottsförbund Gävleborgs IDROTTSFÖRBUND Nobelvägen 2, Gävle Tel: 072-355 16 05 E-post: info@gavleborg.rf.se Hemsida: www.rf.se/gavleborg
Förvaltningsberättelse Gävleborgs Idrottsförbund organisations nr. 885000 4311 Styrelsen för Gävleborgs Idrottsförbund avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01 2017-12-31 Verksamhetens art och inriktning Gävleborgs Idrottsförbund (organisationsnummer 885000 4311) har RF:s uppdrag att företräda idrotten regionalt. Gävleborgs Idrottsförbund ska främja samt stimulera till idrottslig utveckling och lyfta fram idrottsrörelsens samhällsnytta. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess slut Efter förberedelser och beslut under 2015 om sammangående mellan Gästriklands- och Hälsinglands Idrottsförbund så var 2017 det andra verksamhetsåret för Gävleborgs Idrottsförbund. Under 2017 har fortsatt fokus legat på att bygga en gemensam organisation, med fokus på medarbetarnas delaktighet och tillhörighet. För att kunna göra ett bra omställningsarbete får Gävleborgs Idrottsförbund under 3 år behålla de grundbidrag som utgår från Riksidrottsförbundet till distriktsförbunden i samma storlek som om vi fortfarande hade varit två organisationer. 2017 är det andra verksamhetsåret under denna omställningsperiod. Under 2017 tilldelades Gävleborgs Idrottsförbund fortsatt ekonomiskt stöd för att arbeta med integration och inkludering av nyanlända och asylsökande, så kallat etableringsstödet. Idrottsföreningar har möjlighet att söka bidrag för att kunna göra satsningar för målgruppen och vi genomförde själva flera aktiviteter för att öka tillgängligheten till föreningsverksamhet. Många bra insatser har gjorts i Gävleborg men det har varit svårt att förutspå hur mycket föreningarna skulle söka för så därför har det blivit medel kvar som vi nu överför till verksamhet 2018. Vi har under 2017 arbetat med några projekt som har påverkat omsättningen. Projektet Kompetens - Idrottens framtid" som finansieras av ESF (Europeiska Socialfonden) startades upp 1 februari 2017. Här är vi i Gävleborg projektägare och medverkande idrottsförbund är Värmland, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen. Projektet som är finansierat av Europeiska socialfonden pågår t.o.m. 2019-05-31 Vi har initierat och medverkar i ett projekt, kallat Lobben, med inriktning på sysselsättning tillsammans med idrottsförbunden i Jämtland /Härjedalen och Västernorrland. LOBBEN 2 riktade sig till arbetslösa ungdomar i åldern 18 24 år och var ett samarbete med kommunerna och arbetsförmedlingen. Projektet gav mycket bra resultat i utvärderingen. Den 1 sept 2017 startade Lobben utbildning och ledarskap. Målgruppen är asylsökande, syftet är snabbare integrering med idrotten som verktyg. Finansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Idrottsservice Gävle-Dala AB (svb) som nu har 30-tal föreningar och förbund som erhåller tjänster, ägs till 100 % av Gävleborgs Idrottsförbund. Medlemmar Förbundet har 65 specialdistrikts förbund (SDF). Resultat och ställning Förbundets ekonomiska utveckling i sammandrag (belopp i tkr) 2017 2016 2015 Nettoomsättning 4 703 4 962 2 265 Offentligrättsliga bidrag 7 162 5 539 4 592 Årets resultat 237 901 174 Eget kapital 4 309 4 072 3 171 Balansomslutning 7 668 7 593 5 474 Antal anställda 14 9 7 Framtida utveckling Gävleborgs Idrottsförbund har under 2018 fortfarande dubbelt grundbidrag. Det gäller att ha det med i planeringen så det inte påverkar verksamheten negativt när det försvinner 2019. Samhället utvecklas och med det förutsättningarna för idrottsrörelsen. De på Riksidrottsmötet fastställda strategiområdena med övergripande mål kommer att ligga som grund i vårt arbete. Vi kommer att fortsätta med att utveckla oss inom de här områdena för att kunna stötta föreningar och förbund på bästa sätt. Gävleborgs Idrottsförbund kommer i ännu större utsträckning att arbeta med att i olika sammanhang visa på idrottens samhällsnytta och säkerställa möjligheterna för fortsatt idrottslig utveckling i distriktet. Vi ska arbeta för att vara ett eftertraktat och självklart stöd för idrottsrörelsen i Gävleborg. Förslag till behandling av årets resultat Balanserat ingående eget kapital 4 072 065 Årets resultat 236 918 Överförs i ny räkning 4 308 983
