Årsredovisning för Vilhelminabygdens Skoterorganisation "VBS"

Transkript

1 Årsredovisning för Vilhelminabygdens Skoterorganisation "VBS" Räkenskapsåret 2014/2015 Styrelsen för Vilhelminabygdens Skoterorganisation får härmed avlämna årsredovsning för Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultatdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 9 Noter 10 Underskrifter 12

2 Vilhelminabygdens Skoterorganisation "VBS" 2(12) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Vilhelminabygdens Skoterorganisation "VBS", får härmed avge följande förvaltningsberättelse för tiden Allmänt Föreningen har under året ökat sina medlemsföreningar med 1st till 29 medlemsföreningar vid årets slut. Årsmöte har hållits i Storseleby och styrelsen har under verksamhetsåret haft 8 sammanträden exkl. årsmötet, med följande sammansättning: Ordinarie ledamöter : Lillan Lakkafjell, Ordf, Runar Fjällström vice ordf., Lars Svärd, Lotta Asplund, Kenneth Fjällstedt. Suppleanter :Hans Lönnberg, Thomas Lindberg, Ivan Larsson, Tomas Sandqvist Anställd personal: Kanslist 75% Anna-Karin Kanon 1 september - 31 augusti Richard Sjögren Underhåll Skoterlederna på FAS 3 100% tom 31/5-15 och särskilt anställningsstöd from 1/6-15. Redovisningsuppdrag/Bokföring: Marsfjälls Redovisningstjänst/ Elisabet Jonsson Verksamhetsplan 2014/ Informera om organisationen och dess verksamhet. Hålla informationsmöten med medlemsföreningarna. 2. Marknadsföra ledavgift och skoterkarta. 3. Arbeta för partnerskapslösningar och ekonomiska förutsättningar för preparering av ledsystemet. Samarbete med företag gällande sponsring. 4. Arbeta för samverkan och samarbete mellan VBS och olika myndigheter, organisationer, föreningar, intressegrupper, kommuner, projekt m.fl. 5. Bevara och utveckla ett funktionellt, attraktivt och enhetligt skoterledsystem. 6. Öka säkerheten genom förbättring av skoterledernas utformning och skötsel. 7. Bevaka och aktivt arbeta för skotertrafiken som helhet både lokalt, regionalt och nationellt. 8. Ansvarsfullt samarbete gällande informations- och kunskapsspridning. 9. Skapa en bra tvåvägskommunikation och samverkan mellan styrelse och medlemmar. 10. Arbeta för en delfinansering till arbetskraft som hjälper medlemsföreningarna. 11. I övrigt arbeta för den utvecklingsplan som framtagits.

3 Vilhelminabygdens Skoterorganisation "VBS" 3(12) Utvecklingsplanen för VBS och dess verksamhet Utvecklingsplanen reviderades vid årsmötet i Storseleby 2014 och gäller som arbetsunderlag för verksamhetens inriktning och fortsatta arbete. Nedan visas arbetsområden och målsättning. ORGANISATION MÅLSÄTTNING -bevara och utveckla ett funktionellt, attraktivt och enhetligt skoterledsystem -öka säkerheten genom förbättring av skoterledernas utformning och skötsel -bevaka och aktivt arbeta för skotertrafiken som helhet både lokalt, regionalt och nationellt -minska den ideella insatsen men medverka till ekonomisk tillväxt, ökad sysselsättning och ett rikt friluftsliv -erhålla en aktiv, stabil organisation med demokratiskt styre SKOTERLEDER MÅLSÄTTNING -minska medlemmarnas ideella insatser genom insatser av annat slag exempelvis bygdemedel och Arbetsförmedling. -att ur näringslivsmässigt perspektiv mer effektivt arbetar för att tillsammans med organisationen finna ekonomiska lösningar -erhålla en effektiv och strukturerad samordning över ekonomiska bistånd MARKNADSFÖRING MÅLSÄTTNING -synliggöra det våra skoterleder kan erbjuda säkerhets- och miljömässigt samt som attraktion -få tillstånd samarbete med fler intressegrupper för rikare och mer variationsrikt utbud -utveckla webbportalen ytterligare exempelvis men annonsering FINANSIERING MÅLSÄTTNING -öka ledavgiftsförsäljningen ALLMÄNNYTTA LOKALT, REGIONALT OCH NATIONELLT MÅLSÄTTNING -påverka och få människor att inse vilket oerhört arbete som ligger bakom vårt resultat och att inte ta skoterlederna som en självklarhet -från politiskt och näringslivsmässigt håll få erkännande att ideella krafter har för betydelse både för befolkningsökning, hälsa, närings- och fritidsliv -sprida vårt organisationsarbete för fler att ta efter

