O O O Sammantradesdatum

Transkript

1 , Landstinget DALARNA LANDSTNGSSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG O O O Sammantradesdatum Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Finsam Falun LD11/01725 Landstingsstyrelsen föreslår, i enlighet med arbetsutskottets förslag, fullmäktige besluta a t t bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010 för styrelsen i Samordningsförbundet Finsam Falun. Samordningsförbundet Finsam Falun överlämnar årsredovisning och revisionsberättelse för Bilaga 135 nformation enligt MBA paragraf 10 har ägt rum 17 augusti Utdrag exp till Vid protokollet: Bestyrkes i tjansten

2 Till Samordnings förbundet Finsam Falull Kommunfullmäktige i Falu konul1\lll Landstingsfullmäktige i Dalarna FÖl'säkri ngskass811 Arbetsrönnedi ingen REVSONSnER;\ TTELSE FÖR ÅR 2010 Salllordllingsförbundet Finsanl Falun Vi hal' granskat räkenskapel1lo. årsredovisningen och förbundsstyrelsens fdrvaltning i Samordllingsföl'bundct Finsal'll Falun, org nf, rör verksamhetsåret 20 l O. Förbundsstyrelscn ansvarar for au vel'ksamheten"bedl'ivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller for VerkSalllhetell. Den ansvarar också for au det finns en tillräcklig intern kontroll samt för information om verksamheten tillmedlemmnrnn. RevisOl'elllOS ansvar är att granska förbundets räkenskaper och årsredovisning samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med Lag om tinansiell samordning av rehabilitel'ingsiusatser och löl'bundsordningen. Revisionen har utförts i enlighet med kolllll1\lllaungen och god l'evisiollssed i Svedge. Det hulebär att vi planerat och genolllfö11 revisionel\ för au med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om au årsredovisningen inte innchållel' väsentliga felaktigheter. Vi anser att vår l'evision ger oss rimlig grund roi' våra uttalanden nedan. Vi bedömer att styrelsen har bedrivit verksamhetell på ett ändamålsenligt och från ekolloll1isk synpunkt tillfredsställande sätt och all den interna kontrollen är tillräcklig. Vi bedömer att årsredovisningen hm' llppl'iittats i enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av lagen om kollullunai redovisning samt att styrelsen i övligt följt gällande regelverk. Vi tillstyrker att förbundets årsredovisning godkäluls och att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet for verksamhetsåret g;&r~;f.~ Stigqfe/)'SSO Valt! rei'lsorjör Ltlu/!!'tlllget D(l/m'/w

3 L4NDSTNGET DALARNA NK fj DNR.. /, t.up...u. ~y..~~.... \' ( ~' O( SKA... J KOD... c... ANKOM O 4 Samordningsförbul1det Finsam-Fnlun Org nr Dnr Årsredovisning 2010 för Samordningsförbundet Finsam Falun Styrelsen avger fö ljande årsredovisning. nnehåll Sida sammanfattning 2 förvaltningsberättelse 5 resultaträkning 14 balansräkning 15 noter 16 bilaga statistik DS (Deltagare Samverkan) 19 Om in te annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. j"

4 Samordningsförbundet Finsam-Falun 2 Sammanfattning Ar 20 l o kännetecknades av genomförandet och redovisningen av den utvärdering av fårbundets coachingteams verksamhet som skedde. Resultatet var mycket uppmuntrande och har varit av stort värde vid diskussionen om den fortsatta utvecklingen av fårbundets verksamhet. Förbundet hade med sig ett outnyttiat anslag på drygt en miljon kr in i verksamhetsåret Det överskottet f0l1satte satsas på coachingt.eamets verksamhet då deras resultat att få ut deltagare i egen försöljning är framgångsrikt. Den ekonomiska prognosen sade dock att vid årets slut skulle det egna kapitalet vara slut och två av de hyrda coacherna få lov att sluta. För att påvisa de finansiella yinster som coachingteamets arbete bidrar med, fårdig~tälldes en samhällsekonomisk utvärdering omfattandes 25 deltagare. Utvärderingen visade att alla parter utom, Arbetsförmedlingen fick tillbaka sina satsade pengar inom rimliga pay off-tider (se vidare under rubriken Coachingteamet). Dessutom har samhället en intäkt redan på ett år. Det viktigaste av allt är ändå att vår mälgl11pps livskvalite ökar markant och även deras barns hälsa i nästa generation! samband med att utvärderingen presenterades för chefer och politiker gjordes det reportage om fårbundet både i tidningar och radio. Diskussionen gick varm om huruvida fortsatt finansiering av två av coachelnas löner skulle lösas. Påtryckningar gjordes på framför allt Landstinget Dalarna och Falu Kommun att ta över finansieringen av deras coacher i och med att de två partema är de största vinnarna på verksamheten. Falu Kommuns arbetsmarknads- och integrationsenhet (AK) tog initiativ till att äska medel från kommunens budget för att arbeta med social rehabilitering, för att kunna utveckla coachingteamets gruppverksamhet och praktiksamordningen. Äskandet beviljades och praktiksamordnarens tjänst lades under AK rör att dem sedan skulle kunna låna ut honom till Finsam från Då Landstinget Dalarna inte kunde få loss resurser, tog styrelsen efter sonunaren beslut om att inte förlänga avtalet om tjänsteköp från 2011 med kommunala vuxenutbildningen. Coachen därifrån slutade dänned i teamet i slutet av året. Finsam är ett förbund som hela tiden skall utveckla sina arbetsformer. Styrelsen har sedan länge följt arbetet med att sammanföra flera resurser från samarbetsparte1l.l8 för att skapa en sanunanhållen verksamhet gentemot mälgruppen. Förbundet hal' upplevt att kön till att få komnla jn till coachingteamets verksamhet blivit lång OC1l vi får också fler deltagare med än mer differentierade behov. september bjöd styrelsen in Lokala samverkansgruppen (LSG) för att diskutera framtiden för coachingteamet. Allo palter var eniga om att coachingteamets verksamhet är viktig och att dess framtid bör säkerställas på lång sikt. '~

