Landstingens fastighetsbestånd SAMMANDRAG AV 2016 ÅRS NYCKELTAL FOU-FONDEN FÖR LANDSTINGENS OCH REGIONERNAS FASTIGHETSFRÅGOR Landstingens fastighetsbestånd 1
Landstingens fastighetsbestånd 2
Förord Varje år samlar landstingen och regionerna in nyckeltal för fastighetsområdet. Insamlingen är frivillig, men det finns i stort sett kompletta nyckeltal sedan år 1996. Nyckeltalen beskriver storleken på landstingens fastighetsbestånd, fastighetsinvesteringarna, mediaanvändningen och kostnaderna för driften av lokalerna. Uppgifterna redovisas på landstingsnivå och på sjukhusnivå. Det är landstingen och regionerna som själva står för innehållet i sina nyckeltal. Detta är det fjärde årssammandraget som SKL publicerar om landstingens och regionernas fastighetsnyckeltal. Syftet är ge information och kunskap om landstingens fastighetsbestånd. I sammandraget presenteras ett urval av fastighetsnyckeltalen som finns i den öppna Kommun- och landstingsdatabasen, www.kolada.se. Projektet har initierats och finansierats av Sveriges Kommuner och Landstings FoU-fond för landstingens fastighetsfrågor. Rapporten är författad av Saija Thacker, Sveriges Kommuner och Landsting. Stockholm i oktober 2017 Gunilla Glasare Avdelningschef Peter Haglund Sektionschef Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting Landstingens fastighetsbestånd 3
Innehåll Lokalytor... 5 Area egna lokaler... 5 Area inhyrda lokaler... 5 Area egna och inhyrda lokaler år 2016... 6 Area egna och inhyrda lokaler per invånare år 2016... 6 Area egna lokaler per lokalkategori... 7 Topplista 2016 area per sjukhusområde... 7 Fastighetsinvesteringar... 8 Investeringar i landsting/regioner... 8 Investeringar per landsting/region år 2016... 8 Investeringar per invånare år 2016... 9 Topplista 2016 investeringar i sjukhusområden... 9 Driftkostnader... 10 Mediakostnader... 10 Kostnad för tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll... 10 Driftkostnad inkl. felavhjälpande underhåll år 2016... 11 Driftkostnad inkl. felavhjälpande underhåll universitetssjukhusen... 11 Mediaanvändning... 12 Användning av värme, el och fjärrkyla... 12 Användning av värme, el, fjärrkyla år 2016... 12 Användning av vatten... 13 Användning av vatten år 2016... 13 Samtliga nyckeltal i Kolada... 14 Nyckeltal på landstingsnivå... 14 Nyckeltal på sjukhusnivå... 15 Landstingens fastighetsbestånd 4
Lokalytor Area egna lokaler 16 14 12 Miljoner kvm BRA 10 8 6 4 2 0 Area inhyrda lokaler 3 2,5 Miljoner kvm BRA 2 1,5 1 0,5 0 En tydlig trend är att arean för landstingens egna lokalbestånd har minskat sedan år 1996 från cirka 15 miljoner kvadratmeter till dagens knappa 12 miljoner. Under samma period har arean inhyrda lokaler ökat något men denna trend bröts 2016. Landstingens fastighetsbestånd 5
Area egna och inhyrda lokaler år 2016 Västra Götalandsregionen Stockholms läns landsting Region Skåne Region Östergötland Region Uppsala Västerbottens läns landsting Region Jönköpings län Region Norrbotten Region Örebro län Landstinget Västernorrland Landstinget Dalarna Landstinget i Värmland Region Halland Landstinget Sörmland Region Gävleborg Landstinget i Kalmar län Region Västmanland Region Kronoberg Landstinget Blekinge Region Jämtland Härjedalen Region Gotland 0 0,5 1 1,5 2 2,5 Miljoner kvm BRA Area egna lokaler och bostäder Area inhyrda lokaler och bostäder Area egna och inhyrda lokaler per invånare år 2016 Region Norrbotten Västerbottens läns landsting Landstinget Västernorrland Region Örebro län Landstinget Dalarna Landstinget i Kalmar län Region Gotland Region Jönköpings län Landstinget i Värmland Region Jämtland Härjedalen Region Uppsala Landstinget Blekinge Region Östergötland Landstinget Sörmland Region Gävleborg Region Västmanland Region Halland Västra Götalandsregionen Region Kronoberg Region Skåne Stockholms läns landsting 0 0,5 1 1,5 2 2,5 kvm BRA/invånare Västra Götaland, Stockholm och Skåne står för nästan 40 % av den totala arean. Samtidigt visar det nedre diagrammet att dessa tre landsting tillsammans med Region Kronoberg har lägst antal kvadratmeter lokaler per invånare. Landstingens fastighetsbestånd 6
