Processgodkännande av underleverantörer inom flygindustrin

Transkript

1 EXAMENSARBETE 2006:044 CIV Processgodkännande av underleverantörer inom flygindustrin En fallstudie på Volvo Aero Corporation DAVID JOHANSSON HENRIK STENMARK CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Industriell ekonomi Luleå tekniska universitet Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för kvalitets och miljöledning 2006:044 CIV ISSN: ISRN: LTU EX 0644 SE

2 !" # $ %&&'(&)(*%! +,+

3 ! ( %&&'. + # + #+)*&' *6%&(1(,+ +(, + %&&'!" # $

4 3 ( (5 4 :;! ( ( 9+5(54 :; (54 :; 7 + ( 5 9 5( 5 4 :; 7 95(5 9 5(5 + 5(5 5(5 9 ( 95(5! ( 5 ( <7$ = 8 = +

5 3 > >?? 9+5(5 4 : ; ( 9+ 5(5 4 : ;? A?? ( >? > >+? >??? ( > > 9+5(5 4 : ; 9 5(5 4 : ; > 95(5 9??5(5 +? 5(5 $ 5(5? 9! A 9 5(5 ( >? > = A? >? $? = ;? =? +

6 "##!$%%&'()*#"#+,"#%#"#+..., * *B * * %4 % * C$ % (*0!)1*("#"#+...2 % *B C % % C % % *8 C % % %, D % C ' % D E % '55$405 E % E1 6 % E *5+ 6 % E %1 6 % E C1 F % 61 F % F1 ) 2)3("...,, C *1 ** C %1 ** C C5( 0$)*&& ** C D$ *% C '4 *% C E$ *% C E *< G<84H *C C 6= *C C F7 *C C )<7$( *D 40)3...,5 D *8 *' D %I *' D C! *E D C *! *E D C %3 *E D D5 *6 D D * *6 D D %5 *F D 'I *F D ' * *F D ' %! %* 50"("...2

7 ' *9 %C ' * *1 %C ' * %1 %C ' * C$ %D ' * D9 %' ' * '$ 1 (3 %E!!!! "#$ %# &$ ' %5(5 %F ' % *1 %F ' % %1 %F ' % C$ %) ' % D5(5 %) % '(' ) &' (' "* ' C4 :; C& ' D$ < G<84H C& ' '= C* ' E ( CC 6+#% E *1 CD E %1 CD E % *$ C' E C$ CE E C * C6 E D! CF 8%9))(3!"*9"3#...4: 6 *9 D& 6 % D& 6 C = D* 6 D ( D* 6 '3 D% 6 ' *$ D% 6 ' % D% 6 ' C4 DC 6 E DC 6 68 DD 6 6 *1 DD

8 (&(#( "%+3(; 1.< 11.B <84( 1. 94( 1.94(<7$ 1. 1&.1 95( <7$

9 3 ( $ 8 * (! ( +! (! G<7 % H *&&.9+5(54 :; <7 (! + ( 8 <7! ( <7 <7 +! 3 8 ( 8 = 7 +! 3 + ( 3 *.* 9!, <7 8 ( <7 <7 * % C %<70< >7 0 + *

10 B 8 <7 G H G42<04 < H1.#! "#$#! <7 <7 8 + (! (.9+5(54 :; 8 + = + %&'( ( 54 :; %

11 )* +*) )$ B ( *)%6 F&&&& 4 %' *C& %&&D %&& $ ( + 8 B 1.9 %&&D+??? E+) $1 %&&D ( +57 EF ( )$ + ( 8 ( <7 F& G *&& H 8 ( ' CC&& %6&&$ +D&&= %&&I$ 8 $ GCH+I$GCH= G*H ( %%&&, ( ("#"(#! *)C& 8 D& ( => : # 7 +! *)C%! *)CE ( *??? C

12 4D&( 8 3 9'&( 5(5 C% "C'! $ 5(5 I 57F( + "F!( 4 : ;+ $!( 6&( B $8( "F( 4 : ; J ( )&( F& 3 4 6&( ( ( $ + + ( 4 F&( 57*%+ 9 8 *)FF %F9 ( 3 %&&& 9 $ 8D*D( 8(*F $ # + I$ = B *)D* + =<#B8 B$8 B+8 B *))D )#"#.''"#0 7KB4 K +, K$A K +! KK 9 D

13 8 1.??? % $ (," 11 ( $ G1:$+%&&%H $( AG*))EH = G*)))H (5 4 : ; K K K K ( G H! + % * '

14 1. G*)))H 2 $ (,""!$ 7! 7( GB +*))EH B :1G%&&*H <! K7 K 8 G3 H!. # 1 "(3( = + ( GB :1+%&&*H 34#" #$#'&!(($.# 1! ( 55$4G55$ 4 H! 55$4 +! $55$4 E

15 9 55$4 5*"((#""$ % D 1.# 5#(6.'#(#""(& + 7 +! 5*($!( #."1.# 1. "" <7 <7+ <7 <7 7 * + + ( + 5 * 4 C 'C E 6

16 <7 <7 + ( <7 <7 ( $ < + 5%*""#'#. #$#(#" (7 1! ( 5<7 ( $ G $ H 9 4 4:; $ G $ H5(575G7 5>H! ( + G( + H 8 8 ( ( 8* "$#( (""&"(!! 9+554:; + (! 1 + F

