.16 NKK Årsredovisning Norrköpings Kappsimningsklubb Simning med fart NKK såklart!!!
NKK Årsredovisning 2016 2 Innehåll 3 Dagordning 4 Ordföranden har ordet 6 Managern har ordet 8 Kursverksamheten 9 Tävlingsverksamheten 11 NKK Masters 12 NKK:s styrelse 2016 13 Ekonomisk rapport 14 Ekonomisk redovisning 16 Noter 20 Revisionsberättelse 21 Budget 23 Klubbmästare 2016 Pricken över i:et på vårt egna arrangemang av ute-sm blev Stefan Stojmenovics guld på 50 ryggsim.
NKK Årsredovisning 2016 3 Dagordning Vid Norrköpings Kappsimningsklubbs årsmöte den 20 mars 2017 1. Mötets öppnande. 2. Mötets stadgeenliga utlysande. 3. Godkännande av dagordningen. 4. Val av ordförande för mötet. 5. Val av sekreterare för mötet. 6. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare för mötet. 7a. Styrelsens redovisning för verksamhetsåret 2016. (Sid 4-12) 7b. Styrelsens förvaltningsberättelse, för räkenskapsåret 2016. (Sid 13-22) 8. Revisorernas berättelse. 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. Fastställande av resultat och balansräkning. Disposition av resultatet enligt förslag i årsredovisningen. 10. Fastställande av medlemsavgifter för år 2018. 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande verksamhets-/räkenskapsår. 12. Val av ordförande för 2017. 13. Val av 3 styrelseledamöter för en tid av 2 år. 14. Val av 2 suppleanter för en tid av 1 år. 15. Val av 2 revisorer och 2 revisor suppleanter för 2017. 16. Val av valberedning för 2017. 17. Inkomna motioner och förslag. 18. Val av Bästa kamrat för 2016. 19. Prisutdelningar: Bästa kamrat Göte Nilzéns minne SSF-utmärkelser Stipendium ungdomsledare 20. Övriga frågor. 21. Årsmötets avslutande.
NKK Årsredovisning 2016 4 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Det finns en årstid för att så och det finns en årstid för att skörda. Citat Nisargadatta-Maharaj 2016. En återblick av NKK:s verksamhet 2016 återspeglas i ovan citat där SM/JSM och SM Veckan i Norrköping blev ett arrangemang av världsklass och pricken över i för klubben. Vi ser att simverksamheten utvecklas på flera plan och att vi har ett bra tryck underifrån med nya talanger och medlemmar som är med och utvecklar NKK för framtiden. Vägen till framgång har varit hårt arbete och engagemang på högsta nivå vi tackar simmare, ledare, föräldrar och inte minst publik och sponsorer som gjort det möjligt! Allt går inte enligt plan A men vi får inte glömma att det finns 27 bokstäver till i alfabetet Under 2017 kommer bl.a. Babysimmet ha en hög prioritet för vår framtida tillväxt och utveckling, ny simhall där vi kan utveckla ett bredare koncept med våra erfarenheter. 2016 har varit ett lärorikt år och vi tar med alla erfarenheter och går in i 2017 med hög motivation och ambitionen att utveckla NKK till en simidrottsförening av världsklass! Kursverksamheten. Simkunnigheten fortsätter att öka och NKK utvecklar/anpassar sig efter marknadens behov med nya kurser och ett helhetskoncept. Vi har kompetensen, erfarenheten och drivet. Vi har däremot inte optimala förutsättningar vad gäller bassängutrymme, för att tillgodose kommunens invånares önskan och behov! Vi har ett enormt tryck underifrån i kursverksamheten och positivt att vi har kunnat dra igång verksamheten i Råssla med Johanna Bertel igen. Beklagligt att vi inte har möjlighet att tillgodose alla våra medlemmar som vill fortsätta med simidrott. Vi ser ett tydlig dip i medlemsantalet i åldern 21-25 år och en stark tillväxt i efterfrågan hos 25+. En ny simhall/multi arena är lösningen! 2017 har vi återigen målet, plan B, att få igång babysimmet som är en viktigt ingrediens i vårt långsiktiga arbete för såväl simverksamheten som för ekonomin. Vi tackar Olga för hennes stora engagemang och hennes starka vision! Tävlingsverksamheten. Håkan Hertzman, NKK:s cheftränare, en ikon i simmarsverige, kan återigen lägga ett framgångsrikt år till historien och vi ser flera hungriga talanger på väg att utvecklas under Håkan och hans tränarteams vingar. Vår förhoppning är att Norrköpings Kommun lever upp till sina ord om Norrköping som idrottsstad och ger NKK och föreningslivet i Norrköping förutsättningarna att bedriva en framgångsrik verksamhet för kommunens invånare. Vi bryter redan barriärer och kommer att lyfta NKK till toppen med rätt förutsättningar. Masters gruppen. Imponerande att se utvecklingen av Masters och vår vuxenverksamhet. Det är med spänning vi ser fram mot 2017 med nya grenar som Swimforts.
