MISSIV Utbildningsgruppen 2016-09-08 ÄRENDE 1 Till Utbildningsgruppen Förslag till Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR år 2017 Föreliggande förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom rubricerade verksamheter år 2017, för de kommuner som ingår i GR-området, har framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen. Arbetsgång och medverkande Arbetet har utförts av en av Utbildningschefsnätverket tillsatt arbetsgrupp bestående av skolekonomer, som i samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag. Förslagets innehåll Förslaget innehåller priser för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR. Förslag till priser redovisas i bifogad Prislista. Principer I samband med Utbildningschefsnätverkets beslut om interkommunala ersättningar för grundskola, förskoleklass och fritidshem för år 2002 beslutades det även om vissa grundläggande principer och regelverk. De går i korthet ut på att underlaget för den interkommunala ersättningen skall baseras på genomsnittet av GR-kommunernas kostnader för rubricerade verksamheter. Kostnadsberäkning GR-kommunernas kostnader definieras som de kostnader som anges i SCB:s och Skolverkets senaste jämförelsetal mellan huvudmän. Ersättningen för år 2017 utgår således från 2015 års redovisade kostnader schablonmässigt indexerade till 2017 års penningvärde. Sedan 2013 finns det gemensamma faktorer bakom framtagning av index för interkommunal ersättning (IKE) för samtliga verksamheter inklusive gymnasiet, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Beräkningsförutsättningar har hämtats från SKL:s cirkulär 16:6 samt 16:17. Detta innebär ett sammanvägt index för 2016 och 2017 med 4,45 % inklusive -0,3% justering för effektivisering i enlighet med överenskommelse vid Utbildningschefsnätverkets möte den 17 juni 2016. Underlagsmaterial finns tillgängligt på GR, vilket kan rekvireras vid behov.
Beträffande prislista för förskola/pedagogisk omsorg samt fritidshem gäller att föräldraavgiften debiteras av anordnarkommunen vilket innebär att den intäkten ej finns med i kalkylen. Förändringen av maxtaxan är med i kostnadsberäkningen. Gällande kostnader för grundsärskolan/fritidshemsplats Beräkning av grundsärskoleplats/fritidshemsplats i grundsärskolan kompliceras då kostnader för den verksamheten kan variera stort. Antalet barn är få i grundsärskolan i relation till totala antalet skolbarn och barnens behov av stöd kan vara väldigt skiftande. Dessutom är det svårt att klart definiera kostnader för fritidshem för grundsärskolan då dessa inte särredovisas i räkenskapssammandraget (RS). För att förenkla hanteringen mellan kommunerna innehåller prislistan precis som ordinarie skolgång kostnader för grundsärskolan samt fritidshemsplats, men det finns möjlighet för mottagande skola och avlämnande kommun att träffa en annan överenskommelse i undantagsfall om det görs en individuell bedömning. Detta då barnens behov av stöd kan vara väldigt skiftande. ISGR Från och med den 1 juli 2012 bedriver Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) skolverksamheten i den svenska sektionen på ISGR inom ramen för GR:s ordinarie verksamhet. Grundprincipen har varit att den svenska sektionen på ISGR får samma interkommunala ersättning som övriga GR-kommuner dvs ersättningen uppräknas med samma index som för övriga grundskolor i Göteborgsregionen. Den internationella sektionen på ISGR följer en internationell läroplan benämnd International Baccalaureate och är en internationell skola. Den har en annan kostnadsbas pga den internationella läroplanen men ersättningen uppräknas med samma index som för övriga grundskolor i Göteborgsregionen. I och med beslut i GR:s förbundsstyrelse 6 december 2013 samt i alla GR:s medlemskommuner ( 252 Internationella skolan (ISGR) under ett tak Dnr:13-188.040) kommer ersättningsnivån att ökas med 4% från och med 2017. Avstämning och fakturering Förskola/pedagogisk omsorg - Folkbokföringen styr och avstämning görs per den 15:e varje månad. Enbart hela månader faktureras. Fakturering sker för innevarande månad. - I förskola och pedagogisk omsorg gäller anordnarkommunens system för åldersuppflyttning mellan 2 och 3 års ålder, enligt befintligt samverkansavtal, vid debitering. - Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften i förskola/pedagogisk omsorg. Förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola - Läsåret börjar 1 juli. - Folkbokföringen styr och avstämning görs per den 15:e varje månad. Enbart hela månader faktureras. Fakturering sker för innevarande månad. - Den kommun som eleven är folkbokförd i betalar IKE till den kommun som anordnar utbildningen. - I samband med höstterminens start kan det vara svårt att veta vilken skola eleven kommer tillhöra. Därför är eventuell fakturering som sker i juli och augusti preliminär och korrigeras utifrån avstämning den 15 september. Den kommun där eleven går i skola den 15 september har rätt till ersättning för eleven för juli och augusti från den kommun där eleven var folkbokförd i juli respektive i augusti. - Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften i fritidshem/pedagogisk omsorg.
