budgetunderlag sbu statens beredning för medicinsk och social utvärdering foto: david zandén/scandinav

Transkript

1 budgetunderlag foto: david zandén/scandinav s b u g r a n s k a r a k t u e l l o c h v ä l g j o r d f o r s k n i n g v i t a r r e d a p å v i l k e n e f f e k t o l i k a i n s a t s e r h a r, o m d e t f i n n s n å g r a r i s k e r e l l e r e t i s k a p r o b l e m o c h v a d s o m g ö r m e s t n y t t a f ö r p e n g a r n a i n o m o m r å d e n a h ä l s o - o c h s j u k v å r d, t a n d v å r d, s o c i a l t j ä n s t, f u n k t i o n s t i l l s t å n d - o c h f u n k t i o n s h i n d e r s a m t a r b e t s m i l j ö. sbu statens beredning för medicinsk och social utvärdering

2 Innehåll 1. Beslut Finansieringsöversikt Hemställan... 5 Socialtjänsten samt funktionstillstånd- och funktionshinderområdet... 5 Digitalisering... 6 Klient-, brukar- och närståendeperspektiv... 6 Underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer... 7 Utveckling av upplysningstjänsten och kommentarer av internationella översikter... 7 Utveckling av Health Technology Assessment-nätverket Anläggningstillgångar Övriga villkor Låneram Räntekontokredit Anslagskredit och anslagssparande Övrigt Regler som styr verksamheten Lokalförsörjning BUDGETUNDERLAG FÖR SBU

3 BUDGETUNDERLAG FÖR SBU

4 1. Beslut Datum för beslut Beslutsserie GD-beslut Nummer Nr 14/2018 Dnr SBU 2018/86 I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (kapitel 9) lämnar Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) budgetunderlag för räkenskapsåren Budgetunderlaget omfattar anslag enligt regleringsbrev, inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Budgetunderlaget omfattar även avgifter och övriga intäkter, anläggningstillgångar samt behov av låneram och krediter. SBU:s verksamhet och ekonomiska förutsättningar beskrivs i vår årsredovisning. Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Susanna Axelsson. I den slutliga handläggningen har avdelningscheferna Anna Björklöf, Karin Coster, Debora Egenvall, Charlotte Hall, Jan Liliemark, Sofia Tranæus, Pernilla Östlund, ekonomichef Mikael Sparrings och GD-sekreterare Elin Lundstedt deltagit. Jörgen Hellberg har varit föredragande. Susanna Axelsson Generaldirektör Jörgen Hellberg BUDGETUNDERLAG FÖR SBU

5 2. Finansieringsöversikt SBU föreslår följande finansiering för åren i 2018 års prisnivå. Tabell 1 Förslag till finansiering i 2018 års prisnivå (tkr) Anslag Utfall Prognos Beräkning Beräkning Beräkning Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (Ramanslag) Varav Socialtjänsten samt funktionstillstånd- och funktionshinderområdet - Digitalisering Klient-, brukar- och närståendeperspektiv Utveckling av upplysningstjänsten och kommentarer av internationella översikter Underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer (anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa) Utveckling av Health Technology Assessment-nätverket (anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 18 God vård och folkhälsa) Stöd för kunskapsutveckling för verksamhet inom Socialtjänstlagen (anslag 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagspost 5 Övriga utvecklingsmedel) Kartlägga kunskapsluckor m.m. vid psykisk ohälsa och psykiatrisk problematik (anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagspost 3) Ta fram systematiska kunskapsöversikter inom rättspsykiatrin (anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagspost 3) Kartläggning kunskapsläget avseende styrmodellen värdebaserad vård (anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 18 God vård och folkhälsa) Avgiftsintäkter som disponeras Rapportförsäljning m.m Övriga intäkter som disponeras Övrigt (finansiella intäkter, 4 Avg.F. m.m.) Summa BUDGETUNDERLAG FÖR SBU