NKK Årsredovisning 2016 5 run, Öppet Vatten och Triathlon. Tillväxten och utvecklingsmöjligheterna i denna verksamhet är enorma och viktiga för både NKK som förening och för kommunen. Restaurang Sjöjungfrun. Vi tackar hela personalstyrkan för deras arbete. Vi är fullt medvetna om att det inte är lätt att arbeta i motvind med en starkt sviktande kundkrets/besökare till Medley. Vi har förhoppningarna att plan C förbättrar resultaten för 2017. Kansliet. Gratulerar Åsa som nu har ett års erfarenhet som klubbmanager. Hon har gjort ett strålande arbete och har med en stor energi & driv tillsammans med personalen på kansliet skapat en tydligare arbetsplats. Kansliet är navet i NKK och det känns tryggt att ha engagerade och kompetenta medarbetare som driver hjulet framåt tar ansvar och hjälper varandra. Styrelsen. Styrelsen har fortsatt med ett engagerat och tufft arbete. Vi ser fram mot att 2017 få fortsätta med visionen och delmål så att vi i framtiden får skörda: en ny simhall vara största förening i Norrköping ett Norrköping med högsta möjliga simkunnighet ett NKK som tävlingsförening topp 3 i Sverige SM/JSM! Väl mött i framtiden, för det är där vi kommer befinna oss och kom ihåg att förändrade resultat kräver förändrat beteende! Mattias Haag
NKK Årsredovisning 2016 6 MANAGERN HAR ORDET Ytterligare ett fantastiskt genomfört SM/JSM att lägga till handlingarna. Vid årets sporthöjdpunkt i Norrköping, SMveckan, stod NKK som värd för den största sporten och gjorde det med bravur. Under 5 dagar med hårt slit och en proffsig brandingchef i Martin Forhaug ifrån Sportivity, förvandlades Centralbadet till en fantastisk arena där storstjärnor som Sjöström och Alshammar drog fulla hus. Aldrig tidigare har vi haft så mycket publik att vi fått sätta lapp på luckan. Delade känslor förstås eftersom man vill ta in alla som så gärna vill se på fina simningar. Självklart var det inte bara dessa fem dagar innan själva kalaset som var våra förberedelser. Det inledande arbetet som startades redan hösten 2015 togs i början av året vid av SMgeneralen Mats Sjöstrand som gjorde ett fantastiskt arbete och la ner hela sin själ i varje liten detalj. Sammanlagt var vi 152 medhjälpare för att driva runt hela arrangemanget och till detta ytterligare ca 30 talet funktionärer som såg till att det gick rätt till i och runt bassängen. Jag vill passa på att rikta ett stort tack till Bosse Karlsson och Roland Fredriksson för deras återkommande insatser kring funktionärssidan! Självklart var vi oroliga någon månad innan när inte alla funktionärer var tillsatta, jag mer än Mats, men jag kan i efterhand stolt konstatera att det var ett otroligt gäng som fixade ett fantastiskt arrangemang till slut. Och det med ett leende på läpparna mest hela tiden. Vädrets makter var också med oss och det var endast på fredagslunchen som himlen öppnade sig för en kort stund. Som kronan på verket tog våra hemma-simmare totalt 1 SM-guld, 1 SM-brons och ytterligare 6 JSM medaljer. Stefan Stojmenovic var den som tog hem det efterlängtade guldet på 50 rygg efter ett tidigare silver och brons. Den medaljen nominerade honom också till Årets manliga idrottare i Norrköping vilket ska delas ut precis i skrivandets stund. Övriga prestationer kan läsas mer om under resumén från tävlingssimningen. Simförbundet och självaste Staffan Lindeborg berömde klubben med det bästa SM:et någonsin och ett ypperligt arrangemang både före och under tävlingarna. Jag kan bara instämma och jag vill rikta ett stort stort TACK till alla som var med och jobbade, fast personal, cafeteriapersonal, föräldrar, mor- och farföräldrar, simmare, syskon och andra frivilliga. Ni är fantastiska! Medlemsantalet Medlemsantalet har sjunkit något och ligger nu strax över 1.700 st. Den stora massan befinner sig förstås i vår fina kursverksamhet där vi fortsatt erbjuder över 100 olika kurser per vecka för barn mellan 4-20 år. Den största ökningen inom kursverksamheten stod dock våra vuxencrawlare för där kön för en plats ringlar sig lång. Glädjande är också att vi under året fått igång en fin verksamhet i Råssla med Johanna Bertell vid rodret. Medlemsavgifterna har varit 200 kr (juniorer), 300 kr (seniorer) 100 kr (stödjande medlem 65+) samt 1.000 kr för ständig medlem. Åldersfördelningen 2016 var följande: Födda Ålder Kvinna Man Total 2011-2017 0-6 179 191 370 2010-2008 7-9 260 284 544 2007-1997 10-20 223 303 526 1996-1992 21-25 12 8 20 1991-1967 26-50 83 78 161 1966 o ä 51 o ä. 31 54 85 TOTALT 788 918 1.706 Stadium Sports Camp Precis som tidigare år samlades totalt ca 170 simmare för lägerverksamhet under tre härliga sommarveckor. I år bjöd sommaren på fint väder och perfekta träningsförhållanden. Vi lyckas forts.
