Slutpresentation Kristianstad kommun Omsorgsförvaltningen Utfall 2015 Katarina Tylenius katarina.tylenius@ensolution.se 0709-170 465 1
Agenda Introduktion till KPB KPB metod Kalkylens förutsättningar Resultat och nyckeltal Ordinärt boende Särskilt boende 2
Kostnad Per Brukare Ledningssystem Alvesta Bjuv Boden Bollebygd Båstad Dals-Ed Eslöv Falkenberg Falun Forshaga Gagnef Gislaved Gotland Grästorp Gällivare Göteborg Halmstad Hammarö Hällefors Härnösand Härryda Hässleholm Högsby Kalmar Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Kramfors Kristianstad Kumla Kungsbacka Kungälv Laholm Lekeberg Leksand Lerum Ludvika Luleå Lysekil Mellerud Mora Mullsjö Munkedal Nybro Nyköping Nynäshamn Ockelbo Olofström Orust Oskarshamn Pajala Ronneby Simrishamn Svenljunga Säffle Tierp Uddevalla Ulricehamn Vansbro Vara Varberg Vimmerby Vindeln Vårgårda Växjö Älmhult Älvkarleby Älvsbyn Ängelholm Öckerö Örebro Östersund Östhammar Älvkarleby Tierp Östhammar Nyköping Bjuv Laholm Orust Vårgårda Hammarö Säffle Hällefors Örebro Gagnef Kramfors Boden Botkyrka Södertälje Åtvidaberg Söderköping Vetlanda Alvesta Karlskrona Staffanstorp Vellinge Kostnad per brukare (IFO fetmarkerad text) Ledningssystem Skurup Sjöbo Höör Tomelilla Bromölla Helsingborg Hässleholm Strömstad Torsby Grums Sunne Kristinehamn Hagfors Arvika Hallsberg Ljusnarsberg Askersund Sala Arboga Rättvik Ockelbo Bollnäs Umeå Både Kostnad Per Brukare och Ledningssystem
Kostnad Per Brukare Metod 4
Metod - KPB Ekonomisystem: Ansvar Konto Verksamhet Aktivitet Objekt osv. Standardinsatser: Hemtjänst Särskilt boende Korttidsvård mm. Gruppbostad Servicebostad Daglig verksamhet mm. Verksamhetssystem: Brukare Verkställighet Volym Enhet Period Enhetskostnad Kostnad per brukare 5
Analysmodell Brukarmixanalys (kostnadsintervall, ytterfall) Analys av produktivitet (Insatsjämförelse, nyckeltal) KOSTNAD PER BRUKARE Räkenskapssammandrag Individrapportering Benchmarking Indikatorer Nyckeltal Konsumtionsanalys (Medelkostnad per invånare och åldersgrupp, medelkostnad per brukare och åldersgrupp) Resultatanalys (Kostnad per resultat, KPB kombinerat med resultat)
Förutsättningar Sjätte året med Kostnad per brukare i Kristianstad. Kostnadsjämförelser med övriga år tar ej hänsyn till skillnader till följd av löneökningar och generella prisökningar. Ekonomiutdrag: Politisk verksamhet har exkluderats. Rabatt för personalomkostnadspålägg avseende anställda under 26 år och över 65 år har justerats i kalkylen med 14,7 mkr. Detta justerades tidigare genom kommun-oh tillägget. Kommun-OH är därför högre i år. Kommun-OH tillagt utifrån RS, 39,5 mkr, 2,7 % av kalkylens totala kostnader (30,2 mkr, 2,2 % av kalkylens totala kostnader år 2014). Jämförelse kommun-oh påslag 2014: Karlskrona: 3,5 %, Växjö 4,8 %, Ronneby: 4,5 %, Varberg: 2,8 %, Örebro: 2,9 %. Fördelning av administration och arbetsledning Fördelningar enligt Kristianstads direktiv och i enlighet med tidigare års fördelningar. Kodning enligt insatslista som upprättades i samband med KPB 2010. Brukarstatistik: Hemtjänsttimmarna inkluderar timmar för delegerad hemsjukvård och utgörs av utförd tid. Kodning enligt insatslista som upprättades i samband med KPB 2010.