17 .+ ( $(*&&& 5(555)&&&.$B5 4 :;$L5(&* 9*$#( (" $#"# 1 ( ( 1 ( + 9 G; :"+*))CH!. * ( % ( + ( + + C 5( 1 <7 $ )*&& += ( 8 %.' 3 )

18 2 3 < +! *&

19 % %*$#( (" 11 ( 3 ( *)6&(F&(! + + GB :1+%&&*H B " 9 K K B :1G%&&*H K + + K+ GB ( :1+%&&*H 3 ( +!( %*$#( (""&"(! 4*)C&( I$=< (! ( 3$<)&&&! ( GB : 1+ %&&*H 3$< )&&&.*))D M K + + K $ ( GB :1+%&&*H %%&!:.'&#"(#"$#( (""&"(!4;<< $)*&& ( %&&*! $)&&& L 9 GL9H 3$< )&&& ( $)*&& 3$< )&&&.%&&& 8 L9 3 L9 G3L9H. +! =)*&& "3$)*&& **

20 $)*&& + G??? > H $ )*&& F& *F 3$< )&&&.%&&&. + + ( G??? H %21.#'#(#."( $! +! + + $ G; :"+*))CH 3 7 $ G7$H 7$( %3. "" < +K8 7 K 4 B : 1 G%&&*H.K K 4 ( (! + 7 GB :1+%&&*H. K K G 3( <7$H 3 ( + %51.# 1. "" $ + + 9(. *%

21 ! " # # $#!"!% $&! #!!$% ' ()* G9$(*&&*H 8! +! < ( *&&!! <7 %5',"(, 1$#=> < G<84H ( 4 5( ( <84 G +=(333( I H %8.1 = = =!4+ K=! 4 K = %&&C + I$ 1 3= C&( <7 +B+4 :;+5(59! (. + + ( ( = N %&&D %F'% C%&& %&&'G??? (? H %9 ( $ %&&& *C

22 7 ( B ( 9 + G)E'&(*C)%H %; :)$ "$ "! (" #""&"(! 3( <7$ G< 7 $H ( 3 <7$ <7$ ( <7$ + $ <7$ 1. <7$ <7$ *D

23 2 2"#""(" 7 +! G# : $+ *))*H 3 G4 :!+ %&&CH 1 G#:$+*))*H 1 ( + G3H! 2? ",#"! (!! G# +*))%H 8 7 B GB+%&&&H 7 ( (! 8 G9+%&&&H *'

24 $! %(#"!#"! ( B G*))DH + (!! $! O 2%! ("#!! ( 8 (! (! G7 +*))DH 3 + ( (!! 2%( $7 7 M + 8! 4 ( = +!! GB+*))'H *E

25 3 + < ( $ + G# +%&&*H < 3! ( ( 22 ###( (.$##( ( + 22)##( ( G8 +%&&&H 3 ( ( 8 8 I +! 3! 1 + $! 3!! ( 7 + *6

26 ( 22 ###( ( 5 3 G8 +%&&&H +! ( 23?(', I ( # 4 5 I 8! ("@ I (! 3 D.* *F

27 $,."! 1( I + G H 7.< < = + 8 +!!. * + # O ( +% %!$ 8 ( 9+ 5(5 4 : ; ( P P *)

28 C $ 8 + ( PO P P, 1! # ( 2 2.0< # = 1 = ( =! "; 4 = $ = = 4. = 3 % <7$ $4 52C 1 <7$52C 94(!D '+!! 8 D.% D' %&

29 $ D' ( 8.& I ( 23#"""# ("@! 1 ( (! 4! ( %*

30 ( %%

31 3! " 3"1((##.'(# " 3*$#( (""&"(! 9 9( $(*&&&$)*&&0K BL$$ K! 9 $(*&&&! ( 3 9 (! +K K $)*&& K K = 6&&D! 6&&D = $ )*&& G 9 $ +???? H 1. $)*&&$6&&D $(*&&& 3*$1@ $ (,',(('@"1.# 1. "" 9 1 (3 (33 1 (3. + +! 1 (3(9 + <84( ( GE DH 1 (3 1 ( (3! ( 8 ( 1 (3 1 E * ' %C

32 $ 9G1 (3H 5 GE * ' *H $ GE * ' %H! GE * ' CH 5 GE * ' DH G$(*&&*+ BH 3%1.# 1. "". $#"# $4(G5$ $4+% 'H $(*&&* 1 (3 ( 5$4 =( 5$4 1 (3 9 = + $ 5$4= 8 5$4( =+ 8 = $ 1 (3( + 9 ( = = = 8 = 1 (3 $E *." 2 9 (*" *" = = " = = " 3 = =! + <84( + 9 K K 9 K K 9 1 (3 %D

33 = G<84( H1 (3 GE DH G9$(*&&*+B+'H = 8 I ( + G$(*&&*+ B+C % %H $(*&&&! GH5 G5H 5.,.4.,! 9 ( GH ( + +! 1 G 9(&&*H 8 8 ( $ $ G$$H7 5?B G75BH I + +! I %'

34 5.,.4.) ( 5 G5H (3( <84( + E D 1 5 G$(*&&*+BH ( &"(!$',*( #: 1 (3 = $(*&&* B 5.,.5.,( 5 + ( 5 ( + + < 59 )& 94L25 ( 9( G9*)CH 94L25 G9$(*&&*+B+*H 5., ( + 9 %E