NKK Årsredovisning 2016 7 att hålla vår höga kvalité tack vare vår erfarna huvudledare i form av Sara Grönlund som gör ett fantastiskt jobb både före och under lägret. Med sig hade hon också ett stort gäng av duktiga ledare fördelat på Lisa Grönlund, Olle Romlin, Jonathan Sühl, Martin Ahlgren, Irena Karapetyan, Sara Wallberg, Alexander Klingspoor, Lovisa Englund m.fl. Olga Kosovskaya är den som ser till att träningen håller hög klass samtidigt som deltagarna får med sig många härliga upplevelser från campen och vänner för livet. Målet för 2017 är att fylla samtliga platser vilket innebär en ökning med ca 15 deltagare. Idrottslyftet Som en del i verksamheten ingår möjligheten att söka statliga medel i form av Idrottslyftspengar för aktiviteter som utvecklar vår verksamhet vidare. Under 2016 har vi haft möjlighet att satsa lite extra på följande projekt. Intensivsimskola för nyanlända/ ensamkommande Simskola för muslimska flickor Sommarsimskolor i sjöar Land- och styrketräning Kansliet 2016 blev ett inkörningsår för den nya organisationen som sattes i slutet av 2015. Erfaren personal, däribland Per-Arne Blomquist som gick i pension efter 37 år i klubben, slutade och ny personal kom in. Flera av oss fick nya arbetsuppgifter men detta till trots så har vi nu vuxit in mer och mer i våra nya roller och vi har idag en personalgrupp med ett stort engagemang och ett delat ansvar för verksamheten vilket gör oss mindre sårbara i framtiden. Fast personal på kansliet är idag Håkan Hertzman (omr. ansvarig tävling) Olga Kosovskaya (omr. ansvarig kursverksamhet) Annica Forslund (omr.ansvarig kansli) Mats Sjöstrand (arrangemangsansvarig) Johanna Bertell (kursverksamheten) och Maria Winberger, (kanslist). Restaurang Sjöjungfrun Vi fortsätter vårt samarbete med Norrköpings Kommun och Vård- och Omsorgsnämnden och riktar ett stort tack till Carina med personal som ordnar och fixar för att alla kunder ska trivas. Strax innan sommaren förstärktes personalstyrkan med Elin Kostiainen som fick en mjukstart med SM-veckan där det breddes ca 300 frallor om dagen?? Elin arbetar 50% och har ett huvudansvar för cafeterian. Hon arbetar tillsammans med Marie Eriksson, Sabina Sabani, Sofia Sindy och Mariam Alturfi. Inför sommaren stärkte vi upp med ytterligare personal genom simmare som sommarjobbade i cafeterian bra kämpat allihop! Tyvärr blev hösten inte riktigt vad vi tänkt oss i försäljningsväg pga byggnationen på den stora parkeringen som gjorde att besökarna minskade drastiskt vilket också syns i resultatet. Himmelstalund Ett stort tack till Olga Kosovskaya som även i år ansvarat för verksamheten på Himpabadet och sett till så att allt fungerar. Vi är glada över vårt samarbete med PEMA som bl.a gör att vi kan erbjuda våra simmare sommarjobb även här. Himpa är en viktig del i vår verksamhet då vi också driver skolsim och simskolor här under några veckor direkt efter skolavslutningen. Himpa är också arenan för all träning på Sportscamp. Den väderstabila sommaren tillsammans med en mer erfaren badvärdsgrupp gav oss fint beröm för arbetet vi utförde. Tack till alla badvärdar och siminstruktörer! Avslutande reflektioner Ett helt år har gått sedan jag tillträdde som ny manager i Norrköpings Kappsimningsklubb. Det har varit mycket att sätta sig in i, många härliga personer att lära känna och mycket nytt att lära tillsammans med personalen. Det har varit som sig bör, både små och stora utmaningar bl.a det lilla projektet SM som vi så här i backspegeln rodde i land med bravur. Jag kan konstatera att vi har en fantastisk verksamhet med en otroligt duktig stab som banar väg för andra att utvecklas. Det är en ynnest att få arbeta med simning som är en så viktig del i våra liv och jag ser ljust på framtiden även om vi fortfarande väntar på besked om en ny simhall. Det blir min mission för 2017! Jag vill avslutningsvis rikta ett varmt tack till Styrelsen, Föräldraföreningen, ledare och instruktörer som gör ett fantastiskt jobb för våra barn och ungdomar. Utan er ingen förening! Åsa Gårdman, Manager
