110 Kostnadsberäkning och kalkyl för byggande av förskola och skola i Bäsna samt planuppdrag (KS/2018:179)

Transkript

1 Gagnefs kommun Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen (4) 11 Kostnadsberäkning och kalkyl för byggande av förskola och skola i Bäsna samt planuppdrag (KS/218:179) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Anslå 5 miljoner kronor för byggande av en ny förskola och grundskola i Bäsna. 2. Finansieringen sker genom upptagande av lån. Kommunstyrelsens beslut under förutsättning av erforderligt beslut från kommunfullmäktige 1. Ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för fastighet del av Bäsna 34:12. Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslöt , att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utifrån framtagen skiss på samordnade lokaler för förskola, fritidshem, förskoleklass, kulturskola och grundskola i Bäsna utarbeta en förslags handling för en helt ny lokal med placering på fastighet 34:12 skifte 1. I förslaget ska det ingå ett tillagningskök. Rektor, förskolechef och kostchef har i samråd med personal, vårdnadshavare och arkitekt utarbetat en ritning som har presenterats för barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden uppdrog till barn- och utbildningsförvaltningen att i samråd med tekniska förvaltningen ta fram en kostnadsberäkning och en kalkyl. Nuvarande skollokaler avvecklas. Blåklockan och befintlig skolbyggnad säljs. Nuvarande skolfastighet kan styckas upp och göras om till två fastigheter. Förskolan Smörblomman avyttras. Den nya förskolan och grundskolan uppförs på angränsande markområde tillhörande kommunen. Fördelen med detta är att man kan skapa en helt ny trafiklösning med parkeringar i anslutning till skolan. Byggnaden uppförs i två våningar med förskola i bottenvåningen. Kostnadsberäkning Tekniska förvaltningen har undersökt ritningsförslaget för en ny skola i Bäsna. Slutsatsen, utifrån kalkyl och referenser från nyligen slutförda skolprojekt i närliggande kommuner, är att kommunen kan bygga i egen regi för cirka 26 kr/kvm. I den kalkylen ingår okomplicerad grundläggning och färdig byggnad, exklusive omkringliggande markarbeten och finplanering av tomt. Det ger en byggkostnad på cirka 5 mkr. Utdragsbestyrkande Micaela Olsson

2 Gagnefs kommun Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen (4) Renoveringsbehov förskola och grundskola i Bäsna Verksamheten bedrivs idag i slitna lokaler och har ett stort behov av underhåll och renovering. Tekniska förvaltningen har gjort en genomgång av fastigheternas renoveringsbehov de närmsta tio åren. Uppskattad kostnad: tkr. I den summan ingår inte eventuella anpassningar och ombyggnader av befintliga lokaler. Sammanställning driftkostnader Kostnad 218 Nybyggnad Fastighetskostnader 2912 tkr * tkr Kosten 137 tkr 92 tkr Lokalvård 612 tkr 5 tkr Pedagogisk verksamhet 5 tkr Summa: tkr tkr Differens: 827 tkr *Inkluderar underhållskostnad befintliga byggnader under tio år. I kalkylen ingår inte utemiljö, parkeringar och eventuella tillfarter. Nuvarande kostnad Kostnad internhyra 218 Verksamheten förskola och grundskola bedrivs idag i fem olika lokaler. Den samlade årskostnaden för internhyra är tkr. Fördelat enligt nedan: Grundskola 443 tkr Förskola, Smörblomman 271 tkr (extern förhyrning) Förskola, Blåklockan 133 tkr Förskola, Vitsippan 291 tkr (hyrd modul) Förskola och F-klass 63tkr (hyrd modul, avtal fram till 22) Kostnader lokalvård, budget 218 Bäsna skola 289 tkr Blåklockan 63 tkr Smörblomman 85 tkr Vitsippan 112 tkr Solrosen 62 tkr Summa: 612 tkr Utdragsbestyrkande Micaela Olsson