Area egna lokaler per lokalkategori 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 67% 81% 78% 21% 12% 12% 14% 7% 8% 2003 2015 2016 Sjukhus Vårdcentra Övrigt Topplista 2016 area per sjukhusområde Akademiska sjukhuset, Uppsala Universitetssjukhuset i Linköping Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge Norrlands universitetssjukhus, Umeå Karolinska universitetssjukhuset, Solna Sahlgrenska universitetssjukhuset Skåne universitetssjukhus, Lund Skåne universitetssjukhus, Malmö Universitetssjukhuset Örebro Västmanlands sjukhus, Västerås 0 100000 200000 300000 400000 kvm BRA Fastighetsbeståndets volym har totalt sett minskat och uppdelat per kategori blir det tydligt att de fastigheter som landstingen och regionerna fokuserat på att behålla är sjukhusen. Sjukhusen på topplistan är desamma som året innan även om den inbördes ordningen förändrats något. Landstingens fastighetsbestånd 7
Fastighetsinvesteringar Investeringar i landsting/regioner 12000 10000 Miljoner kronor 8000 6000 4000 2000 0 Total investeringsutgift för byggnader och mark Investeringar per landsting/region år 2016 Stockholms läns landsting Region Skåne Västra Götalandsregionen Region Östergötland Region Uppsala Region Jönköpings län Västerbottens läns landsting Region Örebro län Region Halland Landstinget Sörmland Region Västmanland Landstinget i Värmland Landstinget Västernorrland Landstinget Blekinge Landstinget Dalarna Region Norrbotten Region Kronoberg Region Gotland Region Jämtland Härjedalen Region Gävleborg 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Miljoner kronor Total investeringsutgift för byggnader och mark Investeringarna i landstingens fastighetsbestånd har ökat kraftigt under senare år men verkar nu ha stagnerat på en nivå kring 10 miljarder kronor. Nya Karolinska Solna ingår inte i uppgifterna p.g.a. att projektet finansieras genom en OPS-lösning. Uppgifter saknas från Region Gävleborg. Landstingens fastighetsbestånd 8
Investeringar per invånare år 2016 Region Uppsala Region Östergötland Västerbottens läns landsting Stockholms läns landsting Region Skåne Region Örebro län Region Jönköpings län Landstinget Blekinge Västra Götalandsregionen Landstinget Sörmland Region Gotland Region Halland Landstinget Västernorrland Region Västmanland Region Kronoberg Landstinget i Värmland Landstinget Dalarna Region Norrbotten Region Jämtland Härjedalen Region Gävleborg 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Kronor per invånare Total investeringsutgift per invånare, byggnader och mark Topplista 2016 investeringar i sjukhusområden Akademiska sjukhuset, Uppsala Södersjukhuset, Stockholm Skåne universitetssjukhus, Malmö Universitetssjukhuset i Linköping Södertälje sjukhus Sahlgrenska sjukhuset Östra sjukhuset Danderyds sjukhus Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge Helsingborgs lasarett Vrinnevisjukhuset i Norrköping 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Miljoner kronor Beroende på hur statistiken om investeringarna i landstingen framställs så framträder olika bilder. Här ovan presenteras investeringarna per landsting, per invånare. Uppgifter saknas från Region Gävleborg. Det är viktigt att ha i åtanke att byggprojekt oftast sträcker sig över flera år och att utfallet därför kan variera från år till år inom respektive landsting. Nya på topplistan är Helsingborgs lasarett och Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Landstingens fastighetsbestånd 9
