Verksamhetsberättelse 2016-2017 med årsredovisning 1
Innehållsförteckning sid Ordförande har ordet 3 Distriktsidrottschefen om verksamheten 5 Vilka är vi 6 Uppgift och organisation 7 Strategiskt område: - Livslångt idrottande 8 - Idrottens värdegrund är vår styrka 9 - Idrott i förening 10 - Idrotten gör Dalarna starkare 11 Folkbildning 12 Sommaridrottsskolor 14 Medarbetare 15 Idrottsdalarna 17 Förvaltningsberättelse 18 Resultaträkning 20 Balansräkning 21 Tilläggsupplysningar 22 Styrelsens underskrifter 24 Revisionsberättelse 25 Styrelse och personal 27 Utveckling av bidrag 28 Utveckling av verksamhet 31 Idrotten i siffror 33 Historiska siffror 42 2
Ordföranden har ordet En idrott på väg mot 2025 En samlad idrottsrörelse har under flera år arbetat med en gemensam strategi för den kommande 10-årsperioden. Samtliga specialidrottsförbund, distriktsidrottsförbund, Riksidrottsförbundet och SISU-distrikt har medverkat i detta arbete. Arbetet har utmynnat i det gemensamma antagandet om ett antal utmaningar som idrottsrörelsen står inför den kommande 10-årsperioden. För att kunna ta sig an dessa utmaningar på ett strukturerat sätt så har fem symboliska förändringsresor identifierats. - Om vi, landets största folkrörelse, med ödmjukhet och nyfikenhet klarar av att genomföra dessa utvecklingsresor, så är jag personligen övertygad att vi når 2025 i, förhoppningsvis, ännu bättre form än i dag. De övergripande målen för svensk idrottsrörelse har definierats som: Livslångt idrottande Idrottens värdegrund är vår styrka Idrott i förening Idrotten gör Sverige starkare De fem gemensamma utvecklingsresorna för svensk idrott: Den moderna föreningen engagerar Inkluderande idrott för alla En ny syn på träning och tävling Jämställdhet för en framgångsrik idrott Ett stärkt ledarskap För oss inom Dalarnas Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Dalarna så har arbetet bestått av att försöka applicera detta i vår dagliga verksamhet ute i länet hos alla idrottsföreningar. Vi har beslutat oss för att arbeta med utvecklingsresan Den moderna föreningen engagerar som utgångspunkt för vårt stödjande arbete ute i föreningarna de kommande två åren. Vi är övertygade om att en modern och attraktiv förening som engagerar är basen för att lyckas med det vi förutsatt oss. Vår gemensamma utmaning - folkhälsan! Den totala mängden idrottsaktivitet i samhället är större än någonsin, men det är färre individer som utför den. För äldre och vuxna sker dessutom allt mer idrottande utanför idrottsrörelsen. Idrotten är beroende på sin storlek en avbild av samhället i stort. De problem samhället har, har även vi inom idrottsrörelsen. Därför är det oerhört viktigt att fler ungdomar väljer att stanna kvar längre inom idrotten än vad som sker i dag. Idrotten har inget stort rekryteringsproblem, problemet kommer däremot efter 11-12 års ålder när barn och ungdomar väljer att lämna idrotten för annat. Detta är ett känt problem som togs upp första gången i en rapport på Bosön 1982, tyvärr har idrotten inte haft kraft att stoppa tappet. På barn och ungdomars villkor - av yttersta vikt! Det är inte vad vi vuxna anser om laguttagning, toppning, seriesystem, träning m.m. som är viktigt, det är vad barn och ungdomar känner glädje för som är det centrala. Därför är jag personligen djupt imponerad av ishockey och fotboll som valt att ta bort en del av hetsen kring de allra yngsta utövarna i och med beslutet om avskaffande av serietabeller. Dessa idrotter vill fokusera på glädjen kring idrotten för de allra yngsta, fokuseringen och specialiseringen kommer tids nog. 3
Hur ska vi nu hantera alla dessa nya målsättningar, förändringsresor, riktlinjer m.m.? -Jo vi ska fortsätta med det vi har hållit på med i mer än 100 år, att idrotta! Idrotten i förening, rätt utförd (jämlik, inkluderande och med glädje) skapar folkhälsa och är samhällsbärande! Idrotten erbjuds allt oftare att medverka mot ersättning i olika sociala projekt i samhället, dessa kan vi naturligtvis medverka i, men det är idrott vi ska leverera! Till sist, nu gäller det att vi inom idrottsrörelsen i Dalarna vågar ta oss an de utmaningar vi ställs inför de kommande tio åren. Att vi verkligen vågar lämna perrongen, gå ombord och genomföra utvecklingsresorna. Målet är tydligt Idrotten gör Dalarna starkare! Idrotten gör Sverige starkare! Idrottshälsningar Tomas Ringsby Petersson, ordförande 4
Distriktsidrottschefen om verksamheten 2016 och 2017 har präglats av den omfattande omställningen av svensk idrott. Vid Riksidrottsmötet i Karlstad i april 2017 slogs inriktningen fast för svensk idrotts utveckling mot framtiden. Under begreppet Strategi 2025 beslutades om målen och vägen för hur svensk idrott ska utvecklas till 2025. Strategin beskriver bla de fem utvecklingsresor som svensk idrott behöver göra för att fortsätta sin utveckling och vara en attraktiv verksamhet även i fortsättningen. Idrottsrörelsen i Dalarna består av drygt 160 000 medlemmar i nästan 1 000 föreningar som leds av ca 24 000 ideella ledare och funktionärer. Vi inom Dalaidrotten har påbörjat information och diskussion med våra föreningar och våra specialidrottsdistriktsförbund om hur vi tillsammans ska arbeta mot Strategi 2025. En del i vårt arbete för att förverkliga Strategi 2025 är att vi startat ett unikt samarbete med våra stora lagidrotter i Dalarna, ishockey, handboll, bandy, innebandy och fotboll. Dessa specialidrottsdistriktsförbund har undertecknat gemensamma riktlinjer Samsyn, med syfte att underlätta för barn och ungdomar att kunna delta i flera idrotter längre upp i åldrarna. Vi har också startat upp ett arbete för att utveckla länets skolidrottsföreningar. Detta ska i första hand syfta till att förbättra folkhälsan men också höja skolresultaten och förbättra integrationen. Ett stort antal kommuner, Landstinget Dalarna och ett antal regionala aktörer deltar i detta samarbete. Vår styrelse tog under 2017 fram en ny verksamhetsplan för 2018-2019 som stakar ut vägen för vår utveckling de två kommande åren. En inriktning är att sänka trösklarna för att fler ska kunna idrotta längre. Styrelsens strävan är att vi ska ha en idrottsrörelse där alla får plats att idrotta utifrån sina villkor oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar. Vi är väl rustade för detta uppdrag och ser mycket positivt på framtiden. Peter Berglund, distriktsidrottschef 5