KPB totalt SoL & LSS 9
Insatsmix ÖPP 25 866 944 2% Kristianstad 2015 Genomsnitt 2014 ÖPP 1% ÖPP 22 032 606 1% Kristianstad 2014 SÄB 584 329 583 38% LSS 435 372 284 29% SÄB 37% LSS 28% SÄB 564 969 529 40% LSS 397 204 721 28% ORB 464 667 514 31% ORB 34% ORB 433 061 455 31% LSS ORB SÄB ÖPP LSS ORB SÄB ÖPP LSS ORB SÄB ÖPP Lägre andel ORB än nationellt. 10
Konsumtion SOL och LSS 2015 Åldersgrupp Total kostnad Antal invånare Kostnad/inv. Antal brukare Kostnad/brukare Andel brukare % 0-19 år 40 447 080 18 895 2 141 180 224 706 1,0% 20-49 år 248 762 468 30 857 8 062 622 399 940 2,0% 50-64 år 123 225 535 15 207 8 103 365 337 604 2,4% 65-69 år 69 959 344 5 118 13 669 234 298 972 4,6% 70-74 år 73 859 995 4 518 16 348 329 224 498 7,3% 75-79 år 111 672 328 3 162 35 317 538 207 569 17,0% 80-84 år 166 138 416 2 274 73 060 825 201 380 36,3% 85-89 år 253 598 903 1 543 164 354 1 095 231 597 71,0% 90- år 311 070 783 936 332 341 1 022 304 375 109,2% Totalt 1 398 734 852 82 510 18 217 5 210 268 471 6,3% 2014 Åldersgrupp Total kostnad Antal invånare Kostnad/inv. Antal brukare Kostnad/brukare Andel brukare % 0-19 år 36 382 302 18 721 1 943 171 212 762 0,9% 20-49 år 237 738 627 30 871 7 701 561 423 777 1,8% 50-64 år 114 211 694 14 980 7 624 346 330 092 2,3% 65-69 år 60 208 168 5 258 11 451 228 264 071 4,3% 70-74 år 66 364 129 4 220 15 726 299 221 954 7,1% 75-79 år 101 994 006 3 073 33 190 512 199 207 16,7% 80-84 år 172 346 761 2 261 76 226 796 216 516 35,2% 85-89 år 229 612 731 1 519 151 160 1 084 211 820 71,4% 90- år 301 735 127 923 326 907 1 045 288 742 113,2% Totalt 1 320 593 547 81 826 16 139 5 042 261 919 6,2% 11
Konsumtion SOL 2015 Åldersgrupp Kostnad SoL Antal invånare Kostnad/inv. Antal brukare Kostnad/brukare Andel brukare % 0-19 år 55 440 18 895 3 2 27 720 0,0% 20-49 år 24 663 629 30 857 799 270 91 347 0,9% 50-64 år 24 696 785 15 207 1 624 260 94 988 1,7% 65-69 år 33 304 246 5 118 6 507 196 169 920 3,8% 70-74 år 52 896 970 4 518 11 708 310 170 635 6,9% 75-79 år 103 223 844 3 162 32 645 528 195 500 16,7% 80-84 år 162 159 074 2 274 71 310 821 197 514 36,1% 85-89 år 252 739 475 1 543 163 797 1 094 231 023 70,9% 90- år 309 623 106 936 330 794 1 021 303 255 109,1% Totalt 963 362 568 82 510 12 627 4 502 213 985 5,5% 2014 Åldersgrupp Kostnad SoL Antal invånare Kostnad/inv. Antal brukare Kostnad/brukare Andel brukare % 0-19 år 85 362 18 721 5 3 28 454 0,0% 20-49 år 20 635 251 30 871 668 240 85 980 0,8% 50-64 år 29 048 927 14 980 1 939 258 112 593 1,7% 65-69 år 31 829 880 5 258 6 054 195 163 230 3,7% 70-74 år 48 116 428 4 220 11 402 287 167 653 6,8% 75-79 år 94 557 563 3 073 30 770 505 187 243 16,4% 80-84 år 168 894 453 2 261 74 699 793 212 982 35,1% 85-89 år 228 579 337 1 519 150 480 1 083 211 061 71,3% 90- år 301 641 626 923 326 806 1 045 288 652 113,2% Totalt 923 388 826 81 826 11 285 4 409 209 433 5,4% 12