NKK Årsredovisning 2016 8 KURSVERKSAMHETEN 2016 Den här terminen var det ett rekordstort antal deltagare på Examenssim och Tvärsim. Under året har vi som vanligt haft simskolor på alla nivåer. Det som var lite annorlunda den här terminen var öppning av en ny grupp, Hajen 1 10+. Den blev väldigt populär bland barn som fyllt 9 år och som var sugna att lära sig crawla, simma tävlingsryggsim och tävlingsbröstsim. Under förra terminen döptes Hajen 1 10+ om till: Simskola fortsättning 9+ och fick ett lite bredare innehåll. Vi kände ett behov av att se över vårt innehåll på kursen för att bredda vår verksamhet mot äldre barn. Det innebär en två-stegs simskola som inriktar sig mot barn i åldern 9 år och äldre. Steg ett är Simskola nybörjare 9+ och steg två är Simskola fortsättning 9+. Tanken är att efter den avslutande steg två-kursen kan deltagare fortsätta utvecklas i NKK:s äldre grupper som t ex Medley teknik. Där fortsätter vi jobba detaljerat med alla simsätt. Vi har haft ett stort positivt lyft gällande våra hemmatävlingar: Tvärsim, Examenssim och även ÖKM där ett stort antal av våra NKKsimmare, med aktuella kunskaper, deltagit i respektive arrangemang. Under 2016 var det ett rekordstort antal deltagare på Examenssim och Tvärsim. Vi har återigen satsat på att få fler att ta Vattenprovet som är viktig kunskap för alla barn, ungdomar och vuxna! Resultatet blev över förväntan, sammanlagt tog vi 276 VP det här året. Arbetet inför sommaren är i full gång hos alla NKK:s medarbetare. Vi hoppas på ett fortsatt stort intresse för vår ordinarie verksamhet men också ett lyft för simskolor i våra insjöar. Olga Kosovskaya
NKK Årsredovisning 2016 9 TÄVLINGSVERKSAMHETEN 2016 NKK blev 12:e bästa SM klubb och 7:e bästa Juniorklubb bland de ca 90 klubbar som deltog. Arrangemanget höll, som vanligt, världsklass. Efter succéåret 2015, hade vi väldigt mycket att leva upp till. Även om 2016 inte blev lika bra, så tycker jag att vi höll ihop det bra. En del simmare försvann under hösten, vilket gjorde att vi inte hamnade lika högt i klubbstriderna på mästerskapen som året innan. Ute-SM/JSM Äntligen SM Guld till Stefan Stojmenovic. Pricken över i:et på vårt egna arrangemang av ute-sm blev Stefan Stojmenovics guld på 50 ryggsim. Han hade redan simmat hem silver och brons vid tidigare tillfällen, så guldet var verkligen efterlängtat, både för klubben och för Stefan. Stefan har nu gått den långa tuffa resan från drösvis med SUM-SIM guld, till flera JSM guld och nu ett senior-sm guld. Det var fler som simmade fantastiskt bra under denna vecka. Alexander Frost tog SM brons på 50 fjärilsim (hans första medalj i 50m bassäng). På JSM, som avgjordes samtidigt försvarade Alexander sina båda guld från föregående år, då han vann 50 frisim och 50 fjärilsim. Klubben fick också fyra bronsmedaljer på JSM genom Rebecca Diaz Nilsson (200 fjärilsim), Marcus Forsgren (100 bröstsim) och Hampus Lovinge (200 fjäril och 200 rygg). NKK blev 12:e bästa SM klubb och 7:e bästa Juniorklubb bland de ca 90 klubbar som deltog. Arrangemanget höll, som vanligt, världsklass. Inne-SM/JSM Killarna försvarade SM medaljen i lag I frånvaro av Stefan Stojmenovic (kvar i USA) och Alexander Frost (slutat simma) tog vi en medalj på inne-sm i Stockholm. Det var killarnas lag på 4x50 medley. Förra årets silvermedalj blev nu en bronsmedalj. Starkt gjort då vi tappat vårt starkaste kort från 2015. I laget simmade Hampus Lovinge, Anton Jansson, Mikael Wåhlin och Marcus Forsgren. Desto fler medaljer blev det på JSM. 2 guld, ett silver och 5 brons där Hugo Rydberg tog guld på 100 medley, tätt följd av klubbkompisen Marcus Forsgren som alltså tog silver. Att vi är starka på sprint och medley visade killarna när de vann 4x50 medley. Här simmade Hampus Lovinge, Marcus Forsgren, Oscar Sjöblad och Hugo Rydberg. Därmed försvarade vi fjolårets guld och var, liksom ifjol, strax över det Svenska juniorrekordet. Bronsen togs av Hampus Lovinge (50 rygg och 100 fjärilsim), Marcus Forsgren (50 bröstsim) samt 4x100 medley och 4x100 frisim, där samma killar som i medleylaget simmade. I klubbstriden slutade NKK som 14:e respektive 4:e bästa klubb på SM respektive JSM. Ute SUM-SIM Sara Wallberg tog guld nr. 12 och 13. Sara Wallberg avslutade sin SUM-SIM karriär med att vinna 100 och 200 bröstsim. Vi får backa minst 20 år för att hitta motsvarade bedrift av en NKK:are (David Gustavson). Max Engström ville inte vara sämre, utan simmade även han hem 2 guld på 100 och 200 ryggsim. Här hade vi lite sämre bredd än tidigare år och NKK slutade på en 22:a plats i klubbstriden. forts.