5 Salnordningsförbundet Finsmn-Falun Under hösten beslutade styrelsen därför att coachingteamets verksamhet bör föras ö~er'til1 parterna for att verksamheten skall kunna vidareutvecklas på lång sikt. Namnet på den implementeringsprocessen är "En dörr in" och det arbetet komlner att prägla ?vred tanke på de begränsade medlen till förbundet och prioriteringen av coachingteamet, reviderade styrelsen budgeten ijanuad och beslutade att spara kontot avsatt för samverkansproje~t som buffert infår k01111nande år. Den bufferten tillsatu11ans med framförallt minskade lönekostnader för verkställande tjänsteman och coacher än beräknat gör att resultatet vid årets slut blev endast -577 tkr,jfr med prognosen vi,d årets början som pekade på ett resultat på ungefär tkr. Uppdrag Samordningsfårbundet FNS AM-Falun bildades den 1 januari 2006 enligt Lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SFS 2003: 1210). Samordningsförbundet är en fris.tående juridisk person som är bildat av parterna Falu Konunun, Arbetsfårmedlingen, Landstinget Dalarna och Försäkringskassan. Förbundets verksamhet finansieras gemensamt av de fyra parterna. Försäkringskassan svarar för både sin och Arbctsfånnedlingens del (50 %), Landstinget Dalarna och Falu KommllD för 25 % vardera. Anslagen får ål' 2010 var tkr men budgeten omtattade totalt 4740 tkr tack vare outnyttjade anslag från tidigare år. Förbundets organisationsnummer är L39. Samordningsfårbundet skall genom finansiell samordning öka möjligheterna för rehabilitering av invånarna i Falu Kommun, som är i behov av samlade insatser frän flera olika aktörer för att återfå sin hälsa och arbets- och funktionsfölmåga. Fokus ska hela tiden vara inriktad på den enskilda människans behov och ll1öjligheter, sant att undvika rundgång och dubbelarbete mellan de olika parterna. Dessutom skall förbundet identifiera förbättringsmöjligheter i den samordnade rehabiliteringen och utveckla former och modeller for ökad samverkan mellan partelna. dentifiera nya behovsgupper, föreslå verksamheter och finansiera projekt hos någon av de samverkande partelna. Samordningsfårbundet bar även möjlighet att bedriva förebyggande verksamhet för att undvika att fler människor hamnar i situationen att behöva rehabiliteringsåtgärder. Förbundet skall även bidra med kompetensutveckling inom samverkansonrådet för alla fyra pa11ers personal. Samordningsfårbundet har ingen beslutsbefogenhet över inblandade myndigheter, varför en öppen dialog är nödvändig för att nå ökad samordning i ett långsiktigt perspektiv. ~

6 SalU ordnings förbundet Finsmn-Falun Organisation Styrelsen Förbundet leds aven politiskt tillsatt styrelse f6rutom staten, där Arbetsfönnedlingen samt Försäklingskassan har representerats aven tjänsteman vardera. Styrelsen har sammanträtt 9 gånger under året. OrdiJwl'ie Ersättare Hllvlu/mml vats Dahlström Renee Andersson Falu KOlrunun ordförande Elisabet DÖrillg Elisabet Fyhr Al'betsfönnedlingen ngo Tängerby Per Helin Försäkringskassan Kjell Persson F anny Johnson Jl.mdstinget Dalarna vice ol'dförcmcle Ordf6rande Dan \Vesterberg entledigades av kommunfullmäktige från uppdrag i styrelsen från 25 januali. Kommunfullmäktige utsåg Mats Dahlström till ledamot i hans ställe. Förbundets styrelse utsåg på styrelsemötet den 22 januari att v[ats Dahlström skulle överta ordf6randeskapet efter avgående Dan \Vesterberg. För Arbetsf6mledlingen slutade Elisabet Döring som ledamot d~n 31 decemqer. Peter Heidkamp ersätter henne från l januari Till alla styrelsemöten har även ersättalua varit kallade. Verkställande tjänsteman (VT) Verkställande tiänsteman Petra PaLmestål är tillsvidare anställd på ~eltid i f6rbundet sedan 4 september Den 1 januari kom hon tillbaka efter att ha varit föräldraledigunder drygt ett år. Fr.o.m. 22 nov arbetar hon 75.%. Vikarien Pia Larshans-Bodare slutade 31 januari. Lokala samverkansgruppen (LSG) En lokal sanlverkansgrupp finns sedan några år tillbaka och den består av verksamhetschefer från närsjukvärden, psykiatrin, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialförvaltningen samt arbetsmarknads- och integrationskontoret (AK). Samverkansgruppen har deltagit i förarbetet kring bildandet av förbundet. Verkställande ljänsteman ingår i gruppen med funktionen att vara en länk mellan cheferna och styrelsen. LSG fungerar som en referensgrupp till förbundets styrelse. Beredningsgruppen (BG) Sedan många år tillbaka finns cn beredningsgrupp bestående av handläggare från de olika p811ema samt från samordnings förbundet. Beredningsgruppens uppdrag är att diskutera gc111ensamma individärenden och samordna insatser för en effektivare rehabilitering. f!.!

