Verksamhetsplan med budget 2015-2017

2013-10-30 Verksamhetsplan med budget 2015-2017 Ung och Trygg

Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Ansvarsområde... 3 2 Mål, nyckeltal och handlingsplaner... 3 3 Kommentarer kring specifika fokusaktiviteter under 2015... 5 4 Ekonomi och verksamhet... 8 4.1 Resultatbudget... 8 2(9)

1 Inledning Ung och tryggprojektet avslutades den 31 december 2010. De olika processerna och aktiviteterna har sedan dess inordnats som en del i Väsby Välfärds samordnade förebyggande arbete under samma namn som tidigare, Ung & Trygg. Kommunstyrelsen beslutade den 2 maj 2011 (KS/2011:163) att Ung & Trygg uppdraget omfattas av en ersättning på 1 550 000 per år och att uppdraget finansieras inom kommunstyrelsens budgetram. Uppdraget som består av att arbeta trygghetsskapande och alkohol- och drogförebyggande för kommunens unga medborgare utförs i enlighet med trygghetsmålen i Kommunfullmäktiges flerårsplan 2015-17 och leds av kommunens preventionssamordnare. Utöver Ung & Trygg finns flera andra trygghetsuppdrag i kommunen till exempel Tryggt boende (Samverkan mellan bostadsbolag och kommunen för bostadssociala frågor) Trygghetsprojekt för ungdomar 2014-2015 (Omfattar bland annat utveckling av sociala insatsgrupper) och Generella trygghetsuppdraget (Omfattar grannstödsbilen och vakterna vid stationsområdet). Därutöver bedriver kontoret för samhällsbyggnad trygghetsarbete i form av klottersanering, belysningsprogram och kameror på skolor som är finansierad inom deras verksamhet. 2 Ansvarsområde Ung & Trygg ansvarar för både det trygghetsskapande och det alkohol-, narkotika-, tobaksoch dopningsförebyggande arbetet i kommunen och arbetet leds av en preventionssamordnare inom Väsby Välfärd med placering inom individ- och familjeomsorgen. Preventionssamordnaren arbetar tätt tillsammans med kommunens fältare med särskilt brottsförebyggande ansvar. Tillsammans bedriver de ett långsiktigt förebyggande arbetet för Upplands Väsbys unga medborgare. 2 Mål, nyckeltal och handlingsplaner I flerårsplan med budget 2015-2017 framgår följande strategier som Ung & Trygg berörs av: Kommunen ska bedriva ett aktivt arbete för att motverka missbruk av alkohol och narkotika. Både kvinnor och män ska uppleva trygghet och säkerhet. Kommunen hälsofrämjande och förebyggande arbete ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor oavsett socioekonomisk bakgrund. En förutsättning för ett tryggare samhälle är god gemenskap där varje individ blir sedd och respekterad. Nolltolerans mot våld, diskriminering och mobbning ska känneteckna Väsby och aktivt säkerhetställas i verksamheterna. Samarbetet mellan skola, socialtjänst och polis ska kännetecknas av barn och ungdomsperspektiv och ge stöd i föräldraansvaret. 3(9)

Planera för och säkerhetsställa en attraktiv, säker och trygg stadsmiljö. Genom levande stadsmiljöer som blandar bostäder, verksamheter och mötesplatser samt genom bred samverkan med polisen och andra samhällsaktörer ökar tryggheten och risken för brott och skadegörelse minskar. Aktiv bekämpning av klotter, skadegörelse och nedskräpning i hela kommunen. Samarbetet med bostadsbolag ska utvecklas, särskilt med inriktning på bostadssociala frågor samt trygghetsätgärder i bostadsområden. Mål och nyckeltal för Ung och Trygg Enhetsmål Nyckeltal Resultat 2013 Resultat 2014 Mål 2015 Trygghetsråd övergripande och lokala ska bidra till ett tryggt samhälle med goda uppväxtoch levnadsvillkor Antal genomförda övergripande trygghetsråd Antal genomförda lokala trygghetsråd 4 15 4 18 4 18 Invånare i Upplands Väsby ska erbjudas delta i trygghetsvandringar och på så sätt bli delaktiga i tryggheten i sin närmiljö Antal genomförda trygghetsvandringar Andelen unga som känner sig ganska eller mycket trygga i sitt bostadsområde kvällstid Siffror först 2014 5 : 68 % 86 % : 67 % : 82 % 5 4 Samverkansavtal 2015-2016 mellan kommun och polis för Ett tryggare Smedby Antalet genomförda åtgärder Antalet boende som känner sig trygga Ej påbörjat Nolläge tas fram 59 % oftast eller alltid trygga vardagar dagtid Hälfte n av åtgärd erna 52 % oftast eller alltid trygga vardagar kvällstid Kontinuerligt samla in och analysera information om alkohol och drogsituationen i Upplands Väsby Andel unga som använder tobak: Andel unga som storkonsumerar alkohol minst 1gng/månad Stockholmsenkät 2012: : 20 % 16 % : 28 % : 25 % : 15 % 17 % : 39 % : 37 % Stockholmsenk ät 2014: : 24 % 10 % : 29 % : 26% : 18 % 12% : 29 % :25 % 4(9)

Enhetsmål Nyckeltal Resultat 2013 Resultat 2014 Mål 2015 Erbjuda skolorna stöd i sitt alkohol och drogförebyggande arbete och erbjuda alla skolor utbildning i ÖPP/Effekt när behov finns Andelen unga som ngn gäng använt narkotika Antalet erbjudna ÖPP/Effekt utbildningar Andelen föräldrar som inte bjuder sina barn på alkohol alt inte dricker alkohol : 4 % 14 % : 13 % : 30 % En och en fortbildning har erbjudits Stockholmsenkät 2012: : 67 % 66 % : 48 % : 50 % : 11 % :11 % : 20% :20 % Stöttning har genomförts med enskilda utbildade Stockholmsenk ät 2014: : 64 % 72 % : 54 % :57 % 1 I samverkan med ideella krafter genomföra minst 3 antilangningskampanjer per år. I samverkan med alkoholhandläggare och polis genomför tobakskontroller Antal genomförda langningskampanjer Antalet deltagande ideella krafter i kampanjerna Antalet genomförda tobakskontroller Andelen unga under 18 år som uppger att de kan köpa cigaretter själva i butik eller kiosk 3 12 5 Stockholmsenkät 2012: 34 % 45% 3 14 föreningar 5 företag 6 Stockholmsenk ät 2014: 34 % 46 % 3 Fler 6 Väsby Välfärd ska genomföra trygghetsskapande sommaraktiviteter Antalet ungdomar i skolår 9 som deltagit i sommarjobb 33 st 27 st 32 3 Kommentarer kring specifika fokusaktiviteter under 2015 Trygghetsskapande aktiviteter Under 2015 ska Ung & Trygg, kontoret för samhällsbyggnad och polisen bjuda in kommunens medborgare till minst fyra trygghetsvandringar. Under våren 2015 är vandringar inplanerade i Smedbyomårdet och Bollstanäs och under hösten Sigma/Hassel området och ytterligare en där området ännu inte är spikat. Inkommer det önskan om vandringar i andra områden än planerat bör detta genomföras om möjligt. I december 2014 undertecknade Upplands Väsby kommun och Norrorts polismästardistrikt den samverkansöverenskommelse kring Ett tryggare Smedby (Se bilaga 1) som arbetats fram tillsammans med boende och nyckelaktörer i området under hösten 2014. Samverkansöverenskommelsen löper från och med 1 januari 2015 till och med 31 december 2016. Preventionssamordnaren som varit den från kommunens sida som hållit 5(9)

ihop framtagandet av överenskommelsen ansvarar också tillsammans med polisen för utvärderingen samt att en gång per halvår sammankalla berörda parter till en delavstämning där genomförda punkter i överenskommelsen checkas av. För att arbetet ska få en bra start så kommer det att krävas en hel del extra fokus på detta från preventionssamordnarens sida under 2015. En viktig del i Ung & Tryggs uppdrag är att i samverkan med övriga aktörer i kommunen genomföra trygghetsskapande insatser för ungdomar. Detta görs i tät samverkan med kommunens fritidsgårdar i form av olika tilläggsuppdrag. Under 2015 så kommer fokus på dessa tilläggsuppdrag liksom under 2014 att ligga på sommarjobb för ungdomar i skolår 9 och hjälpledare. Båda dessa ser vi som viktiga preventiva insatser både för den enskilda ungdomen och för samhället i stort. Hjälpledare är ungdomar från skolår 1 på gymnasiet som arbetar på gården under terminerna. De handplockas utifrån god inverkan och positiva förebilder och fungerar som en länk mellan ungdomar och personal. Utöver dessa två insatser kommer även tilläggsuppdragen för 2015 att ha ett extra fokus på unga tjejer. Både resultaten från Stockholmsenkäten och workshopmötet med professionella kring unga tjejer som Ung & Trygg sammankallade hösten 2014 vittnar om att kommunens unga flickor sticker ut på ett oroväckande sätt. Både vad det gäller psykisk ohälsa och konsumtion av alkohol och droger. En projektledare som finansieras på tjugofem procent inom Ung & Trygg kommer under 2015 göra en fördjupad analys av detta som återkopplas tillsammans med förslag på insatser till kommunstyrelsen under hösten 2015. Under 2015 fortsätter vi också utvecklande av kommunens vuxenvandringar som under 2014 växt från att utgå från tre platser i början av året till att utgå från fem platser i slutet av året. Med fler vuxna ute på kvällarna så ökar känslan av trygghet för såväl ungdomar som övriga boende, samtidigt som risken för skadegörelse i kommunen minskar. Utifrån ett medborgarengagemang och efter att frågan processats i kommunens trygghetsråd lanserades inför nyår 2014 en kampanj för att minska antalet smällare och fyrverkerier. Kampanjen syftade till att med hjälp av bilder på djur och formulerade budskap medvetandegöra människor om de problem som smällare och fyrverkerier ger upphov till. Tanken är att kampanjen ska återkomma även inför nyår 2015. ANDT(alkohol, narkotika, dopning och tobaksförebyggande)-arbete. I maj 2014 antog kommunstyrelsen kommunens första ANDT-strategi. Strategin som håller ihop det alkohol- och drogförebyggande arbetet i kommunen, utgår från den nationella strategin och har tagits fram i nära samverkan med det civila samhället. Preventionssamordnaren ska under 2015 sammankalla berörda parter i startegin till två avstämningsmöten för att stämma av hur långt arbetet fortlöpt och vad som återstår. I strategin ingår kommunens preventionssamordnare i flera aktiviteter för att uppnå huvudmålet som är Ett samhälle fritt från narkotika och doping, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. 6(9)

Exempel på några aktiviteter i strategin som 2015 kommer att ha ett extra fokus: Stödja de skolor som under 2013 och 2014 startade upp Effekt så att metoden implementeras ordentligt och lever vidare. Motivera de skolor som ännu inte arbetar med metoden att starta upp. Följa lanseringen av Effekt tobak så 4-6 som kommer under 2015 och eventuellt pröva i någon intresserad skola. Under 2015 bygga vidare på och utveckla det tobaksförebyggande arbetet som lyftes under 2014 med bland annat stöttning av framtagande av tobakspolicys och uppmärksammandet av Rökfria veckan där både elever och föräldrar involverades. Bygga vidare på det utvecklingsarbetet med TÄNK OM kampanjen som under 2014 resulterade i startskottet med en gemensam debattartikel inför valborg som samtliga deltagare undertecknade och företag som deltog vilket medförde att kampanjen uppmärksammades och synliggjordes på flera sätt än tidigare. Preventionssamordnaren ska under 2015 fortsätta arbetet med att bjuda in till fördjupningsföreläsningar för föräldrar, föreningar, idéburna organisationer, näringsliv och tjänstemän på teman relaterade till alkohol, narkotika, dopning och tobak. Prioriterat under 2015 är uppföljningen av 2014 års kväll för tonårsföräldrar under namnet Grattis du har en tonåring. Även fördjupningsföreläsningar kring tobaksförebyggande arbete samt Cannabis och Spice för professionella bör prioriteras. Fortsätta upprätthålla och utveckla samarbetet med biologiläraren på Väsby Nya Gymnasium och insamlingsstiftelsen choice kring utbildningsmetoden där läkarstudenter från förebygger skadligt bruk av alkohol, narkotika och tobak bland gymnasieungdomar. Bygga vidare på samverkansmodellen med kommunens gym kring det dopningsförebyggande arbetet med 100 % ren hårdträning och hålla i det nätverk kring detta som startades upp under 2014. 3.1.1.1 Riskbedömning Att de trygghetshöjande åtgärderna inte är tillräckliga för att långsiktigt öka tryggheten (mindre sannolikt, allvarlig konsekvens) Att en enskild våldshändelse tillfälligt men väsentligt kan påverka känslan av trygghet (möjligt, kännbar konsekvens) Att den goda närvaron i de lokala och övergripande trygghetsråden minskar (möjligt, kännbar konsekvens) Att skatter eller införselregler ändras som leder till ökad tillgång på tobak, alkohol och narkotika. (mindre sannolikt, allvarlig konsekvens). 7(9)

4 Ekonomi och verksamhet 4.1 Resultatbudget Ung och Trygg Ansvar: 4060030 verksamhet:1450 Ersättning: 1 550 000 Totala intäkter: 1 550 000 Bemanning och lokalkostnader: Lön arbetad tid (100 % preventionssamordnare, 25 % unga flickor): 485 000 Lön hjälpledare 2 per gård, 70kr/tim 35 veckor 88 000 OB ersättning hjälpledare 64 000 Lön sommarjobbare 32 st, 2 veckor, 70 kr/tim 135 000 Sociala avgifter (100 % preventionssamordnare, 25 % unga flickor): 192 000 Sociala avgifter hjälpledare 60 000 Sociala avgifter sommarjobb 23 000 Försäkringar sommarjobb: 5 000 Lokalkostnad 68 000 Hyr PC 8 000 Mobil 2 500 Avgifter för kurser 7 000 Friskvård 2 000 Summa bemanning och lokalkostnader: 1 139 500 Verksamhetskostnader Effekt (utbildningar och fortbildning): 20 000 Stockholmsenkäten inför 2016: 50 000 Annonsering trygghetsvandringar: 15 000 TÄNK OM: 15 000 Priser föräldravandringar: 30 000 Föreläsningar (Grattis du har en tonåring, ev. cannabis/spice 8(9)

skolsköterskor ev. ngt mer): 50 000 Tryck telefonlistor och foldrar: 10 000 Fältbudget: 25 000 Samverkansavtal: 10 000 Tilläggsuppdrag fokus unga tjejer: 49 500 Oförutsedda utgifter (Rökfria veckan, fyrverkeri kampanj med mera) 40 000 TB1 30 000 TB2 36 000 Väsby Välfärds budgetreserv 30 000 Summa verksamhetskostnader: 410 500 Total summa: 1 550 000 9(9)