3 Gagnefs kommun Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen (4) Kostnader kosten, budget 218 Skolan 36 tkr Fritidsverksamheten 1 tkr Förskolan 91 tkr Kostnad: 137 tkr Beräknade driftkostnader för en ny förskola och skola i Bäsna Minskad kostnad pedagogisk personal Öppning och stängning förskola och fritids Avveckling av två dagbarnvårdare tjänster Summa: - 3 tkr - 2 tkr - 5 tkr Kostnad lokalvård 19 kvm nybyggnation Kostnaden för lokalvård uppskattas till cirka 45 5 tkr Kostnader för ett produktionskök skola/förskola Personalkostnad kost 88 tkr Personalkostnad städ skolan 4 tkr Kostnad: 92 tkr Ekonomichefens bedömning Barn- och utbildningsnämnden har genom beslut begärt att kommunfullmäktige utökar nämndens investeringsram med 5, mnkr för byggande av en ny förskola och grundskola i Bäsna. I protokollet redogör nämnden för de bedömningar som ligger till grund för begäran. Ekonomichefen varken förordar eller avstyrker nämndens begäran. Lånebehovet under 218 avseende denna investering torde vara förhållandevis litet och den största delen av utbetalningarna kommer ske under kommande år. Kommunen har för året en låneram på 569,9 mnkr (Kf ) varav 515, mnkr är upplånat för tillfället. Utifrån i dag kända förutsättningar och beslut bedöms ingen ny upplåning bli nödvändig under 218. Inom ramen finns ett utrymme för ytterligare 54,9 mnkr i upplåning. Förslag till beslut på sammanträdet Stefan J Eriksson (M): Återremiss med hänsyn till vår motion Utredning skolan (18228) (och att ta med nybyggnad av Bäsna skola till budgetberedningen inför 219). Bifall till att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för fastighet del av Bäsna 34:12. Anders Bengtsson (KD): Bifall till Stefan J Eriksson (M) förslag. Fredrik Jarl (C): Bifall till Stefan J Eriksson (M) förslag. Utdragsbestyrkande Micaela Olsson

4 Gagnefs kommun Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen (4) Beslutsgång Ordföranden ställer Stefan J Eriksson (M) förslag om återremiss mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller att ärendet ska avgöras idag. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: Den som röstar ja bifaller att ärendet ska avgöras idag. Den som röstar nej bifaller Stefan J Eriksson (M) förslag om återremiss. Omröstningsresultat Omröstningen utfaller med sex ja-röster och fem nej-röster. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. Ledamot N Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår Frånvaro Christina Walles S X X Tomas Fredén S X X Lars-Erik Granholm KOSA X X Svante Hanses KOSA X X Maria Alfredsson MP Jonas Wittink (MP) X Fredrik Jarl C X X Erik Warg C X X Stefan J Eriksson M X X Anders Bengtsson KD X X Emil Bostad SD Christer Iversen (L) X Irene Homman S X X Totalsumma: 6 5 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, , en sida. Komplettering till Bäsna skola, förskola, tre sidor., BUN , dnr BUN/216:243, fyra sidor. Statusbedömning av Bäsnaskolan, , två sidor. Fastighetskostnader Bäsna, , en sida. Karta, del av Bäsna 34:12, en sida. Underlag Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, , tre sidor. Kommunfullmäktige Miljö- och byggnadsnämnden + handling Utdragsbestyrkande Micaela Olsson

5 Komplettering till Bäsna skola, förskola Avstyckningskostnader ca 45 :- (Betalas av köparen) HUS 1 Skolbyggnaden Bokfört värde ( ) :- Bruksarea (BRA) 392 m 2 Marknadsvärde (Hemnet) 18 :- / m 2 Renovering (köparen) 4 :- Försäljningspris 5 :- Boksluts förlust = :-

6 HUS 2 Förskola/Fritids - Vitsippan Modul Hyresvärd Indus Sverige AB Bokfört värde ( ) :- Bruksarea (BRA) 293 m 2 Hyra kr/år Hyreskontrakt Uppsägning skall ske senast tolv månader före hyrestidens utgång. I annat fall förlängs kontraktet med tolv månader i taget. Option Efter 12 månader (år 226), har hyresgäst en option om at köpa loss moduler till en bestämd kostnad av 2 29 kronor, exklusive moms /293 = 7539 kr/m 2 HUS 3 Förskola Blåklockan (Fd Växarvillan) Bokfört värde ( ) :- Bruksarea (BRA) 162 m 2 Marknadsvärde (Hemnet) 19 kr/m 2 Renovering (köparen) 4 :- Försäljningspris 9 :- Boksluts vinst = :- HUS 4 Förskola Solrosen Modul Hyresvärd Temporent AB Bruksarea (BRA) 14 m 2 Hyra Hyreskontrakt Avetableringsavgift exkl. återställande 234 kr/år Uppsägning av avtalet ska ske skriftligen minst 1 månad före den avtalade upplåtelsetidens utgång. I annat fall är avtalet förlängt på oförändrade villkor med 3 månader för varje gång och med samma uppsägningstid. Kostnad för avetablering exkl. återställande debiteras enligt självkostnadsprincipen med ett påslag om 15%.