7 Samordningsförbundet F insall1-f alun BG skall även vidareutveckla det operativa samarbetet handläggare emellan gällande gemensamma individer i behov av rehabilitering. Vid de tillfållen då BO inte anser att parternas. ordinarie samverkan inte räcker till, renutteras ärendet till Finsams coachingteam. Förvaltningsberättelse Styrelsens arbete slutet av mars när den samhällsekonomiska utvärderingen om coachingteamets arbete var klar, bjöd styrelsen in beslutsfattare och media till en presentation av utvärderingen. wfånga verksamhetschefer och politiker deltog och utvärderingen uppmärksammades i artiklar i Vårt Falun, Falu Km1.ren, Annonsbladet samt Radio Dalarna. [april var ordilirande och verkställande tiänsteman inbjudna tillsammans med länets övriga förbund till Landstinget Dalarna för att berätta om förbundens verksamhet och SYll på framtiden. Via två av styrelsens ledamöter bjöds verkställande gänsteman in under våren till både kommunfullmäktige och landstingsfllllmäktige för att berätta om förbundets verksamhet. Under våren arrangerade länets alla samordningsförbund en gemensam semin81iedag lned bl a Joh~n Qllist som föreläste om hur våra förbund och parter bör tänka vid fastställande av målsättningar i sina verksamheter. Några av styrelsens ledamöter, verkställande tjänsteman samt coacllingteamet deltog under konferensen. Under året har styrelsen gjolt två upphandlingar. Den ena handlade om ny ekonomiadministratör och den andra om psykosocial pedagogik som ingår i coachingteamets verksamhet. Till ny l'edovisningsbyrå utsågs PricewaterhouseCoopers AB, som på sommaren tog över arbetet efter LRF Konsult. och med att PwC kan erbjuda elektronisk fakturering, köper förbundet dessa tjänster för att förenkla fakturahanteringen samt att minska på kostnaderna för ekonomiadlllinistration jämfört med den tidigare manuella hanteringen. Upphandlingen gällande den psykosociala pedagogiken vanns av samma leverantör som fölllt, nämligen St Lukas stiftelse. Styrelsen har lämnat förslag på reviderad förbundsordning till parterna, m. a. av de ändrade regler gällande rätt till arvode för statliga ledamöter samt möjlighet till gemensam revisor rör kommtd och landsting. Försäkringskassan ville också ändra till att förbundet själv fratnöver ska stå för den statliga revisionenjämfört mot tidigare då Försäkringskassan själva stod för de kostnaderna. Förbundsordningen blev så sent som i december godkänd av Försäkringskassans jurister. skrivande stund är den skickad till Falu Konunun och Landstinget Dalarna för beslut i deras respektive fullmäktige, innan den kan träda ikraft. Nfir budgeten for 2010 faststäl1des i slutet av november året innan, räknade styrelsen med den ordinarie budgetnivån tkr och att de då skulle ha möjlighet att a\'sättn 275 tkr för beviljande av nya samverkansprojekt. Som näouldes i sammanfattningen fick styrelsen direkt efter nyår reda på att de statliga. anslagen återigen blev lägre och att den totaln budgeten skulle bli tkr. En minskning på ~