Vilka är vi Vision Vi är där när idrotten lär SISU Idrottsutbildarnas värdegrund Vår utgångspunkt är idrottsrörelsens gemensamma verksamhetsidé - Idrotten vill. Det är den idémässiga bas vi utgår ifrån i rollen som idrottens utbildningsorganisation. Vi ser lärandet som en livslång process där vi utgår från människors olika insikter, erfarenheter och förutsättningar. Dialogen, mötet och samtalet är centralt med en prägel av att lära av andra men också att lära varandra. Vi ska i all verksamhet utgå från idrottens behov. Vi ska inspirera och stimulera till att ständigt utveckla och förbättra idrotten till form och innehåll. Vi avstår från uppdrag utanför idrotten. SISU Idrottsutbildarnas primära uppgift är att vara en resurs i SF/MO:s lärande och utveckling. Den sekundära uppgiften är att vara en resurs för idrotten utanför MO (medlemsorganisationerna). Den samhällsfinansierande folkbildningsverksamheten har hos oss en särställning med särskilda avsikter och riktlinjer. Vår folkbildningsverksamhet utgår ifrån idrotten och dess behov. Öppenhet, engagemang och trovärdighet ska prägla vad vi säger och vårt sätt att vara. Detta gäller dels i relationen och samspelet med våra uppdragsgivare men också mellan individer och olika organisationsled inom SISU Idrottsutbildarna. Vår styrka bygger på att vi är ett samlat lag, med kraftfulla lagdelar, där vi har ett gemensamt ansvar för helheten och att nå vår vision. Idrotten finns över hela landet vilket innebär att förutsättningarna och behoven varierar. För oss är det viktigt med lokal anpassning samtidigt som vi värnar om helheten. I denna anda ska vi stötta, stimulera och stärka varandra. En avgörande framgångsfaktor är medarbetarnas kompetens och skicklighet samt ett engagerat förhållningssätt till uppdraget. Regelbunden kompetensutveckling är avgörande. 6
Uppgift och organisation Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna ska vara en för idrotten eftertraktad resurs som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar verksamheten. Utbudet skall präglas av mångsidighet, flexibla metoder och hög pedagogisk kvalité, till konkurrenskraftiga priser för idrottsrörelsen. Uppgift och organisation SISU Idrottsutbildarna är svensk idrotts eget studieförbund och arbetar med bildning och utbildning inom idrottsrörelsen. Det innebär att SISU Idrottsutbildarna har två tillhörigheter, en inom folkbildningen och en inom idrottsrörelsen. Uppgift SISU Idrottsutbildarnas uppgift inom svensk idrott är att vara ett stöd och en resurs för de medlemmar som vill utveckla sin organisation och verksamhet. På så sätt bidrar SISU Idrottsutbildarna till fortsatt utveckling av svensk idrott samtidigt som fler människor får ökad kunskap och bildning och på så sätt personlig utveckling och större möjlighet till aktiv delaktighet i samhället. Som studieförbund får SISU Idrottsutbildarna statligt stöd från folkbildningsanslaget. Statens syfte med detta stöd är att: Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald, få människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Bidra till att bredda intresset för delaktigheten i kulturlivet. Organisation Studieförbundets idrottskonsulenter och processledare möter varje dag Dalarnas idrottsföreningar samt specialidrottsdistriktsförbund och övriga medlemsorganisationer. De är ett stöd till och en resurs för medlemmar som vill utveckla sin organisation och verksamhet. SISU Idrottsutbildarnas arbetssätt är att möta medlemmarnas behov och utifrån det stödja med bildnings- och utbildningsinsatser. 7
Strategiskt område Livslångt idrottande Övergripande mål Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening hela livet samt nå fler idrottsliga framgångar internationellt. Långsiktiga mål 2016-2017 En ökning av andelen personer som är aktiv i idrott i en idrottsförening med 2% (2 700). Minst 1 400 ledare och tränare har genomfört utbildningar i ökad mångfald och jämställdhet. Utveckla en modell, med idrott som verktyg för barn, ungdomar och vuxna under etableringsprocessen i syfte att ge dem goda förutsättningar att bli delaktiga i det svenska samhället. Genomförd verksamhet 2016-2017 Under 2016 var det 12 922 fler aktiva inom idrotten i Dalarna, totalt 152 566. Under 2017 utökades antalet fler aktiva med ytterligare 10 815, totalt 163 381 aktiva inom idrotten. 1 184 ledare och tränare har genomgått utbildning i ökad mångfald och jämställdhet. Arbetet med att få deltagare från prova-på verksamhet till att vara medlem i idrottsförening fortgår. På hemsidan finns mer om verksamheten från 2016-2017, läs under rubriken Återblick. www.dalaidrotten.se 8
Strategiskt område Idrottens värdegrund är vår styrka Övergripande mål Att alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund. Glädje, gemenskap, demokrati, delaktighet, allas rätt att vara med och rent spel genomsyrar svensk idrott. Långsiktiga mål 2016-2017 Öka andelen föreningar som genomfört ett värdegrundsarbete med minst 10 % årligen. Lennart Månsson - Bildbyrån Genomförd verksamhet 2016-2017 Andelen föreningar som genomfört värdegrundsarbete har under perioden ökat med 30 %. Skapat en dialogduk utifrån modellen från triangel mot rektangel. Genomfört 41 dialoger med föreningar. Genomfört 70 processarbeten med 70 föreningar inom ämnena Idrotten vill, Idrottens värdegrund och allas rätt att vara med. Under 2016 genomfördes 581 arrangemang, uppdelade på åtta olika ämnen, i samband med 39 föreningars sommar-idrottsskolor. Under 2017 genomfördes 629 arrangemang, uppdelade på tio olika ämnen, i samband med 41 föreningars sommaridrottsskolor. Vi har samverkat på olika sätt kring idrott och integration med fem kommuner under 2016 (Borlänge, Falun, Hedemora, Mora och Vansbro), under 2017 samverkade vi med sex kommuner (Borlänge, Falun, Hedemora, Leksand, Ludvika och Orsa). Inom ämnet antidoping genomfört tio föreläsningar. Inom ämnet integration genomfört 42 föreläsningar samt 54 lärgrupper i idrottsföreningar. Projektet Puck eller boll - Domaren spelar roll, ett treårigt Arvsfondsprojekt vars syfte är att att skapa ett bättre klimat kring matcherna och på så sätt kunna behålla och rekrytera nya domare. 48 föreläsningar samt tio lärgupper har hittills genomförts. 9