7 HUS 5 Förskola Smörblomman Hyr Bokfört värde ( ) :- Bruksarea (BRA) 165 m 2 Avgift för BRF kr/år Marknadsvärde (Hemnet) 8 kr/m 2 Renovering (köparen) 6 :- Försäljningspris 72 :- Bokslutsvinst = :-

8 Gagnefs kommun Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden (4) 37 Kostnadsberäkning och kalkyl för byggande av förskola och skola i Bäsna (BUN/216:243) Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Anslå 5 miljoner kronor för byggande av en ny förskola och grundskola i Bäsna. Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen 1. Ta fram en ny detaljplan för fastighet 34:12 skifte 1. Barn- och utbildningsnämndens beslut 1. Begära hos tekniska nämnden att man tar fram ett underlag för trafik, parkeringar och utemiljö för Bäsna skola. Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslöt , att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utifrån framtagen skiss på samordnade lokaler för förskola, fritidshem, förskoleklass, kulturskola och grundskola i Bäsna utarbeta en förslags handling för en helt ny lokal med placering på fastighet 34:12 skifte 1. I förslaget ska det ingå ett tillagningskök. Rektor, förskolechef och kostchef har i samråd med personal, vårdnadshavare och arkitekt utarbetat en ritning som har presenterats för barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden uppdrog till barn- och utbildningsförvaltningen att i samråd med tekniska förvaltningen ta fram en kostnadsberäkning och en kalkyl. Nuvarande skollokaler avvecklas. Blåklockan och befintlig skolbyggnad säljs. Nuvarande skolfastighet kan styckas upp och göras om till två fastigheter. Förskolan Smörblomman avyttras. Den nya förskolan och grundskolan uppförs på angränsande markområde tillhörande kommunen. Fördelen med detta är att man kan skapa en helt ny trafiklösning med parkeringar i anslutning till skolan. Byggnaden uppförs i två våningar med förskola i bottenvåningen. Utdragsbestyrkande Helene Jarefors

9 Gagnefs kommun Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden (4) Kostnadsberäkning Tekniska förvaltningen har undersökt ritningsförslaget för en ny skola i Bäsna. Slutsatsen, utifrån kalkyl och referenser från nyligen slutförda skolprojekt i närliggande kommuner, är att kommunen kan bygga i egen regi för cirka 26 kr/kvm. I den kalkylen ingår okomplicerad grundläggning och färdig byggnad, exklusive omkringliggande markarbeten och finplanering av tomt. Det ger en byggkostnad på cirka 5 mkr. Renoveringsbehov förskola och grundskola i Bäsna Verksamheten bedrivs idag i slitna lokaler och har ett stort behov av underhåll och renovering. Tekniska förvaltningen har gjort en genomgång av fastigheternas renoveringsbehov de närmsta tio åren. Uppskattad kostnad: tkr. I den summan ingår inte eventuella anpassningar och ombyggnader av befintliga lokaler. Sammanställning driftkostnader Kostnad 218 Nybyggnad Fastighetskostnader 2912 tkr * tkr Kosten 137 tkr 92 tkr Lokalvård 612 tkr 5 tkr Pedagogisk verksamhet 5 tkr Summa: tkr tkr Differens: 827 tkr *Inkluderar underhållskostnad befintliga byggnader under tio år. I kalkylen ingår inte utemiljö, parkeringar och eventuella tillfarter. Nuvarande kostnad Kostnad internhyra 218 Verksamheten förskola och grundskola bedrivs idag i fem olika lokaler. Den samlade årskostnaden för internhyra är tkr. Fördelat enligt nedan: Grundskola 443 tkr Förskola, Smörblomman 271 tkr (extern förhyrning) Förskola, Blåklockan 133 tkr Förskola, Vitsippan 291 tkr (hyrd modul) Förskola och F-klass 63tkr (hyrd modul, avtal fram till 22) Utdragsbestyrkande Helene Jarefors

10 Gagnefs kommun Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden (4) Kostnader lokalvård, budget 218 Bäsna skola 289 tkr Blåklockan 63 tkr Smörblomman 85 tkr Vitsippan 112 tkr Solrosen 62 tkr Summa: 612 tkr Kostnader kosten, budget 218 Skolan 36 tkr Fritidsverksamheten 1 tkr Förskolan 91 tkr Kostnad: 137 tkr Beräknade driftkostnader för en ny förskola och skola i Bäsna Minskad kostnad pedagogisk personal Öppning och stängning förskola och fritids Avveckling av två dagbarnvårdare tjänster Summa: - 3 tkr - 2 tkr - 5 tkr Kostnad lokalvård 19 kvm nybyggnation Kostnaden för lokalvård uppskattas till cirka 45 5 tkr Kostnader för ett produktionskök skola/förskola Personalkostnad kost 88 tkr Personalkostnad städ skolan 4 tkr Kostnad: 92 tkr Förslag till beslut på sammanträdet Birgitta Ihlis (M): Återremiss med hänsyn till vår motion Utredning skolan (18228) (och att ta med nybyggnad av Bäsna skola till budgetberedningen inför 219). Anders Bengtsson (KD): Bifall till Birgitta Ihlis (M) förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer Birgitta Ihlis (M) förslag om återremiss mot avslag och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller att ärendet ska avgöras idag. Omröstning begärs. Utdragsbestyrkande Helene Jarefors

