Förebygga bränder och skador till följd av bränder samt verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder

Transkript

1 Delårsrapport 2018 Räddningsnämnd Ordförande: Ulla Andersson (S) Uppdrag och verksamhet Förebygga bränder och skador till följd av bränder samt verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder Räddningstjänst Olycksundersökning Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor Tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarlig och explosiv vara Rådgivning, information och brandskyddsutbildning Sotning och brandskyddskontroll Säkerhetssamordning Övergripande uppdrag till samtliga nämnder I samband med kommunfullmäktiges beslut om SPB gavs ett uppdrag att hitta resultatförbättrande åtgärder motsvarande 20 mnkr per år för 2018 och Kommunen ska aktivt motverka alla former av diskriminering i människors vardag och öka tillgängligheten till arbete. En ökad samordning och samverkan ska ske inom integrationsarbetet för att invandrare och flyktingar ska få möjlighet att bli delaktiga i samhället. Lidköping är en

2 Sidan 2 av 12 klimatkommun. Satsning på kollektivtrafik, biogas, en utvecklad avfallssortering och aktivt energibesparingsarbete ska fortsätta. Utöver uppdragen som redovisas per nämnd ges även respektive nämnd i uppdrag att redovisa personalförsörjningsläget för planperioden Specifikt önskas följande: - En kartläggning av nuläget gällande personalförsörjning - En behovsanalys för planperioden samt på fem års sikt. - Vad för satsningar bör göras för att säkerställa behovet av personalförsörjning, i första hand för planperioden samt på längre sikt. Nuläge personalförsörjning Räddningstjänsten har för närvarande lyckats rekrytera till samtliga tjänster vad gäller tillsvidareanställda. Vissa brister finns bland de RIB-anställda (Deltidsbrandmän). RIB-anställda är Räddningstjänstpersonal i beredskap. Det vill säga att de har sin huvudanställning hos någon annan arbetsgivare och beredskap hos räddningstjänsten var tredje- eller fjärde vecka. Bristen finns vid brandstationen i Nossebro. Behovsanalys för framtiden Behovet av heltidsbrandmän kommer att bli stort då en tredjedel har möjlighet att gå i pension med tre månaders varsel. Hittills har det gått bra att rekrytera men blir det många på en gång som slutar kan det uppstå brist på utbildade brandmän. Brandingenjörer är svårt att rekrytera. Utbildningen finns på två ställen i Sverige Lund och Luleå. Det är svårt att locka andra än före detta skaraborgare till samtliga räddningstjänster i området. Omsättningen på RIB-anställda är cirka 10 procent. Detta gör att räddningstjänsten ständigt rekryterar. Men för att lösa introduktionsutbildningar så sker själva tillsättningarna två gånger per år. Åtgärder för att säkra rekryteringar För att kunna rekrytera heltidsbrandmän och brandingenjörer krävs att räddningstjänsten aktivt försöker få ungdomar att söka sig till de utbildningarna. Det är trots allt lättast att både rekrytera och behålla personer som är från trakten. Det är också viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare med bra arbetsuppgifter, vara en god arbetsgivare och ha goda förmåner. Åtgärder för att rekrytera RIB-anställda är ända uppe på regeringsnivå då det finns en del hindrande lagstiftning som Behöver ses över. Bland annat reglerna för A-kassa. På lokal nivå handlar det om att samarbeta med lokala företag och att kommunerna själva får vara med i rekryteringen. Till exempel skulle det kunna vara att en del kommunala tjänster är kombinationstjänster där RIB-anställningen är en del.

3 Sidan 3 av 12 Sammanfattning av styrkortet Målbild 1 Lidköping 2030 Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköpings kommun och vi är minst lidköpingsbor. KF Indikatorer Titel Ingångsvärde Utfall 2017 Målvärde 2018 KF Befolkningsutveckling Bedömning Trend Enligt senaste befolkningsprognosen kommer Lidköping att öka med 278 personer under 2018 vilket i så fall skulle vara långt från målvärdet på en befolkningsökning på 420 personer. Första halvåret 2018 ökade Lidköping med 230 personer. Ökningen är likvärdig med samma period 2017 då kommunen ökade med 236 personer. KF Lidköping som plats att leva och bo (index 0-100) Det görs ingen medborgundersökning under KF Medborgare som är nöjda med kommunens verksamheter (Index 0-100) Det görs ingen medborgundersökning under Målbild 2 Lidköping 2030 Lidköpings kommun är en mötesplats med fördubblat antal besökare Målbild 3 Lidköping 2030 Det ska finnas jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköping och kommunikationer till och från Lidköping så man kan ta sig till och från utbildning och arbete Strategi: Kunden/Brukaren i fokus För oss som arbetar inom Lidköpings kommun står alltid kunder och brukare i fokus. Det är dem vi är till för och det är deras behov vi ska tillgodose. Lidköpings kommun ska ha en hög tillgänglighet och öppenhet för kunderna/brukarna och ge dem ett gott bemötande. Delaktigheten och nöjdheten hos kunderna/brukarna ska öka. Framgångsfaktor: Flexibla tjänster med individen i centrum Vi ska anpassa den kommunala servicen till att invånarna blir fler, att andelen äldre ökar och för att välkomna och integrera nya invånare. Vi ska anpassa de kommunala tjänsterna utifrån individuella behov. Kunderna ska ges ett gott bemötande, erbjudas hög tillgänglighet och god kvalitet. Vi vill att alla invånare och brukare ska vara nöjda med den service och de tjänster som Lidköpings kommun tillhandahåller.