8 Samordningsförbundet F insaln-f alun tkr. vilket är mycket pengar för ett relativt litet samordningsförbund som Finsam-Falun är. När styrelsen i januari reviderade budgeten utifrån de lägre anslaget, valde dem att låt~ det avsatta kontot tor nya samverkansprojekt istället vara en buffert inror framtiden. Några nya projekt har således inte beviljats, men projektet Rehabpmktikcentrum (RPC) mellan kommunens socialförvaltning och arbetsmarknadsenhet SOlll är 2009 beviljades en stor summa pengar av forbundet, fortlöpte projekttiden ut 31 okt. Verkställande tjänsteman har suttit med i projektets styrgrupp och en av coacherna hal' medverkat i projektets referensgrupp. En delårsrapport presenterades för styrelsen under sommaren. Rapporten visade på goda resultat (se kortfattat resultat under lubriken Samverkcmspl'ojekl) och projektägarna (soc.! AK) valde därför att efter projekttidens slut avsätta egna medel för att fortsätta det positiva arbetet med att vidareutveckla sin rehabiliteringskedja i deras samarbete med att få ut sin målgrupp i arbete. En slutrapport kommer att delges styrelsen under 20 l då ordinarie projektledare är tillbaka efter föräldraledighet. Vid delårsbokslutet tydde den ekonomiska prognosen på att vid flrsskiftet skulle i stort sett det egna kapitalet vara slut. Det skulle med fora att två av coachernas löner inte skulle kunna finansieras inför kommande år. augusti tog därför styrelsen beslut om att avtalet om tjänsteköp från kommunala vuxenutbildningen inte skulle förlängas eftcr 31 december 2010 då det löpte ut. Samtidigt var det en lön till i coachingteamet som det behövdes hittas finansiering till inför Efter att den samhällsekonomiska utvärderingen var klar lade arbetsmarknads- och integrationskolltoret (AK) in ett äskande till kommunen om medel till att vidareutveckla den sociala rehabiliteringen och praktiksamordningen som coachingteamet byggt upp. Äskandet bevilj ades och ledde till att en överenskolnmelse mellan förbundet och AK skrevs vid årets slut om att coachen som arbetar med praktiksamordning och som är anställd av AK, utlånas på heltid till förbundet under 201. Under hösten beslutade styrelsen också att coachingteamets verksamhet bör föras över till parterna för att verksamheten skall kunna vidareutvecklas på lång sikt. Nanmet på den implementeringsprocessen är "En dörr in" och det arbetet kolnmer att prägla 20 l. Coachi11gteamet wfålgruppen for coachingteamet är personer som har stort behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, är arbetslösa och inte har någon egen forsöljning. Deltagarna skall vara i åldern år och har eller håller på att utveckla psykisk ohälsa. Målet för eoacbingteamet är att genom ett lösningsfokuserat arbetssätt stötta deltagarna ut i egen försörjning. Vid årets början var 6 coacher ililiyrda i teamet för au arbeta mcd att ge stöd till de individer som behöver samordnad rehabilitering för att kuuna bli självförsörjande. Samtliga coacher hade sin anställning kvar hos respekth'c pm1 men hyrdes in av samol'dningsförbundet. Två 8\" coachenla var inhyrda till och med augusti 2010 med uppdraget au bedlivel en gnlpp\'erksamhct med sociala aktiviteter samt att fä igång en fungerande praktiksmnordning. tr

9 Saul0rdningsförbundet F illsaul-f alun Den så kallade sociala rehabilitelingen i gntpp och praktiksamordningen visade sig vara två framgångsfaktorer för att få ut målgruppen i egen försörj ning. Efter revidering av budgeten i januari beslutade därför styrelsen sig för att förlänga avtalen om t j äll s teköp för dessa två coacher fram till årets slut. En av coacherna har fått huvudansvaret för att planera groppverksambeten, men nun.~ndra coacher hjälper till i verksamheten som bedrivs 5 dagar i veckan på fol1niddagar. Externa föreläsare har även anlitats till gntppverksmnheten i fonn av handledare och föreläsare till deltagarna i ädllen som till exempel "lifecoacbning", "hur hantera vardagen med neuropsykiatriska funktionshinder" och sömnskola. Den 31 december slutade coachen från kommunala vuxenutbildningen efter att styrelsen tagit beslut om att inte forlänga det avtalet om tjänsteköp. Detta på gnmd av att den ekonomiska prognosen inför 2011 talade för att förbundet inte kool1l1er ha råd med fortsatt finansiering a v två tjänsteköp av coacher. Styrelsen beslutade därmed att skolans funktion i teamet fick prioriteras bort för att istället kunna behålla landstingets coach 2011 som har huvudansvaret for gruppverksamheten. UtvHrdering och uppföljningat av teamets arbete slutet av mars blev verkställande tjänsteman och coachingterunet tillsanunans med företaget Pay Off klara med en satnhällsekononusk utvärdering gällande 25 deltagare nled blandade resultat, dvs. en del av dem var i egen försäljning, andra var det inte pga. olika anledningar. Utvärderingen visade på följande resultat: Samhället har en intäkt på tkr efter ett år. Lönsamheten är prognostisera d till tkr på fem års sikt. Payoff-tiden är 22 månader. Konununen har en intäkt på tla efter ett år, Efter fem år är lönsamheten beräknad till nännare tkr. Payoff-tiden är 11 månader. Landstinget har en intäkt på l 100 tkr efter ett år. På fem års sikt är löns81uheten prognostiserad till tkr. Payoff-tiden är 12 månader. &) Arbetsformedlingen har ökat sina kostnader både på kort och medellång sikt. Försäkringskassan har ökade kostnader efter ett år, men lönsamhet efter fem år. Payoff-tiden är 29 månader. o Deltagarna har i genomsnitt forbättrat sin disponibla inkomst med 33 tkr genom deltagande i verksamheten. Utvärderingen visade att insatserna med helhetssyn och samverkan som grund, med gemensamma personella resurser från parterna ger goda resultat j ett långt gånget utanförskap. Som en deltagare glatt utbrast:., Ni har förändrat mil/liv!" H~la utvärderingen finns att ladda ned från 'rt-