Älvkarleby Karlstad Forshaga Hällefors Vimmerby Nynäshamn Ludvika GBG, Västra Hisingen Oskarshamn Kumla Säffle Kalmar Karlshamn Nybro GBG, Västra Göteborg Ronneby Varberg Karlskoga Kungälv Lysekil Härryda GBG, Norra Hisingen Örebro Gotland Kramfors Tierp Östhammar Hässleholm Kungsbacka Karlskrona Laholm GBG, Lundby GBG, Östra Göteborg GBG, AFH Ulricehamn Växjö Simrishamn GBG, Göteborg, totalt Östersund Lerum Leksand Mellerud GBG, Majorna-Linné Mullsjö Vansbro Eslöv Luleå Ockelbo Kristianstad GBG, Angered GBG, Örgryte-Härlanda Gislaved Boden Bjuv Alvesta Olofström Ljusdal GBG, Centrum Övertorneå Gällivare Högsby Pajala Konsumtion timmar i hemtjänst (inkl. del hsv) och dygn i SÄB för invånare över 80 år 160 140 120 100 72 57 63 57 80 60 40 20 0 Förbrukning säbo 80- år volym/inv Förbrukning hemtjänst 80- år volym/inv Kristianstad: dygn i särskilt boende: 57 (nationellt medel 50 dygn) (egen regi och externt) Kristianstad: timmar i hemtjänst: 63 (nationellt medel 85 timmar) (egen regi och externt) Lågt p.g.a. utförd tid. Markerade kommuner (orange) ersätter efter utförd tid i hemtjänst.
Antal brukare Brukarmix Antal Brukare med insatser inom SOL i de olika kostnadsintervallen 2 500 2 000 45,2% 2 037 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 1 500 30,0% 25,0% 1 000 20,0% 15,0% 550 12,2% 500 395 412 10,0% 8,8% 9,2% 259 5,8% 229 174 219 135 5,1% 4,9% 5,0% 3,9% 3,0% 35 17 40 0 0,8% 0,4% 0,9% 0,0% 0-50' 50'-100' 100'-200' 200'-300' 300'-400' 400'-500' 500'-600' 600'-700' 700'-800' 800'-900' 900'-1000' 1000'- 2014 2 059 344 507 259 161 152 272 425 146 36 15 33 2015 2 037 395 550 259 174 135 229 412 219 35 17 40 %-fördelning 45,2% 8,8% 12,2% 5,8% 3,9% 3,0% 5,1% 9,2% 4,9% 0,8% 0,4% 0,9% Nationellt snitt 2014 42,8% 10,3% 10,7% 6,7% 4,9% 4,6% 7,1% 7,0% 3,8% 1,2% 0,3% 0,5% Kostnadsintervall Ytterfall i ordinärt boende är 104 av 3 648 kunder, 2,9 % (98 kunder år 2014, 2,8 %) Ytterfall i särskilda boenden är 571 av 1 180 kunder 48,4 % (498 personer år 2014, 40,9%) Här finns inte nationellt snitt för 2015 sammanställt. 14
Nationell jämförelse ytterfall SOL Andel brukare med total kostnadsmassa över 600 tkr Kristianstad: 16,1 % år 2015 Nationellt genomsnitt år 2015: 13,6 % Gällivare Övertorneå Lerum Kungsbacka Östhammar Pajala Lysekil Ockelbo Boden Karlskoga Mullsjö Kungälv Gotland Leksand Hällefors Bjuv Ludvika Örebro Kristianstad Karlskrona Gislaved GBG, Angered Luleå Vimmerby Oskarshamn Karlshamn Kalmar Hässleholm Härryda GBG, Centrum Laholm Älvkarleby Kramfors GBG, Majorna-Linné Nynäshamn GBG, Lundby Vansbro Ronneby Mellerud GBG, Östra Göteborg Växjö Ljusdal Ulricehamn GBG, Göteborg, totalt GBG, Västra Göteborg Nybro Forshaga Karlstad Simrishamn Kumla GBG, Västra Hisingen Olofström Östersund Tierp Alvesta GBG, Örgryte-Härlanda Säffle GBG, Norra Hisingen Högsby GBG, AFH Varberg Eslöv Andel ytterfall SoL 16,1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 15