Ersättningens omfattning Ersättningen omfattar samtliga kostnader för barnets/elevens skolgång. Ersättning för eventuella modersmålskostnader ingår. I extraordinära fall kan anordnarkommunen ansöka om tillägg hos hemkommunen. Beskrivning av nivåer för grundsärskola Utöver utvecklingsstörning eller en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller sjukdom bedöms om eleverna är: Nivå 1 Elever på tidig utvecklingsnivå med stora rörelsehinder, samt autism och/eller andra kommunikationsstörningar. Elever med flerfunktionshinder/tidig utvecklingsnivå med mycket stort behov av: omvårdnad tillsyn lokalanpassning hjälpmedel Nivå 2 Elever med utvecklingsstörning som inte är i behov av utökade resurser i form av: omvårdnad tillsyn lokalanpassning hjälpmedel Utbildningsgruppen föreslås besluta att föreslå att Förbundsstyrelsen rekommenderar medlemskommunerna att, med avstämningstidpunkt den 15:e respektive månad, fastställa interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR kalenderåret 2017 i enlighet med innehållet i prislista daterad 2016-08-12, samt att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2016. Göteborg 12 augusti 2016 Bengt Randén /Fredric Alvstrand
PRISLISTA 2017 2016-08-12 Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola kalenderåret 2017 - Prislista Sammanställning avseende pris för 2017 för förskola Barn 1-2 år med upp till 15 timmar Barn 1-2 år med mer än 15,01 timmar Barn 3-5 år med upp till 15 timmar Barn 3-5 år med mer än 15,01 timmar 64 686 kr/år 161 715 kr/år 43 986 kr/år 109 966 kr/år Sammanställning avseende pris för 2017 för pedagogisk omsorg Barn 1-2 år med upp till 15 timmar Barn 1-2 år med mer än 15,01 timmar Barn 3-5 år med upp till 15 timmar Barn 3-5 år med mer än 15,01 timmar 51 212 kr/år 128 031 kr/år 34 824 kr/år 87 061 kr/år Sammanställning avseende pris för 2017 för förskoleklass Förskoleklass 50 002 kr/år Sammanställning avseende pris för 2017 för grundskola Grundskola årskurs 1-6 Grundskola årskurs 7-9 82 153 kr/år 98 583 kr/år Sammanställning avseende pris för 2017 för fritidshem Fritidshem årskurs F-3 Fritidshem årskurs 4-6 29 300 kr/år 9 962 kr/år Sammanställning avseende pris för 2017 för grundsärskola Nivå 1 573 177 kr/år Nivå 2 406 732 kr/år Individintegrerade elever efter samråd mellan kommunerna Sammanställning avseende pris för 2017 för fritidshem för grundsärskola Nivå 1 204 429 kr/år Nivå 2 145 064 kr/år Individintegrerade elever efter samråd mellan kommunerna
PRISLISTA 2017 2016-08-12 Interkommunal ersättning ISGR inom förskoleklass, grundskola, fritidshem, kalenderåret 2017 Prislista Sammanställning avseende pris för 2017 för ISGR ISGR, Svenska sektionen Förskoleklass Fritidshem F-3 Fritidshem 4-6 Årskurs 1-6 Årskurs 7-9 ISGR, Internationella sektionen Årskurs 0-5 Årskurs 6-9 52 002 kr/år 30 472 kr/år 10 360 kr/år 85 439 kr/år 102 526 kr/år 86 855 kr/år 102 950 kr/år
MISSIV Utbildningsgruppen 2016-09-08 ÄRENDE 2 Till Utbildningsgruppen Förslag till Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2017 Föreliggande förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret 2017, för de kommuner som ingår i GR-området, har framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen. 1 Arbetsgång, medverkande och principer Arbetet har utförts av en av Utbildningschefsnätverket tillsatt arbetsgrupp bestående av skolekonomer, som i samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag. Arbetet har i grunden byggt på de principer som fastställdes under läsåret 1997/1998 men med anpassningar till utvecklingen. Den modell för beräkning av gymnasieskolans och gymnasiesärskolans kostnader, som introducerades då, bygger på ett cykliskt tankesätt (fyraårscykler). Principerna innebär bland annat att kommuner som avviker starkt antingen på grund av mycket låga eller höga kostnader inte tas med i GR-snittet om fler än fem kommuner erbjuder programmen, med undantag för Göteborgs kommun som alltid är med i underlaget. Orsaker kan vara till exempel vid avveckling av en skola eller ett program alternativt någon eller några höga kostnadsposter som lärarlöner eller lokaler. Förslaget har sin utgångspunkt i bokslut 2015 med två års indexuppräkning. 2 Förslagets innehåll Förslaget innehåller interkommunal ersättning (IKE) för: - gymnasieskolans nationella program (inklusive lärlingsvariant), gemensamt år 1 och inriktningar i år 2 och år 3, - gymnasiesärskolans nationella och specialutformade program (enligt tidigare system), - gymnasiesärskolans nationella program enligt GYS13 (nya gymnasiesärskolan), - tillägg för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) enligt rekommendation från SKL, - tillägg för regionalt sökbara gruppbaserade programinriktade individuella val och gruppbaserade yrkesintroduktionsutbildningar, - tillägg för lärcentrum och liknande utbildning, - indexuppräkning, - information om av Skolverket fastställda priser vid tillståndsgivningen för särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar. Nationellt skolindex tillkommer för varje år de anordnas. Uppgift för 2017 saknas vid denna rapports framtagning. - information om programpriser i Skolverkets så kallade riksprislista 2016 som en jämförelse i förhållande till GRs prislista 2016. I prislistan ingår inte interkommunal ersättning för utbildningar som ligger utanför samverkansavtalen. Där får individuellt avtal slutas mellan respektive GR-huvudman. Detta gäller vissa introduktionsprogram inom gymnasieskolan och individuellt program inom gymnasiesärskolan.