4 Vilhelminabygdens Skoterorganisation "VBS" 4(12) Uppföljning av verksamhets- och utvecklingsplan för det gångna året Organisation och Samverkan VBS har under året haft ett bra arbetsklimat både inom styrelsen och med medlemmarna. Vi fortsätter att kämpa på framöver. Skoterlederna Medlemmarna slåss mot minskad befolkning inom byarna och färre eldsjälar är beredda att aktivt arbeta med skoterlederna. Denna utveckling kan befaras fortsätta. Skall skoterlederna finnas kvar måste en långsiktig lösning hittas. Projektet Marsfjällen Skoterpass har varit ett positivt samarbete mellan skoterklubbarna i Kultsjödalen. Egna skoterpass har sålts och fördelats mellan klubbarna. Samarbetet fortsätter även denna säsong 2015/16. Finansiering, marknadsföring och utbildning Ledavgiftsförsäljningen har under året ökat lite. Säsong 2014/15 blev 2233 st ledavgifter sålda och under förra säsongen 2014/15 blev 2256 st ledavgifter sålda. En ökning med 23 fler sålda ledavgifter. Målsättningen är att ledavgifter i allt större utsträckning skall finansiera vårt arbete med skötseln av lederna. Förarbevisutbildningen vad avser snöskoter har även detta år legat nere pga saknad behörig utbildningsledare. Händelser/Beslut under året Bistånd har lämnats till några av medlemsföreningarna med arbetskraft från VBS genom Richard Sjögren. Projekt Marsfjällen Skoterpass kom igång. Gemensam försäljning av skoterpass och fördelning mellan medlemmarna i Kultsjödalen. Skoterlederna inom Kultsjödalen har klassificerats efter slitage. Ny skoterled vid Granbergsbacken har gjorts. Den kommer att vara Vilhelmina Skoterklubb som ansvarar för leden, men underhållet sköts av Vilhelmina IK Alpina själva. Ny omdragning av leden vid Forsnäs har även gjorts. Extra Skötselbidrag har utbetalats till medlemsföreningarna. Detta blev utbetalt under våren Ny skoterkarta har påbörjats i ett samarbete med Kommunen och Turistbyrån. Den kommer att heta Vilhelmina Turistkarta. Skoterlederna är nu GPS:ade i samband med detta. Big-Meet helg under WWW-helgen den februari. En skoterträff med uppvisningar samt kortege genom Vilhelmina samhälle. En av arrangörerna var Vilhelmina Skoterklubb. Medlemsträffar har kommit igång. Två träffar har varit under våren st i Kittelfjäll och den andra i Skansholm.Ett viktigt och positivt möte mellan föreningarna och VBS. Ny formulering av ansökan vid Skötselbidrag har börjat göras inför nästa år. VBS måste bli tuffare att ställa krav från medlemsföreningarna av underhållet på skoterlederna. Det bör skrivas under och specificeras upp vilket underhåll som gjorts under året. VBS har deltagit i ett möte angående Sagaleden, en skoterled mellan Ö-vik och Norge. VBS har deltagit i utbildningen av ungdomar i ÅK 9 i fjällsäkerhet. Detta har gjorts i 2 dagar med 1 praktisk dag och 1 teoretisk dag. Slutord Verksamheten går inte att beskriva i detalj. Många små saker bidrar till den helhet vi har och i vilken alla är delaktiga. Vi har ett väl uppbyggt och genomtänkt skoterledssystem med stort miljötänkande bakom. Medlemsföreningarna arbetar oförtrutet vidare och är värda all beundran för sina ideella insatser för en säkrare trafik med snöskoter. Ändå kan vi inte blunda för de problem som alltmer gör sig gällande. Inte minst gäller det att få pengarna att räcka till. Ledsystemet har fått den ansiktslyftning som var målsättningen. Arbetet med förbättringar fortlöper. Styrelsen ser trots allt positivt på i vart fall den närmaste framtiden. Vi har bra förutsättningar för vårt arbete i Vilhelmina, jämfört med många andra kommuner. Tack för ett bra år och välkommen att medverka till fortsatta framsteg kommande säsong.