Insatser enligt SoL Ordinärt boende
Kostnader hemtjänst inkl. delegerad hemsjukvård 2015 Kvinnor Män Kvinnor Kvinnor Kvinnor Män Åldersgrupp Kostnad HTJ K Kostnad HTJ M Kostnadsandel K HTJ: Andel K HTJ: KPB K HTJ: KPB M 0-19 år 0 139 0% 0% 0 139 20-49 år 6 191 607 4 009 152 61% 49% 119 069 72 894 50-64 år 4 831 122 8 829 508 35% 44% 70 016 101 489 65-69 år 7 972 449 8 780 424 48% 43% 124 570 104 529 70-74 år 14 807 036 13 726 731 52% 56% 118 456 138 654 75-79 år 27 593 296 14 011 269 66% 60% 138 660 103 787 80-84 år 27 527 247 21 787 038 56% 64% 88 798 125 213 85-89 år 56 002 680 20 402 630 73% 67% 126 132 91 492 90- år 49 354 286 11 675 365 81% 70% 131 963 72 971 Totalt 2015 194 279 723 103 222 256 65,3% 61,7% 118 680 101 397 Totalt 2014 189 732 229 95 839 007 66,4% 63,9% 108 418 96 905 Åldersgrupp HTJ: Timmar K HTJ: Timmar M HTJ: Tim/brukare K HTJ: Tim/brukare M 0-19 år 0 0 0 0 20-49 år 11 089 7 161 213 130 50-64 år 7 839 14 334 114 165 65-69 år 12 375 13 749 193 164 70-74 år 24 563 21 534 197 218 75-79 år 45 285 21 797 228 161 80-84 år 44 225 34 315 143 197 85-89 år 88 662 32 370 200 145 90- år 79 119 18 462 212 115 Totalt 313 157 163 722 191 161 För kommuner med utförd tid finns inget jämförelsetal framtaget i dagsläget. 17
Antal brukare Antal brukare i ordinärt boende samt ytterfall i kostnadsintervall Antal brukare i ordinärt boende i de olika kostnadsintervallen 2500 70,0% 2000 2123 60,0% 50,0% 1500 40,0% 1000 30,0% 500 411 532 20,0% 225 126 80 47 23 18 12 14 37 10,0% 0 0-50' 50'-100' 100'-200' 200'-300' 300'-400' 400'-500' 500'-600' 600'-700' 700'-800' 800'-900' 900'-1000' 1000'- 2013 1691 352 463 248 129 86 50 40 29 12 10 47 2014 2135 367 496 231 117 69 44 20 22 11 15 30 2015 2123 411 532 225 126 80 47 23 18 12 14 37 %-fördelning 58,2% 11,3% 14,6% 6,2% 3,5% 2,2% 1,3% 0,6% 0,5% 0,3% 0,4% 1,0% Nationellt snitt 2014 54,6% 13,0% 13,3% 7,5% 4,5% 2,8% 1,7% 1,1% 0,6% 0,3% 0,2% 0,4% Kostnadsintervall 0,0% Genomsnittsålder inom ordinärt boende är 80 år. Antalet ytterfall är 104 personer, 2,9 % (år 2014: 98 personer, 2,8 %) av brukarna i ordinärt boende. Här finns inte nationellt snitt för 2015 sammanställt. 18
Nationell jämförelse Andel ytterfall inom ordinärt boende Kristianstad: Andel ytterfall år 2015: 2,9% Kungsbacka Örebro Gällivare Forshaga Lysekil Lerum Karlskoga Pajala Gotland Kungälv Östersund Hällefors Kalmar Ockelbo Säffle Älvkarleby GBG, Östra Göteborg Kramfors Nationellt genomsnitt år 2015: 2,5 % Kristianstad 2,9% GBG, Västra Hisingen Leksand GBG, Lundby Karlshamn Vansbro Karlskrona GBG, Norra Hisingen Kumla Vimmerby Hässleholm Laholm Ronneby Övertorneå GBG, Göteborg, totalt GBG, Örgryte-Härlanda Varberg Boden GBG, AFH Luleå GBG, Centrum Östhammar Karlstad Nynäshamn Bjuv GBG, Angered Alvesta Tierp Oskarshamn GBG, Majorna-Linné Växjö GBG, Västra Göteborg Mellerud Högsby Nybro Olofström Ludvika Ulricehamn Mullsjö Simrishamn Eslöv Ljusdal Härryda Gislaved Andel ytterfall ORB 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 19