4 Sidan 4 av 12 Nämndens bidrag till flexibla tjänster med individen i centrum Räddningstjänsten skall arbeta vidare med att öka den enskildes förmåga att vidta åtgärder vid en olycka. Vidare skall individuellt anpassade åtgärder vidtas mot de grupper som är särskilt utsatta vid bränder och andra olyckor. Räddningstjänsten har under året utbildat många medborgare i brandskydd. Räddningstjänstens arbete med att ge medborgarna trygghet startar i tidig ålder. På våren bjuds förskoleklasser in till brandstationerna. Barnen får träffa de lokala brandmännen som berättat om hur det är att vara brandman. De får lära sig några grundläggande tips om brandskydd bl.a. hur brandvarnaren fungerar, krypa ut under röken och vad 112 står för. Prova kläder, åka brandbil och spola med vatten är också roliga inslag. På hösten kommer trygghetsarbetet att fortsätta med att brandpersonal åker ut till samtliga klasser i årskurs 5 i våra medlemskommuner. Fixarbrandis som verkar i Lidköping hjälper pensionärer för att förhindra fallolyckor. När det gäller bostadstillsyner med kontroll av brandvarnare kan vi redovisa en betydande ökning tack vare att utförandet av brandskyddskontroller övertagits från sotningsentreprenören. Detta är glädjande då vi från insatsstatistiken kan se att tidig upptäckt och ett tidigt ingripande i stor utsträckning bidrar till att hålla nere brandskadorna. I övrigt när det gäller utförande av brandskyddskontroller gällande eldstäder så är inkörningsproblemen borta. Dock har räddningstjänsten fortfarande svårt att uppfylla lagens krav på antalet tillsyner. KF Indikatorer Titel Ingångsvärde Utfall 2017 Målvärde 2018 KF Tillgänglighet (Andel kommuninvånare som upplever att det är lätt att komma i kontakt med tjänstemän eller annan personal i Lidköpings kommun) 7,0 6,9 Det görs ingen medborgundersökning under KF eblomlådan, digitala välfärdstjänster och självservice (medelvärde 0-3) (iv 2015) 1,8 1,7 2,0 Bedömning Trend En V6-gemensam funktion för utveckling av e-tjänster är beslutad och kommer startas upp under hösten I samband med detta byts även e-tjänsteplattformen för att bättre motsvara förväntningar från medborgare genom att bland annat införa mina sidor. Det pågår ett arbete med att införa e-bokning av handläggare samt anslutning till Skatteverkets digitala brevlåda, Mina meddelande. Nationella initiativ och lösningar kommer att öka framöver. Införande av boknings- och bidragssystem är ett nationellt exempel och som Lidköpings kommun deltar i. KF Delaktighet (Kommuninvånarnas 51 51