5 5(12) Resultatdisposition Belopp i kr Styrelsens förslag till disposition av föreningens vinst Till årsstämmans förfogande står: balanserat resultat årets resultat Totalt Styrelsen föreslår att: i ny räkning balansera Summa Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer och tilläggsupplysningar.

6 Vilhelminabygdens Skoterorganisation "VBS" 6(12) Resultaträkning Belopp i kr Not Föreningens intäkter Nettoomsättning 1, Bidrag Föreningens kostnader Material och varor Övriga externa kostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Personalkostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter/kostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat

7 Vilhelminabygdens Skoterorganisation "VBS" 7(12) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar - - Omsättningstillgångar Varulager mm Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Skattefordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 Vilhelminabygdens Skoterorganisation "VBS" 8(12) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital föreningar och stiftelser Eget kapital Fritt eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ställda panter och säkerheter Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser

9 Vilhelminabygdens Skoterorganisation "VBS" 9(12) Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Varulager Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad.

10 Vilhelminabygdens Skoterorganisation "VBS" 10(12) Noter Not 1 Nettoomsättning Nettoomsättning per rörelsegren Försäljning av ledavgift Försäljning av skoterledskarta Återförd avsättning skoterledskarta Försäljning av skoterledsmaterial Medlemsavgifter Sponsring Övriga intäkter Total nettomsättning Not 2 Specificering av ledavgifter Försäljning 2014/ /2014 Differens kr % Dagkort à 50 kr 0 kr kr Helgkort à 100 kr 0 kr kr Helg/veckokort à 150 kr kr kr Säsongskort à 200 kr 0 kr kr Säsongskort à 250 kr kr 0 kr Summa kr kr kr 38,3 Medlemsprovision 50% kr kr 80% kr kr Summa kr kr kr 55,6 Kvarstår till VBS kr kr kr 5,1 Not 3 Bidrag Kommunala verksamhetsbidrag Skötselbidrag Administrationsbidrag Summa verksamhetsbidrag Kommunalt bygdeavgiftsmedel Övriga bidrag Summa bygdemedelsbidrag Summa kommunala bidrag totalt Utbetalda skötselbidrag Huvudleder och påfartsleder 1269 km inkl. VBS Summa utbetalda skötselbidrag

11 Vilhelminabygdens Skoterorganisation "VBS" 11(12) Not 4 Personalkostnader Löner Försäkringar / Pensioner / Sociala avgifter / Skatter Erhållna bidrag Övriga kostnader Not 5 Inventarier Anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Årets inköp - - Avgår årets försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar Avgår årets försäljningar/utrangeringar Årets avskrivning på kvarvarande inventarier Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde för inventarier - - Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år.

12 Vilhelminabygdens Skoterorganisation "VBS" 12(12) Underskrifter Vilhelmina den / 2015 Lillan Lakkafjell Styrelseordförande Runar Fjällström Lotta Asplund Kenneth Fjellstedt Lars Svärd Vår revisionsberättelse har lämnats den / 2015 Kerstin Edlund Revisor Göran Hahlin Revisor