35 3 G9$(*&&*+B+%H 5.,.5.2( 1 +!5 + ( 1 59 ( $ $ )*&&2$(*&&& G9$(*&&*+B+CH 5.,.5.4 = 9 G9$(*&&*+B+DH %6

36 3":&. 3*$#( (""&"(! 5(5 5(5 $B5 8 5( 5 5(5 ( ( 3$< )&&&.%&&&+ $)*&& = 6&&D G55B > + % * *H 5(5 5(5 + $B5 1. $)*&&$6&&D $B5 3*$1@ $ (,',(('@"1.# 1. "" 5(5 + ( 9 ( + 2 G54$)EC+' *H 5(5 +! 5(5G54$)EC+' CH! 54$)%C 1 + G +% E CH! 5(5! 5(5! + O 5( $)%C54$)EC %F

37 B (+ ( 54$)&& ( 3%1.# 1. "". $#"# 5(5+ 54$)&&2*+=( 5(5! 5(5 5(5 5(5! = 5(5 (! = $ = 5(5 ( +." 2 55 G1.55B > +% * %H " % # <# = 5(5 5(5 = 5(5 32":&. 5(5 $B5+ G! H 5(5 + 5(5 ( B $ 5..4.,= G! H 5(5 G 54$)%CH 5 I 5(5 1 %)

38 5..4.= 8 K$( ( K 1 G 54$)ECH ( 8 <84( +( + ' E 3%((AB#( & 4 : ; 4 : ;! < 4 :; 7I 4 :; 4 = 4 : ; <7 = %&&' = 4 :; 32"# "(!! " ',',"(, 1$#=> <84( 9 5(5 (! <84( + $ B <84( 9 <84( 9 1 ( 3( <84( + ( (33( C&

39 <84( ( 91 (3( G9$(*&&*+B+'H 33.1 = C&&& 1 = D(E&&&I$! +! ( = 1 = = $ = 4 = K K. + = ";( # =K K ( * = (! ( K=(K I 9 < 9 = 9 5 = 9 = ( + $ )*&&! $)*&&6&&D = I$ $! 3 = 9 = * K4 K<7G< >7 H = C*

40 8 1 7 K K ( = <7 57*%( 9 = 1 = K K =+ +95(5 = ; = G H # = 9+5(54 : ;= +'.C 3 + 5( 5 9 5$4 4 :; C%

41 ." 8 = 1.???!"# $!"%!"#$%&'(" 35#$ #":.(1. "" $#( "" (! ! CC

42 5:C " " " # $ %" &'() 5*$#( (""&"(! 1 $ )*&&+ 9 5(5 8 $ )*&& 9 $(*&&&5(5 $B5 9 $)*&&$(*&&& 5(5 $)*&& $ )*&&! $ )*&& $ 3$< )&&&.%&&& $ )*&& 5* "$1@ $ (, (3(! 9 + ( 7 5( (3 3 5(5 8 ' % % ( 3( 5(5 $ 5(5 9 $ 9 5( (5 ( + 5(5 G 5(5H CD

43 5!!"( $$#..#"( 1 95(5 ( 94(. K4 K+ K$ K K5 K! 5(5 ' % % K4 K 9 E.*(C $ 3( <7$ + +(! ( <7$ $!K94(<7$K + <7$! 1 94( 1 K4 K # 3E.* 9 <7$ 5(5." K4 K! " #!! 3 K$ KGE.%H 1 + I (!! C'

44 ." K$ K $"!! #!! % &! ' K5 KGE.CH! +! <7$." K5 K #!! # (! ## ' #& )!'! #* ( ) "! #+, 5%1.# 1. "". $#"# 8 9 5(5 = 3 = = ( + = 9 5(5 1 3 = 95(5 5$4( 9 9 =! 1 (3 = G 8 E.*H 8 = 5(5 5$4 CE

45 3 + = +95$4 3 5$4 9 = ( +! 9( 5%)$ '@"1.# 1. "" # 3 1 (3( *D 9 K$( K( 5(5** +6.D KQ? K K? > K+ (*6E&&F )E'&(*C)% ( *6E&&F 5(5 9 KQ? K 5(5 C6

46 ." 8 + GRH <84(!" #"$ "% #" #$ & & & & & & & & & & & & &! & " &$ &$ # & & $ & & %&'( & & & " & ) & $ ( 9 5(5 3 ' E + +E % *+ 1 (3( < 95(5 5(5 + K$( ( K K! K 5(5 5 5(5 1 95(5 B5K$( K ( $8 B 5 + CF

47 5 K$( K + 9 5( K$( K 9 5(5 4 5G <7$+ G33 B*(CHH K$( K G *6E&&FH 7 GC FH C)

48 8?+*? & *$+ 8! "!("&"(!',1. "" 7 95(5 9 5(5 5(5 9! ( ( < 9 5( (5 9 5(5 5$4 ( = 4 :; ( 4 :; 7I 4 :; + 4 :;+ < 95(5 4 :; 7I 4 :; = ( 8)$ "!,7# ( ((1. "" 95(5! < 1 (3( K$( K( ( D&

49 8%)$ "!,7# ( &((7.1 $ $ )*&& =! 5 9+5(54 :; = 9 5$45(5 1 G= H < = 8 = ( $ ( = = = = = = ( 82#$ #":.(1. "" $#( "" (! ( 5 + 5(5 = D*