Utbildningsgruppen föreslås besluta att föreslå Förbundsstyrelsen att rekommendera medlemskommunerna att fatta beslut om förslag till interkommunal ersättning för gymnasieskola och gymnasiesärskola i Göteborgsregionens kommuner kalenderåret 2017 i enlighet med innehållet i material daterat 2016-08-26, samt att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2016. Göteborg 26 augusti 2016 Bengt Randén /Margaretha Allen
RAPPORT 2016-08-26 Margaretha Allen Förslag till Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret 2017 Föreliggande förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret 2017, för de kommuner som ingår i GR-området, har framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen. 1 Arbetsgång, medverkande och principer Arbetet har utförts av en av Utbildningschefsnätverket tillsatt arbetsgrupp bestående av skolekonomer, som i samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag. Arbetet har i grunden byggt på de principer som fastställdes under läsåret 1997/1998 men med anpassningar till utvecklingen. Den modell för beräkning av gymnasieskolans och gymnasiesärskolans kostnader, som introducerades då, bygger på ett cykliskt tankesätt (fyraårscykler). Principerna innebär bland annat att kommuner som avviker starkt antingen på grund av mycket låga eller höga kostnader inte tas med i GR-snittet om fler än fem kommuner erbjuder programmen, med undantag för Göteborgs kommun som alltid är med i underlaget. Orsaker kan vara till exempel vid avveckling av en skola eller ett program alternativt någon eller några höga kostnadsposter som lärarlöner eller lokaler. Förslaget har sin utgångspunkt i bokslut 2015 med två års indexuppräkning. 2 Förslagets innehåll Förslaget innehåller interkommunal ersättning (IKE) för: - gymnasieskolans nationella program (inklusive lärlingsvariant), gemensamt år 1 och inriktningar i år 2 och år 3, - gymnasiesärskolans nationella och specialutformade program (enligt tidigare system), - gymnasiesärskolans nationella program enligt GYS13 (nya gymnasiesärskolan), - tillägg för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) enligt rekommendation från SKL, - tillägg för regionalt sökbara gruppbaserade programinriktade individuella val och gruppbaserade yrkesintroduktionsutbildningar, - tillägg för lärcentrum och liknande utbildning, - indexuppräkning, - information om av Skolverket fastställda priser vid tillståndsgivningen för särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar. Nationellt skolindex tillkommer för varje år de anordnas. Uppgift för 2017 saknas vid denna rapports framtagning. - information om programpriser i Skolverkets så kallade riksprislista 2016 som en jämförelse i förhållande till GRs prislista 2016. I prislistan ingår inte interkommunal ersättning för utbildningar som ligger utanför samverkansavtalen. Där får individuellt avtal slutas mellan respektive GR-huvudman. Detta gäller vissa introduktionsprogram inom gymnasieskolan och individuellt program inom gymnasiesärskolan. 2.1 Differens mellan bokslut 2015 och prislista för 2015 När bokslutet för 2015 sätts i relation till prislista 2015 för gymnasieskolan har följande förändring skett: Yrkesprogram ökning med 5,8 % 1
Högskoleförberedande program ökning med 2,4 % Snittökning ökning med 3,6 % 2.2 Index Underlag för förslag till index från och med 2017-01-01 har varit information från SKL via webb samt cirkulär, se bilaga 2. Lärarlöneutvecklingen har uppskattats av medlemskommunerna. Förslaget till prislista bygger på bokslut för 2015 samt två års indexpålägg. Utbildningschefsnätverket föreslår en generell rationalisering om -0,30 % för 2017. För 2017 föreslås en uppräkning med 4,353 % baserat på två års index (2016 och 2017). Underlag återfinns i bilaga 2. 2.3 Interkommunal ersättning för utbildningsplatser med särskilda profiler Några få utbildningar avviker prismässigt från de nationella programmen på grund av särskilda profiler. 2.4 Sökbara gruppbaserade introduktionsprogram För IM Programinriktat individuellt val och IM Yrkesintroduktion föreslås IKE bestå av priset för närmaste yrkesprogram med ett tillägg om 6 900 kr (15 000 kr 2016) för IMPRO och om 14 800 kr (20 000 kr 2016) för IMYRK. Volymerna för de sökbara programmen har ökat, vilket bidrar till en mera rationell organisation. 2.5 Avstämningsdatum Fyra avstämningstillfällen ska tillämpas. Dessa är där eleven är folkbokförd följande datum: 15 februari (avser kvartal ett) 15 april (avser kvartal två) 15 september (avser kvartal tre) 15 november (avser kvartal fyra) Kommunerna ska övergå till månadsvis avstämning, så snart regionalt IT-system finns på plats. Arbetsgruppen är även referensgrupp vid denna utveckling. För sommarmånaderna gäller att ersättning mellan kommunala huvudmän inom GR sker i september efter avstämningsdatum 15 september för juli, augusti och september. 3 Samverkansavtal för gymnasieskolan ekonomisk reglering Samverkansavtal för gymnasieskolan 2015/2016 2018/2019 I avtalet regleras bland annat ett antal ekonomiska förutsättningar. Dessa gäller: Prislista Elevs rätt att utöka sina studier på ett yrkesprogram för grundläggande högskolebehörighet Tillägg till samverkansavtal för gymnasieskolan 2015/2016-2018/2019 I och med att bokslutsavstämning för 2015 nu har skett ingår kostnaden för utökade studier på ett yrkesprogram för grundläggande högskolebehörighet i programmets grundpris. Det gör att det tidigare schablontillägget från och med 17-01-01 ingår i IKE-programpriset under avtalsperioden. Nationellt godkänd idrottsutbildning Studieavbrott eller byte av studieväg 2
Utökat program Reducerat program Förlängd undervisning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion Preparandutbildning Resor Anpassning och extra stödåtgärder Ersättning för modersmålsundervisning Reglering av ansvar när utredning krävs gällande elevs tillhörighet till särskolan Ansvarsförsäkring Investeringar Se avtalet för beskrivning av den ekonomiska överenskommelsen. 3.1 Omvärldsfaktorer och iakttagelser Den demografiska utvecklingen följs och kommunernas befolkningsprognoser har sammanställts gällande elever i åldrarna 16 år, 16-18 år och 16-20 år. Underlaget har redovisats i Utbildningschefsnätverket och i Utbildningsgruppen. Trenden är att elevunderlaget ökar. Allt fler GR-kommuner anordnar sökbara introduktionsprogram för övergång till studier på nationellt program eller för övergång till arbetslivet. Arbetet med att förhindra avbrott och att leda ungdomar tillbaka till gymnasieskolan pågår. Intresset för att välja en yrkesutbildning fortsätter att minska, vilket leder till att färre elever per klass/grupp på t ex inriktningsnivå. Yrkesprogrammen omfattar 27 % av elevgruppen och de högskoleförberedande programmen 73 % vid antagningen till år ett. En del elever på några yrkesprogram rapporteras behöva mer stöd. Stor antal elever på de högskoleförberedande programmen leder till rationella organisationer. Även på dessa program behöver en hel del elever stöd för att klara av sina studier. Estetiska programmet lockar allt färre elever, men kommunerna avvaktar med att lägga ner programmet och arbetar med att öka intresset bland eleverna. Detta blir kostnadsdrivande. Omställningskostnader kan finnas på grund av få elever på vissa yrkesprogram och inriktningar. Lärarlönerna (exklusive särskilda statsbidrag) ökar. Orsakerna är ökad konkurrens om behöriga lärare och diverse kommunala satsningar. 4 Samverkansavtal för gymnasiesärskolan Samverkansavtal för gymnasiesärskolan 2015/2016 2018/2019 I avtalet regleras bland annat ett antal ekonomiska förutsättningar. Dessa gäller: Prislista Avstämningsdatum Resor Elever med specifika, individuella behov Utbildning i kombination studier/idrott Elev- och ansvarsförsäkring Investeringar Se avtalet för beskrivning av den ekonomiska överenskommelsen. 3
4.1 Omvärldsfaktorer och iakttagelser Gymnasiesärskolan reformerades inför läsåret 2013/2014 och två system bedrivs parallellt till och med 170630. Fler nationella program ingår i det nya systemet men förslaget innebär att ett gemensamt pris för samtliga program gäller även under 2017. Den demografiska utvecklingen av elevtalen i åldersgrupperna 16-20 år har varit nedåtgående. Förändringar i regelverket kring gymnasieskolans introduktionsprogram (GY2011) och inom gymnasiesärskolan (GYS13) har förändrat målgruppen. Definition av målgruppstillhörighet har skärpts, vilket har medfört en minskning av elevtalen som en konsekvens av detta. Trots det krävs att infrastrukturen kring elevgruppen upprätthålls, vilket kan göra det svårt att anpassa efter de lägre elevtalen. Behoven av stödinsatser för elever som går i gymnasiesärskolan eller inom introduktionsprogrammet individuellt alternativ med en bakgrund i obligatoriska särskolan kan ha ökat. Lärarlönerna (exklusive särskilda statsbidrag) ökar. Orsakerna är ökad konkurrens om behöriga lärare och diverse kommunala satsningar. På uppdrag av Utbildningsgruppen undersökte arbetsgruppen de prognostiserade kostnaderna för gymnasiesärskolans nationella program våren 2015 inför 2016 års prislista och en prisökning fastslogs. Bokslutet för 2015 visar på ytterligare kostnadsökningar. Förslaget till uppräkning för 2017 ligger nära den kostnad som har tagits fram av Skolverket i den så kallade riksprislistan 2016 mot fristående skolor: 301 900 kr. Cirka en femtedel av eleverna reser till annan GR-kommun för gymnasiesärskoleutbildning. Antal elever i år ett till och med fyra var år 2015 totalt 334 elever. Förslaget för år 2017 är 309 200 kr per årsplats på nationellt program (271 500 år 2016). 5 Regional utbildningsplanering inför hösten 2017 Utbildningscheferna har till GR lämnat uppgifter om utbildningar som planeras att läggas ner samt om nya utbildningar/inriktningar/profiler som är planerade att starta hösten 2017. Planeringsunderlaget har presenterats och diskuterats i Gymnasieekonomnätverket, Gymnasienätverket, Utbildningschefsnätverket samt i Utbildningsgruppen. 6 Gymnasieekonomnätverkets idé- och erfarenhetsutbyte Idé- och erfarenhetsutbyte har genomförts kring t ex skolkort/fritidskort, återsökning av medel från Migrationsverket för asylsökande barn och unga, avstämning av IKE under sommarmånaderna samt kring administrativa rutiner i kommunerna. Nätverket har också bidragit som referensgrupp vid GRs framtagning och utveckling av det administrativa ITstödet Elevunderlagssystem (ELU) som förväntas ge mer relevanta underlag för kommunernas hantering av IKE. 4
Förslag till IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola för år 2017 Bilaga 1 2016-08-26 Sammanställning avseende pris för 2017 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, inkl. ersättning för skolmåltider Prislistan för 2017 bygger på bokslut 2015 med indextillägg för 2016 och 2017. PRISLISTA Program Benämning Pris 2017 BF Barn- och fritidsprogr. BF Gemensamt år 1 98 600 Fritid och hälsa 98 600 Pedagogiskt arbete 98 600 Socialt arbete 98 600 Bygg- o. anläggningspr. BA Gemensamt år 1 122 400 Anläggningsfordon Finns ej i GR Husbyggnad 122 400 Mark och anläggning 122 400 Måleri 122 400 Plåtslageri 122 400 El- och energiprogr. EE Gemensamt år 1 111 200 Automation 114 400 Dator- och kommunikationsteknik 108 300 Elteknik 113 400 Energiteknik 117 300 Ekonomiprogrammet EK Gemensamt år 1 76 200 Ekonomi 76 200 Juridik 76 200 särsk. pris Profil - EK IHGR (Göteborg) Vilande Estetiska programmet ES Bild 96 000 Dans 102 600 Estetik och media 98 100 Musik 129 300 Teater 101 400 Flygteknik -riksrekryterande utb. Finns ej i GR Fordons- och transportpr. FT Gemensamt år 1 123 900 Godshantering 140 800 Karosseri och lack 132 700 Lastbil och mobila maskiner 138 000 Personbil 131 500 Transport 167 800 Handels- och admin. pr. HA Gemensamt år 1 97 500 Administrativ service 97 500 Handel och service 97 500 Hantverksprogrammet HV Finsnickeri Finns ej i GR Florist (ingen antagning till år 1 i GR) 150 800 Frisör 96 700 Textildesign 120 800 Övriga hantverk (Tillstånd ges av Skolverket): Hår- och makeupstylist (Göteborg) 98 600 Hotell- och turismprogr. HT Gemensamt år 1 96 900 Hotell och konferens 96 900 Turism och resor 96 900 Humanistiska progr. HU Gemensamt år 1 83 200 Kultur 83 200 Språk 83 200 Industritekniska progr. IN Inriktning får börja år 1 143 900 Driftsäkerhet och underhållsteknik 143 900 Processteknik 143 900 Produkt- och maskinteknik 143 900 Svetsteknik 143 900 Naturbruksprogrammet NB Djur (Göteborgs pris) 112 200 Lantbruk Skog Trädgård särsk. pris Samverkansavtal med region finns 1 (3)
Förslag till IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola för år 2017 Bilaga 1 2016-08-26 Sammanställning avseende pris för 2017 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, inkl. ersättning för skolmåltider Program Benämning Pris 2017 Naturvetenskapsprogr. NA Gemensamt år 1 79 300 Naturvetenskap 79 300 Naturvetenskap och samhälle 79 300 särsk. pris Profil Marinbiologi (Öckerö) 137 200 särsk. pris Profil NA IHGR (Göteborg) 88 000 Restaurang o. livsm. pr. RL Gemensamt år 1 119 200 Bageri och konditori 119 200 Färskvaror och delikatesser 119 200 Kök och servering 119 200 Samhällsvetenskapspr. SA Gemensamt år 1 77 400 Beteendevetenskap 77 400 Medier, information och kommunikation 87 000 Samhällsvetenskap 77 400 särsk. pris Profil Den seglande gymnasieskolan (Öckerö) 166 500 särsk. pris Profil SA IHGR (Göteborg) 84 800 Teknikprogrammet TE Gemensamt år 1 91 800 Design och produktutveckling 91 800 Informations- och medieteknik 91 800 Produktionsteknik 91 800 Samhällsbyggande och miljö 91 800 Teknikvetenskap 91 800 Vvs- och fastighetspr. VF Gemensamt år 1 113 100 Fastighet 113 100 Kyl- och värmepumpsteknik 113 100 Ventilationsteknik 113 100 Vvs 113 100 Vård- och omsorgspr. VO År 1-3 101 600 Inga nationella inriktningar Regionalt sökbara programinriktade individuella val och yrkesintroduktionsutbildningar Programinriktat individuellt val för grupp: Programpris samt schablontillägg om 6 900 kr/år Yrkesintroduktion för grupp: Närmaste programpris samt schablontillägg om 14 800 kr/år I tillägget ingår bland annat ersättning för grundskolans ämnen (jfr Skolverkets belopp) Övriga varianter av priser särsk. pris särsk. pris bilateralt Övrigt International Baccalaureate 99 900 Autismspektrum - gruppbaserad utbildning med olika programinnehåll (GBG) 225 700 För elever som är individintegrerade på program gäller bilateral överenskommelse Lärcentrum (Göteborg). Programpris samt tillägg 15 700 kr/år Beda Hallbergs gymnasium (Kungsbacka). Programpris samt tillägg 15 700 kr/år Hörsel (Göteborg) I samverkansavtalet regleras också hantering av: utökat program, reducerat program, förlängd undervisning, resor, anpassning och extra stödåtgärder, ersättning för modersmålsundervisning, utredning om elevs tillhörighet i särskola i vissa fall, ansvarsförsäkring och investeringar. Se www.grkom.se/utbildning Särskilda varianter Skolverket har beviljat och prissatt. Tillägg skolindex (2012) 1,0183% (2013) 1,0174% (2014) 1,0135% (2015) 1,019% (2016) 1,019% BAHUSV Bygg och anläggning-husbyggnad (Göteborg) 104 700 2016/2017. Fyra antagningar beviljade. EKEKOVE Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi (Kungsbacka) 65 900 kr 2011/2012 EKJURVE Ekonomiprogrammet inriktning juridik (Kungsbacka) 65 900 kr år 2011/2012 NABILVE Naturvetenskapsprogrammet inriktning bild (Kungsbacka) 70 000 kr 2011/2012 NAMUSVE Naturvetenskapsprogrammet inriktning musik (Kungsbacka) 70 000 kr 2011/2012 NANASVE Naturvetenskapsprogrammet inriktning naturvetenskap o samhälle (Kungsbacka) 70 000 kr 2011/2012 SABETVE Samhällsvetenskapsprogrogrammet inriktning beteendevetenskap (Kungsbacka) 65 900 kr 2011/2012 SASAMVE Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhällsvetenskap (Kungsbacka) 65 900 kr 2011/2012 TEINFVE Teknikprogrammet inriktning informations- och medieteknik (Kungsbacka) 78 200 kr 2011/2012 SAMUSVE Samhäll-Musik (Partille) 80 000 kr 2014 Riksrekryterande särskilda varianter Skolverket har beviljat och prissatt. Tillägg skolindex (2012) 1,0183% (2013) 1,0174% (2014) 1,0135% (2015) 1,019% (2016) 1,019% 2 (3)
Förslag till IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola för år 2017 Bilaga 1 2016-08-26 Sammanställning avseende pris för 2017 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, inkl. ersättning för skolmåltider Kött/chark/styckning (Göteborg) 93 000 2011/2012 beslut till och med åk 3 2016/2017 Kött/chark/styckning (Göteborg) 111 462 kr 2015/2016 beslut till och med åk 3 2020/2021 Riksrekryterande utbildning med egna examensmål Sjöfartsutbildning (Göteborg, Öckerö) 117 000 kr 2011/2012 beslut till och med åk 3 2016/2017 Sjöfartsutbildning (Göteborg, Öckerö) 140 000 kr 2015/2016 beslut till och med åk 3 2020/2021 Spetsutbildning- Försöksverksamhet med riksrekrytering. Ersättning enligt SFS 2008:793, 9 riksprislistan Naturvetenskapsprogrammet - Matematik (Hvitfeldtska gymn. Gbg) beslut om antagning tom antagning 2021 Riksrekryterande estetisk spetsutbildning ESMUS0S Estetiskt program inriktning musik (Hvitfeldtska gymn. Gbg) 114 918 kr 2012/2013 beslut till och med åk 3 2017/2018 ESMUS0S Estetiskt program inriktning musik (Hvitfeldtska gymn. Gbg) 136 200 kr 2016/2017 beslut till och med årskurs 3 2021 ESBIL0S Estetiskt program inriktning bild och form (Schillerska gymn. Gbg) 106 038 kr 2016/2017. Beslut tom åk 3 2018/2019 Riksrekryterande estetisk