NKK Årsredovisning 2016 10 TÄVLINGSVERKSAMHETEN 2016 Inne SUM-SIM Erik Lundström Silkes genombrott. Längtan efter en medalj var stor, då vi på de första fyra passen blivit utan. Eric slog till med en kanontid på 100 fjärilsim och slutade som tredje man i mål. Bakom Eric lyckades Ella Lindroth och Klara Eriksson bäst placeringsmässigt. Med en liten trupp på sex simmare var det svårt att hävda sig i klubbstriden. 33:e plats blev det denna gång. Hugo Rydberg blev landslagsman Hugo Rydberg kvalade in till sommarens Europa Mästerskap för juniorer. Tävlingen avgjordes i Ungern samtidigt som vårt eget SM/JSM. Hugo simmade fantastiskt bra och toppresultatet individuellt var hans 23,37 på 50 frisim, en tid som hade räckt till guld på vårt eget JSM! I laget på 4x100 frisim simmade han sin sträcka på mycket fina 50,56. Distriktsmästare Följande NKK:are blev Distrikts-mästare: Anton Jansson 1 guld, Rebecca Diaz Nilsson 1, Hampus Lovinge 4, Sara Wallberg 2, Max Engström 2, Hugo Rydberg 1, Mikael Wåhlin 2 När Svenska simförbundet summerar hela årets mästerskap, så visar det sig att NKK är 12:e bästa simförening i Sverige. Tränarkåren Tränarkåren har under året bestått av undertecknad, Mats Sjöstrand, Jonathan Sühl, Hanna Klipic, Anders Bjärnefjäll, Olga Kosovskaya, Martin Ahlgren. På våren hade vi även Mikael Wåhlin och under hösten fick vi in gamle storsimmaren, Per Nylin. Pelle hjälper oss med styrketräning och teknikträning. Tack för ert fina jobb och engagemang. Håkan Hertzman, Chefstränare
NKK Årsredovisning 2016 11 NKK MASTERS 2016 I sommar ska vi simma Öppet Vatten, träna Triathlon & tävla i Swimrun. Allt detta är för att utveckla & utmana oss själva. Träningsläger, Mallorca 2015 Det här året var ett lugnt och stabilt år för Masters. Den största förändringen som har skett är att gruppen har växt. Mastersgruppen utökade med åtta nya medlemmar. Detta är en positiv utveckling som bidrar till både en större tävlingstrupp till Masters SM och ett bredare träningsumgänge. Under sommarens SM har flera Masterssimmare provat Masters Öppet Vatten och resultatet blev strålande. Det bidrog till att gruppen bestämde sig för att testa andra tränings- och tävlingsformer än i enbart bassäng. I sommar ska vi simma Öppet Vatten, träna Triathlon och tävla i Swimrun. Allt detta är för att utveckla och utmana oss själva Just nu ligger fokuset på Masters SM i Eskilstuna. En ny simhall ska prövas av 16 tappra Masters och Premasters simmare. Olga Kosovskaya
NKK Årsredovisning 2016 12 Styrelsen 2016 Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Revisor Revisor Revisorssuppleant Revisorssuppleant Valberedning Valberedning Mattias Haag Anders Wallberg Roland Fredriksson Kjell Brolin Jan Andersson Magda Sundbrandt Malm Gunnel Johnsson Carina Frost* Ulrica Engström Fredrik Holgersson Anne Gewerths Nils Ringborg Ann-Marie Sandell Patrik Rydberg Katarina Sanderup Nyman Under 2016 har vi genomfört 13 st styrelsemöten. * Carina Frost avgick ur styrelsen den 2016.06.03
NKK Årsredovisning 2016 13 EKONOMISK RAPPORT FÖR 2016 SM hjälpte oss en bit på vägen. NKK Resultatet för 2016 blev glädjande nog bättre än budgeterat, men vi slutar ändå på ett minusresultat på -282 000 kr. Större arrangemang såsom SM är som alltid en viktig del i vår ekonomi sett över tid men i år blev det alltså minus trots detta stora arrangemang. Vi har dock lyckats bra med att dra igång fler simprojekt men tyvärr har vi fortfarande inget babysim att erbjuda våra kunder. Detta är fortsatt ett prioritetsärende för 2017 ihop med mer vattenyta. Vår nya organisation med satsning på fast personal har satt sig och arbetet med att effektivisera och öka vår verksamhet är nu i full gång. Glädjande är att vi nu bl.a har en mycket fin och välfungerande verksamhet i Råssla. Sjöjungfrun Målet med att vända de negativa siffrorna för Sjöjungfrun från 2015 har tyvärr inte lyckats infria