Strategiskt område Idrott i förening Övergripande mål Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening. Långsiktiga mål 2016-2017 DIF och SISU stödjer föreningar som vill utveckla sin verksamhet och organisation. Kartlägga och analysera föreningarnas förutsättningar och ge förslag på åtgärder som kan förenkla för föreningen och de ideella ledarna. Stärka medlemsdemokratin genom att minst 6 000 deltagare årligen deltar i föreningsutveckling och/eller utbildning i föreningskunskap. Genomförd verksamhet 2016-2017 Ett kartläggnings- och ett analysarbete har genomförts för att på bästa sätt kunna identifiera vad och inom vilka områden utvecklingsinsatser gör störst nytta utifrån Idrottslyftets syfte och mål. Arbetet har mynnat ut i en utvecklingsplan som godkänts av Riksidrottsförbundet. En utvecklingsplan som kommer ligga till grund för hur Idrottslyftet riktas under perioden 2017-2019. Stärkt medlemsdemokratin genom att 10 402 personer deltagit i föreningsutveckling och/eller utbildning i föreningslära. Petter Arvidsson - Bildbyrån 10
Strategiskt område Idrotten gör Dalarna starkare Övergripande mål Att idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör. Långsiktiga mål 2016-2017 Riksidrottsförbundet företräder idrottsrörelsen för att skapa goda förutsättningar och ett starkt statligt stöd. Distriktsförbundet har samma uppgifter på regional/landsting som kommunal nivå. För att på ett trovärdigt sätt kunna argumentera kring idrottens samhällsnytta för fortsatt självständighet, ökade resurser och förbättrade förutsättningar är det avgörande att idrottsrörelsen bedriver verksamheten i enlighet med den gemensamma värdegrunden och i linje med de gemensamma målen. Nils Jakobsson - Bildbyrån Genomförd verksamhet 2016-2017 Under åren har vi genomfört kommundialoger med Avesta, Borlänge, Falun, Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, Vansbro och Älvdalen med syfte att stärka relationerna till Dalarnas kommuner och utveckla idrotten. Dialog med Landstinget Dalarna om de regionala förutsättningarna för föreningsidrotten har genomförts i syfte att stärka relationerna. Fyra genomförda kommunträffar under 2016 (Gagnef, Orsa, Smedjebacken och Äldvalen) med idrottsföreningar i syfte att kommunicera föreningsidrottens lokala möjligheter. Under 2017 genomfördes fyra kommunträffar. I Smedjebacken och Gagnef fick föreningarna möjlighet att lyssna till Anneli Östberg och i Säter och Hedemora föreläste Lena Birath. Dessutom fanns Dalaidrottens konsulenter på plats för att diskutera aktuella frågor med föreningarna. 11-13 november 2016 arrangerades Riksidrottsforum i Falun. Dalarna var värd för Riksidrottsförbundets arrangemang. Under dagarna i Falun diskuterades de vägval i den strategiska plan som las fram till Riksidrottsmötet 2017. 11
Folkbildning För att nå målen i Dalarna använder vi oss av folkbildningens metoder. Långsiktiga mål 2016-2017 2016-34 000 timmar inklusive processer, föreläsningar och kulturprogram. 2017-35 000 timmar inklusive processer, föreläsningar och kulturprogram. Föreningar registrerade med samverkan med SISU Idrottsutbildarna: 2016-350 föreningar 2017-360 föreningar Genomföra föreningsträffar: 2016-830 föreningsträffar 2017-900 föreningsträffar Genomförd verksamhet 2016-2017 2016-38 796 timmar inklusive processer, föreläsningar och kulturprogram. 2017-33 449 timmar inklusive processer, föreläsningar och kulturprogram. Föreningar registrerade med samverkan med SISU Idrottsutbildarna. 2016-358 föreningar 2017-323 föreningar Genomförda föreningsträffar: 2016-895 föreningsträffar 2017-821 föreningsträffar Vi möter idrottens behov av utveckling och utbildning genom våra sex verksamhetsformer: Lärgrupp Kurs Processarbete Lärande för barn Föreläsning Kulturprogram 12
Under 2016-2017 erbjöd vi kurser inom följande fem ämneskatekorier: Administration och IT Förening- och förbundsutveckling Idrottsskador och rehab Marknadsföring Ledarskap och tränarskap Basverksamhet Utbildning av tränare Duktiga och engagerade tränare är ett måste för att Svensk idrott ska kunna ha en attraktiv verksamhet där barn, unga, vuxna och äldre kan och vill träna och tävla under hela livet. Tränarutveckling står alltid högt på agendan när vi möter föreningar. Vi samverkar med föreningarna i deras arbete för att utveckla och utbilda sina tränare. Under 2016-2017 genomfördes tränarkurser: Plattformen - tio utbildningstillfällen. Grundtränarutbildning 1 - ett utbildningstillfälle. IdrottOnline IdrottOnline är ett gemensamt verksamhetssystem för svensk idrott och utgör basen för all kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund. Utbildning och support erbjuds till föreningar. Under 2016-2017 genomfördes 16 utbildningstillfällen. Idrottens föreningslära Vi har stöttat föreningar och förbund och dess ledare för att skapa bra förutsättningar. Idrottens föreningslära innehåller ett antal redskap som alla syftar till att bidra till föreningens utveckling, med verksamheten i fokus. Under 2016-2017 genomfördes fyra utbildningstillfällen. Idrottsskador SISU Idrottsutbildarna i Dalarna har tagit fram ett utbildningspaket kring idrottsskador som består av fyra block. Skadeförebyggande träning Akut omhändertagande Tejpning och förband Rehabträning Under 2016-2017 genomfördes tolv utbildningstillfällen inom ämnet idrottsskador. Daniel Eriksson - Bildbyrån 13
Sommaridrottsskolor Varje sommar arrangerar idrottsföreningarna i Dalarna en mängd olika sommaridrottsskolor. En del sommaridrottsskolor pågår flera veckor och andra bara någon dag, variationen är stor. Exempel på sommaridrottsskolor som arrangeras i länet är Landslagets Fotbollsskola, IBF Summer Camp, Furudals Hockeyskola, ridläger med mera. SISU Idrottsutbildarna har under flera års tid erbjudit föreningar som arrangerar sommaridrottsskolor att gratis få ta del av olika aktiviteter. Genom att erbjuda olika aktiviteter med stor variation hoppas vi att kunna hjälpa idrottsföreningarna skapa mervärden och en plattform i idrotten där barnen känner att det finns något för alla. Aktiviteterna finansieras via Idrottslyftet och är kostnadsfria för föreningarna. Till sommaridrottsskolan 2017 beviljades vi även medel via Landstinget Dalarna, Kultur och bildning. Detta möjliggjorde att vi kunde komplettera vårt utbud med aktiviteten Idrott och läsning. Tillsammans med biblioteket i Falun togs lämplig litteratur fram för att komplettera våra aktiviteter. Ledarna hade i samband med aktiviteterna högläsning för grupperna. Några föreningar hade högläsning dagligen på sin sommaridrottsskola, där fick alla deltagare varsin bok i slutet på veckan. Sommaren 2016 genomförde vi 581 olika aktiviteter (kultur/föreläsningar) och ca 3 800 barn och ungdomar fick ta del av våra aktiviteter. 13 olika idrotter fanns representerade bland de 39 idrottsföreningar vi besökte. Sommaren 2017 genomfördes 629 olika aktiviteter (kultur/föreläsningar) och 4 754 barn och ungdomar fick ta del av våra aktiviteter. Nio olika idrotter fanns representerade bland de 41 idrottsföreningar som vi besökte. 14