10 Samordningsförbundet F insmn-f alun Förutom den stora utvärderingen som gjorts under året, följs teamets arbete kontinuerligt med hjälp av verktyget DS (Deltagare 1 Samverkan). Under året hade 57 deltagare varit inskrivna i teamet. 23 deltagare hade skrivits ut och av dem kom l ut i egen förs5jning, dvs. 48 % (kan jfr med 2009 års resultat på 51 %). Dessa deltagare som idag försöljer sig själva har i genomsnitt varit inskrivna i 16 månader. Utförligare statistik bifogas i bilaga. Dessutom används en VAS (Visuell Analog Skala)-skala på vilken deltagama får uppskatta sin egen utveckling. Majoriteten av deltagarna upplevde vid halvårsskiftet att de hade närmat sig arbetsmarknaden och utvecklades positivt. Vid utskrivning har deltagama fått fylla i en "mjuk enkät" i vilken de tär beskriva sin upplevda hälsa samt hur temnets olika insatser och bemötande har upplevts. Sammanställningen av hittills inkomna enkäter visar på att deltagarna upplever att de ökat sin livskvalite och att verksamhetens insatser och personalens vänliga, professionella bemötande är mycket värdefull. Vad teamet upptäckt under året Köerna in till teamet är alldeles för långa. Väntetider uppemot nästan ett år har förekommit. För att aktivera individerna i kön i väntan på inskrivning har gruppverksalnheten "öppnats" två dagar i veckan for att låta fler än de inskrivna deltagarna ta del av den sociala reha.biliteringen. Coachingteamet har murkt att gruppverksamheten är en enonnt viktig faldor i deltagarnas' förändringsarbete. Det är i gruppen dem träffar andra personer i liknande situationer och de finner lätt en trygghet. lvlånga har socialfobiska svårigheter och den sociala rehabiliteringen i grupp möjliggör att kunna lära sig att hantera dessa svårigheter inför kommande arbetsliv eller studier. De deltagare som på grund av olika anledningar inte deltar i gruppverksamheten behöver oftast en mycket längre tid för att kunna komma in på arbetsmarknaden eller bölja studera. Det framkonuller ofta att den det berör behöver mer stöd i form av social träning, rutiner, struktur och som individen inte kan ta del av utanför gruppverksamheten. Då kön och väntetiden till coachingteamets verksamhet är mycket lång (uppemot nästan ett år ibland) har coacherna uppmärksammat att det underlättar betydligt om individen är beredd att delta i den sociala gnlppverksamheten, eftersom framstegen oftast går foltare om individen deltar där. Detta bidrar i sin tur med att inskrivningstidema (i snitt 16 män) blir kortare och väntetiderna kan förk0l1as. Diskussion har päböljats i BG för att kunna bemöta målgruppen som inte kan delta i den sociala träningen och S0111 behöver någon form av "forgrupps-insats" innan den sociala rehabilitel1ngen i grupp kan påbörjas. Teamets praktiksumordnare har utökat kontaktnätet med arbetsgivare och har i dagsläget kontakt med 65 stycken (80 ~'" inom den privata sektoll1) som tar emot deltagare för arbetsträning och/eller praktik. Det är ett stort kontaktnät men ändå ör det btist på arbetsträningsplatser där det finns lnycket enkla arbetsuppgifter och det inte ställs några direkta krav på prestation. Problematiken har påtalats för LSG och BG. Praktiksamordnaren har utarbetat en mall för ö\'erenskommelse/u\ tal med valje arbetsgiyare

11 Salnordnings förbundet F insalll-falun om vad som gäller vid handledning av deltagare. vilket ansvar teamet står för samt vilket ansvar som kommer åläggas praktikplatsen. Coachingteamet har under året startat samarbete med projektet Ung Utveckling (friskvård, utbildning i jämställdhet), Arenan (deltagare på fotokurs), psykiatrin (sömnskola för deltagarna). Två självhjälpsgrupper har initierats med både deltagare och allmänhet. Den ena gmppen handlade om ensamhet, den andra om överviktsproblematik. Övriga händelser En student från socialarbetarprogrammet på högskolan praktiserade under drygt en månad i coachingteamet. Coachingteamet har haft handledning kring ärenden och samarbetet i gruppen.dessutoln har dem tillsammans med verkställande tjänsteman genomfört fem planeringsdagar utspridda under året. På höstens planeringsdagar genomfördes även ett samarbetsäventyr utomhus. Coachingteamet har också tagit emot många shldiebesök. Stödjande av samverkan En av coacherna har initierat till nätverks byggande rör samverkan mellan särskolan och myndigheter när särskoleelever övergår från skola till arbetsliv. dag är nätverket självgående utan coachens medverkan. Lokala samverkansgruppen (LSG) samt Beredningsgruppen (BG) Under året har verkställande tjänsteman vadt med i LSG och en av coacherna har deltagit i BG. Några ggr under året har LSG träffat BG får att starta upp arbetet med individuell plan, som kommun och landsting är enligt lag tvungna att upprätta ror de individer som har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Remisserna till BG upplevdes som ofullständiga och målet sattes att så många som möjligt av ärendena till BG skall ha en individuell plan med sig. Gemensamma träffar kommer folisätta nästa år då de upplevts som positiva. Den kartläggning/inventering av rehabiliteringsinsatser som gjordes fölta året har uppdaterats av verkställande ljänsteman. Syftet med inventelingen är att sprida kunskap hos parterna vilka rehabiliteringsinsatser som finns för målgruppen som står längt ifrån arbetsmarknaden. nventeringen skall användas som ett verktyg för handläggarna på myndigheterna. LSG har tagit huvudansvaret för att inventeringen hålls uppdaterad och verkställande tiänsteman har tagit på sig att löpande sammanställa ny inkommen infonnntion som ska tillskrivas den. BG använder oc ksä den som ett verktyg vid deras möten. Tillsanunans med VT har LSG skrivit ett förslag till styrelsen om hur arbetet med "En dörr in" kon fortlöpa under r~