5 Sidan 5 av 12 upplevda delaktighet och inflytande, index 0-100) Det görs ingen medborgundersökning under KF Bemötande (Andelen kommuninvånare som upplever att de får ett bra bemötande av kommunens personal) 7,4 7,4 Det görs ingen medborgundersökning under KF Kundundersökning genomförd (%) KF eblomlådan, ledning, arbetssätt och metoder för digital utveckling 1,8 1,6 1,8 Ett digitaliseringsprogram kommer troligtvis beslutas om av fullmäktige under hösten. Avsikten är att: skapa samling inom kommunens förvaltningar och bolag kring digitaliseringsarbetet och ange en kommunövergripande viljeinriktning för arbetet med digital utveckling samt att identifiera strategiska utvecklingsområden som skall peka på konkreta utvecklingsbehov för att göra medborgarens digitala möte med kommunen enklare och effektivare. Strategi: Lokal utveckling i ett globalt perspektiv Lidköpings kommuns utveckling av lokalsamhället ska bygga på omvärldskunskap, lokala förutsättningar och delaktighet. De tre målbilderna för Lidköpings kommun år 2030 visar alla på kommunens vilja att utvecklas. Framgångsfaktor: Möjlighet till en hållbar livsstil Vi ska planera samhället så vi gör det möjligt för kommuninvånarna att ha en socialt-, miljömässigtoch ekonomiskt hållbar livsstil. Vi ska arbeta för en god miljö både lokalt och globalt. Viktiga delar i det arbetet är energi, klimat, resurshushållning och den fysiska planeringen. Vi ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att uppnå en god och jämlik folkhälsa. I en hållbar livsstil ingår att alla ska ha tillgång till ett rikt och brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Genom att satsa på tidiga och samordnade insatser för barn och vuxna så kommer färre personer att hamna i riskzonen för utanförskap. Alla ska ha möjligheten att vara delaktiga i den demokratiska processen och utvecklingen av samhället. Det ska vara tryggt och säkert att leva i Lidköpings kommun. Vi ska arbeta förebyggande och samtidigt ha en beredskap för att hantera allt från små olyckor till stora katastrofer. Nämndens bidrag till hållbar livsstil Räddningstjänsten kommer fortsätta med arbetet att den verkliga och upplevda tryggheten skall öka. Räddningstjänsten skall vara en naturlig del i arbetet med tidiga och samordnade insatser. Fortsätta satsningen på att montera brandvarnare, trygghetsvandra, branddiscon, Camp blåljus och andra förebyggande insatser. Under perioden skall barn- och ungdomsverksamheten utvecklas ytterligare.

6 Sidan 6 av 12 Vidare skall termen "72-timmar" införas bredare. Det är den tid man kan förväntas få klara sig själv vid en större kris. Arbetet med Risk- och sårbarhetsanalyser, både vad avser Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om extraordinära olyckor, har påbörjats. Under hösten kommer många inom medlemskommunerna att involveras. Räddningscentralen har under året renoverats och inhyser numer Vård och Omsorgs larmcentral för mottagning av trygghetslarm. Förberedelser för att utöka centralen med samtliga kommunala larm pågår för fullt. Förhoppningsvis kommer fler typer av larm att anslutas innan årsskiftet. KF Indikatorer Titel Ingångsvärde Utfall 2017 Målvärde 2018 Bedömning Trend KF Antal personer per 1000 invånare vårdade i slutenvård pga skada (iv 2013) 11,2 10,6 10,4 Värdet är 10,6 och oförändrat sedan förra mätningen. KF Ohälsotal år 19,0 21,8 19,0 Sett över tid så har ohälsotalet för åldersgruppen förbättrats (källa: Försäkringskassan) KF Sjukpenningtal kvinnor år 12,0 13,4 14,0 Större differens mellan könen, dock en nedåtgående trend sett över tid. KF Sjukpenningtal män år 6,6 7,0 8,0 Större differens mellan könen, dock en nedåtgående trend sett över tid. KF Klimatpåverkan 0 2 Det övergripande målet ser inte ut att uppnås till Omställningen går framåt i det geografiska Lidköping men inte tillräckligt fort. KF Miljöranking I årets miljörankning hamnar Lidköping på plats 23 av landets 290 kommuner, vilket är en förbättring med 15 placeringar. KF Trygghet (andelen medborgare som känner sig 68 61

7 Sidan 7 av 12 trygga) Det görs ingen medborgundersökning under Framgångsfaktor: Ett varierat och hållbart näringsliv Vi skall skapa goda förutsättningar för att göra Lidköping till en särskilt attraktiv kommun för företag, entreprenörer, investerare och människor med idéer som vill starta eller driva företag. Vi skall stimulera nyföretagande, utveckling av befintliga företag och attrahera fler företag att etablera sig i Lidköping. Genom att utveckla ett varierat näringsliv minskar samhällets sårbarhet för förändringar i omvärlden. Nämndens bidrag till hållbart näringsliv Räddningstjänsten skall i kontakter med näringslivsföreträdare vid till exempel byggärenden, tillsyner och tillståndsärenden uppträda korrekt och skyndsamt. Förebyggande enheten har många kontakter med allmänheten, företag och byggnadsnämnder. Under 2018 har enheten hanterat ett stort antal remisser, tillstånd brandfarlig vara, brandskyddskontroller och övrig rådgivning. Vidare är enheten utökad med fyra nya medarbetare för att bland annat kunna utöka vår tillsynsverksamhet. Strategi: En organisation i framkant Lidköpings kommun ska vara en organisation i framkant. Vi ska använda kommunens resurser på ett effektivt sätt så att de långsiktiga politiska målsättningarna om en hållbar utveckling kan uppfyllas. Våra verksamheter ska arbeta systematiskt med kvalitets- och förbättringsarbete vilket medför att vi använder vår tid och våra resurser på bästa sätt. Vi ska göra rätt saker på rätt sätt. Framgångsfaktor: Engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet Engagerade medarbetare, en god ekonomi och hög kvalitet är förutsättningar för att Lidköpings kommun ska vara en effektiv organisation i framkant. Med ett gott ledar- och medarbetarskap får vi arbetsplatser som attraherar kompetenta medarbetare. Hållbar resursanvändning och god ekonomisk hushållning innebär att vi ser till att resurserna på både kort och lång sikt räcker till att utföra den service som medborgarna har rätt till och efterfrågar. Det innebär också att inga resurser överutnyttjas vare sig ekonomiskt, miljömässigt eller socialt. Vi ska erbjuda kostnadseffektiva tjänster av hög kvalitet. Vi ska skapa ökad effektivitet i alla verksamheter genom ett systematiskt kvalitetsarbete. Nämndens bidrag till engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet Rekrytering kommer bli mycket viktigt under perioden då en fjärdedel av den heltidsanställda skiftpersonalen har möjlighet att gå i pension. För att personalgruppens sammansättning skall spegla samhället i övrigt med jämställdhet och mångfald krävs nya grepp. Räddningstjänsten måste arbeta med de som skall välja till gymnasiet samt de som redan går på gymnasiet för att få fler att välja SMOutbildningen och brandingenjörsutbildning när de tagit sin gymnasieexamen. KF Indikatorer Titel Ingångsvärde Utfall 2017 Målvärde 2018 KF Resultat Bedömning Trend

8 Sidan 8 av 12 Kommunkompassen Kommunkompassen kommer sannolikt att genomföras under KF Miljöledning sammanvägd indikator 2 2 Bedömningen är att resultatet kommer vara på samma nivå som KF Sjukfrånvaro (%) 1,8% 5,4% Sjukfrånvaron är rullande tolv vid avläsning i juni månad 5,8 procent för hela kommunen och 3,45 procent för förvaltningen KF Andel tillsvidareanställda med en heltidstjänst i grunden 95% 85% Andelen heltid på kommunnivå bland tillsvidareanställda är 89,4 procent vilket är ungefär som vid årsskiftet. Andelen tillsvidareanställda med en heltidstjänst inom förvaltningen är 95 procent. KF Ledarskapsindex (betygsindex 0-5) 4,0 4,0 Ledarskapsindex för kommunen är 4,0 och når målvärdet på 4,0. Värdena förbättrade sig marginellt jämfört med förra medarbetarundersökningen. KF Budgetföljsamhet +/- (%) KF Internkontroll genomförd (%) KF Medarbetarengagemang (HME) 1,0% % Medarbetarundersökningen gjordes i början på året och indexet medarbetarengagemang (HME) är 79 i kommunen och 68 i förvaltningen var motsvarande värde 80 i kommunen och 53 i förvaltningen. KF Möjligheter till kompetensutveckling för medarbetarna (index 0-5) 3,7 3,8 Uppfattningen om möjlighet till kompetensutveckling var enligt årets medarbetsundersökning 3,7 för kommunen som helhet. Framgångsfaktor: Tidiga samordnade insatser som förebygger utanförskap Vi ska satsa resurser på tidiga, förebyggande och samordnade insatser för barn och vuxna som är i riskzonen för utanförskap. Genom att prioritera tidiga insatser använder vi kommunens resurser på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi undviker mänskligt lidande och får ett samhälle där alla är delaktiga. Nämndens bidrag till TSI Räddningstjänsten och brandmannen står i mångas ögon för något stabilt, tryggt, hjälpsamt och någon man kan lita på. Detta kan användas för att arbeta med barn och ungdomar i olika sammanhang. KF Indikatorer