Medarbetare Årshjul Uppdatering av befattningsbeskrivningar DEC JAN Medarbetarsamtal - Individuella mål - Kompetensutveckling Lönerevision NOV FEB Målnivåerna fastställs OKT MAR Ledningens strategiska plan för nästkommande år utifrån SISU riks verksamhetsinriktning SEP APR AUG MAJ JUL JUN Kompetensutveckling Vi fokuserar på rätt kompetens för organisationen och rätt kunskap för personalen. Under perioden har anställda genomgått utbildningar inom områdena: Att utveckla organisationer och ledarskap Förändringsledare Idrottens utbildning Sikta 2025 Friskvård SISU Idrottsutbildarna erbjuder personalen friskvårdsbidrag samt friskvård på arbetstid. SISU Idrottsutbildarna arbetar för en god och säker arbetsmiljö. Under åren har vi haft 4 % sjukfrånvaro. Introduktion Under 2016 skedde två projektanställningar och under 2017 anställdes två idrottskonsulenter. SISU Idrottsutbildarna eftersträvar en god introduktion av nyanställda med bra information om organisationen och delaktighet på arbetsplatsen. 15
Fördelningen bland medarbetare Kvinnor Män Män Konsulenter/ Konsulenter/ Projekt Projekt Support Support 20-29 30-39 40-49 50-59 60- Fast anställd Fast anställd personal personal Projektanställda Projektanställda Heltid Deltid Deltid 16
Idrottsdalarna Vår målgrupp: 69 RF-idrotter i Dalarna 3 Medlemsorganisationer 21 Specialidrottsdistriktsförbund som är aktiva enbart i Dalarna 40 Specialidrottsdistriktsförbund som är aktiva i fler län s.k. region 8 Idrotter som ej har specialidrottsdistriktsförbund men föreningar i Dalarna 922 Huvudföreningar 1 633 Sektioner 448 LOK-stödsföreningar 163 381 Aktiva 17
Förvaltningsberättelse Verksamhetens art och inriktning SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens studie- och utbildningsorganisation och skall verka för och bidra till idrottens utveckling genom bildning och utbildning. SISU Idrottsutbildarna Dalarna SISU Idrottsutbildarna i Dalarna ansvarar för idrottsrörelsens regionala och lokala verksamhet och utgår från idrottens behov av utveckling. De statsbidragsberättigade lärgrupperna är basen i vår verksamhet. Kurser, föreläsningar och andra kulturarrangemang kompletterar utbudet. Vi medverkar även som projekt- och processledare i olika utvecklings- och organisationsprocesser. Statligt stöd SISU Idrottsutbildarna erhöll bidrag motsvarande 4,1 msek för 2016 och för 2017 5,6 msek. Statens bidrag bygger på ett grundbidrag som omfattar 20 % av det fördelade bidraget och 80 % verksamhetsbidrag. Kriterierna fär verksamhetsbidraget baseras på antalet utbildningstimmar (55 %), antal föreningar med verksamhet (30 %), unika deltagare (12 %) samt glesbygdsverksamhet (3 %). Från 2018 kommer stödet att fördelas på grundbidrag; 40 % av det fördelade bidraget och 60 % verksamhetsbidrag. Regionala och kommunala anslag SISU Idrottsutbildarna erhåller bidrag från kommun och Landstinget Dalarna. Tio av 15 kommuner har gett SISU Idrottsutbildarna stöd för verksamheten under 2016 motsvarande ca 200 000 sek och under 2017 motsvarande ca 218 000 sek. Landstinget Dalarnas stöd söks årligen genom folkrörelseberedningen och baseras på folkrörelseberedningens kriterier. För 2016 blev landstingets stöd 250 000 kr och för 2017 var stödet oförändrat. Medlemmar Förbundet omfattar de som är medlemmar i SISU Idrottsutbildarna: anslutna specialidrottsförbund eller övriga medlemsorganisationer, som har sin hemort inom SISU-distriktets geografiska verksamhetsområde: 69 RF-idrotter i Dalarna 3 Medlemsorganisationer 21 Specialidrottsdistriktsförbund som är aktiva enbart i Dalarna 40 Specialidrottsdistriktsförbund som är aktiva i flera län s.k. region 8 Idrotter som ej har specialidrotts distriktsförbund men föreningar i Dalarna 922 Huvudföreningar 1 633 Sektioner 448 LOK-stödsföreningar 163 381 Aktiva Viktiga händelser under räkenskapsåren Riksidrottsforum Riksidrottsforum genomfördes i Falun den 11-13 november 2016 i samverkan med Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna, Dalarnas Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Dalarna. På RIF diskuterades om framtidens idrottsrörelse och gemensamma mål för 2025. Riksidrottsmötet Riksidrottsmötet genomfördes i Karlstad den 19-21 maj 2017. Vid mötet beslutades om fem utvecklingsresor för svensk idrottsrörelse och gemensamma mål för 2025. Bildning och utbildning SISU Idrottsutbildarna i Dalarna har i samverkan med föreningar genomfört en omfattande bildnings- och utbildningsverksamhet under verksamhetsåren. 18
2016: Statsbidragsberättigad verksamhet genomfördes i 358 föreningar. 38 796 utbildningstimmar genomfördes. Sommaridrottsskola genomfördes i 14 kommuner. 15 st genomförda kurser. Idrottslyftet fördelade 1 982 054 kronor. 33 föreningar har genomfört skattning och analys under 2016. 2017: Statsberättigad verksamhet genomfördes i 328 föreningar. 33 400 timmar och 25 processer genomfördes. Sommaridrottsskola genomfördes i 14 kommuner, 629 arrangemang genomfördes. 4 754 barn har deltagit i SISU Idrottsutbildarnas aktiviteter varav 1 063 flickor. 17 kurser är genomfördes i Dalarna. Organisation Vid årsstämman 2016 valdes två nya ledamöter till styrelsen, Ann-Louise Skoglund och Anna Rosengren. Dessa ersatte ledamöter som slutat på egen begäran, Sara Jöngren och Kirsten Belin. Tidigare styrelseledamoten, Peter Berglund började som distriktsidrottschef under 2017 och avgick då ur styrelsen. Framtida utveckling De övergripande målen t.o.m. 2016 var en konkretisering av Strategi 2025 som tog riktning mot visionen, Svensk idrott världens bästa. Under 2017 har vi arbetat fram en ny verksamhetsplan 2018-2019 som beslutas av stämman i april 2018. Resultat och ställning Förbundets ekonomiska utveckling i sammandrag. År 2013 2014 2015 2016 2017 Totala Intäkter 6 914 6 124 5 512 5 347 5 988 Resultat 2-126 1 63 754 Balansomslutning 3 011 2 670 3 126 2 926 4 066 Beträffande resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat och balansräkning samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i KSEK där ej annat anges. Förslag till disposition av årets resultat Balanserat resultat 2 102 964 kr Årets resultat 753 909 kr Summa Eget Kapital 2 856 873 kr Styrelsen föreslår att till nästkommande år balanseras 2 856 873 kr. Vi fokuserade på fyra strategiska områden för att nå de övergripande målen: Livslångt idrottande Idrottens värdegrund är vår styrka Idrott i förening Idrotten gör Dalarna starkare Vid Riksidrottsmötet i maj 2017 beslutades det att svensk idrott ska arbeta med fem utvecklingsresor mot 2025: En ny syn på träning och tävling Den moderna föreningen engagerar Inkluderande idrott för alla Jämställdhet för en framgångsrik idrott Ett stärkt ledarskap Daniel Erikssson - Bildbyrån 19