50 83!1! ( #"'," 83&"(!! G H <7$ = 9 5(5 $! 1!! <7$+ $ <7$ + = <7$+ ( <7$ + ( ( 9 5(5 $9 8 1 (3 3 9 KQ? K 4 + =! 83) #'# "&"(! (" = 95( D%

51 83% " $ 9 3 ( 7 G5 5K$( KH (!! 85)#"(.#" ( 95(5(! + +! ( ( 1 8! = < + P < DC

52 (5 4 :; + ( I = + 94!!! " #"""$ 0 $,+ 88*"((#""$.1( (! 5$4( 9 5$4! 55$4 DD

53 I ( 9+! <84( 8 G$! A+ 5 =(333( + 5H! 9! D'

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

56 "; +7 +%&&'(&'(*& $ ("%&&' # +$ 9+7 (7%&&' 4+ 4 = +%&&'(&'(*' #+)*&'123+7 ($ %&&' 4 5+*6%&1 +7 ($ %&&' +=(333( I +7("%&&' $! A+=(333( 5+7("%&&' $ +=(333( +7("%&&' # 9+954(+"%&&' DF

57 Bilaga A Ordlista Ordlista som använts för att tolka GE och RollsRoyces kravdokument. Benämning Orginal Definition AS 9100 AC 7004 AS 9100 är kvalitetssystemet för leverantörer inom rymd och flygindustrin. AC 7004 är Nadcaps motsvarighet till checklista för systemet. Certifierad Certified GE: Den initiala och periodvisa kvalificeringen av leverantörer som på plats har genomgått en revision av specialprocesser, rutiner, personal och kontroller och på ett tillfredsställande sätt visat att man uppfyller de kravs som ställs i specifikationerna. FAI First Article Inspection (FAI) En komplett, oberoende och dokumenterad fysisk och funktionell inspektionsprocess för att verifiera att fastställda produktionsmetoder har producerat en artikel som till fullo motsvarar krav enligt ritning, planering, inköpsorder, elektronisk modell ocheller andra passande dokument. GE General Electrics Aircraft Engines, GEAE General Electric (GE) och deras dotterbolag General Electrics Aircraft Engines (GEAE) används synonymt i denna rapport eftersom GE i dagligt tal på Volvo Aero betyder GEAE. (Ändrade under arbetets gång namn till GE Transportation Aircraft Engines) KategoriI Category I KategoriI innebär att leverantören har resurser som: godkänd teknisk personal, dokumenteringsrutiner, inspektionskriterier för köpta tjänster eller produkter och en övergripande plan för att säkerställa och prioritera kvalitet. Den leverantör som tilldelats kategoriistatus av GE för en speciell process kan godkänna den både internt och externt. KategoriII Category II Leverantörer som inte har alla resurser som krävs för kategorii får istället kategoriii som innebär att denne måste köpa från en källa som redan är godkänd av GE, och har inte möjlighet att godkänna dessa speciella processer själva. Kritisk detalj Critical Part RR: Delar som genom felanalystester visat om de skulle gå sönder förmodligen har förödande effekter och kräver därför speciell kontroll för att sannolikheten att varje individuella del ska gå sönder ska vara låg nog. Kvalitetsplan Quality Plan RR: Ett reglerat dokument som specifierar processer, rutiner och tillhörande resurser som ska tillämpas av vemnär till specifika projekt, produkter, processer eller avtal. Vanligtvis i form av projekt, produkt, eller avtalsspecifikt dokument. Leverantör Supplier RR: Ett godkänt företag som levererar produkter till RollsRoyce mot en RollsRoyce inköpsorder. GE: Källor (inkluderat distributörer, lager, och RSPs) andra än GEAE, som levererar material, komponenter, processer eller tjänster som ingår i GEAEs slutprodukter. Nadcap Nadcap Ett världsomspännande samarbetsorgan bestående av stora företag med syfte att ta fram en gemensam och kostnadseffektiv syn på hur specialprocesserprodukter ska utvärderas samt bidra till ständiga förbättringar inom flyg och bilindustrin. NivåIIIperson Level III representetive Nivå IIIpersonal har ett övergripande ansvar för OFPprocesser. OEM Oförstörande provning (OFP) OMS Operationsritning Original Equipment Manufacturer (OEM) NonDestructive Testing (NDT) Operational Management System Data Card, Specific to part work instruction Original Equipment Manufacturer, i det här fallet en flygmotortillverkare, det företag som monterar ihop den slutliga motorn. OFP kan definieras som en testmetod på material som kan utföras på en artikel utan att göra den oduglig för sitt ändamål. Exempel på testmetoder kan vara röntgen eller ultraljud. Volvo Aeros ITbaserade verksamhetssystem som bland annat ska dokumentera rutiner för att följa kundernas krav. RR: Arbetsinstruktionerna som identifierar processekvens och parametrar för den aktuella delen. Samma som Process work instruction men specifik för del och måste vara godk. av RR labb. Sida 1 of 2