12 Samordningsförbundet Finsalu-Falun S1l11lverkallsprojekt Som nänmts tidigare har inte styrelsen beviljat några nya medel till samverkansprojekt, beroende på den osäkra finansieringen framöver. Projekt "Förstärl~ta insatser för dc som har tidsbegränsad sjukersättning i Falun" Föregående ål' finansierade förbundet projektet "Förstärkta insatser/ör de som har tidsbegränsad sjukersättning i Falun" och som ägdes av Försäkringskassan. mars kom slutrapporten in från det projektet. Bakgrunden till projektet var att riksdagen beslöt 2008 att förändra regelverket i sjukförsäkringen. Regeländringen innebar bland annat att man tar bort den tidsbegränsade sjukersättningen som försäkringsslag efter en övergångstid fram till december Övergångsbestälnmelsema innebär att den som tidigare har beviljats tidsbegränsa~ sjukersättning har möjlighet att beviljas en förlängning om ma."'{imalt 18 mållader utifrån det gamla regelverket. Projektmedlen möjliggjorde for Försäkringskassan att göra en kartläggning av aktuella forutsättningar föl' bela gruppen med tidsbegränsad sjukersättning, dvs. både de som har en anstältrung och de som är arbetslösa. Utan projektmedlen hade inte kartläggningen gjorts eftersom det inte ingår i F örsäkringskassans ordinarie uppdrag. Värdet av kartläggningen var att dels tick alla individer ett brev/enkät med fi'ågor om aktuella förutsättningar SOU forhoppningsvis medvetandegjort de berörda att regelverket har förändrats och att det berör den enskilde. Syftet med det var att försöka få alla berörda att vara så aktiva de kan i sin egen rehabilitering. Sal111nanställningen av kartläggningen innebar att vi kunde informera om de aktuella förutsättningarna på gruppnivå for alla rehabaktörer i Falun. (Hela slutrapporten finns att läsa hos forbundet.) Projekt Rehabpraktikcenter (RPC) Projektet fick år 2009 en totalsumma på 980 tkr men projektet pågick t o m 31 oktober Projektägare var kolrununens arbetsmarknadsenhet (AME) och socialtjänst. En delårsrapport om projektet skrevs färdigt 23 juli 2010 oel1 inkom till styrelsen (fnns att läsa på förbundet). Projektet syftar till att får målgruppen som under minst 6 mån haft försörj ningsstöd och som står långt ifrån arbetsmarknaden, få arbetsträning via RPC. Meningen med insatsen är att bedöma arbetsförmåga utifrån en noggrant matchad rehabpraktik via arbetsmarknadsenheten. mitten av september hade 41 personer erbjudits deltagande i projektet. 16 personer hade avböjt av olika anledningar. 22 personer var ute i rehabpraktik. En person hade tätt arbete och 2 personer hade börjat studera. Projektägama ANffi och Soc. ansåg att projektet varit framgångsrikt och har därför efter projekttidens slut, avsatt egna medel för att arbeta vidare med den nya arbetsmodellen gällande rehabpraktik som utvecklats mellan parterna. otervjuer med deltagarna gjordes vid projektstart, vid avslutad prakt.ik samt 6 mån efter avslutad praktik. På grund av det inte gått så lång tid efter att deltagarna startat sin praktik plus att projektledaren under hösten gick på föräldraledighet kommer slutrapport skri vas efter sonunaren Alla tinansierade verksamheter; coachingteamets samt andra projekt rapporteras in i Nya SUS. t~-