Resultaträkning INTÄKTER 2017 2016 Not Nettoomsättning 309 123 783 840 1 Offentligrättsliga bidrag 5 677 805 4 563 115 2 Övriga intäkter 1 278 0 3 Summa intäkter 5 988 206 5 346 955 KOSTNADER Verksamhetskostnader -1 234 153-1 089 291 4 Övriga kostnader -726 147-477 826 5 Personalkostnader -3 273 414-3 715 727 6 Summa kostnader -5 233 714-5 282 844 Verksamhetens resultat 754 492 64 111 Ränteintäkter 0 1 097 7 Räntekostnader -583-659 8 Resultat Värdepapper 0-1 976 9 Resultat efter finansiella poster 753 909 62 573 Årets resultat 753 909 62 573 20
Balansräkning TILLGÅNGAR 2017 2016 Not Omsättningstillgångar Kund- och bidragsfordringar 26 130 34 655 Övriga fordringar 1 102 456 Kortfristiga Placeringar 0 0 10 Kassa/bank 4 039 186 2 891 004 Summa omsättningstillgångar 4 066 418 2 926 115 SUMMA TILLGÅNGAR 4 066 418 2 926 115 EGET KAPITAL Balanserat kapital 2 102 964 2 040 391 Årets resultat 753 909 62 573 SUMMA EGET KAPITAL 2 856 873 2 102 964 11 SKULDER Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 193 070 133 726 Skatteskulder 34 494 78 014 Övriga skulder 112 869 125 298 Upplupna kostn/förutb intäkter 869 112 486 113 Summa kortfristiga skulder 1 209 545 823 151 12 SUMMA SKULDER 1 209 545 823 151 SUMMA SKULDER o EGET KAPITAL 4 066 418 2 926 115 21
Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. Not 1 Nettoomsättning 2017 2016 Deltagarintäkter 73 100 169 622 Processintäkter 9 500 153 500 Övriga verksamhetsintäkter 226 523 460 718 Summa: 309 123 783 840 Not 2 Not 3 Not 4 Not 5 Offentligrättsliga bidrag Kommunala bidrag 239 975 199 478 Statliga bidrag 3 710 980 3 616 636 Statsbidrag Idrottslyftet 1 416 850 497 000 Landstingsbidrag 250 000 250 000 Projektstöd Landstinget 60 000 0 Summa: 5 677 805 4 563 114 Övriga intäkter Försäkringsersättningar 1 278 0 Summa: 1 278 0 Verksamhetskostnader Folkbildning 531 935 819 542 Sommarskolor 190 722 96 431 Kurser 511 496 165 824 Projekt 0 2 790 Summa: 1 234 153 1 084 587 Övriga Externa kostnader Lokalkostnader 292 251 183 469 Förbrukningsvaror & Förbrukningsmaterial 128 960 10 715 Reparation & Underhåll 1 738 560 Transportmedel 0-8 Resekostnader 75 935 126 398 Reklam och PR 39 514 7 659 Övriga Förbundskostnader 11 968 8 936 Kontorsmaterial & Trycksaker 12 651 13 593 22
Tele & Post 57 735 59 189 Försäkringar & Övriga Riskkostnader 2 856 2 826 Förvaltningskostnader 0 0 Övriga Externa Tjänster 83 604 48 856 Övriga Externa Kostnader 18 935 15 633 Summa Övriga externa kostnader 726 147 477 826 Not 6 Not 7 Not 8 Not 9 Medeltal anställda Medeltal anställda 7 7 Ränteintäkter Fasträntekonto 0 1 097 Vinst försäljning finansiella tillgångar 0 0 Skattekonto 0 0 Summa Ränteintäkter 0 1 097 Räntekostnader Skattekonto 583 659 Summa Räntekostnader 583 659 Resultat Värdepapper Ingående nedskrivning fonder 0-1 729 Förlust Försäljning Kortfristiga Placeringar 0 3 705 Summa Resultat Värdepapper 0 1 976 Not 10 Kortfristiga Placeringar Anskaffningsvärde råvaruvalutor BAS 0 250 705 Försäljning råvaruvalutor BAS 0-247 000 Förlust råvarovalutor BAS 0-3 705 Marknadsvärde totalt 0 0 Not 11 Eget kapital Ingående balans 2 102 964 2 040 391 Årets resultat 753 909 62 573 Utgående balans 2 856 873 2 102 963 Not 12 Kortfristiga Skulder Leverantörsskulder 193 070 133 726 Löneskatt 34 494 78 014 Övriga skulder 112 869 125 298 Upplupna kostn/förutb intäkter 869 112 486 113 Totalt 1 209 545 823 151 23
Styrelsen för SISU Idrottsutbildarna Falun 20 februari 2018 Tomas Ringsby Petersson, ordförande Malin Höglund, vice ordförande Anders Björkman Matts Gregori PeO Karlström Petra Lidström Anna Rosengren Ann-Louise Skoglund Peter Berglund, distriktsidrottschef 24
Revisionsberättelse Rapport om årsredovisningen Uttalanden Vi har utfört en revision av årsredovisningen för SISU Idrottsutbildarna för år 2017. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt den icke-kvalificerade revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Den auktoriserade revisorns ansvar Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 1. identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 2. skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 3. utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 4. drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 25
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten. 5. utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. Den icke-kvalificerade revisorns ansvar Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Uttalande Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för SISU Idrottsutbildarna för år 2017. Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. lande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. Revisorns ansvar Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade/ godkände revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Falun den 28 februari 2018 Grund för uttalande Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhål- Lisa Borgert Isaks Auktoriserad revisor Steinar Bergholt Lekmannarevisor 26
Styrelse och personal Styrelse Tomas Ringsby Petersson, ordförande Malin Höglund, vice ordförande Peter Berglund Anders Björkman Matts Gregori PeO Karlström Petra Lidström Anna Rosengren Ann-Louise Skoglund Personalrepresentant Tommy Staf Elin Ivarsson, suppleant Hedersordförande Magnus Breitholtz Lars Nordström SISU Idrottsutbildarnas styrelse har haft 15 protokollförda sammanträden under perioden. Revisorer Lisa Borgert Isaks, auktoriserad revisor Steinar Bergholt, lekmannarevisor Revisorssuppleanter Maivor Leksell, auktorierad revisor Ola Bonde, lekmannarevisor Valberedning Jonas Rosén, sammankallande Bertil Eek Ingalill Persson, t.o.m. 161004 Louise Tysklind Kenneth Wåhlberg Personal Distriktsidrottschef David Bergström t.o.m 170331 Eva Lignell Tf DC mellan 170201-170930 Peter Berglund Tf DC mellan 170508-170921, Ordinarie DC fr.o.m. 170922 Idrottskonsulenter Eva Lignell, verksamhetsledare, Tf DC 170201-170930, tjänstledig 170131-170930 Martina Arkåsen fr.o.m 170901 Karin Boström Elin Ivarsson Stefan Olsson t.o.m 170831 Tommy Staf Support Kerstin Fryksén Projektanställda Tobias Hedwall, 75 %, Framtidens idrott - nya verksamhetsformer, 160301-161231 Patrik Magnusson, 25 %, Samsyn domare, 160301-161231 Henric Nyman, 100 %, Idrottskonsulent, fr.o.m. 170501 Stefan Olsson, 25 %, Eventkompetens, 170901-171031 Arvodesanställda 21 st 2016 13 st 2017 27
Utveckling av bidrag 6 000 000 Statliga bidrag 2006-2017 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 200 000 Landstingsbidrag 2006-2017 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 28
1 600 000 Kommunala Bidrag från 2006-2017 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 7 000 000 Summa bidrag 2006-2017 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 29
1 200 000 Kursintäkter 2006-2017 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Magnus Lejhall - Bildbyrån 30
Utveckling av verksamhet Utbildningstimmar 2006-2017 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1400 Föreläsningstimmar 2006-2017 1200 1000 800 600 400 200 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 31
1600 Kulturprogram timmar 2006-2017 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 60 Antal kurser 2006-2017 50 40 30 20 10 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 32
Idrotten i siffror Antal arrangemang - 2016 Lärgrupp, Lärande för barn, Kurs, Processarbete, Föreläsning och Kultur Kommun Föreläsning Kultur Kurs Lärande Lärgrupp Process- Summa för barn arbete Avesta 18 9 9 29 210 7 282 Borlänge 75 41 69 26 1 047 4 1 262 Falun 122 96 69 38 1 427 12 1 764 Gagnef 4 6 5 7 196 3 221 Hedemora 30 14 8 29 136 0 217 Leksand 55 49 8 3 140 4 259 Ludvika 27 18 18 10 613 4 690 Malung-Sälen 10 14 10 14 75 0 123 Mora 39 17 7 13 394 2 472 Orsa 7 1 3 3 33 1 48 Rättvik 211 86 2 180 907 2 1 388 Smedjebacken 32 16 7 16 235 2 308 Säter 15 4 6 4 123 0 152 Vansbro 9 11 3 0 136 1 160 Älvdalen 21 0 1 0 23 3 48 Totalsumma 675 382 225 372 5 695 45 7 394 Antal arrangemang - 2017 Lärgrupp, Lärande för barn, Kurs, Processarbete, Föreläsning och Kultur Kommun Föreläsning Kultur Kurs Lärande Lärgrupp Process- Summa för barn arbete Avesta 23 6 7 46 627 2 711 Borlänge 56 58 40 7 932 3 1 096 Falun 122 112 41 14 1 436 11 1 736 Gagnef 7 6 1 3 567 0 584 Hedemora 10 9 2 22 103 0 146 Leksand 93 54 5 1 162 1 316 Ludvika 20 11 17 0 654 2 704 Malung-Sälen 1 6 0 8 42 1 58 Mora 55 23 1 4 181 1 265 Orsa 4 1 2 1 34 4 46 Rättvik 79 78 2 164 816 4 1 143 Smedjebacken 23 29 18 14 611 1 696 Säter 22 11 3 3 371 1 411 Vansbro 3 8 1 0 182 2 196 Älvdalen 8 4 0 0 4 0 16 Total 526 416 140 287 6 722 33 8 124 33
Antal deltagare - 2016 Lärgrupp, Lärande för barn, Kurs, Processarbete, Föreläsning och Kultur Kommun Föreläsning Kultur Kurs Lärande Lärgrupp Process- Summa för barn arbete Avesta 0 0 80 209 1 338 45 1 672 Borlänge 0 0 574 186 5 626 44 6 430 Falun 31 0 708 367 8 056 128 9 290 Gagnef 0 0 81 35 1 108 29 1 253 Hedemora 43 0 84 142 855 0 1 124 Leksand 0 0 68 23 1 249 53 1 393 Ludvika 0 0 187 77 2 629 36 2 929 Malung-Sälen 0 0 101 95 687 0 883 Mora 100 0 89 103 2 208 13 2 513 Orsa 0 0 27 27 212 6 272 Rättvik 26 0 9 779 3 501 24 4 339 Smedjebacken 23 0 90 115 1 259 17 1 504 Säter 0 0 70 62 862 0 994 Vansbro 0 0 39 0 642 14 695 Älvdalen 0 0 5 0 200 22 227 Totalt 223 0 2 212 2 220 30 432 431 35 518 Antal deltagare - 2017 Lärgrupp, Lärande för barn, Kurs, Processarbete, Föreläsning och Kultur Kommun Föreläsning Kultur Kurs Lärande Lärgrupp Process- Summa för barn arbete Avesta 565 408 66 349 3 211 17 4 616 Borlänge 1 223 2 386 368 43 4 954 15 8 989 Falun 3 444 1 858 436 148 7 824 105 13 815 Gagnef 204 540 6 21 2 288 0 3 059 Hedemora 174 259 13 117 686 0 1 249 Leksand 2 722 1 522 57 16 984 15 5 316 Ludvika 511 139 191 0 2 659 15 3 515 Malung-Sälen 10 62 0 56 371 15 514 Mora 875 304 13 29 1 024 9 2 254 Orsa 62 20 15 7 227 28 359 Rättvik 2 107 2 124 21 668 2 936 32 7 888 Smedjebacken 381 458 97 128 2 348 18 3 430 Säter 384 838 39 44 1 729 8 3 042 Vansbro 127 261 5 0 732 10 1 135 Älvdalen 87 47 0 0 24 0 158 Totalt 12 876 11 226 1 327 1 626 31 997 287 59 339 34
Antal timmar - 2016 Lärgrupp, Lärande för barn, Kurs, Processarbete, Föreläsning och Kultur Kommun Föreläsning Kultur Kurs Lärande Lärgrupp Process- Summa för barn arbete Avesta 18 9 84 320 2 434 26 2 891 Borlänge 75 41 737 186 5 908 13 6 960 Falun 122 96 555 354 9 837 69 11 033 Gagnef 4 5 57 54 1 121 13 1 254 Hedemora 30 14 142 92 792 0 1 070 Leksand 55 49 104 14 1 102 23 1 347 Ludvika 27 18 199 246 1 872 19 2 381 Malung-Sälen 10 14 112 174 915 0 1 225 Mora 39 17 63 56 2 679 7 2 861 Orsa 7 1 23 12 329 3 375 Rättvik 211 86 6 524 2 359 9 3 195 Smedjebacken 32 16 61 277 1 372 18 1 776 Säter 15 4 76 38 1 232 0 1 365 Vansbro 9 11 36 0 625 5 686 Älvdalen 21 0 20 0 205 11 257 Totalt 675 381 2 275 2 347 32 782 216 38 676 Antal timmar - 2017 Lärgrupp, Lärande för barn, Kurs, Processarbete, Föreläsning och Kultur Kommun Föreläsning Kultur Kurs Lärande Lärgrupp Process- Summa för barn arbete Avesta 23 6 44 473 2 416 12 2 974 Borlänge 56 58 661 48 4 378 16 5 217 Falun 122 112 367 124 9 828 53 10 606 Gagnef 7 6 20 39 1 470 0 1 542 Hedemora 10 9 8 76 427 0 530 Leksand 93 54 110 7 617 5 886 Ludvika 20 11 124 0 2 020 9 2 184 Malung-Sälen 1 6 0 67 613 10 697 Mora 55 23 5 20 1 585 3 1 691 Orsa 4 1 8 10 325 21 369 Rättvik 79 78 5 338 2 040 19 2 559 Smedjebacken 23 29 261 188 1 724 7 2 232 Säter 22 11 21 36 1 433 5 1 528 Vansbro 3 8 24 0 348 8 391 Älvdalen 8 4 0 0 31 0 43 Totalt 526 416 1 658 1 426 29 255 168 33 449 35
Verksamhet per idrott 2016-2017 Idrott Totalt antal Totalt antal Totalt antal Totalt antal deltagare 2016 timmar 2016 deltagare 2017 timmar 2017 Amerikansk Fotboll 0 0 9 3 Badminton 46 31 99 84 Bandy 903 1 662 883 1 636 Baseboll och Softboll 3 2 55 26 Basket 43 50 47 21 Bilsport 59 140 120 158 Bordtennis 46 230 60 181 Boule 9 12 92 68 Bowling 93 165 262 562 Boxning 19 25 33 84 Bridge 58 130 0 0 Brottning 0 0 16 60 Budo och Kampsport 77 114 125 154 Bågskytte 28 21 20 9 Cricket 7 14 3 2 Curling 0 0 7 21 Cykel 495 351 200 249 Danssport 15 30 52 121 Dart 8 35 47 102 Draghundsport 0 0 112 238 Dragkamp 0 0 3 1 Flygsport 439 1 349 143 1 223 Fotboll 5 208 7 560 6 012 5 383 Friidrott 985 625 468 304 Golf 6 981 3 061 11 835 4 705 Gymnastik 702 672 849 968 Handboll 663 498 510 306 Innebandy 1 377 2 453 1 067 2 208 Ishockey 2 806 2 068 1 875 2 100 Judo 253 545 122 209 Kanot 187 295 121 231 Karate 0 0 39 68 Klättring 35 24 0 0 Konståkning 74 46 28 26 Korpen 1 606 793 1 780 804 Motorcykel och Snöskoter 325 475 208 200 Mångkamp 41 80 0 0 Orientering 1 903 1 993 749 1 013 36