6 3. Hemställan Varje möte med en brukare eller klient ska vara grundat på bästa möjliga kunskap. SBU har det samlade ansvaret för oberoende systematiska kunskapsöversikter inom hälso- och sjukvården, tandvården, socialtjänsten och funktionstillstånd- och funktionshinderområdet. SBU har specialister med vetenskaplig spetskompetens och lång erfarenhet av den mest tillförlitliga metodiken. SBU kartlägger och sammanställer vetenskaplig kunskap inklusive fullständiga utvärderingar som innehåller alla delar; effekt, etik och ekonomi. SBU:s rapporter ger goda förutsättningar för att hjälpa till att hushålla med de gemensamma resurserna så att de räcker till en god, säker och jämlik hälso- och sjukvård, tandvård och social omsorg. Socialtjänsten samt funktionstillstånd- och funktionshinderområdet Från och med juli 2015 utvidgades SBU:s uppdrag till att även omfatta den verksamhet som bedrivs med stöd av Socialtjänstlag (2001:453) och Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Sedan dessa har SBU gjort ett mycket omfattande arbete för att etablera myndigheten som ett viktigt kunskapsstöd för dessa nya områden. Mot bakgrund av detta, samt SBU:s trettio år långa erfarenhet av att ta fram relevanta och användbara kunskapsunderlag inom hälso- och sjukvården och tandvården, ser SBU att det finns goda förutsättningar att stärka och bredda myndighetens verksamhet i enlighet med aktuella behovsanalyser, till exempel Socialstyrelsens rapport Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning. Lägesrapport Utöver att bättre svara upp mot behoven inom dagens inriktning mot hälsovård, sjukvård och social omsorg bör SBU även kunna ta fram vetenskapliga kunskapssammanställningar inom delar av området ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, exempelvis: Sammanställa kunskap om samband, effekter samt upplevelser och erfarenheter avseende insatsen personlig assistans med avseende på jämlikhet i levnadsvillkor, full delaktighet i samhället samt förutsättningar för självständighet och självbestämmande för personer med funktionsnedsättning. Etiskt perspektiv samt kostnadseffektivitet, jämställdhet och barnrättsperspektivet beaktas särskilt. Sammanställa kunskap om samband, effekter samt upplevelser och erfarenheter avseende insatsen boende med avseende på jämlikhet i levnadsvillkor, full delaktighet i samhället samt förutsättningar för självständighet och självbestämmande för personer med funktionsnedsättning. Etiskt perspektiv samt kostnadseffektivitet, jämställdhet och barnrättsperspektivet beaktas särskilt. Även arbetsuppgifter som berör utbildning och forskning kan bli aktuella. Arbetet med utvärderingar och utbildningsinsatser inom den sociala omsorgen behöver bedrivas uthålligt och systematiskt. Bedömningen är att det långsiktiga tillkommande resursbehovet för området överstiger tkr per år. För de kommande tre åren uppskattas resursbehovet till tkr per år. Varav tkr avser förvaltningsanslaget och tkr avser en förlängning av arbetet med Stöd för kunskapsutveckling för verksamhet inom Socialtjänstlagen (anslag 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagspost 5 Övriga utvecklingsmedel) BUDGETUNDERLAG FÖR SBU

7 Digitalisering SBU arbetar med att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Genom digitaliseringen kan vi både effektivisera vår utvärderingsmetod och nå ut bredare med våra resultat. Dessutom ser vi fördelar med att myndigheten arbetar inom olika digitala utvecklingsområden eftersom det även lyfter kompetensen och medvetenheten kring framtida möjligheter att förbättra utvärderingsarbetet, något som i slutändan kommer till nytta inom hälso- och sjukvård och inom socialtjänstens alla områden. Ett gott exempel på digital utveckling är samarbetet inom Rådet för statlig styrning med kunskap. I projektets operativa grupp samverkar SBU bland annat med Socialstyrelsen och ehälsomyndigheten för att hitta nya digitala arbetssätt i samarbete med primärvården. Projektet har gett en rad lärdomar om hur primärvården bäst kan få nytta av myndigheternas kunskapsstöd och de prototyper som projektet tagit fram behöver vidareutvecklas. På SBU har vi sedan några år ett internationellt utvecklingsarbete för att snabbt identifiera relevanta studier digitalt. Vi ser att det finns fler möjligheter att utveckla digitala arbetssätt i flera delar av vår utvärderingsprocess, till exempel digitala jävsblanketter och utveckling av digitala granskningsmallar. En stor fördel vi ser med digitaliserade processer är att bättre utvärdera vårt eget arbete, som till exempel att mäta genomslag av våra resultat inom vården och socialtjänstens verksamhetsområden. Ett exempel på nytta av digitalisering är vår databas med kunskapsluckor 1 där vi idag tar fram analyser av var det saknas forskning. Kunskap som i sin tur kan styra forskningsmedel mot viktiga, obeforskade områden. För de kommande tre åren uppskattas resursbehovet till ytterligare tkr per år. Klient-, brukar- och närståendeperspektiv SBU har goda erfarenheter av att klient - och brukarföreträdare deltar i utformningen av kunskapsstöd. Myndigheten har som målsättning att stärka klienters och brukares inflytande på satsningar inom framtida kunskapsstöd samt forskning inom hälso- och sjukvården, tandvården, socialtjänsten samt funktionstillstånd- och funktionshinderområdet. Exempelvis har ett 30-tal olika anhörig- och brukarorganisationer varit delaktiga i SBU:s projekt under de senaste åren. SBU har även nyligen lett ett projekt för ökad myndighetsgemensam brukarsamverkan under Rådet för styrning med kunskap. SBU:s modell för samverkan med brukare är mycket uppmärksammad internationellt. Ett område med tydligt klient och brukarperspektiv är myndighetens arbete med att identifiera vetenskapliga kunskapsluckor. Det innebär kunskap om otillräckligt utvärderade metoder och insatser i hälso- och sjukvården, tandvården och den sociala omsorgen. Inom ramen för detta arbete finns en stor efterfrågan på ökad samverkan genom att exempelvis involvera klienter och brukare i att ta fram viktiga utfall, låta klienter och brukare vara med att föreslå angelägna områden för forskningssatsningar och att vetenskapliga publikationer sammanfattas i klarspråksformat. Ett viktigt verktyg för att öka inflytandet är medverkan vid prioritering av kunskapsluckor. Några exempel på sådan samverkan är inom områdena diagnostik, prevention och behandling av förlossningsskador hos kvinnor samt behandlingsmetoder vid ADHD. 1 BUDGETUNDERLAG FÖR SBU