13 . Samordningsförbundet Finsmn-Falun o O Övriga lziindelser Verkstälande tiänsteman har deltagit på Finsams nationella konferens i Malmö, en regional konferens' i Örebro samt NNS (Nationella Nätverket för Samordningsförbund) medlems möte i Stockholm. VT har även påböljat en utbildning i finansiell samordning. Utbildningen avslutas våren Avtalet Oln leasingbil löpte ut i augusti och ett nytt avtal med en mindre bil tecknades, for att fä ned kostnaderna. iltfålllppfyl/else Grön markerad text betyder mål uppfyllt. Gul text betyder delvis genomförd akti\ ilcl. Röd färg betyder aktivitet ej genomf6rd, mål ej uppfyllt. Mål och planerade aktiviteter i VP 20 l O Resultat :'[Jg~f.~[fi!~~/.l~~t. _'.'. o. o-o... _.:~,~,o~o<. ". o ~. 0.0 ~,o ~.. -'_ 140 % av coachingteamets deltagare ska inom 124 deltagare (av totalt 57) har närmat sig sex månader ha närmat sig arbetsmarknaden, det arbetsmarknaden dvs. 42 % vill säga ha påböljat arbetsträning eller liknande 120 % av deltagarna i coachingteamet (lo personer)l l1 av 23 utskrivna deltagare har kommit ut i egen ska ha fått ett arbete (med eller utan försöljning, dvs. 48 %. Eller om man vill räkna 11 anställningsstöd) alternativt påböljat studier av totalt 57 -inskrivna blir det 19 %. Underhålla och utöka kontaktnätet med de arbetsgivare som har möj lighet att ta emot f6rbwldets deltagare för arbetsträning/praktik. ' Kontaktnätet är utökat ti1l65 arbetsgivare, jfr med föregående år då det var fän"e i kontaktlistan. Fortsätta att identifiera f6rbättringsrnöjligheter Påtalat att några av deltagarna behöver en inom den samordnade rehabiliteringen, identifiera "förgupps-insats" innan de skrivs in i nya behovsgrupper och föreslå verksamheter för at conchingtenmet. fylla de behoven. Fortsätta utveckla gruppverksamheten och nformation under nlbrik coacbingteamet samt coachingteamets övriga arbete. Utvärdera styrelsens arbete. gruppverksamheten och arbeta för implementering av denna. Fortsätta erbjuda personer som står i kö till nformation under rubrik coachingteamet. coachingteamet att delta i gruppverksamhet som et förberedande steg. Detta bidrar också till utökat! samarbete med illl'emitterande instans. Använda enkät som mäter de "mjuka värdena" ~ Används vid utskriyningnr. såsom livsstil, hälsa, motivation samt gel' en bild ai hur deltagarna upplever stödet från coachjngteame~ ~ , -... ~ t!

14 Samordningsförbundet Finsam-Falun ", " v. j Srt~ny~N(f111sproJe,kl.' ','.';..,,.... _,. '.1...._. -...:",<... r_... _o"..._. _~...,~ i Stimulera och ge ekonomiskt stöd till : Styrelsen har valt att inte ge nya stöd pga. minskad,samverkansprojekt som initieras av någon av de l anslag i budgeten. samverkande parterna. ' ".~.,,".. ~...-,.. ~'.''', '.' :...- '".-'... ".~.. -;.. ' 'Fötepygg'andearpete,! '. ',..'... ~., ", ". ; Not skolan l Stöttat nätverket med särskola och myndigheterna ri~~~~~i~/!~f~ij.:e~{qpl!!t~i:!!~fi~~j!~~i~~( ~.:. : Underhålla kaliläggninglinventering med i rehabiliteringsinsatser som finns att tillgå för l invånare i Falun. lvclr'~å7iftiisj6i'i;1i " _...,.. _~.,'-'-,. ',...,... '", - ",.. '...,&-. '...- " '''... ~ ~.:. '.'"J.. '/! för all Uittare få lt elever i arbete efter avslutad i skolgång. l ö\tigl har ilh!t\ nv~1 initimi\' tch!its pga. tidsbrist. t '- - r ~ '""', nventeringen är uppdaterad av verkställande tiänsteman och LSG har tagit på sig att ansvara för att den sprids till respektive part.... lvlarknadsföra förbundets verksamhet. j Verksamheten lulr uppmärksamn1ats i både radio och tidningar. Finsam-Faluns hemsida (har haft 43 [i~i!!;f9jf!~k7i'!11ie~~ ~ =.-~~2};)~P~ ',~~~L~;1~J Främja socialt företagande. Pinsams roll? 1700 besökare sedan starten i okt 2008) har länkats till Landstingets och Falll Kommuns hemsidor. Landstingsfu l m ökt ige samt kommunfullmäktige har fått information av verkställande tjänsteman. Förbundet har inte prioriterat frågan, då projekt Kuling arbetar med socialt företagande i Falun. Reslltat ekoltomi Förbundets ekonomiska resultat för 20 l O är ett underskott med 577 tkr, jfr med fönea årets resultat på tkr. Den stora skillnaden i underskott mellan år 2009 och 2010 är att foregående år beviljades 978 tkr till projektet RPC. Ungefar hälften av överskottet på tk1' som fanns vid årets början har använts. Det egna kapitalet vid årets slut är 672 tkr. Överskottet förs över till 2011 års budget. Prognosen vid årets böljan var att hela överskottet skulle behöva användas, men vid årets slut har alltså bara hälften använts. Detta beror främst på att styrelsen inte beviljat några nya samverkansprojekt utan valt att behålla det kontot på 275 tkr som buffe11 inför kommande år. Delma bedömning gjordes efter att besked så sent som i januari kom att totala anslagen för året blev 360 ta mindre än ursprungsnivån på tkr. ~,