Driftkostnader Mediakostnader kr/kvm BRA 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Mediakostnad (värme, el, fjärrkyla och vatten) Kostnad elförbrukning Kostnad värmeförbrukning Kostnad vattenförbrukning Kostnad fjärrkyla Kostnad för tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll kr/kvm BRA 125 120 115 110 105 100 95 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kostnad tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll Trenden med minskade mediakostnader de senaste åren fortsätter. Efter de senaste årens ökningar minskar även kostnad för tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll något. Landstingens fastighetsbestånd 10
Driftkostnad inkl. felavhjälpande underhåll år 2016 Stockholms läns landsting Region Gotland Region Uppsala Västra Götalandsregionen Region Örebro län Region Västmanland Region Skåne Landstinget Västernorrland Landstinget i Kalmar län Landstinget Blekinge Region Halland Region Östergötland Västerbottens läns landsting Region Kronoberg Landstinget i Värmland Landstinget Sörmland Region Jönköpings län Region Jämtland Härjedalen Region Norrbotten Landstinget Dalarna Region Gävleborg 0 50 100 150 200 250 300 350 400 kr/kvm BRA Kostnad tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll Kostnad fjärrkyla, värme, el och vatten Driftkostnad inkl. felavhjälpande underhåll universitetssjukhusen Karolinska universitetssjukhuset Solna Sahlgrenska universitetssjukhuset Akademiska sjukhuset Karolinska universitetssjukhuset Huddinge Universitetssjukhuset Linköping Universitetssjukhuset Örebro Norrlands universitetssjukhus Skåne universitetssjukhus, Malmö Skåne universitetssjukhus, Lund 0 100 200 300 400 500 600 kr/kvm BRA 2016 2015 De totala driftkostnaderna varierar mellan landstingen. Gemensamt för nästan samtliga landsting är dock att mediakostnaderna utgör mer än hälften av de totala driftkostnaderna. Uppgifter saknas från Region Gävleborg. Driftkostnad inkl. felavhjälpande underhåll har gått ner vid de flesta universitetssjukhus 2016 jämfört med året innan. Landstingens fastighetsbestånd 11
Mediaanvändning Användning av värme, el och fjärrkyla 300 250 kwh/kvm BRA 200 150 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Värme lokaler köpt (normalårskorrigerad) Värme lokaler egenproducerad (normalårskorrigerad) Elanvändning (köpt och egenproducerad) Fjärrkyla Användning av värme, el, fjärrkyla år 2016 Landstinget Blekinge Stockholms läns landsting Region Skåne Landstinget i Uppsala län Västerbottens läns landsting Norrbottens läns landsting Landstinget Sörmland Region Östergötland Landstinget i Kalmar län Landstinget Västmanland Region Halland Region Örebro län Region Jämtland Härjedalen Region Gävleborg Region Gotland Landstinget Västernorrland Region Kronoberg Västra Götalandsregionen Region Jönköpings län Landstinget i Värmland Landstinget Dalarna 0 50 100 150 200 250 kwh/kvm BRA Värme lokaler köpt (normalårskorrigerad) Elanvändning Värme lokaler egenproducerad (normalårskorrigerad) Fjärrkyla Användningen av el och köpt normalårskorrigerad värme per kvadratmeter har minskat med över 20 procent sedan år 2000 och fortsätter minska. Från 2009 redovisas även fjärrkyla vilken liksom egenproducerad värme ökat över tid. För bättre jämförbarhet med elbaserad kyla delas fjärrkyla med faktor 3, vilket tillämpats för elkyla i BBR. Egenproducerad el från sol och vind ingår i elanvändningen. Landstingens fastighetsbestånd 12
Användning av vatten kbm/kvm BRA 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Användning av vatten år 2016 Region Uppsala Stockholms läns landsting Region Örebro län Region Skåne Region Norrbotten Västra Götalandsregionen Region Västmanland Region Jönköpings län Region Gotland Landstinget Sörmland Region Jämtland Härjedalen Region Halland Region Kronoberg Region Gävleborg Region Östergötland Landstinget Blekinge Västerbottens läns landsting Landstinget i Värmland Landstinget Dalarna Landstinget i Kalmar län Landstinget Västernorrland 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 kbm/kvm BRA Sedan år 1997 har vattenanvändningen minskat med nästan 28 procent och verkar ha stagnerat kring 0,57 kbm/kvm. Mellan åren 2015-2016 har vattenanvändningen i Landstinget i Värmland minskat mest med 21 procent. Landstingens fastighetsbestånd 13
