Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-01-16 Vår referens Ann Andersson Ekonomichef ann.andersson@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommunbidrag per verksamhet 2015 inklusive prislistor för gymnasieskola och gymnasiesärskola GYVF-2015-244 Sammanfattning Nämnderna ska besluta om ekonomiska ramar per verksamhetsområde 2015. Detta i syfte att ge kommunstyrelsen en bild av det ekonomiska läget i Utfallsprognos 1. Nämnden ska fastställa prislistor för gymnasieskola och gymnasiesärskola 2015. Prislistorna avser utbetalning av bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor och interkommunala ersättningar. Förslag till beslut Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att fastställa kommunbidrag per verksamhet 2015 och prislistor för gymnasieskola och gymnasiesärskola Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse Arbetsmarknads-, Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 20150126 Kommunbidrag per verksamhet 2015 inklusive prislistor för gymnasieskola och gymnasiesärskola Kommunbidrag per verksamhet AGVF 2015 IKE prislista gy 2015 IKE-prislista gy-särskolan 2015 Bidrag Lika Villkor frist gy 2015 Bidrag Lika Villkor frist gysär 2015 Beslutsplanering Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetsutskott 2015-01-26 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2015-02-06 Ärendet Se separat bilaga. Ansvariga Eva Ahlgren Skoldirektör SIGNERAD 2015-01-16
2 (2)
Kommunbidrag per verksamhet år 2015 Verksamhet Kommunbidrag, tkr Nämnd 900 Gymnasieskola inkl kommunala aktivitetsansvaret 991 406 Gymnasiesärskola 75 586 Grundläggande vuxenutbildning 45 941 Gymnasial vuxenutbildning 82 414 Särvux 8 343 Svenskundervisning för invandrare 164 039 Vägledningscentrum (vux) 23 697 Yrkeshögskola 500 Ungdomssamtalare 700 Pedagogisk Inspiration 15 724 Arbetsmarknadsåtgärder 219 720 Förvaltnings 53 641 Totalt för AGVF 1 682 611
Grundbelopp per elev och per program i gymnasieskolan för år 2015 Grundbelopp Totalt grundbelopp, inklusive belopp belopp för (3 % av grundbeloppet) moms (6 % av grundbeloppet) per elev, kr per elev, kr per elev, kr per elev, kr per elev, kr BF 103 493 89 482 5 309 2 844 5 858 BA 140 339 123 230 5 309 3 856 7 944 BAANL 144 299 126 857 5 309 3 965 8 168 EE 106 871 92 576 5 309 2 937 6 049 EK 83 830 71 473 5 309 2 303 4 745 ES 119 478 104 123 5 309 3 283 6 763 ESMUS 153 591 135 368 5 309 4 220 8 694 FT 128 695 112 565 5 309 3 536 7 285 FTTRA 141 921 124 679 5 309 3 900 8 033 HA 95 091 81 786 5 309 2 613 5 383 HV 129 610 113 404 5 309 3 561 7 336 HT 108 401 93 977 5 309 2 979 6 136 HU 88 966 76 176 5 309 2 445 5 036 IN 106 943 92 642 5 309 2 939 6 053 NBD 195 733 173 967 5 309 5 378 11 079 NA 86 269 73 707 5 309 2 370 4 883 RL 144 259 126 820 5 309 3 964 8 166 SA 84 701 72 271 5 309 2 327 4 794 TE 85 275 72 796 5 309 2 343 4 827 VF 116 774 101 646 5 309 3 209 6 610 VO 81 584 69 415 5 309 2 242 4 618 NAMUSVE start 11 91 355 78 365 5 309 2 510 5 171 NAMUSVE start 15 98 124 84 565 5 309 2 696 5 554 ESMUS0S start 11 147 440 129 734 5 309 4 051 8 346 ESMUS0S start 15 149 725 131 827 5 309 4 114 8 475 IB 105 988 91 768 5 309 2 912 5 999 IMPRE 101 575 87 725 5 309 2 791 5 750 Tilläggsbelopp Förutom grundbeloppet kan tilläggsbelopp utgå för särskilt stöd och modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet beslutas för varje elev utifrån den enskilda elevens förutsättningar om behov av extraordinära stödåtgärder samt beslut om elevens rätt till modersmålsundervisning. Programinriktat individuellt val (IMPRO) - förstärkt grundbelopp (tilläggsbelopp) för undervisning. Pris enligt det av Skolverket fastställda beloppet. Tilläggsbelopp utgår för nationellt fastställda idrottsutbildningar.