58 Benämning Orginal Definition PO Purchase Order Beställning. Prime Prime Nadcap: Prime kallas den OEM (Original Equipment Manufacturer) som är fullvärdig medlem i Nadcap. Process, Metod Process I denna rapport betyder process tillverkningsprocess. Tillverkningsmetod är samma sak. Processleverantör Processor GE: En leverantör som utför operationer eller processer på hårdvara ägt av andra företag (både special och vanliga processer) men som inte tillverkar kompletta delar. Ritning Engineering Specification RR: Produktdefinition i form av ritningar ocheller specifikationsdokument, inkluderat de standarder som är godkända av ingenjörerna och behövs för att definiera design samt kvalité på material. RPSdokument Rationalised Process Specification RollsRoyces kvalitetsdokument och specifikationer. RSP Revenue Share Participant (RSP) Källor valda av GEAE som har en överenskommelse med GEAE att för nya motorer dela både utvecklingskostnader och de intäkter som genereras vid försäljningen av dessa. GEAE erhåller konstruktionsansvar för slutprodukten men kan delegera konstruktionsansvar för vissa detaljer till RSP. Sdokument Specifikation GEs kvalitetsdokument och specifikationer. Speciell process Special Process Processer som inte kan verifieras till fullo med oförstörande provning eller processer som används till att kontrollera dessa. Det är processer som modifierar eller ändrar inneboende fysiska, kemiska, elektriska eller metallurgiska egenskaper hos en komponent, eller ickekonventionella metoder som tar bort material från en komponent under tiden eller efter tillverkning. Teknisk plan Technical plan GE: Teknisk plan är ett dokument som krävs av specifikationerna och används för att styra och anger hur specialprocesser utföras. Format och innehåll kan variera från process till process och kan vara exempelvis parametrar och hur specifikationen ska uppfyllas. De flesta tekniska planer måste godkännas av en CA. Volvo Aero Volvo Aero Corporation, VAC Synonymer för Volvo Aero Corporation som används i dagligt tal är Volvo Aero och VAC. (VAC är anläggningen i Trollhättan, VAN Volvo Aero Norge och VAS Volvo Aero Services) Sida 2 of 2

59 Bilaga B Särskilda bestämmelser för OFP personal För att en leverantör till GE eller RollsRoyce ska ges tillstånd, i de fall det är möjligt, att godkänna OFPprocesser och utföra dem på produkter, ställs specifika personalkrav enligt standarderna NAS410EN4179. Dessa krav gäller för hela flygbranschen och är uppsatta av kunderna tillsammans med luftfartsmyndigheterna. Varje leverantör som vill bli godkänd att utföra OFPprocesser ska dokumentera skriftliga rutiner hur man uppfyller kraven i NAS410EN4179. RollsRoyce ställer utöver kraven i NAS410EN4179 extrakrav på OFPpersonal som ska göra produktgodkännanden som innefattar OFPprocesser, det vill säga krav för att få godkänna specifika parametrar för respektive produkt. Man ställer dessutom krav på hur OFPprocesser ska kontrolleras och styras. (RPS 906, RPS 908) För att en leverantör ska få godkänna OFPprocesser krävs det att man certifierar och godkänner en Nivå IIIperson för varje specifik process man vill godkänna. Nivå IIIpersonal har ett övergripande ansvar för OFPprocesser och ska uppfylla vissa krav avseende utbildning och erfarenhet samt godkänns för varje process som denna ska ansvara för. Nivå IIIpersoner godkänner även specifikationer och arbetar som utbildningsansvariga för sina respektive processer. Granskning av Nivå IIIpersoner sker av respektive kund. Då ändringar eller tillträde av Nivå III personal sker ska kund och luftfartsmyndigheten meddelas om detta. En TR för GE och subtier approval för RollsRoyce hos en leverantör måste alltså även vara godkänd Nivå IIIperson för att få godkänna OFPprocesser. För att få utföra OFPprocesser krävs det att man har utsett och utbildat Nivå I och IIpersoner för varje process man vill utföra. Dessa personer utbildas av en Nivå IIIperson, eller person som godkänts av denna, att utföra en specifik OFPprocess. Nivå Ipersonal arbetar som operatörer och har till uppgift att genomföra en viss OFPprocess. En Nivå IIperson har samma befogenheter som en Nivå Iperson samt rätten att bedöma och utvärdera arbetet som en Nivå I eller Nivå IIperson har lagt. (Intervju med Lars Lindström och Terho Sulkupuro, )

60 Bilaga C Checklista Checklista på systemkrav för processgodkännande av underleverantör som använts vid GAPanalys mot kundernas krav. OK DELVIS SAKNAS Betyder att kravet täcks upp i OMS Betyder att kravet delvis uppfylls i OMS Betyder att kravet är helt ouppfyllt Nr Krav GE RR VAC 1 Personal 1.1 Lista över personal involverad i processgodkännande och deras ansvarbefogenhet. S1001, App. B, P1 1.2 Dokumenterade kvalifikationer för ny teknisk personal. S1001, App. B, P1 1.3 Dokumenterade meddelanderutiner vid förändring av personallista. S1001, App. B, P1 2 Speciella processer 2.1 Lista över processgodkännanden. S1001, App. 2.2 System som garanterar att endast godkända processleverantörer används. 2.3 Dokumenterade meddelanderutiner vid förändring av godkännanden. 2.4 Rutiner för hantering av avvikelser som säkerställer effektiva korrigerande åtgärder. 3 Revisionsprogram 3.1 Dokumenterat program för revision av källor till speciella processer. S1001, App. B, P3 3.2 Kriterier för frekvens av revision ska dokumenteras. S1001, App. B, P3 3.3 En tidsplan för revisioner ska upprätthållas. S1001, App. 3.4 Resultat, revisionsanmärkningar och korrigerande åtgärder ska dokumenteras och sparas. 3.5 Kriterier för initialt, tillbakadraget och förnyat godkännande ska dokumenteras. 3.6 Checklistor för revision. S1001, App. B, P3 RPS 923, P3.7 RPS 923, P3.7 RPS 923, P3.7 (RPS 963, P5.3) GE: OK RR: SAKNAS GE: OK RR: SAKNAS GE: OK RR: SAKNAS SAKNAS B, P2 S1001, App. B, P2 SAKNAS S1001, App. B, P2 DELVIS S1001, App. B, P4 OK (RPS 963, P5.3) DELVIS SAKNAS DELVIS B, P3 S1001, App. B, P3 DELVIS S1001, App. B, P3 SAKNAS RPS 923, P3.7 Där det står (RPS 963, P5.3) hänvisas till den punkt som säger att krav för detta avtalas fram med RR. SAKNAS