11 Gagnefs kommun Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden (4) Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång: Den som röstar ja bifaller att ärendet ska avgöras idag. Den som röstar nej bifaller Birgitta Ihlis (M) förslag om återremiss. Omröstningsresultat Omröstningen utfaller med fyra ja-röster, två nej-röster, en frånvarande. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. Ledamot N Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår Frånvaro Ann-Christine Karlsson S X X Pelle Källs KOSA X Maria Alfredsson MP X X Jonas Hellsten C X X Birgitta Ihlis M X X Anders Bengtsson KD X X Svante Hanses KOSA X X Summa: Reservation Mot beslut reserverar sig Birgitta Ihlis (M) och Anders Bengtsson (KD) till förmån för eget förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, , tre sidor. Statusbedömning av Bäsnaskolan, , en sida. Fastighetskostnader Bäsna, , en sida. Kommunstyrelsen + handling Tekniska nämnden + handling Utdragsbestyrkande Helene Jarefors

12 Statusbedömming av Bäsnaskolan Behov av åtgärder Tidsram Kostnad* Förskola blåklockan: Stomme/grund Anläggningsyta Åtgärd inom 5 år 5 Yttertak Åtgärd inom 2 år 4 Målning, fasad Åtgärd inom 1 år 3 Fönster Åtgärd inom 5 år 15 Innemiljö 4 Belysning 5 Innerdörrar Åtgärd inom 8 år 1 Golvmattor Åtgärd inom 5 år 12 Värmesystem Åtgärd inom 1 år 25 Avloppssytem 3 Luftbehandlingssytem Åtgärd inom 3 år 4 Elsystem 3 Tele- och datasystem 1 Delsumma: 3 37 Skolbyggnad: Stomme/grund Åtgärd inom 5 år 1 Anläggningsyta Åtgärd inom 5 år 5 Yttertak Åtgärd inom 1 år 6 Fasad Åtgärd inom 1 år 6 Målning, fasad Åtgärd inom 1 år 4 Fönster Åtgärd inom 1 år 5 Innemiljö Åtgärd inom 3 år 2 Belysning Åtgärd inom 5 år 25 Innerdörrar Åtgärd inom 8 år 2 Golvmattor Åtgärd inom 5 år 2 Värmesystem Åtgärd inom 1 år 45 Vvc-ledningar Åtgärd inom 2 år 3 Avloppssytem 5 Luftbehandlingssytem Åtgärd inom 3 år 1 5 Elsystem 5 Tele- och datasystem 1 Sopförråd/förråd/stängsel Åtgärd inom 2 år 5 Delsumma: 8 3 Totalsumma: * Uppskattade kostnader utan indexreglering

13 Förklaring Brukstid 1 Utemiljön är delvis åtgärdad 217 hårdgjorda ytor är i stort underhållsbehov 2 Flertal läckage vinter Målat 217, fasadpanel torrspucken 1 Dåligt skick, punkterade kassetter 25 Delar av byggnaden är renoverad i samband med vattenskada för 2-3 år sedan 15 3 Slitna överlag 15 Delvis nytt Radiatorer gamla, dåliga termostater, gamla värmestammar 2 4 Föråldrade rumsaggregat fuktproblem i källaren, behov av omdränering 1 Asfaltsytor i mycket dåligt skick 2 Flertal läckage vinter 218, vattenskador i flera delar av byggnaden 25 Fasadpanel behöver bytas ut till nytt klimatskal 4 Målat 217, fasadpanel torrspucken 1 Föråldrade fönster 25 Ytskikt är överlag slitna och i stort behov av uppdatering 15 Gamla armaturer överlag 3 Slitna överlag 15 Slitna överlag, stort behov av uppdatering 15 Radiatorer gamla, dåliga termostater, gamla värmestammar 2 Återkommande läkage, i behov av totalbyte 2 Behov av stambyte finns 4 Föråldrade rumsaggregat 2 Delvis föråldrade installationer 3 15 Totalt renoveringsbehov 25

14 Återstående brukstid (13) 6 9 1?

15 Fastighetskostnader Bäsna Erik Mååg Bygga nytt Bäsna Investering 5 Utgift byggnation per kvm Behålla Bäsna Kvm Kostnad per Kvm Avskrivning 1:a året Räntekostnad 1:a året, Summa kap.kstn Drift per kvm Kostnad drift Adm påslag per kvm 2 2 Kostnad Adm påslag Kostnad underhåll 11,67 mnkr / 1 år Kostnad drift och underhåll Summa kostnader Fastighetskostnader / kvm kr kr

16 Differens