spetsutbildning för estetiska programmet, inriktning musik( Härryda) 119 124 kr Fyra starter från 2014/2015. Uppräknas med skolindex. Riksidrottsutbildning. Beslut från Skolverket finns. Riksidrottsförbundet lämnar bidrag. Friidrott (Göteborg) Handboll (Göteborg) Segling (Lerum) Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). Beslut från Skolverket finns. Tillägg 12 500 kr/ lagidrottsplats, 15 000 kr/individuell idrottsplats enligt rekommendation från SKL Alingsås: Fotboll, Gymnastik, Handboll Göteborg: Badminton, Bandy, Basket, Bordtennis, Boxning, Fotboll, Friidrott, Golf, Handboll, Innebandy, Ishockey, Judo, Klättring, Konståkning, Orientering, Rodd, Simning, Tennis Härryda: Innebandy Kungsbacka: Fotboll, Handboll Kungälv: Bandy, Rodd Lerum: Innebandy, Segling Partille: Bowling, Fotboll, Handboll Gymnasiesärskoleutbildningar enligt tidigare system och nya gymnasiesärskolan 2013 Pris 2017 Nationella program 309 200 Övriga principer för prissättning: Lärlingsutbildning - Pris enligt aktuellt programs gemensamma respektive inriktnings pris. Program med särskild hörselprofil prissätts genom avtal mellan respektive kommuner. Rg-gymnasiet (tillägg till nationellt programs kostnad enligt förordning (SKOLFS 1992:44)). Individuellt program inom gymnasiesärskolan prissätts genom avtal mellan respektive kommuner. 3 (3)
BILAGA 2 Förslag till IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola för år 2017 2016-08-26 Beräkning av index för Göteborgsregionens prislista 2017 inom Gymnasiesamverkansavtalet Beräkningsförutsättningar för viktning av index Viktning av ingående indexdelar 2015 2016 2017 Personalkostnader 64% 64% 64% - varav lärarpersonal 78% - varav övrig personal 22% Övriga kostnader 35% 35% 35% Kapitalkostnader 1% 1% 1% 100% 100% 100% I beräkningen av personalkostnader inräknas aktuell arbetsgivaravgift vid beräkningstillfället Indexförutsättningar Utfall Prognos Prognos Förändringsvärden 2015 2016 2017 Senaste källa Löneökning övriga personal 3,10% 3,40% 1. Löneökning lärare 3,03% 2,75% 2. Arbetsgivaravgifter 0,00% -0,10% 3. KPI 0,80% 1,60% 4. Internränta 0,00% -0,65% 5. Totalvärden Arbetsgivaravgifter 38,43% 38,33% 6. Internränta 2,40% 1,75% 7. Generell rationalisering 2016 0,00% 0,00% 8. Generell rationalisering 2017-0,30% 8. Prislista index 2017 +4,353% (avser indexuppräkning för två år) Prislista index 2016 och 2017 2,227% 2,080% Källor: 1. SKL, cirkulär 16:17 konjunkturlönestatistiken 2. Uppskattning av snitt i GR-kommuner; kalenderår 3. SKL cirkulär 16:17 4. SKL, cirkulär 16:17 konjunkturlönestatistiken 5. SKL, cirkulär 16:6 6. SKL, cirkulär 16:17 7. SKL, cirkulär 16:6 8. Utbildningschefsnätverket
BILAGA 3 Förslag till IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola för år 2017 2016-08-26 Jämförelse mellan GRs prislista 2016 och Skolverkets riksprislista 2016 Nationellt program Gymnasieskolan Inriktning GRs prislista inkl. måltider Riksprislista Grundbelopp för år 2016 (kr/elev och bidragsår) Jämförbart med GRs prislista Barn- och fritidsprogrammet Gemensamt år 1 96 600 88 700 Fritid och hälsa Pedagogiskt arbete Socialt arbete Bygg- och Gemensamt år 1 119 900 113 200 anläggningsprogrammet Anläggningsfordon - Husbyggnad 166 200 Mark och anläggning Måleri Plåtslageri El- och energiprogrammet Gemensamt år 1 108 900 108 400 Automation 112 100 Dator- och 106 100 kommunikationsteknik Elteknik 111 100 Energiteknik 114 900 Ekonomiprogrammet Gemensamt år 1 74 600 75 000 Ekonomi Juridik EK IHGR (Göteborg) Vilande - Estetiska programmet Bild 94 000 96 300 Dans 100 500 Estetik och media 96 100 Musik 126 700 123 900 Teater 99 300 Fordon- och Gemensamt år 1 121 300 129 000 transportprogrammet Godshantering 137 900 Karosseri och lack 130 000 Lastbil och mobila 135 200 maskiner Personbil 128 800 Transport 164 400 165 200 1 (3)
BILAGA 3 Förslag till IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola för år 2017 2016-08-26 Handel- och administrationsprogrammet Gemensamt år 1 95 500 88 800 Administrativ service Handel och service Hantverksprogrammet 104 700 Finsnickeri - Florist 147 700 Frisör 94 700 Textildesign 118 400 Övriga hantverk Hår- och makeup Stylist 96 600 Hotell- och turismprogrammet Gemensamt år 1 94 900 93 100 Hotell och konferens Turism och resor Humanistiska programmet Gemensamt år 1 81 500 79 200 Kultur Språk Industritekniska programmet Inriktning får börja år 141 000 141 600 1 Driftsäkerhet och underhåll Processteknik Produkt- och maskinteknik Svetsteknik Naturbruksprogrammet Djur (Göteborg) 109 900 174 700 Samverkansavtal med VGR Skatteväxling (kommunen betalar? /år 2016 och VGR resten) Djur (VGR) Lantbruk (VGR) (inklusive måltider) Uppgift Skolverket Skog (VGR) (inklusive måltider) Uppgift Skolverket Trädgård (VGR) (inklusive måltider) Uppgift Skolverket Naturvetenskapsprogram Gemensamt år 1 77 700 81 200 Naturvetenskap Naturvetenskap och 2 (3)
BILAGA 3 Förslag till IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola för år 2017 2016-08-26 Restaurang- och livsmedelsprogrammet samhälle Marinbiologi (Öckerö) 134 400 - NA IHGR (Göteborg) 86 200 - Gemensamt år 1 116 800 119 500 Bageri och konditori Färskvaror och delikatesser Kök och servering Samhällsvetenskapsprogrammet Gemensamt år 1 75 800 76 100 Beteendevetenskap Medier, information 85 200 och kommunikation Samhällsvetenskap Den seglande gymnasieskolan (Öckerö) 163 100 - SA IHGR (Göteborg) 83 100 - Teknikprogrammet Gemensamt år 1 89 900 88 800 Design och produktutveckling Informations- och medieteknik Produktionsteknik Samhällsbyggande och miljö Teknikvetenskap Vvs- och fastighetsprogrammet Gemensamt år 1 110 800 113 900 Fastighet Anordnas ej i GR Kyl och 110 800 värmepumpsteknik Ventilationsteknik Vvs Vård- och omsorgsprogrammet Inga inriktningar 99 500 90 700 Gymnasiesärskolan 302 900 301 900 Jämförelsen är gjord mellan prislistor för år 2016 då riksprislista för 2017 inte föreligger. OBS att riksprislistan bygger på prognoser från landets kommuner inför 2016 och att GR-priset bygger på bokslutsunderlag från tidigare bokslutsavstämning med tillägg av årliga indexuppräkningar. Prislistorna är alltså inte helt jämförbara. Riksprislistan innehåller få priser på inriktningsnivå, vilket också försvårar jämförelsen. 3 (3)
MISSIV Utbildningsgruppen 2016-09-08 ÄRENDE 3 Till Utbildningsgruppen Förslag till Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning och svenska för invandrare i Göteborgsregionen år 2017 Föreliggande förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 2017 avser de kurser inom kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det regionala samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux. De följer gängse prismodell. Principen gäller utbildningar där interkommunal ersättning inom Göteborgsregionen utgår och avser gymnasial vuxenutbildning, grundläggande vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI). Under 2016 tillämpas ett enhetspris på 51 kr per poäng för både gymnasiala kurser och för grundläggande kurser. Då man beslutade om en omfattande höjning av den interkommunala ersättningen för 2016, föreslås nivån vara oförändrad för båda skolformerna under 2017. För distanskurser och för elever inom särvux genomförs bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner. Under 2016 tillämpas ersättning för SFI med 66 kronor per timme för studieväg 1, 49 kronor per timme för studieväg 2 samt 37 kronor per timme för studieväg 3. Då man ännu inte vet vilka förändringar som kommer att träda i kraft inom SFI 2016-07-01, föreslås att bilaterala förhandlingar genomförs mellan berörda kommuner för studier inom studieväg 1. För studieväg 2 föreslås ett oförändrat enhetspris på 49 kronor per timme och för studieväg 3 föreslås ett oförändrat enhetspris på 37 kronor per timme. Vuxenutbildningsnätverket har den 2016-03-09 ställt sig bakom förslaget. Utbildningsgruppen föreslås besluta att föreslå Förbundsstyrelsen att rekommendera medlemskommunerna att fastställa priser för kommunal vuxenutbildning och SFI i Göteborgsregionen 2017 enligt följande: a) för kurser inom kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial vuxenutbildning) tillämpas ett enhetspris på 51 kr per poäng, b) för distanskurser, elever inom särvux samt dyrare respektive billigare kurser inom kommunal vuxenutbildning genomförs bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner,
c) för SFI tillämpas ersättning enligt följande: Studieväg 1 bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner Studieväg 2 49 kronor per timme Studieväg 3 37 kronor per timme, samt att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2016. Göteborg 27 juni 2016 Bengt Randén /Ekonomigruppen Ulrika Krabbe