under 2016. Den totala försäljningen för året blev totalt 185 000 sek lägre än föregående år vilket medför ett totalt underskott för året på -133 740 kr. Detta pga för låg försäljning ihop med för höga personalkostnader. Vi är självklart starkt beroende av att det kommer besökare till Centralbadet vilka brottas med sjunkande besöksstatistik pga hög konkurrens bland gym i Norrköping. Under andra halvan av året fanns det dessutom ingen parkering vilket gjorde förutsättningar än sämre. Flera åtgärder har gjorts för att försöka locka fler kunder till cafeterian, bl.a ökad marknadsföring på sociala medier, gemensamma aktiviteter med Medley samt återinförande av simmar-föräldrar i cafét för att dra ner på kostnader. Budget 2017 Målet för 2017 är att vända två minusår till ett + minus 0 resultat. Vi behöver öka våra intäkter med mer verksamhet men lider som alla vet av för lite vattenyta för att kunna utöka på det sätt vi vill. Vi har ett antal föräldrar som jobbar mycket i föreningen med ideella timmar. Fortsatt så är det tyvärr flera som inte gör de timmar som vi så väl behöver för att kunna erbjuda våra ungdomar det vi vill. Detta måste förändras under 2017. En ökning av kursverksamheten och fler sponsorer ihop med hög kostnadskontroll ger en budget på ca -10 000 sek för 2017. Det ekonomiska driftresultatet för 2012-2016 är i plus 120 000 sek, samt med det finansiella resultatet, ett totalt överskott på ca 650 000 sek. Åsa Gårdman, Manager
NKK Årsredovisning 2016 14 Ekonomisk redovisning 2016 Resultaträkning RESULTATRÄKNING NOT 2016 2015 INTÄKTER Nettoomsättning 1 7 915 162 6 439 702 Offentligrättsliga bidrag 2 1 927 579 1 758 243 Övriga föreningsintäkter 566 874 519 232 Summa intäkter 10 409 614 8 717 177 KOSTNADER Föreningskostnader 3 3 473 452 2 328 222 Övriga externa kostnader 1 642 864 1 804 885 Personalkostnader 4 5 687 568 4 882 921 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar 79 237 50 597 Övriga kostnader 0 19 082 Summa kostnader 10 883 121 9 085 707 Verksamhetens resultat 473 507 368 532 Resultat från finansiella investeringar Resultat från värdepapper 5 442 139 308 Ränteintäkter 76 970 94 348 Räntekostnader 0 0 77 411 44 960 Resultat efter finansiella poster 396 096 413 491 Bokslutsdispostioner 0 0 Årets skattekostnad Årets resultat 396 096 413 491
NKK Årsredovisning 2016 15 Balansränkning BALANSRÄKNING NOT 2016 2015 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Kontor 6 212 545 225 492 Pågående nybyggnation 0 Inventarier 7 60 572 66 462 Buss 8 41 600 78 000 S:a Materiella anläggningstillgångar 314 717 369 954 Finansiella anläggningstillgångar Aktier och värdepapper 9 7 873 787 8 312 040 S:a Finansiella anläggningstillgångar 7 873 787 8 312 040 Summa anläggningstillgångar 8 188 504 8 681 994 Omsättningstillgångar Varulager m.m Varulager 178 550 151 407 S:a Varulager m.m 178 550 151 407 Fordringar Kundfordringar 101 575 81 234 Övriga fordringar 577 299 611 658 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 166 890 186 272 S:a Fordringar 845 764 879 164 Kassa och bank 896 425 969 633 Summa omsättningstillgångar 1 920 739 2 000 204 SUMMA TILLGÅNGAR 10 109 244 10 682 198 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Balanserat kapital 4 783 416 5 196 907 Årets resultat 396 096 413 491 S:a Eget kapital 4 387 320 4 783 416 Avsättningar Utvecklings och stipendiefond 3 162 692 3 226 612 Hagbergs stipendiefond 59 807 61 237 Ungdomskommitté 23 589 27 824 Stipendium ES 5 000 5 000 Östgötafonden 17 077 27 583 Jubileumsfond 35 000 35 000 Överavskrivningar 166 688 147 268 S:a Avsättningar 3 469 852 3 530 523 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 205 821 183 558 Övriga kortfristiga skulder 203 160 218 442 Skuld Föräldraföreningen 7 472 5 543 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 1 835 620 1 960 716 S:a Kortfristiga skulder 2 252 073 2 368 259 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 10 109 244 10 682 198