8 Bedömningen är att SBU behöver ytterligare tkr per år för att i större utsträckning kunna möjliggöra för företrädare att delta i utformningen av både kunskapsstöd och prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor. Det krävs en (1) årsarbetskraft för att samordna och långsiktigt utveckla denna del av SBU:s verksamhet. Underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer SBU har i uppgift att ta fram vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer. De underlag som SBU utarbetar är omfattande; via en litteratursökning identifieras internationell forskning som sedan relevans- och kvalitetsbedöms av sakkunniga inom området. Tillstånd och åtgärder för områden som tas upp i riktlinjerna belyses i en evidensgraderad sammanställning av forskningsläget. I SBU:s plan för de kommande åren finns arbete med underlag till stöd för Socialstyrelsens uppdatering av två omfattande områden; rörelseorganens sjukdomar och nationella riktlinjer för vuxentandvård. Socialstyrelsen har ännu inte aviserat behov av underlag för ytterligare områden, men SBU:s bedömning är att fler områden tillkommer under treårsperioden. Den resursförstärkning som SBU erhöll för år 2017 och 2018 har möjliggjort ett effektivare arbete med förstärkt styrning, kvalitet och samarbete vad gäller underlagen till riktlinjerna. En grundläggande förutsättning för att tillmötesgå Socialstyrelsens önskemål om kunskapsunderlag är resurser på minst samma nivå som under 2017, det vill säga tkr per år. Utveckling av upplysningstjänsten och kommentarer av internationella översikter SBU:s upplysningstjänst för vården startade 2008 och har publicerat närmare 500 svar på specifika frågor från beslutsfattare och professionella i vård och socialtjänst. På senare tid har det blivit allt tydligare att det finns behov av fler och olika typer av snabba utredningar från SBU. SBU behöver därför successivt under en treårsperiod bygga ut upplysningstjänsten resursmässigt för att möta behovet. Det handlar både om en ökad efterfrågan, numera också från socialtjänsten samt funktionstillstånd- och funktionshinderområdet, men också behov av noggrannare kvalitetsgranskning för att ge större tyngd åt och användbarhet av underlagen. SBU Kommenterar, som tillgängliggör andra organisationers rapporter och systematiska översikter, är ett mycket kostnadseffektivt sätt att förse vården och socialtjänsten med kunskapsbaserade beslutsunderlag. Detta ligger väl i linje med internationellt vedertagna arbetssätt generellt sett och mer specifikt inom ramen för pågående och planerade samarbeten inom Europa (reglering av HTA inom EU) allt för att undvika dubbelarbete och inte göra om det arbete som någon annan redan har gjort. SBU behöver därför öka sin produktion av kommentarer för att utnyttja det allt större flödet av högkvalitativa internationella rapporter så att kunskapen tillgängliggörs och förbättrar möjligheterna att erbjuda högkvalitativ, evidensbaserad, kostnadseffektiv, säker och jämlik vård och omsorg. Bedömningen är att SBU behöver ytterligare tkr per år för SBU:s upplysningstjänst och SBU Kommenterar. Utveckling av Health Technology Assessment-nätverket HTA är ett internationellt begrepp som står för Health Technology Assessment och betyder utvärdering av metoder inom hälso- och sjukvården. HTA-nätverket har funnits sedan 2007 och har sedan 2013 årligen fått särskilt regeringsanslag för att stärkas. HTA-nätverket har från och med hösten 2017, ledamöter från alla Sveriges regioner och landsting, inte bara från dem med egen HTA-verksamhet. Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och BUDGETUNDERLAG FÖR SBU

9 Sveriges kommuner och landsting är också representerade i nätverket. Inom ramen för regeringsuppdraget har, förutom ansvaret för HTA-nätverket, SBU erbjudit metodutbildning om HTA, bland annat systematisk litteratursökning, kvalitetsgranskning av hälsoekonomiska studier och etisk analys med stöd av den etiska vägledningen som SBU tagit fram. I flera regionala HTA-projekt har SBU meddelat metodstöd i form av till exempel kvalitetsgranskning av studier, nätverksmetaanalyser och evidensgradering. De senaste åren har vi även tagit fram flera SBU-rapporter i samverkan med en eller flera regionala HTAenheter. Det senaste exemplet är rapporten SBU Kommenterar: Intraoperativ strålbehandling med Intrabeam som tilläggsbehandling vid bröstcancer som utarbetats tillsammans med Metodrådet i sydöstra sjukvårdsregionen och CAMTÖ (HTA-enheten i region Örebro län). Ytterligare en viktig del av uppdraget har varit att åka ut i landet och undervisa om HTA, personal från SBU har till exempel varit i Västernorrland, Dalarna och Skåne. För att fortsätta detta viktiga arbete, särskilt i ljuset av etablerandet av den sammanhållna strukturen för kunskapsstyrning (programområdesstrukturen) i regioner och landsting, föreslår SBU en återgång till 2017 års nivå om tkr per år. BUDGETUNDERLAG FÖR SBU

10 4. Anläggningstillgångar I tabellen nedan anges SBU:s totala lånebehov. Tabell 2 SBU:s verksamhetsinvesteringar (tkr) Utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. Beräkn. Immateriella investeringar Materiella investeringar Maskiner, inventarier och installationer Summa verksamhetsinvesteringar Finansiering Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 kapitalförsörjningsförordningen) Summa finansiering Tabell 3 Låneram och räntor för SBU:s verksamhetinvesteringar (tkr) Utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. Beräkn. IB lån i Riksgäldskontoret Nyupplåning (+) Amorteringar (-) UB lån i Riksgäldskontoret Beslutad/Föreslagen låneram Ränteutgifter Finansiering av räntor och amorteringar Ramanslag BUDGETUNDERLAG FÖR SBU

11 5. Övriga villkor Låneram SBU låneram uppgår till tkr. SBU föreslår att låneramen förblir tkr under perioden. Räntekontokredit SBU:s räntekontokredit är tkr. Volymen i verksamheten har ökat något och SBU föreslår att räntekontokrediten sätts till tkr för perioden. Anslagskredit och anslagssparande SBU har en anslagskredit på 3 procent på ramanslaget. SBU föreslår att befintliga finansiella villkor för ramanslaget fortsätter att gälla för perioden När det gäller medlen via anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa avseende uppdragen 1. Underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer och 2. Utveckling av Health Technology Assessment-nätverket Föreslår SBU en anslagskredit om 3 procent. Vi anser i båda fallen att detta ger bättre möjlighet till planering och utnyttjande av de medel vi har till vårt förfogande. BUDGETUNDERLAG FÖR SBU

12 6. Övrigt Regler som styr verksamheten Enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheterna i samband med budgetunderlaget pröva ändamålsenligheten i de regler som styr verksamheten. I nuläget ser inte SBU behov av några författningsändringar för att kunna genomföra planerad verksamhet under den aktuella tidsperioden. Lokalförsörjning Enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheterna i budgetunderlaget lämna uppgifter om förväntade större förändringar i sitt behov av lokaler. Uppgifterna ska omfatta de tre närmast följande räkenskapsåren. I nuläget ser inte SBU behov av några större förändringar i behovet av lokaler. SBU är lokaliserad till S:t Eriksgatan 117. Under 2017 utökades den hyrda ytan med 302 kvadratmeter för att bättre svara mot verksamhetens behov av ändamålsenliga lokaler. Under 2018 ska hyresvärden genomföra en efterlängtad tillgänglighetsanpassning av entrén. Hyreskontrakten gäller till och med med rätt till förlängning med 3 år. BUDGETUNDERLAG FÖR SBU