Parasport 10 12 6 14 Ridsport 5 513 8 094 4 957 6 765 Rodd 0 1 11 2 SDF 1 965 1 280 1 696 870 Segling 109 135 32 56 Simidrott 373 323 425 399 SISU Idrottsutbildarna Dalarna 356 292 579 239 Skateboard 0 0 4 1 Skidor 898 1 653 601 1 126 Skidskytte 129 73 38 38 Skolidrott 330 521 566 656 Skridsko 7 5 0 0 Skyttesport 45 151 9 36 Sportdykning 147 433 204 363 Styrkelyft 8 3 0 0 Tennis 118 136 149 138 Triathlon 16 15 0 0 Volleyboll 0 0 14 16 Totalt 35 518 38 676 35 364 31 615 37
Idrottslyftet 2016 Fortsättning av skattning och analys, Idrott för alla, Rekrytering och SF-samverkan Totalt per kommun Kommun Fortsättning av Idrott för alla Rekrytering SF-samverkan Totalt skattning o analys Avesta 47 839 33 000 20 000 0 100 839 Borlänge 108 561 202 125 150 000 7 875 468 561 Falun 120 170 233 289 90 300 20 000 463 759 Gagnef 13 700 6 225 13 700 0 33 625 Hedemora 0 2 660 0 0 2 660 Leksand 33 075 56 500 20 000 0 109 575 Ludvika 35 485 46 475 10 000 11 000 102 960 Malung-Sälen 2 280 20 000 10 000 0 32 280 Mora 40 148 46 000 30 000 0 116 148 Orsa 14 031 30 000 5 000 0 49 031 Rättvik 21 815 27 000 15 500 0 64 315 Smedjebacken 17 140 0 0 0 17 140 Säter 5 000 25 800 5 000 12 920 48 720 Vansbro 6 000 15 000 10 000 0 31 000 Älvdalen 0 0 0 0 0 Totalt 465 244 744 074 379 500 51 795 1 640 613 Idrottslyftet 169 ärenden fördelat på 30 av Dalarnas 69 idrotter i 14 av Dalarnas 15 kommuner. Manuellt utbetalda Idrottslyft Utbetalda medel från Idrottslyftet för administrativa kostnader och aktiviteter vid idrottsföreningars sommarskolor är utbetalt med 341 441 kronor. 38
Totalt per idrott Idrott Fortsättning av Idrott för alla Rekrytering SF-samverkan Totalt skattning o analys Badminton 0 8 000 0 0 8 000 Bandy 28 985 15 000 6 400 0 53 385 Base- o softball 0 0 20 000 0 20 000 Basket 7 950 20 600 0 0 25 550 Bowling 9 000 20 000 5 000 0 34 000 Boxning 0 6 400 0 0 6 400 Cykel 0 11 000 0 0 11 000 Flygsport 0 0 7 300 0 7 300 Fotboll 118 745 94 100 12 800 32 920 258 565 Friidrott 23 700 35 000 20 000 0 78 700 Golf 3 750 0 0 0 3 750 Gymnastik 24 207 29 500 0 0 53 707 Handboll 33 000 19 475 0 0 52 475 Innebandy 38 918 56 514 0 0 95 432 Ishockey 36 000 74 000 20 000 0 130 000 Judo 32 900 37 460 40 500 7 875 118 735 Kanot 20 000 14 900 0 0 34 900 Konståkning 14 031 0 0 0 14 031 Korpen 0 30 000 5 000 0 35 000 Orientering 2 648 8 800 5 000 0 16 448 Ridsport 49 860 49 325 10 000 11 000 120 185 Rodd 0 29 000 0 0 29 000 Segling 0 0 10 000 0 10 000 Simidrott 0 45 000 0 0 45 000 Skidor 12 550 12 400 0 0 24 950 Skridsko 0 4 800 0 0 4 800 Skolidrott 0 85 400 217 500 0 302 900 Tennis 7 500 17 400 0 0 24 900 Triathlon 0 20 000 0 0 20 000 Volleyboll 1 500 0 0 0 1 500 Totalt 465 244 744 074 379 500 51 795 1 640 613 39
Idrottslyftet 2017 Nya verksamhetsformer, Skolidrottsföreningar och Specifika insatser för specialidrottsförbund Totalt per kommun Kommun Nya Skol IF SF-specifika Totalt verksamhetsformer insatser Avesta 10 000 20 000 2 700 32 700 Borlänge 15 000 132 000 19 662 166 662 Falun 42 500 88 500 28 748 159 748 Gagnef 5 000 10 000 0 15 000 Hedemora 41 000 10 000 0 51 000 Leksand 0 0 0 0 Ludvika 18 000 0 3 600 21 600 Malung-Sälen 0 0 0 0 Mora 0 19 500 4 500 24 000 Orsa 0 0 0 0 Rättvik 0 0 5 000 5 000 Smedjebacken 2 500 0 5 000 7 500 Säter 0 0 4 500 4 500 Vansbro 20 000 10 000 0 30 000 Älvdalen 0 10 000 0 10 000 Totalt 154 000 300 000 73 710 527 710 Föreningsstöd 58 ärenden fördelat på 16 av Dalarnas 69 idrotter i 12 av Dalarnas 15 kommuner. Utvecklingsstöd Utvecklingsstödet har gett oss möjlighet att genomföra aktiviteter i samband med sommarskolorna, påbörjat arbetet gällande Samsyn, genomfört 39 temaföreläsningar, genomfört 21 processer samt subventionerat våra idrottsöverskridande utbildningar. Stödet har även använts till två projektanställningar samt till administrativa kostnader. Totalt: 2 736 596 kronor 40
Totalt per idrott Idrott Nya Skol IF SF-specifika Totalt verksamhetsformer insatser Badminton 0 0 14 400 14 400 Bandy 18 000 0 0 18 000 Bowling 16 000 0 10 000 26 000 Boxning 0 0 4 262 4 262 Budo och kampsport 0 0 4 248 4 248 Danssport 10 000 0 0 10 000 Fotboll 62 500 0 0 62 500 Golf 20 000 0 10 000 30 000 Handboll 2 500 0 0 2 500 Kanot 5 000 0 10 000 15 000 Karate 0 0 6 400 6 400 Klättring 0 0 3 000 3 000 Ridsport 0 0 10 500 10 500 Simidrott 20 000 0 0 20 000 Skidor 0 0 900 900 Skolidrott 0 300 000 0 300 000 Totalt 154000 300 000 73 710 527 710 Daniel Eriksson - Bildbyrån 41
Historiska siffror Antal arrangemang 2011-2017 Lärgrupp, Lärande för barn, Kurs, Processarbete, Föreläsning och Kultur Kommun 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Summa Avesta 223 324 223 340 272 282 711 2 375 Borlänge 531 550 573 1 305 1 226 1 262 1 096 6 543 Falun 1 282 1 472 1 696 1 743 1 605 1 764 1 736 11 298 Gagnef 51 144 234 189 194 221 584 1 617 Hedemora 92 127 112 132 214 217 146 1 040 Leksand 844 644 311 340 522 259 316 3 236 Ludvika 254 197 268 551 654 690 704 3 318 Malung-Sälen 219 141 131 129 98 123 58 899 Mora 162 271 315 477 323 472 265 2 285 Orsa 30 66 38 59 35 48 46 322 Rättvik 718 511 819 1 277 1 224 1 388 1 143 7 080 Smedjebacken 100 150 169 639 711 308 696 2 773 Säter 85 78 78 98 133 152 411 1 035 Vansbro 105 111 80 143 204 160 196 999 Älvdalen 18 41 39 106 43 48 16 311 Totalt 4 714 4 827 5 086 7 528 7 458 7 394 8 124 45 131 Antal deltagare 2011-2017 Lärgrupp, Lärande för barn, Kurs, Processarbete, Föreläsning och Kultur Kommun 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Summa Avesta 1 363 2 277 1 670 2 294 1 725 1 672 4 616 15 617 Borlänge 2 874 3 729 2 878 6 444 5 499 6 430 8 989 36 843 Falun 7 448 8 971 8 852 9 275 7 864 9 290 13 815 65 515 Gagnef 447 902 1 977 966 899 1 253 3 059 9 503 Hedemora 600 1 032 538 945 1 104 1 124 1 249 6 592 Leksand 8 398 3 504 2 153 1 676 2 076 1 393 5 316 24 516 Ludvika 1 437 1 508 2 378 2 635 2 854 2 929 3 515 17 256 Malung-Sälen 673 717 753 651 590 883 514 4 781 Mora 1 203 2 259 1 965 2 201 1 649 2 513 2 254 14 044 Orsa 191 282 296 467 214 272 359 2 081 Rättvik 2 542 1 614 2 202 3 667 4 016 4 339 7 888 26 268 Smedjebacken 490 806 2 924 2 283 2 559 1 504 3 430 13 996 Säter 282 413 359 608 627 994 3 042 6 325 Vansbro 613 593 478 797 962 695 1 135 5 273 Älvdalen 113 249 251 477 210 227 158 1 685 Totalt 28 674 28 856 29 674 35 386 32 848 35 518 59 339 250 295 42