NKK Årsredovisning 2016 16 Noter REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats enligt bokföringslagen / årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år. FORDRINGAR Fordringar har upptagits till de belopp var med de beräknas inflyta. VARULAGER M.M. Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde. Avskrivningar görs med följande procentsatser: 2016 2015 Materiella anläggningstillgångar Kontor 4% 4% Inventarier 20% 20% Buss 14% 14% Not 1 Nettoomsättning 2016 2015 Nettoomsättningen fördelar sig enligt följande: Kurs- och medlemsavgifter 3 252 960,00 3 323 430 Tävlingar och arrangemang 2 269 673 605 833 Reklam och sponsorer 338 592 192 124 Sjöjungfrun 1 720 835 1 905 112 Lotterier, bingo och försäljningsintäkter 333 101 413 203 Summa 7 915 162 6 439 702 Not 2 Offentligrättsliga bidrag 2016 2015 Kommun 1 303 990 1 257 969 Stat 304 750 308 981 Övriga bidrag 318 839 191 294 Summa 1 927 579 1 758 243 Not 3 Upplysning om föreningskostnader 2016 2015 Materiel -106 687-130 410 Tävlingar och läger -746 763-889 512 Arrangemangskostnader -1 496 236-221 380 Sjöjungfrun - inköpskostnader -865 528-908 695 Lotteri/bingokostnader och försäljningskostnader -35 940-35 490 Övriga idrottskostnader -222 298-142 735 Summa -3 473 452-2 328 222
NKK Årsredovisning 2016 17 Not 4 Personal 2016 2015 Medelantal anställda Anställda i föreningen efter närvarotid 1920 tim. 9,08 8,4 Varav män i % 29% 20% Löner och andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar -4 182 720-3 687 673 Sociala kostnader -1 504 848-1 195 248 varav pensionskostnader -239 644-209 173-5 687 568-4 882 921 Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och anställda Ersättning till styrelse 0 0 Ersättning till övriga anställda -4 182 720-3 687 673 Styrelseledamöter 2016 2015 Styrelseledamöter 7 st 7 st varav män 5 st 5 st Norrrköpings Kappsimningsklubb har en platt organisation där de verksamhetsansvariga organisatoriskt är likställda. Alla verksamhetsansvariga lyder direkt under styrelsen. Sjukfrånvaro 2016 2015 Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Sjukfrånvaro för samtliga anställda 4,72% 13,89% Andel av sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro 47,56% 85,71% Kategorierna kvinnor och män samt fördelat på ålder är färre än 10 anställda varför uppgift av dessa kategorier ej lämnas. Not 5 Resultat från övriga värdepapper 2016 2015 Värdepapper 442 0 Värderförändring aktiepost 0-139 308 Summa 442-139 308 Not 6 Kontor 2016 2015 Ingående anskaffningsvärde 323 673 323 673 Årets investering Försäljning och utrangeringar Utgående anskaffningsvärde 323 673 323 673 Ingående avskrivningar -98 181-85 234 Försäljning och utrangeringar 0 Årets avskrivning -12 947-12 947 Utgående avskrivningar -111 128-98 181 Bokfört värde 212 545 225 491
NKK Årsredovisning 2016 18 Not 7 Inventarier 2016 2015 Ingående anskaffningsvärde 512 435 512 435 Årets investering 24 000 0 Försäljning och utrangeringar 0 0 Utgående anskaffningsvärde 536 435 512 435 Ingående avskrivningar -445 973-425 641 Försäljning och utrangeringar Årets avskrivning -29 890-20 332 Utgående avskrivningar -475 863-445 973 Bokfört värde 60 572 66 462 Not 8 Buss 2016 2015 Ingående anskaffningsvärde 260 000 260 000 Årets investering 0 0 Försäljning och utrangeringar 0 0 Utgående anskaffningsvärde 260 000 260 000 Ingående avskrivningar -182 000-145 600 Försäljning och utrangeringar 0 0 Årets avskrivning -36 400-36 400 Utgående avskrivningar -218 400-182 000 Bokfört värde 41 600 78 000 Not 9 Aktier och andelar 2016 2015 8 312 000 Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2016 2015 Mårdskog 34 982 25 184 Läger & Tävling 56 723 132 199 Lönebidrag 40 000 50 000 Integration, Norrköpings Kommun 15 000 0 Försäkring 3 786 Bingo 95 749 Övrigt 20 185 11 847 166 890 318 765 Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2016 2015 Upplupna löner och semesterlöner -428 264-466 751 Upplupna arbetsgivaravgifter -158 673-240 737 Upplupen löneskatt -50 710-109 452 Förutbetalda kurs- & medlemsavgifter -1 147 280-1 111 695 Träningsläger 0 0 Övrigt -50 692-32 081-1 835 620-1 960 716