Gävleborgs Idrottsförbund Org.nr. 885000-4311 RESULTATRÄKNING 2017-01-01 2016-01-01 Not 2017-12-31 2016-12-31 Föreningens intäkter Nettoomsättning 2 4 702 995 4 964 588 Övriga rörelseintäkter 3 7 162 956 5 539 267 Summa föreningens intäkter 11 865 951 10 503 855 Föreningens kostnader Verksamhetens kostnader -1 207 521-2 477 385 Övriga externa kostnader -5 258 482-2 578 530 Personalkostnader 4-5 162 845-4 545 851 Summa föreningens kostnader -11 628 848-9 601 766 Rörelseresultat 237 103 902 089 Finansiella poster Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 0-721 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter -48 65 Räntekostnader och liknande resultatposter -137-376 Summa finansiella poster -185-1 032 Resultat efter finansiella poster 236 918 901 057 Resultat före skatt 236 918 901 057 Årets resultat 236 918 901 057 4
Gävleborgs Idrottsförbund Org.nr. 885000-4311 BALANSRÄKNING 2017-12-31 2016-12-31 Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 465 000 465 000 Fordringar hos koncernföretag 35 000 35 000 Summa finansiella anläggningstillgångar 500 000 500 000 Summa anläggningstillgångar 500 000 500 000 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 47 512 544 991 Övriga fordringar 25 465 20 769 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 712 259 283 399 Summa kortfristiga fordringar 785 236 849 159 Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar 3 650 758 3 650 758 Summa kortfristiga placeringar 3 650 758 3 650 758 Kassa och bank Kassa och bank 2 732 171 2 592 876 Summa kassa och bank 2 732 171 2 592 876 Summa omsättningstillgångar 7 168 165 7 092 793 SUMMA TILLGÅNGAR 7 668 165 7 592 793 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital vid räkenskapsårets början 4 072 065 3 171 008 Årets resultat 236 918 901 057 Eget kapital vid räkenskapsårets slut 4 308 983 4 072 065 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 280 433 139 730 Skulder till koncernföretag 51 460 30 056 Skatteskulder 81 769 52 920 Övriga skulder 2 264 805 2 736 529 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 680 715 561 493 Summa kortfristiga skulder 3 359 182 3 520 728 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 668 165 7 592 793 5
Gävleborgs Idrottsförbund Org.nr. 885000-4311 NOTER Not 1 Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag tillämpas för första gången, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Noter till resultaträkningen Not 2 Nettoomsättning 2017 2016 Verksamhetens intäkter 1 035 154 1 590 867 Projektbidrag 2 353 091 2 674 020 Hyresintäkter 925 610 699 701 Övriga bidrag 389 140 0 4 702 995 4 964 588 Not 3 Offentligrättsliga bidrag 2017 2016 Stat 1 643 000 2 047 100 Landsting 2 000 000 1 950 000 Idrottslyftet 728 569 1 330 300 Anställningsstöd 218 531 211 867 Övriga bidrag 20 978 0 EU bidrag 2 551 878 0 7 162 956 5 539 267 Not 4 Medelantal anställda 2017 2016 Medelantal anställda Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. Medelantal anställda har varit 14,00 9,00 Noter till balansräkningen Övriga noter Not 5 Koncernförhållanden Med stöd av ÅRL 7 kap 3 upprättas inte någon koncernredovisning. 6
7
8
9
10
11
Gävleborgs IDROTTSFÖRBUND Gävleborgs Idrottsförbund Nobelvägen 2, Gävle Tel: 072-355 16 05 E-post: info@gavleborg.rf.se Hemsida: www.rf.se/gavleborg