9 Sidan 9 av 12 Titel Ingångsvärde Utfall 2017 Målvärde 2018 Bedömning Trend KF Elever i åk 6 med lägst betyget E i alla ämnen som eleven läser, kommunala skolor (%) 95,0% Uppfattningen om möjlighet till kompetensutveckling var enligt årets medarbetsundersökning 3,7 för kommunen som helhet. KF Närvaro i grundskolan (%) 93,0% 82,0% 95,0% Siffrorna som redovisas är för vt Statistiken visar att det är en stor osäkerhetsfaktor i dessa siffror då den totala frånvaron som är rapporterad som giltig eller ogiltig uppgår till 8,15 procent samtidigt är det 14,24 procent av lektionstiden totalt för alla elever som är oregistrerad. Läraren har alltså inte fyllt i närvaro eller frånvaro för lektionen. Total närvaro är 77,6 procent inberäknad oregistrerad tid. Närvaro utifrån giltig eller ogiltig frånvaro 91,85 procent. KF Skolresultat åk 3 som deltagit i alla delprov och som har klarat alla delprov i svenska, svenska som andraspråk och matematik (%) 65% 73% 78% Det finns inte någon intern statistik att tillgå. Denna indikatorn redovisas när den officiella statistiken kommer från SCB under hösten. KF Elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen, lägeskommun (%) 84,7% 76,1% 84,0% Uppfattningen om möjlighet till kompetensutveckling var enligt årets medarbetsundersökning 3,7 för kommunen som helhet. KF Närvaro i gymnasieskolan (%) 86,1% 87,2% 88,1% Resultatet avser samtliga program och skolformer på DLG och avser kalenderåret 2017/2018. Resultat samtliga elever: 86,5%, resultat kvinnor: 86,7 % och resultat män: 86,4 %. Framgångsfaktor: Gränsöverskridande samverkan I kommunen ska vi vara öppna för och utveckla samverkan, samarbete och samgående. Det ska ske inom fler områden med fler partners, såväl internt som externt, lokalt som globalt. För att vara drivande i samhällsutvecklingen krävs det att vi har kunskap och förståelse för samspelet mellan olika

10 Sidan 10 av 12 lokala, nationella och internationella processer. Samverkan ger ökad förståelse för andra och nya erfarenheter. Kommunens roll förändras och samverkan sker med fler aktörer från olika delar av samhället, till exempel ideell sektor, privata företag och genom ökad delaktighet från medborgare, kunder/brukare. Samverkan kan också vara ett sätt att hitta resurseffektiva lösningar för uppgifter som kommunen inte själv har resurser att klara. Nämndens bidrag till gränsöverskridande samverkan Räddningsnämnden kommer aktivt arbeta för att räddningstjänsterna i Skaraborg och Västra Götaland samverkar mer. RäddsamVG är en ny sammanslutning mellan räddningstjänsterna i Västra Götaland. Samarbetet där kommer medföra bland annat bättre utbildningsverksamhet och samverka vid större insatser. Ekonomi Drift Utfall januari till augusti, per period Utfall januari till augusti, ackumulerat

11 Sidan 11 av 12 Prognos för helår 2018, drift Belopp i tkr Verksamhet Bokförd nettokostnad till och med augusti 2017 Bokförd nettokostnad till och med augusti 2018 Budget nettokostnad helår 2018 Prognos nettokostnad helår 2018 Avvikelse mellan budget 2018 och prognos 2018 Räddningstjänsten Säkerhetssamordningen Summa Sammanfattning drift Räddningstjänsten har från och med 27/8 en delvis ny organisation. Förstärkningar har skett såväl på förebyggande enheten som på den operativa enheten. Hittills följer allt budget sånär som på den varma sommaren. Sommaren har inneburit en hel del påfrestningar på organisationen Bland annat har räddningstjänsten bidragit med personal till bränderna i Dalarna och Dalsland. Vidare härjade en eller flera pyromaner i Vedumstrakten i slutet av juli vilket medförde betydligt fler insatser och betydligt fler insatt personal än budgeterat. Därav det redovisade underskottet. Investeringar Utfall januari till augusti, per period

12 Sidan 12 av 12 Utfall januari till augusti, ackumulerat Prognos för helår 2018, investeringar Belopp i tkr Verksamhet/Objekt Budget 2018 Bokförda investeringsutgifter till och med augusti 2018 Innevarande år Prognos investeringsutgift helår 2018 Avvikelse Bedömning mellan ombudgetering till 2019 budget och prognos 2018 Total objektsbudget Prognos om det är ett flerårigt projekt Prognos total inv.utgift för objektet Avvikelse Prognos för mellan total färdigställandeår objektsbudget om annat än 2018 och prognos för total inv.utgift Nämnd till förfogande Larmcentral BAS Tankbil Övningsfält Summa Sammanfattning investeringar Ytterligare en BAS 5 behövs för närvarande inte i organisationen. Det finns en plan för hur övningsfältet skall utföras och var det skall byggas. Kostnaden budgeteras till tkr och fältet kommer att finnas på plats 2020.