Kostnader och volymer 2015 jfr med 2014 Total volymökning +27 995 timmar varav 8 144 är ändrad resursfördelning och 19 851 volymökning av andra skäl. Volymerna har ökat p g a att fr o m 2015 erhåller utförare ett schablontillägg med 2% för avbokade besök upp till taktid samt 2,5 h/kund och insatstid, hel månad, för telefontjänst. För kommunala enheter innebär det en volymökning med 7 385 h (6 579 + 1 565) vilket påverkar enhetskostnaden med i genomsnitt -11 kr/h och för de privata utförarna påverkar det volymen med 759 h (666 + 93). Enligt Kristianstads kommuns befolkningsprognos, med uppgifter om antal timmar i olika åldersintervall enligt KpB 2014, räknades en prognos fram för volymökning i hemtjänsten mellan 2014 och 2018 på 25 773 timmar vilket innebär 6 443 h/år. Ökningen 2015 beror alltså till större delen på andra faktorer än demografiska. - högre utförandegrad i snitt 25,2 h/ kund i december 2015 mot 23,6 h/kund i dec 2014 (6,8%) - ökning av antal kunder dec 2015; 1569 mot 1501 i dec 2014 (4,5%) - timmar utöver tak ca 5500 timmar (framförallt till de privata utförarna) Fr o m 2015 redovisas matdistributionen särskilt, i likhet med andra kommuner vilket innebär kostnadsminskning med -7,3 mkr på dagtimmarna. Detta påverkar kostnadsnivån för kommunala enheter med -18 kr/h. 20
Hemtjänst egen regi exkl. nattpatruller, kostnad per timme 900 15% 800 700 600 500 400 300 200 100 510 514 518 1% -8% -11% 546-1% 573 581-7% -4% 601 604-2% 4% 634 634 640 647 651 661 661 6679% 668 0% -1% -2% -2% -3% -6% -7% -10% 10% 694 5% 0% -5% -10% -13% 0 Näsby Tollarps centrum (f.d. Almgård en) Åhus Sommarl Centrala yckan Tollarp (f.d Österäng Särlagår den) Sommarr o/allögår den A-B Centrum Everöd (f.d. Skogåsa) Åhus Norra Arkelstor p Åhus Södra Vä Degeber ga (f.d. Forsalid) Färlöv/Ö nnestad Snappha nen Fjälkinge (även Hammar) EK 2014 506 580 565 551 614 606 613 580 701 647 660 654 695 676 713 613 667 797 EK 2015 510 514 518 546 573 581 601 604 634 634 640 647 651 661 661 667 668 694 %förändring EK 1% -11% -8% -1% -7% -4% -2% 4% -10% -2% -3% -1% -6% -2% -7% 9% 0% -13% Helgedal (f.d. Odal) -15% EK 2014 EK 2015 %förändring EK Medelkostnad 2015 exkl. nattpatruller: 608 kr/timme (år 2014 625 kr/timme) Medelkostnad 2015 inkl. nattpatruller: 642 kr/timme (år 2014: 656 kr/timme) För de enheter som uppvisar hög kostnad/timme har handlingsplaner tagits fram eller arbete pågår med att ta fram handlingsplaner Områdena har olika restider och bilkostnader som fördelas i resursfördelningen på följande sätt: centrala området 82,11 kr/t, östra 117,15 kr/ och västra 144,13 kr/t. Utfall för restids- och bilkostnader år 2014 varierade mellan 54 kr/t för Sommarro/Allögården upp till 167 kr /t för Fjälkinge