Samtliga nyckeltal i Kolada Landstingens samtliga fastighetsnyckeltal finns på www.kolada.se. I Kommunoch landstingsdatabasen (Kolada) kan du följa landstingens fastighetsverksamheter från år till år, och du får underlag för analyser och jämförelser. Fastighetsnyckeltalen bygger på att landstingen gör en årlig frivillig redovisning. Nyckeltal på landstingsnivå För att hitta landstingens fastighetsnyckeltal på landstingsnivå i www.kolada.se gör du på följande sätt: 1. Klicka på fri sökning 2. Sätt markören i fältet välj nyckeltal och klicka på bläddra 3. Välj särskilda nyckeltalssamlingar landsting 4. Välj fastigheter Här finns landstingens samtliga fastighetsnyckeltal. De är indelade i sex olika grupper. 1. Kapital 2. Area 3. Kostnad 4. Kostnad drift 5. Media 6. Övrigt För att välja vilka landsting du vill ha nyckeltal för gör du på följande sätt: 1. Sätt markören i fältet sök kommun/landsting och klicka på bläddra 2. Välj alla landsting (ovägt medel) eller 3. Välj de landsting du vill ha data för För att välja vilka årtal du vill ha nyckeltal för gör du på följande sätt: 1. Klicka på pilen vid välj år 2. Markera de år du vill ha data för Avsluta din sökning med att klicka på verkställ. Du kan enkelt visa siffrorna i tabeller, diagram eller kartor. Siffrorna kan kopieras över till bilder i dokument eller presentationer. Du kan också exportera data till Excel för att bearbeta siffrorna på egen hand. Landstingens fastighetsbestånd 14
Nyckeltal på sjukhusnivå För att hitta landstingens fastighetsnyckeltal på sjukhusnivå i www.kolada.se gör du på följande sätt för att se samtliga sjukhus för ett specifikt nyckeltal: 1. Klicka på enhetsnivå 2. Klicka på alla enheter, valt nyckeltal 3. Sätt markören i fältet välj nyckeltal och klicka på bläddra 4. Välj fastigheter landsting 5. Välj de nyckeltal du vill ha data för För att hitta landstingens fastighetsnyckeltal på sjukhusnivå i www.kolada.se gör du på följande sätt för att se samtliga nyckeltal för ett specifikt sjukhus: 1. Klicka på enhetsnivå 2. Klicka på alla nyckeltal, vald enhet 3. Sätt markören i fältet välj enhet och klicka på bläddra 4. Välj fastigheter landsting 5. Välj de landsting du vill ha data för 6. Välj de sjukhus du vill ha data för För att välja vilka årtal du vill ha nyckeltal för gör du på följande sätt: 1. Klicka på pilen vid välj år 2. Markera de år du vill ha data för Avsluta din sökning med att klicka på verkställ. Du kan enkelt visa siffrorna i tabeller, diagram eller kartor. Siffrorna kan också kopieras över till bilder i dokument eller presentationer. Du kan också exportera data till Excel för att bearbeta siffrorna på egen hand. Landstingens fastighetsbestånd 15
Landstingens fastighetsbestånd Sammandrag av 2016 års nyckeltal Varje år samlar landstingen och regionerna in nyckeltal för fastighetsområdet. Insamlingen är frivillig, men det finns i stort sett kompletta nyckeltal sedan år 1996. Nyckeltalen beskriver storleken på landstingens fastighetsbestånd, fastighetsinvesteringarna, mediaanvändningen och kostnaderna för driften av lokalerna. Uppgifterna redovisas på landstingsnivå och på sjukhusnivå. Detta årssammandrag är en årligt återkommande sammanställning som ger information och kunskap om landstingens fastighetsbestånd. I sammandraget presenteras ett urval av fastighetsnyckeltalen som finns på www.kolada.se. Upplysningar om innehållet Saija Thacker, saija.thacker@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2017 ISBN/Beställningsnummer: 978-91-7585-493-9 Text: Saija Thacker Illustration/foto: Saija Thacker Produktion: Sveriges Kommuner och Landsting ISBN 978-91-7585-493-9 Ladda ner på webbutik.skl.se Post: Landstingens 118 82 Stockholm fastighetsbestånd Besök: Hornsgatan 20 16 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se