Antal timmar 2011-2017 Lärgrupp, Lärande för barn, Kurs, Processarbete, Föreläsning och Kultur Kommun 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Summa Avesta 2 728 3 388 2 331 3 138 2 820 2 891 2 974 20 270 Borlänge 3 699 4 702 4 458 5 700 5 263 6 960 5 217 35 999 Falun 10 199 12 156 10 847 10 512 9 496 11 033 10 606 74 849 Gagnef 453 1 332 1 549 1 113 1 130 1 254 1 542 8 373 Hedemora 851 938 761 853 961 1 070 530 5 964 Leksand 2 426 2 757 1 932 1 949 1 465 1 347 886 12 762 Ludvika 2 157 2 333 2 503 2 147 2 316 2 381 2 184 16 021 Malung-Sälen 1 445 1 329 1 147 889 872 1 225 697 7 604 Mora 1 174 1 589 1 462 1 635 1 336 2 861 1 691 11 748 Orsa 207 390 444 553 227 375 369 2 565 Rättvik 2 020 1 892 2 328 2 716 2 858 3 195 2 559 17 568 Smedjebacken 977 1 253 1 322 1 769 1 905 1 776 2 232 11 234 Säter 426 416 534 961 1 154 1 365 1 528 6 384 Vansbro 896 1 138 714 927 1 408 686 391 6 160 Älvdalen 148 131 220 254 120 257 43 1 173 Totalt 29 803 35 744 32 552 35 116 33 331 38 676 33 449 238 674 Antal deltagare 2011-2017 Lärgrupp, Lärande för barn, Kurs, Processarbete, Föreläsning och Kultur Idrott 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Summa Akademisk Idrott 10 7 25 14 0 0 0 56 Amerikansk Fotboll 0 0 3 30 5 0 9 47 Badminton 9 8 25 93 31 46 99 311 Bandy 696 987 901 946 904 903 883 6 220 Baseboll och Softboll 15 35 9 26 6 3 55 149 Basket 74 71 49 166 80 43 47 530 Bilsport 150 130 138 127 66 59 120 790 Bordtennis 33 50 102 46 43 46 60 380 Boule 6 45 67 60 21 9 92 300 Bowling 27 36 12 26 17 93 262 473 Boxning 14 0 25 28 0 19 33 119 Bridge 0 0 18 4 59 58 0 139 Brottning 10 13 0 3 0 0 16 42 Budo och Kampsport 17 61 83 72 27 77 125 462 Bågskytte 44 30 33 3 53 28 20 211 Cricket 0 0 0 0 0 7 3 10 Curling 55 16 32 11 0 0 7 121 Cykel 106 356 284 437 337 495 200 2 215 43
Danssport 0 0 0 5 0 15 52 72 Dart 0 0 0 0 0 8 47 55 Draghundsport 40 7 0 19 9 0 112 187 Dragkamp 0 5 0 9 0 0 3 17 Flygsport 269 369 286 407 347 439 143 2 260 Fotboll 2 645 4 248 3 672 4 943 3 511 5 208 6 012 30 239 Friidrott 277 508 439 437 718 985 468 3 832 Frisbee 0 0 0 3 0 0 0 3 Fäktning 18 36 88 32 0 0 0 174 Golf 1 647 1 481 7 261 8 669 9 605 6 981 11 835 47 479 Gymnastik 605 801 717 583 702 702 849 4 959 Handboll 512 695 632 635 600 663 510 4 247 Innebandy 686 1 086 515 936 1 085 1 377 1 067 6 752 Ishockey 9 656 4 424 2 066 2 296 2 333 2 806 1 875 25 456 Judo 40 140 169 300 253 253 122 1 277 Kanot 88 113 134 11 130 187 121 784 Karate 0 4 0 9 12 0 39 64 Klättring 65 6 66 20 22 35 0 214 Konståkning 129 107 19 99 15 74 28 471 Korpen 20 237 1 367 1 501 1 653 1 606 1 780 8 164 Motorcykel och Snöskoter 198 117 141 290 162 325 208 1 441 Mångkamp 0 6 0 0 92 41 0 139 Orientering 1 001 1 925 1 394 1 550 1 234 1 903 749 9 756 Parasport 8 0 0 15 9 10 6 48 Ridsport 4 925 5 849 4 904 6 332 5 961 5 513 4 957 38 441 Rodd 3 59 6 0 0 0 11 79 Rugby 0 0 0 0 4 0 0 4 SDF 1 894 1 300 1 052 1 481 843 1 965 0* 8 535 Segling 81 102 108 57 27 109 32 516 Simidrott 296 473 336 530 294 373 425 2 727 SISU Idrottsutbildarna Dalarna 802 823 864 577 406 356 597 4 425 SISU MO 3 137 3 0 0 0 0 143 Skateboard 0 0 0 0 0 0 4 4 Skidor 724 1 431 1 100 998 586 898 601 6 338 Skidskytte 47 8 86 36 27 129 38 371 Skolidrott 376 142 156 198 359 330 566 2 127 Skridsko 31 74 42 58 15 7 0 227 Skyttesport 61 37 49 48 49 45 9 298 Sportdykning 99 32 73 42 6 147 204 603 Squash 0 0 3 3 0 0 0 6 Styrkelyft 0 60 4 37 48 8 0 157 Tennis 71 91 39 45 48 118 149 561 Triathlon 40 18 7 0 7 16 0 88 Tyngdlyftning 12 42 59 67 0 0 0 180 Vattenskidor och Wakeboard 6 0 4 4 0 0 0 14 Volleyboll 55 18 7 12 27 0 14 133 Övriga 0 0 0 0 0 0 10 10 Totalt 28 696 28 856 29 674 35 386 32 848 35 518 35 674 226 652 *Samverkan som ingår i idrotterna från 2017. 44
Antal timmar 2011-2017 Lärgrupp, Lärande för barn, Kurs, Processarbete, Föreläsning och Kultur Idrott 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Summa Akademisk Idrott 7 1 33 29 0 0 0 70 Amerikansk Fotboll 0 0 3 151 56 0 3 213 Badminton 5 4 14 96 44 31 84 278 Bandy 1 454 1 617 1 865 1 411 1 525 1 662 1 636 11 170 Baseboll och Softboll 3 14 16 55 1 2 26 117 Basket 61 45 75 175 99 50 21 526 Bilsport 292 304 249 136 97 140 158 1 376 Bordtennis 32 142 280 161 111 230 181 1 137 Boule 20 84 117 43 61 12 68 405 Bowling 9 9 11 23 14 165 562 793 Boxning 24 0 58 49 0 25 84 240 Bridge 0 0 44 2 30 130 0 206 Brottning 7 5 0 2 0 0 60 74 Budo och Kampsport 17 54 66 57 34 114 154 496 Bågskytte 33 70 60 2 82 21 9 277 Cricket 0 0 0 0 0 14 2 16 Curling 290 24 47 4 0 0 21 386 Cykel 112 255 202 296 271 351 249 1 736 Danssport 0 0 0 4 0 30 121 155 Dart 0 0 0 0 0 35 102 137 Draghundsport 52 3 0 8 12 0 238 313 Dragkamp 0 2 0 5 0 0 1 8 Flygsport 855 1 141 1 396 1 265 1 401 1 349 1 223 8 630 Fotboll 4 340 5 369 4 594 6 314 5 163 7 560 5 383 38 723 Friidrott 438 426 373 531 593 625 304 3 290 Frisbee 0 0 0 3 0 0 0 3 Fäktning 19 41 106 76 0 0 0 242 Golf 2 345 2 085 3 780 4 023 4 137 3 061 4 705 24 136 Gymnastik 566 756 918 632 839 672 968 5 351 Handboll 620 537 569 590 584 498 306 3 704 Innebandy 1 147 1 415 977 1 269 1 697 2 453 2 208 11 166 Ishockey 2 198 2 626 1 425 1 716 1 521 2 068 2 100 13 654 Judo 39 178 326 425 366 545 209 2 088 Kanot 87 97 277 19 297 295 231 1 303 Karate 0 1 0 5 4 0 68 78 Klättring 60 8 38 16 16 24 0 162 Konståkning 141 80 26 109 15 46 26 443 Korpen 30 352 755 981 584 793 804 4 299 Motorcykel och Snöskoter 368 205 155 349 155 475 200 1 907 Mångkamp 0 13 0 0 124 80 0 217 Orientering 1 440 2 783 1 836 1 940 1 963 1 993 1 013 12 968 Parasport 4 0 0 9 8 12 14 47 Ridsport 6 516 8 375 6 816 7 905 7 992 8 094 6 765 52 463 45
Rodd 2 26 27 2 1 1 2 61 Rugby 0 0 0 0 2 0 0 2 SDF 2 815 2 027 1 789 1 468 1 152 1 280 0* 10 531 Segling 102 285 118 51 31 135 56 778 Simidrott 400 801 437 453 169 323 399 2 982 SISU Idrottsutbildarna Dalarna 502 652 618 459 275 292 261 3 059 SISU MO 3 294 28 0 0 0 0 325 Skateboard 0 0 0 0 0 0 1 1 Skidor 786 1 611 1 397 1 009 1 175 1 653 1 126 8 757 Skidskytte 17 3 59 26 22 73 38 238 Skolidrott 331 83 98 191 302 521 656 2 182 Skridsko 16 82 49 63 27 5 0 242 Skyttesport 266 77 112 120 78 151 36 840 Sportdykning 509 251 158 177 42 433 363 1 933 Squash 0 0 5 3 0 0 0 8 Styrkelyft 0 104 2 46 40 3 0 195 Tennis 69 140 76 75 88 136 138 722 Triathlon 34 33 3 0 19 15 0 104 Tyngdlyftning 11 65 51 79 0 0 0 206 Vattenskidor och Wakeboard 3 0 4 1 0 0 0 8 Volleyboll 97 14 14 7 12 0 16 160 Övriga 0 0 0 0 0 0 50 50 Totalt 29 594 35 669 32 552 35 116 33 331 38 676 33 449 238 387 *Samverkan som ingår i idrotterna från 2017. Magnus Lejhall - Bildbyrån 46