Grundbelopp per elev och per program i gymnasiesärskolan för år 2015 Grundbelopp Totalt grundbelopp, inklusive belopp belopp för (3 % av grundbeloppet) moms (6 % av grundbeloppet) per elev, kr per elev, kr per elev, kr per elev, kr per elev, kr Utbildning i gymnasiesärskolan* 206 186 183 541 5 309 5 665 11 671 Tilläggsbelopp Förutom grundbeloppet kan tilläggsbelopp utgå för särskilt stöd och modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet beslutas för varje elev utifrån den enskilda elevens förutsättningar om behov av extraordinära stödåtgärder samt beslut om elevens rätt till modersmålsundervisning. * Nationellt och specialutformat program.
Interkommunal ersättning per elev inom gymnasieskolan år 2015 Pris per år Per termin Nationella program Kod kr måltid kr måltid Barn och fritidsprogrammet BF 105 000 5 309 52 500 2 654,5 Bygg- och anläggningsprogrammet BA 138 700 5 309 69 350 2 654,5 Bygg- & anläggn.progr., anläggningsfordon BAANL 142 400 5 309 71 200 2 654,5 El- och energiprogrammet EE 108 100 5 309 54 050 2 654,5 Ekonomiprogrammet EK 86 900 5 309 43 450 2 654,5 Estetiska programmet ES 119 600 5 309 59 800 2 654,5 Estetiska programmet, musik ESMUS 150 900 5 309 75 450 2 654,5 Fordons- och transportprogrammet FT 128 100 5 309 64 050 2 654,5 Fordons- och transportprogr, transport FTTRA 140 200 5 309 70 100 2 654,5 Handels- och sprogrammet HA 97 300 5 309 48 650 2 654,5 Hantverksprogrammet HV 128 900 5 309 64 450 2 654,5 Hotell- och turismprogrammet HT 109 500 5 309 54 750 2 654,5 Humanistiska programmet HU 91 600 5 309 45 800 2 654,5 Industritekniska programmet IN 108 100 5 309 54 050 2 654,5 Naturbruksprogrammet, djur NBD 189 500 5 309 94 750 2 654,5 Naturvetenskapsprogrammet NA 89 200 5 309 44 600 2 654,5 Naturvetenskapsprogr, särsk. var. Musik 2011* NAMUSVE 86 184 5 309 43 092 2 654,5 Naturvetenskapsprogr, särsk. var. Musik 2015* NAMUSVE 92 570 5 309 46 285 2 654,5 Restaurang- och livsmedelsprogrammet RL 142 300 5 309 71 150 2 654,5 Samhällsvetenskapsprogrammet SA 87 700 5 309 43 850 2 654,5 Teknikprogrammet TE 88 300 5 309 44 150 2 654,5 VVS- och fastighetsprogrammet VF 117 100 5 309 58 550 2 654,5 Vård- och omsorgsprogrammet VO 84 900 5 309 42 450 2 654,5 Riksrekryterande utbildningar Estetiska programmet, musik spetsutb. 2011* ESMUS0S 139 094 5 309 69 547 2 654,5 Estetiska programmet, musik spetsutb. 2015* ESMUS0S 141 250 5 309 70 625 2 654,5 International Baccalaureate IB 107 200 5 309 53 600 2 654,5 Introduktionsprogram Preparandutbildning IMPRE 103 200 5 309 51 600 2 654,5 Programinriktat individuellt val (IMPRO) - förstärkt grundbelopp (tilläggsbelopp) för undervisning. Pris enligt det av Skolverket fastställda beloppet. Tilläggsbelopp utgår för nationellt fastställda idrottsutbildningar. * I enlighet med fastställt skolindex för år 2015.
Interkommunal ersättning per elev inom gymnasiesärskolan år 2015 Pris per år Per termin Program kr måltid kr måltid Nationellt och specialutformat program 210 300 5 309 105 150 2 654,5 Individuella program IV enligt gysär-2013 och gamla gysär för elever med 335 600 5 309 167 800 2 654,5 utvecklingsstörning (elever inom verksamhets- och yrkesträning samt kommunikationsklass). IV enligt gysär-2013 och gamla gysär för elever med 359 300 5 309 179 650 2 654,5 utvecklingsstörning inom resursskola. IV enligt gysä-2013 och gamla gysär för elever med 456 500 5 309 228 250 2 654,5 utvecklingsstörning och autism som fungerar i grupp om 4-6 elever. IV enligt gysär-2013 och gamla gysär för elever med 545 500 5 309 272 750 2 654,5 utvecklingsstörning och autism / flerfunktionshinder. IV enligt gysär-2013 och gamla gysär för elever med 652 000 5 309 326 000 2 654,5 utvecklingsstörning och autism / flerfunktionshinder samt psykisk ohälsa som tilläggsdiagnos.