Hemtjänst egen regi inkl. nattpatruller, kostnad per timme 1 800 1 600 9% 1 426 1 453 13% 1 586 15% 10% 1 400 1 200 5% 1 000 800 600 400 200 1% 510 514 518-8% -11% 546-1% 4% -2% 573 581-4% 601 604-7% 0% -1% -2% -2% 634 634 640-3% 647 651 661 661 667 668-6% -7% -10% 694-13% -5% -4% 0% -5% -10% 0 Näsby Tollarps centrum (f.d. Almgård en) Åhus Centrala Sommar lyckan Tollarp (f.d Särlagår den) Österän g Sommar ro/allög ården A-B Centru m Everöd (f.d. Skogås a) Åhus Norra Arkelsto rp Åhus Södra Vä Degebe rga (f.d. Forsalid ) Färlöv/ Önnesta d Snapph anen (även Hamma r) Fjälking e Helgeda l (f.d. Odal) Nattpatr ull Västra Nattpatr Nattpatr ull ull Östra Centrala EK 2014 506 580 565 551 614 606 613 580 701 647 660 654 695 676 713 613 667 797 1 507 1 515 1 409 EK 2015 510 514 518 546 573 581 601 604 634 634 640 647 651 661 661 667 668 694 1 426 1 453 1 586 %förändring EK 1% -11% -8% -1% -7% -4% -2% 4% -10% -2% -3% -1% -6% -2% -7% 9% 0% -13% -5% -4% 13% -15% EK 2014 EK 2015 %förändring EK Medelkostnad 2015: 642 kr/timme (år 2014: 656 kr/timma) Medelkostnad egen regi exkl. nattpatrullerna uppgår till 608 kr/timme (624 kr år 2014). Kostnadsminskning 2,9%.
Interna enhetskostnader/hemtjänsttimme inkl. natt och delegerad HSL 2013-2015 Hemtjänstgrupp Kostnad Volym EK 2015 EK 2014 EK 2013 Avlösarteamet 279 074 586 476 344 1 999 Näsby 12 472 111 24 441 510 506 476 Tollarps centrum (f.d. Almgården) 7 630 220 14 856 514 580 563 Åhus Centrala 10 271 112 19 846 518 565 Sommarlyckan 10 871 326 19 920 546 551 567 Tollarp (f.d Särlagården) 13 644 941 23 822 573 614 567 Österäng 18 816 674 32 361 581 606 599 Sommarro/Allögården A-B 18 740 629 31 170 601 613 560 Centrum 23 927 900 39 600 604 580 519 Everöd (f.d. Skogåsa) 5 640 585 8 892 634 701 717 Åhus Norra 12 874 433 20 292 634 647 618 Arkelstorp 10 366 060 16 193 640 660 672 Åhus Södra 12 156 674 18 783 647 654 591 Vä 15 432 519 23 693 651 695 668 Degeberga (f.d. Forsalid) 11 584 603 17 525 661 676 641 Färlöv/Önnestad 12 243 294 18 513 661 713 640 Snapphanen (även Hammar) 15 752 882 23 603 667 613 630 Fjälkinge 14 264 783 21 358 668 667 665 Helgedal (f.d. Odal 9 461 703 13 638 694 797 690 Nattpatrull Västra 9 071 244 6 361 1 426 1 507 1 644 Nattpatrull Östra 8 087 999 5 567 1 453 1 515 1 578 Nattpatrull Centrala 6 706 833 4 228 1 586 1 409 1 446 Summa/Medel 260 297 599 405 247 642 656 643 23