NKK Årsredovisning 2016 19 NORRKÖPING 2017.03.15 Mattias Haag. Ordförande Anders Wallberg. Vice ordförande Kjell Brolin. Kassör Roland Fredriksson. Sekreterare Jan Andersson. Ledamot Magda Sundbrandt Malm. Ledamot Gunnel Johnsson. Ledamot Vår revisionsberättelse har avgivits 2017.03.09 Fredrik Holgersson Anne Gewerths
NKK Årsredovisning 2016 20 Revisionsberättelse
NKK Årsredovisning 2016 21 Budget INTÄKTER NKK: NKK NKK NKK 2017 2016 2016 BUDGET UTFALL BUDGET Kurs- och medlemsavgifter Kurs- och medlemsavgifter 3 331 999 3 018 870 3 357 000 Tränings- och lägeravgifter 810 720 234 090 420 000 4 142 719 3 252 960 3 777 000 Bidrag- och kostnadsersättning Administrativa bidrag 285 000 283 746 275 000 Statliga bidrag 305 000 304 750 300 000 Bidrag Himmelstalund 370 000 371 863 350 000 Lönebidrag 475 698 648 381 846 000 Projektmedel 260 250 316 225 223 000 Övriga bidrag 2 614 15 000 1 695 948 1 927 579 2 009 000 Övriga intäkter Försäljning 130 900 103 695 130 000 Reklam och sponsorer 266 100 338 592 378 000 Tävlingar, arrangemang 765 100 2 269 673 2 627 000 Bingo-Lotto mm 41 900 50 750 20 000 Bingo 195 000 178 656 260 000 Administrativa intäkter 389 138 455 706 407 000 Övr intäkter 111 168 111 168 25 000 1 899 306 3 508 240 3 847 000 Summa intäkter 7 737 973 8 688 779 9 633 000
NKK Årsredovisning 2016 22 Budget NKK KOSTNADER NKK: NKK NKK 2017 2016 2016 BUDGET UTFALL BUDGET Materiel Simmärken och simmateriel -84 700-85 207-95 000 Övr kostn materiel och varor -44 612-21 480-18 000 Bingo-Lotto mm -25 000-35 940-14 000-154 312-142 627-127 000 Personalkostnader Löner -3 926 612-4 101 449-4 439 500 Trakt- och reseersättningar -13 000-15 322-10 000 Soc avgifter och försäkringar -1 325 861-1 504 848-1 406 400 Övriga personalkostnader -64 000-65 950-55 500-5 329 472-5 687 568-5 911 400 Idrottskostnader Tävlingar -716 440-639 607-785 000 Läger -368 400-103 698-290 000 Kurs- och försäkringsavgifter -137 450-140 705-149 000 Arrangemangskostnader -254 900-1 496 236-2 001 000 Övriga idrottskostnader -101 500-81 593-21 000-1 578 690-2 461 838-3 246 000 Förvaltningskostnader Förvaltningskostnader -649 050-679 638-754 500-649 050-679 638-754 500 Summa kostnader -7 711 524-8 971 671-10 038 900 Resultat före avskrivningar 26 449-282 892-405 900 Avskrivningar -56 875-56 875 85 000 Resultat efter avskrivningar -30 426-339 767-490 900 Finansnetto 20 000 77 411 115 000 Resultat före bokslutsdisposition -10 426-262 356-375 900 ÅRETS RESULTAT -10 426-262 356-375 900
NKK Årsredovisning 2016 23 Klubbmästare 2016 Bästa tävlingsresultaten på respektive gren. DAMER HERRAR 25 Fritt Sara Wallberg 12,57 Hugo Rydberg 10,86 50 Fritt Rebecca Diaz N 26,37 Mikael Wåhlin 23,08 100 Fritt Rebecca Diaz N 57,29 Hugo Rydberg 49,93 200 Fritt Rebecca Diaz N 2,04,55 Hugo Rydberg 1,55,51 400 Fritt Michelle Franzén 4,35,43 Eric Lundström Silke 4,44,12 800 Fritt Ebba Hazard 10,27,85 Oscar Sundberg 10,56,81 1500 Fritt Ebba Hazard 21,37,52 50 fjäril Rebecca Diaz N 27,90 Alexander Frost 24,44 100 fjäril Rebecca Diaz N 1,02,07 Hampus Lovinge 54,60 200 fjäril Rebecca Diaz N 2,19,56 Hampus Lovinge 2,04,15 50 rygg Sara Thunholm 29,56 Hampus Lovinge 25,69 100 rygg Sara Thunholm 1,05,33 Hampus Lovinge 56,19 200 rygg Klara Eriksson 2,23,52 Hampus Lovinge 2,02,47 50 bröst Sara Wallberg 32,14 Anton Jansson 28,18 100 bröst Sara Wallberg 1,11,05 Hugo Rydberg 1,02,30 200 bröst Sara Wallberg 2,32,75 Anton Jansson 2,27,89 100 med Sara Wallberg 1,06,06 Hugo Rydberg 55,99 200 med Sara Wallberg 2,22,06 Hugo Rydberg 2,06,52 400 med Elin Podéus 5,15,06 Victor Lovinge 4,52,80
NKK Årsredovisning 2016 24