61 Bilaga D GAP analys i OMS I följande bilaga analyseras om Volvo Aero tillmötesgår de krav på system som kunderna ställer på företaget för att kunna godkänna speciella processer (se checklista, bilaga C). Detta har utförts genom studie och analys av Volvo Aeros ITbaserade verksamhetssystem OMS (Operational Management System). Kompletterande intervjuer med berörd personal på Volvo Aero har också utförts för att undersöka om intressant information finns dokumenterad utanför OMS. Då det anges att RollsRoyce kräver i denna bilaga menas att vi rekommenderar krav utifrån deras krav på system för produktgodkännande. 1 Personal 1.1 Lista över personal involverad i processgodkännande och deras ansvarbefogenhet Både GE och RollsRoyce ställer krav på leverantören att upprätthålla en lista som dokumenterar och anger kriterier och befogenheter för den personal som är auktoriserad att godkänna speciella processer hos underleverantörer. En lista över kategorii teknisk personal (TR) på Volvo Aero som har tillstånd att godkänna speciella processer hos GEs underleverantörer finns i OMS (Appendix C (II.B13)). Listan anger personernas namn samt vilka speciella processer de är bemyndigade att godkänna. Ingen lista över personal hos Volvo Aero som godkänts av RollsRoyce att godkänna speciella processer till RollsRoyce underleverantörer finns i OMS. I Volvo Aeros dokument VAC finns dock angivet vilken personal som bemyndigats att godkänna speciella processer hos underleverantörer till RollsRoyce. Här anges även för vilka speciella processer de är godkända att göra detta. 1.2 Krav på ny teknisk personal GE och RollsRoyce har som krav att leverantören upprätthåller listor med krav på kvalifikationer för teknisk personal. I OMS finns i samma dokument som ovan (Appendix C (II.B13)) GEs kvalifikationer för kategoriiteknisk personal dokumenterade. Dokumenterade krav för RollsRoyce personal saknas. Volvo Aero behöver dokumentera kvalifikationer som RollsRoyce ställer på personal som ska godkänna speciella processer åt deras underleverantörer. 1.3 Dokumenterade meddelanderutiner vid ändring av personal involverad i processgodkännande GE och RollsRoyce kräver att leverantören ska sammanställa rutiner för hur ändringar av teknisk personal, exempelvis vid tillträde av ny sådan, ska meddelas GE och RollsRoyce. I OMS finns dokumenterat om att ändringar eller utbyte av teknisk personal ska meddelas GE (Appendix C (II.B13)). Det saknas motsvarande dokumenterade rutiner för att även RollsRoyce ska meddelas vid ändringar av teknisk personal.

62 2 Speciella processer 2.1 Lista över processgodkännanden GE och RollsRoyce kräver att leverantören ska lista vilka speciella processer som är godkända och hos vem. När ett inköp ska göras finns tydliga rutiner dokumenterade i OMS och ett av stegen är att utvärdera och undersöka leverantörer. I OMS anges att Volvo Aero tillhandahåller ett register i SAP R3 över systemgodkända underleverantörer. Lista över processgodkända underleverantörer existerar dock inte. 2.2 System som garanterar att endast godkända processleverantörer används GE kräver att leverantören upprättar ett system som säkerställer att endast godkända underleverantörer av speciella processer används. I processen Anskaffning: Undersök Leverantör säkerställs att Volvo Aero använder systemgodkända underleverantörer där så krävs. Det finns däremot inget system som säkerställer att endast processgodkända underleverantörer används. 2.3 Dokumenterade meddelanderutiner vid ändring av godkännanden GE har som krav att leverantören dokumenterar hur man meddelar ändringar av godkända speciella processer till GE. Enligt GEs krav ska leverantören underrätta GE då ändringar av godkännanden av speciella processer sker, såväl internt som externt. I OMS beskrivs hur revisionsrapporten ska distribueras efter godkännandet. Detta bör säkerställa att kunden underrättas om resultat av revision och eventuella ändringar av godkännanden efter revisioner. 2.4 Rutiner för hantering av avvikelser och för att säkerställa effektiva korrigerande åtgärder GE kräver att leverantören har rutiner för att hantera fel och avvikelser i speciella processer samt att de korrigeras på ett effektivt sätt. I OMS under Verksamhetssäkra: Hantera avvikelser finns omfattande dokumentation hur olika avvikelser ska hanteras. Att kravet på avvikelsehantering uppfylls är inte förvånande med tanke på att det är ett grundläggande krav för den typ av verksamhet som Volvo Aero utför. Rutiner för att effektiva korrigerande åtgärder vidtas vid avvikelse existerar.