Lokalkostnadens påverkan på enhetskostnaden Nattpatrull Centrala 1 586 0 Nattpatrull Östra 1 453 0 Nattpatrull, Västra 1 415 11 Helgedal (f.d. Odal) Fjälkinge Degeberga Snapphanen Åhus Södra Färlöv/Önnestad Vä Arkelstorp Åhus Norra Everöd 673 668 657 652 647 646 646 640 621 615 21 0 4 15 0 15 5 0 14 20 Bilden visar enhetskostnad per timme exkl. nettolokalkostnad (blå stapel) samt nettolokalkostnaden (röd stapel) per timme. Nettolokalkostnaden har beräknats efter hyreskostnad - momsersättning. Bilden sorterad efter enhetskostnad. Sommarro/Allögården A-B 598 3 Centrum 591 13 Österäng 565 17 Tollarp (f.d.särlagården) 562 10 Sommarlyckan 535 11 Tollarps centrum (f.d. Almgården) Näsby Åhus Centrala 512 510 503 1 1 14 Avlösarteamet 476 0 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 EK exkl. lokalkostn Netto lokalkostnader/dygn 24
Nationell jämförelse för kommuner med utförd tid Kostnad per hemtjänsttimme Kristianstad: år 2015: 642 kr/timme Nationellt genomsnitt år 205: 685 kr/timme FÖLJANDE ORSAKER TILL KOSTNADSSKILLNADER KAN SES Jämförelse inkl. nattpatruller. Direkt jämförelse svårt p.g.a. att Kristianstad har minimalt med timmar i rf-modell. Direkt jfr kan endast göras med Leksand (dock har de kallmatsdistribution). Kommun Hemtjänst, utförd tid Medel 685 Kumla 549 Mullsjö 602 Luleå 618 Kristianstad 2015 642 Kristianstad 2014 656 Örebro 664 Älvkarleby 666 Leksand 688 Karlskoga 829 Gällivare 898 25
Enhetskostnad hemtjänsttimme privata utförare Hemtjänstgrupp Enhet Kostnad Volym EK 2015 EK 2014 EK 2013 Homemaid AB # Utförda timmar 207 967 523 398 361 314 Nya hemtjänsten Syd AB # Utförda timmar 9 104 715 19 491 467 460 458 Komplett hemtjänst AB # Utförda timmar 2 462 441 5 184 475 Gertrude Care AB # Utförda timmar 3 723 289 7 629 488 483 472 HS Service och Support AB # Utförda timmar 9 598 007 19 564 491 470 430 Attendo Sverige AB # Utförda timmar 6 056 469 12 187 497 476 471 Glömstapoolen AB/Alternativ hemtjänst # Utförda timmar 6 051 492 12 062 502 496 464 Medel 37 204 380 76 640 485 470 460 Utför inte larm, matdistribution eller natt och ska därför ha en betydligt lägre enhetskostnad än de interna utförarna. De privata utförarna har också en annan ersättning än kommunens egenregi. 26
Påverkande faktorer för Kristianstad i nationell jämförelse av kostnad/hemtjänsttimme Verkställighet Politik o uppdrag Ersättningsmodell MYN Utförd tid och endast schablonersättning för 2 % av avbokningar bl a vid byte av leverantör, dödsfall, sjukhus- och korttidsvistelser ger Kristianstad lägre volymer i sin resursfördelning modell än de flesta andra kommuner. Enbart avbokningar inom 48-timmar beräknas till över 2%. Beslut förväntas om att avdrag inte ska medges för omotiverade sena avbokningar vid fastställande av avgift. Personalambitioner -rätt till heltid, -minskning i andel timanställda, - minskning av delade turer. Distribution varm mat. Gällande krav på bilar gäller miljöklassning och byte vart 3:e år vilket ger höga kostnader ( diskussion om ändring av dessa krav). LOV kan medföra högre omställnings- och introduktionskostnader. