Ökad tillgänglighet Läkarbesök PV 5,4% jmf -06 Totalt SLSO 2,3% jmf -06 Pat upplevd tillg god 75% jmf 73% Tel tillg ny mätmetod ej jämförbar

Transkript

1 Måluppfyllelse MÅL RESULTAT Resultatkrav 35 Mkr +50 mkr Ökad tillgänglighet Läkarbesök PV 5,4% jmf -06 Totalt SLSO 2,3% jmf -06 Pat upplevd tillg god 75% jmf 73% Tel tillg ny mätmetod ej jämförbar Ökad produktivitet PV +0,4 % Geriatrik +0,5% Psykiatri +4,8% (BUP 12,5%) Totalt +2,6

2 Måluppfyllelse forts Ledarskapsindex 69 (mål enl BVS lägst 60) Medarbetarindex 76 (mål enl BVS lägst 60) Öka antal ST-läkare Allmänmedicin 238, + 2 Psykiatri 176, +16 Geriatrik 37, - 6

3 Produktionsresultat Sammanlagt överskott : 356 Mkr Egen finansiering av omställningsåtgärder 137 Mkr Ökning läkarbesök i PV % Overhead exkl IT ,0 % ,6% Produktivitetsökn : 15 % Sänkt pris på flera tjänster

4 Resultat - rullande 12-månadsvärde utfall Budget

5 Resultat per vårdgren jan-dec 2006 och jan-dec 2007 Stockholms läns sjukvårdsområde Tkr Resultat 2007 Budget resultat 2006 Resultat Psykiatri inkl BUP o Beroende Geriatrik Primärvård Habilitering Övrigt inkl resultatkrav

6 20% % av oms Resultat i % av omsättningen per enhet primvård jan-dec 2006 och 2007 inom SLSO 15% 10% 5% % -5% -10% -15% -20% -25% -30%

7 Grundkapitering (exkl soc.ek index och utomnordisk faktor) per listad 6-64 år 2006 S.t Erik Johannes Serafen 1 Surbrunnsgatan Gärdet Trollbäcken Boo Vendelsö Traneberg Vallentuna Bergshamra Gustavsberg Husby Täby Centrum Essingen Brommaplan Törnbacken Bollmora Sigtuna Kallhäll Djursholm Jakobsberg Enebyberg Mörby Vaxholm Norrviken Väsby Centrum Stocksund Kungsängen Rotebro Råsunda Viksjö Korallen Skytteholm Huvudsta Rissne Barkarby Handen Dalarö Lidingö Hallonbergen Axelsberg Tureberg Hagalund Spånga Ektorp Forum Riksby Valsta Saltsjöbaden Nynäsh Västra skogen Ösmo Stuvsta Brandbergen Huddinge Sätra Hjorthagen Flemingsberg Hässelby Tumba Skärholmen Tensta Liseberg Vällingby Fisksätra Järva Älvsjö Djurö Trångsund Alby Hallunda Tullinge Vårby Kista Bredäng Liljeholmen Gröndal Jordbro Rinkeby Segeltorp Akalla Fittja Kr

8 Grundkapitering (exkl soc.ek index och utomnordisk faktor) per listad 6-64 år 2006 Vallentuna Doktorn Bergshamra Täby Centrum Törnbacken Sigtuna Kallhäll Djursholm Jakobsberg Enebyberg Mörby Centrum Vaxholm Norrviken Väsby Centrum Stocksund Kungsängen Rotebro Råsunda Viksjö Korallen Skytteholm Huvudsta Rissne Barkarby Lidingö Hallonbergen Tureberg Hagalund Valsta Västra skogen Trollbäcken Boo Vendelsö Gustavsberg Bollmora Handen Dalarö Ektorp Forum Saltsjöbaden Nynäsh Ösmo Stuvsta Brandbergen Huddinge Sätra Flemingsberg Tumba Fisksätra Djurö Trångsund Alby Hallunda Tullinge Vårby Jordbro Segeltorp Fittja S.t Erik Johannes Serafen 1 Surbrunnsgatan Gärdet Traneberg Husby Essingen Brommaplan Axelsberg Spånga Riksby Hjorthagen Hässelby Skärholmen Tensta Liseberg Vällingby Järva Älvsjö Kista Bredäng Liljeholmen Gröndal Rinkeby Akalla Kr

9 Kapitering / Soc ek index Kap itering kr/listad 6-64 år y = 205,8x + 256,73 R 2 = 0,3357 Serie1 Linjär (Serie1) 200 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 Soc ekon index

10 Vårdvalsresan Budget 2007 SLSO:s arbete inleds. 22/2 PV-råd Tankesmedja för kundval. 30/8 PV-råd Mall för modell vårdcentral. 15/10 SLSO styr Strukturanpassning I 24/1 PV-råd 1:a uppdraget till RE-chefer. 11/6 PV-råd Strategi för kundval.listningskampanj inleds. 20/9 RE:s handlingsplaner klara 25/10 PV-råd Ny ersättning för kuratorer Dec Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Nov /2 SLSO styr Översyn av kostnads- och ersättningsläge. 29/5 SLSO styr Åtgärder för att möta ökad konkurrenskraft. 26/6 LS Beslut om Vårdval. 24/9 Styrelsen Auktorisation för Vårdcentraler 27/9 PV-råd Den nya primärvården Jan /11 SLSO styr Strukturanpassning II

11 Beräknad förändring av HLM+HSV ersättning 2008 jmf med 2007 i % Listning 2007; antal besök = år 2006 Total Mkr; -8 % HLM Fittja Rinkeby VC Akalla VC HLM Jordbro HLM Ösmo HLM Djurö Hässelby VC HLM Nynäsh Barkarby vårdcentral Ulriksdals VC HLM Vårby HLM Skärholmen Järva VC HLM Alby Tensta VC Hagalunds vårdcentral HLM Fisksätra HLM Saltsjöbaden HLM Flemingsberg HLM Bredäng Råsunda vårdcentral HLM Hallunda Kungsängen vårdcentral HLM Liljeholmen HLM Gröndal Skytteholms vårdcentral Hallonbergens vårdcentral Kista VC Husby VC HLM Älvsjö Björnstigens vårdcentral Jakobsberg vårdcentral HLM Segeltorp HLM Brandbergen Hjorthagens HLM Vårdcentralen Väsby C Viksjö vårdcentral HLM Dalarö Västra skogens vårdcentral HLM Tullinge HLM Tumba HLM Ektorp Riksby VC HLM Huddinge HLM Liseberg HLM Sätra Valsta vårdcentral HLM Gustavsberg HLM Handen Tureberg vårdcentral Rissne vårdcentral HLM Trångsund Rotebro vårdcentral HLM Bollmora Gärdets VC HLM Axelsberg Essingen HLM Forum Spånga VC HLM Johannes Bromma VC Huvudsta vårdcentral HLM Stuvsta Vaxholms HLM Norrviken vårdcentral Tranebergs VC Sigtuna läkarhus Surbrunnsgatan Mörby Centrum HLM Täby VC HL Grupp Enebybergs HLM HLM Vendelsö HLM Boo Vallentuna Doktorn Stocksunds HLM Korallens HLM S:t Erik Djursholms vårdenhet HLM Serafen Torsviks HLM HLM Trollbäcken 0,1 0,05 0-0,05-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3-0,35

12 Beräknad förändring av HLM ersättning 2008 jmf med 2007 i % Listning: min 90 % eller 2007; antal besök = +9% jmf med år 2006 Total - 34 Mkr; -2 % HLM Fittja Rinkeby VC Akalla VC HLM Djurö HLM Jordbro HLM Vårby Hässelby VC HLM Bredäng HLM Ösmo Järva VC HLM Alby HLM Flemingsberg HLM Hallunda HLM Skärholmen Tensta VC HLM Nynäsh HLM Gröndal HLM Fisksätra HLM Liljeholmen HLM Älvsjö Ulriksdals VC HLM Segeltorp HLM Tullinge Kista VC Husby VC Hjorthagens HLM HLM Tumba Jakobsberg vårdcentral HLM Huddinge HLM Liseberg Valsta vårdcentral HLM Brandbergen Hallonbergens Hagalunds vårdcentral HLM Gustavsberg Vårdcentralen Väsby C Råsunda vårdcentral Riksby VC HLM Handen HLM Ektorp HLM Trångsund HLM Sätra HLM Axelsberg Kungsängen vårdcentral Västra skogens Barkarby vårdcentral Spånga VC HLM Saltsjöbaden Huvudsta vårdcentral Tureberg vårdcentral Skytteholms Björnstigens vårdcentral HLM Stuvsta Viksjö vårdcentral Bromma VC Rissne vårdcentral Rotebro vårdcentral Essingen HLM Forum HLM Dalarö HLM Bollmora Gärdets VC Vaxholms HLM Norrviken vårdcentral Sigtuna läkarhus Tranebergs VC Mörby Centrum HLM HLM Johannes Täby VC HL Grupp Enebybergs HLM Djursholms vårdenhet HLM Vendelsö Vallentuna Doktorn Stocksunds HLM Surbrunnsgatan HLM Boo HLM Serafen Korallens HLM Torsviks HLM S:t Erik HLM Trollbäcken 0,15 0,1 0,05 0-0,05-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3-0,35