63 3 Revisionsprogram 3.1 Dokumenterat program för revision av källor till speciella processer Både GE och RollsRoyce ställer som krav på leverantören att den har ett dokumenterat program för revision av speciella processer. Det finns i OMS ett program upprättat som beskriver tillvägagångssättet vid externa revisioner under processen Verksamhetssäkra: Utföra extern revision. Syftet med denna process är att säkerställa att Volvo Aero använder system och processgodkända leverantörer. Processen beskriver hur revisioner ska planeras, genomföras och rapporteras. 3.2 Kriterier för frekvens av revision ska fastställas GE och RollsRoyce ställer som krav att leverantören ska dokumentera kriterier för hur ofta revisioner av speciella processer ska utföras. I OMS anges inte några krav för hur ofta revision ska utföras. 3.3 En tidsplan för revisioner ska upprätthållas GE kräver att leverantören ska upprätta en tidsplan för kommande revisioner. I OMS finns det beskrivet att Volvo Aero planerar in sina externa revisioner varje år för de tolv kommande månaderna. Denna planering bör även inkludera revisioner av de speciella processer som man avser utföra de närmsta tolv månaderna. 3.4 Resultat, revisionsanmärkningar och korrigerande åtgärder ska dokumenteras och sparas GE kräver att ett system som säkerställer att resultat, anmärkningar och korrigerande åtgärder från revisioner dokumenteras och sparas. I OMS finns information om hur Volvo Aero ska redovisa och dokumentera sina resultat från systemrevisioner. Dessa processer bör också inkludera speciella processer. En revisionsrapport ska upprättas för varje genomförd revision av speciella processer på liknande sätt som för systemrevision. Detta för att dokumentera genomförd revision och eventuella avvikelser. Rapporten ska ange de områden som granskats och sammanfattning av resultatet. Den ska dessutom innehålla anmärkningar som kräver korrigerande åtgärder. Resultatet från revisioner ska jämföras mot kriterier i punkt 3.5. Det finns angivet i OMS hur länge revisionsrapporter ska arkiveras. Revisionsrapporter för system, produkt och processrevisioner ska arkiveras minst 15 år. 3.5 Dokumentera kriterier för initialt, tillbakadraget och förnyat godkännande GE har som krav att leverantören dokumenterar kriterier som ska tillmötesgås för att en underleverantör ska bli godkänd för en speciell process, samt kriterier för tillbakadraget och förnyat godkännande. Kriterierna ska dokumenteras i OMS, vilket saknas i dagsläget.

64 3.6 Checklistor för revision GE och RollsRoyce kräver att leverantören tillhandahåller aktuella checklistor för de speciella processer som revideras. Det finns en punkt Checklistor i OMS men den är tom. Kriterier för hur checklistor ska hanteras och dokumenteras saknas. Varje kund har sina egna processpecifikationer som måste kontrolleras vid revision.

65 Processer VACs kategori hos GE ( ) RR VAC utg. 19 Nadcapkategori Trumling Barrelling Svetsning I CE Welding, Resistance Metal joining processes Welding I CF Welding, Gas Shielded Arc I CG Welding, Electron Beam Vakuumlödning I CC Brazing, Vacuum Metal joining processes Heat Treatment Flamlödning Metal joining processes Värmebehandling I BA Heat Treat, Vacuum Heat Treatment Heat Treatment I BH Heat Treat, Titanium Tvättrengörning I DU Cleaning, Titanium Cleaning processes Chemical Process Termisk sprutning I DF Coating, Thermal Spray Thermal spray Coatings [II] AJ Coating, Evaluation Blästring Shot peening & abrasive blasting EDM I EB Electrical Discharge Machining (EDM) Non Con. Machining Ultraljudsprovning [II] AF Inspection, Ultrasonic * Penetrantprovning (I) AA Inspection, Flourescent Penetrant NDT Röntgenprovning (I) AE Inspection, Radiographic NDT Laserbearbetning I EE Laser Machining, Drilling & Cutting Laser cutting & drilling Non conv. Machining Kulbombning I DH Peening, Shot or Glass Shot peening & abrasive blasting Shot Peening Sermetel W, Bel. & Stripp I DN Coating, AluminiumChronium Oxide Coatings Etsning I AH Etch, Processes Etching Chemical Processes [II] AT Blue Etch Anodize Disks, Blades & Vanes * Plätering I DB Plating Chemical Process Torrsmörjning I DT Coating, Dry Film Lube Coatings Håltagning [II] EG Holemaking Nickel Base Super Alloys * Övrigt [II] EH Post Finnish Machining by Abrasive Flow * I AN Sieve Analysis * (I) AI Independent and Int. Metallic Materials Lab * Lista över delegeringar från kunder map. Processgodkännande *= Ej Nadcap () = Begränsningar. Bara godkänd för processer med konstruktionsansvar. [] = GE "certified source" krävs och kan därför ej ges kategori I Volvo Aeros delegeringar med avseende på speciella processer från GE och Rolls Royce. Nadcapkolumnen anger processens motsvarande Nadcapkategori. Bilaga E Volvo Aeros delegeringar