15 Satnordningsförbundet Finsaln-Falull Kostnadelna för inhyrd personal samt VT:s lön blev också mindre än prognostisera t beroende på att vr valde att i augusti gå ned i arbetstid, först till 80 % och senare även till 75 ~b. Budgeten för allas löner (VT +coacher) sattes på samma nivå som föregående års tkr, vilket gav en positiv avvikelse på 182 tkr. Alla avsatta medel på 235 ta- till den sociala rehabiliteringen har inte använts, utan ayvikelsen blev +51 ~. Fl'lJllitfen Samordnings förbundet frar 5-årsjubileum den l januari 2011, vilket kommer uppmärksammas. Största fokus och mest resurser har under dessa fem första år lagts på coachingteamet. Teamets arbetsmodell har visat på mycket goda resultat att stötta individer med behov av salnordnad rehabiliteling ut i arbetslivet. Nfånga fler än vad teamet har kapacitet ror idag har behov av att få samma hjälp och en utökad samordning på något sätt hos parterna är nödvändig för att verksamheten skall klmna utvecklas på sikt. nför nästa år f 0l1s ätt er därför arbetet med att implementera coacbingteamets verksamhet hos vål'a parter, i någon form av "En dölt in" -modell.!vlålet är alt under 2012 ska e11 sådan arbetsmodell vara utformad, beslutad om hos våra pat1er, samt sjösättas. Avtalet gällande hyran på de lokaler som förbundet sitter i löper ut sista november och en flytt till andra lokaler kommer troligtvis att göras. Coacrungteamet har poängterat att lokalerna börjar bli för trånga nu när vcrksmnheten växt och förhoppningsvis kommer växa ytterligare vid en implementering. En undersökning av hyresnivåenla j Falun tyder på att oavsett vm1 flytten går, kommer lokalkostnaderna öka markant. Det egna kapitalet på 514 tkr som förs över till 20 L l är därför en trygghet inför kommande utgifter. Styrelsen riktar sitt vamla tack tilllokala samverkul1sgruppen, beredningsgruppen och övrig personal inom våra organisationer för ett gott arbete med vårt gemensamma uppdrag att ha individen och denlles behov i fokus. 'h-

16 Saluordningsforbundet Fins an 1-F alun Resultaträkning N ettoolnsättning Rörelsens kostnader Direkta kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Sunlma rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter fmansiella poster Arets förlust Not Budget Avvikelse O O l D t-

17 San10rdningsförbundet Finsalu-Falun Balansrälrning Tillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar ÖVliga kortfi'istiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Not Eget kapital och skulder Eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst eller fårlust Arets förlust Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfistiga skulder Summa eget kapital och skulder l Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser nga nga nga nga $\

18 Salllordningsfårbundet Finsam-Fa1tm Noter Not l Rcdovisnillgs- och värderingsprinciper Salllordningsforbundet Finsam-Falulls årsredovisning har upprättats enligt god kolnmunal redovisningssed i överellsstänllnelse med Lag Oln kollullulla redovisning (SFS 1997:614), gällande rekoj1l1nendatioller fl'ån Rådet för kommunal redovisning samt Sveriges komnluner och landstings reko111111endationer. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jälnförelse 11led föregående år. Fordringar 11led folfallodag ner än 12 lnånac1er efter balansdagen redovisas soln anläggningstillgångar, övriga S0111 OJnsättningstillgångar. Forddngar upptas tin det belopp S0111 efter individuell prövning beräknas bli betalt. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget mulat anges. Periodiseringar av inkolnster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Anskaffningar olnkostnadsfårs direkt. Not2 ntäkternas fördelning l netto0111sättningen ingår intäkter från: Bidrag Försäkringskassan Bidrag Landstinget Bidrag Falll KOlll1l1Un S UlTll1 a l Not 3 Lcnsingnvtal Leasingkostnader (exkl hyra for lokaler) f<::

19 Samordnings förbundet Finsa111-F alun Not4 Personal ivedelantalet anställda Kvinnor Totalt Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar till styrelsen Löner och ersättningar till verkställande tjänsteluan Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader för anställda Totalt 1 l l! il J1 Not 5 Förändring av eget kapital Belopp vid årets ingång Årets resultat Belopp vid årets utgång r< Balanserat resultat l

20 Sarnordningsförbundet Finsam-Falun Falun.)t)// -&- (Jg ~.?~ ~~sson V/ Ordförande Falu KOlumun ~~~ fugo Tängerby Försäkringskassan Vice ordförande Landstinget Dalarna ~'?r~ Peter Heidkamp Arbetsfölmedlingen.~ Vår revisionsb rättelse har lämnats OLf. - Peter Sö~" n Aukt riserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Utsedd av Försäkringskassan och Arbetsfönnedlingen v.yf/' ten~~ Utsedd av Falu (Olnmun ~~~j<j~ Stig Henrysson Utsedd av Landstinget Dalarna

21 Samordningsförbundet Finsal11-Falun S/LAGA Finsam Falun En prescn l!ltion nv u p p g irle~ framl::lgnn genom u pr mlj ningscnk:jle n: Dellng:uc 1 Sa mverkn n (DS) St:llisli ken gi'lller delloin l::a nnlnlet"dclt.:tg:lre som vo rit inskrivn:l i ftamel rdn l Vilken lorsörjning haäe Finsams deltagare vid inskrivningen? ~-- Fllrsll rjnl~ UT ur Finum {S9 101:1111) Hur ser det ut for dem som har avslutat?

22 Samordningsförbuncl et Finsam-falun Z' -C':... O... 0\ \l '-"... ;:: - ~ -e ';:

23 Samordnings förbundet F insam-falun ,...