13 Beräknad förändring av HLM+HSV ersättning 2008 jmf med 2007 i % Listning: 94 %; antal besök = +18% jmf med år 2006 Total +38 Mkr; +2,2 % HLM Fittja Rinkeby VC HLM Djurö Akalla VC HLM Jordbro HLM Vårby Hässelby VC HLM Bredäng HLM Ösmo Järva VC HLM Alby HLM Hallunda HLM Flemingsberg HLM Skärholmen Tensta VC HLM Gröndal HLM Fisksätra HLM Nynäsh HLM Tullinge HLM Liljeholmen Ulriksdals VC HLM Älvsjö HLM Segeltorp Hjorthagens HLM Kista VC Husby VC Jakobsberg vårdcentral HLM Liseberg HLM Tumba HLM Huddinge HLM Brandbergen Hallonbergens vårdcentral HLM Gustavsberg Valsta vårdcentral Hagalunds vårdcentral Vårdcentralen Väsby C Råsunda vårdcentral HLM Trångsund Riksby VC HLM Handen HLM Ektorp HLM Sätra HLM Axelsberg Huvudsta vårdcentral HLM Stuvsta Spånga VC Västra skogens Kungsängen vårdcentral Barkarby vårdcentral HLM Saltsjöbaden Skytteholms vårdcentral Björnstigens vårdcentral Tureberg vårdcentral Bromma VC Viksjö vårdcentral Rissne vårdcentral Rotebro vårdcentral Essingen HLM Dalarö HLM Forum Gärdets VC Sigtuna läkarhus HLM Bollmora Vaxholms HLM Norrviken vårdcentral Tranebergs VC Vallentuna Doktorn Täby VC HL Grupp Mörby Centrum HLM Djursholms vårdenhet HLM Johannes Korallens HLM Torsviks HLM Enebybergs HLM Surbrunnsgatan Stocksunds HLM HLM Vendelsö HLM Serafen HLM Boo HLM Trollbäcken S:t Erik 0,2 0,15 0,1 0,05 0-0,05-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3

14 SLSO ägardirektiv Ansvara för landstingets egenägda produktion av primärvård, psykiatri, BUP, geriatrik och HH Säkra effektivitet och konkurrenskraft Utveckla självständighet enligt modellen företag i företaget I samverkan aktivt utveckla närsjukvården Huvudansvar för utbildning inom sina områden I samverkan med KI bedriva FoUU

15 Fokus under 2008 Tillgänglighet Patientsäkerhet Konkurrenskraft Öppna redovisningar - Den vi är till för och effektiva arbetssätt

16 Anpassningsbehov Nya ersättningsmodellen listning och prestation Nya tak för hemsjukvårdsersättning Psykosociala uppdragen del av husläkaråtagandet 24 timmars åtagande i husläkaruppdraget Tidigare tilläggsbeställningar omvandlas/integreras eller upphör Rationaliseringsbehov

17 Arbetsprocess för anpassningar SLSO ledning tillsammans med varje verksamhet Följer konsekvent modellen företag i företaget Utgår från modell för de nya uppdragen Matchas mot nuläget Anpassningsbehov identifieras Anpassningsplaner/Vårdval tas fram per verksamhet Strukturbeslut till styrelsen

18 Anpassningsbehov 30 av 83 husläkaruppdrag 5 av 39 MVC/BVC omställningsåtgärder för totalt 95 befattningar (49 SAP och 46 Avgv) av ca Uppdrag som omvandlas/upphör (Närakuter) Få strukturbeslut: Tensta/Järva VC bildar en enhet Brottby distriktssköterskemottagn (tilläggsbeställn) upphör Sammanläggningar av BVC resp MVC verksamheter ca 10 mindre enheter inom geografiska områden

19 Ögat på. 11 av 83 husläkaruppdrag/vc med stora anpassningsbehov Fittja, Alby, Vårby, Bredäng, Hallunda, Jordbro, Flemingsberg, Tensta/Järva, Rinkeby, Skärholmen, Fisksätra Nya etableringar och anpassningsbehov Kista, Solna, Saltsjöbaden, Bromma Vårdkvalitet och medarbetarnöjdhet - systematiskt kvalitetsarbete - incitamentsmodeller - omvärldserfarenheter (GP act/uk)