66 Bilaga F Kvalifikationsjämförelse teknisk personal, GE och RR Jämförelse av kraven på teknisk personal som ska godkänna speciella processer hos GE och RollsRoyce. Punkterna i samma nivå ska motsvara varandra på ett ungefär. GE Technical Representative (TR) Två års erfarenhet av den aktuella processen eller motsvarande utbildning Kunskap om processparametrar och processtyrning Kunskap om hur processvariablerna påverkar komponentens egenskaper Kännedom om innehåll i styrande dokument såsom konstruktionsritningar, specifikationer, operationsritningar och verkstadsrutiner Kunskap om säkerhetsrutiner för processen Källa: GE S1001, App. B RR Subtier approval Minst två års erfarenhet av den processtyp som ska granskas Tillräcklig utbildning inom relevant område Förståelse för och kunskaper om relevanta processpecifikationer och standarder samt sambandet dem emellan Personliga egenskaper såsom analytisk förmåga, integritet, beslutsamhet och öppenhet Tillräcklig revisionsträning Källa: RR RPS963

67 Bilaga G Förslag på implementering i OMS Personal Då Volvo Aero ska godkänna speciella processer hos underleverantörer krävs det att man har av kund godkänd teknisk personal för den speciella process man ska godkänna. För att uppfylla kundernas krav kring hur information om teknisk personal ska dokumenteras, bör Volvo Aero lista sin godkända personal i en databas där man anger sin personal med befogenhet att godkända speciella processer hos underleverantörer till respektive kund. Krav på kvalifikationer som respektive kund ställer på den tekniska personalen måste också dokumenteras. Det krävs inga stora ansträngningar för att upprätta en enkel databas över detta på intranät eller i R3 (Henrik Gustavsson). Man behöver även dokumentera tydliga meddelanderutiner kopplade till denna lista och som säkerställer att kunden meddelas varje gång listan ändras. Speciella processer När en underleverantör ska leverera en produkt till Volvo Aero måste man ha ett system som säkerställer att underleverantören är godkänd för de speciella processer den ska applicera på produkten. I OMS under processen Anskaffning: Undersök Leverantör beskrivs hur inköparen utvärderar olika leverantörer då inköp ska genomföras. Här kontrolleras om vald leverantör är systemgodkänd i de fall det krävs. Processen Anskaffning: Undersök Leverantör För att Volvo Aero ska uppfylla kraven på att ha ett system som garanterar att endast godkända processleverantörer används, punkt 2.2 i checklista för systemkrav bilaga C, bör inköparen även kontrollera om underleverantören är godkänd att utföra de speciella processer som ska tillämpas på den produkt man avser leverera. Detta underlättas genom att Volvo Aero upprättar en lista över godkända underleverantörer för speciella processer. Ansvaret för att upprätthålla denna lista bör åligga avdelningen för Kvalitetsrevisioner, eftersom de idag gör det för systemgodkända leverantörer (OMS).

68 Listan ska bestå av underleverantörer som RollsRoyce godkänt, förslagsvis underleverantörer från GEs yellow pages samt de som Volvo Aero godkänner. Det bör vara enkelt att urskilja i listan av vilka kunder och för vilka speciella processer respektive underleverantör är godkänd. Listan bör även innehålla de underleverantörer som har speciella processer godkända av Pratt & Whitney. Varje gång ändringar i listan över godkända underleverantörer sker ska meddelanderutiner följas och kunden underrättas om vilka ändringar som gjorts (punkt 2.3 i checklistan). I OMS i processen Verksamhetssäkra: Skriv extern revisionsrapport Distribuera extern revisionsrapport, beskrivs hur revisionsrapporten efter genomförd revision ska skickas till berörda instanser. Genom att alltid meddela kunden om resultatet av utförd processrevision, säkerställs att kunden alltid meddelas vid förändringar av godkännanden av speciella processer som sker vid revisioner. Rutiner för avvikelsehantering, punkt 2.4 i checklistan, har Volvo Aero väl dokumenterade i OMS under processen Verksamhetssäkra: Hantera anmärkningaravvikelser. Här beskrivs hur man dokumenterar anmärkningar, analyserar orsakerna till dessa samt beslutar om korrigerande åtgärder. Revisionsprogram Processen Verksamhetssäkra: Utföra externa revisioner beskriver processen för externa revisioner, från planering till avslutande av revision. Här beskrivs även under processen Verksamhetssäkra: Skriv extern revisionsrapport hur resultat och anmärkningar från revisioner ska dokumenteras och arkiveras. Denna process motsvarar punkt 3.1 och 3.4 i checklistan. Det behöver dock undersökas närmare för att bekräfta att processen också gäller vid processrevisioner. Processen Verksamhetssäkra: Utföra externa revisioner

69 Under Verksamhetssäkra: Genomföra och avrapportera extern revision finns en tom länk, Checklistor. Det är viktigt att man kan behandla checklistor korrekt, oavsett om det är frågan om GE, RollsRoyce eller Nadcap. Här behöver definieras vilka checklistor vid revision (punkt 3.6, checklista) som är aktuella i vilka situationer samt för vilka underleverantörer och speciella processer. I processen Verksamhetssäkra: Planera extern revision Samla information och data Krav på upprättande av revisionsplan finns beskrivet att Volvo Aero årsvis planerar in sina externa revisioner för nästkommande tolv månader. Volvo Aero bör säkerställa att detta även inkluderar processrevisioner (punkt 3.3, checklistan i bilaga C). Volvo Aero behöver också dokumentera respektive kunds krav för hur ofta revisioner av speciella processer ska utföras, samt kriterier för initialt, förnyat och tillbakadraget godkännande. (punkt 3.2 och 3.5)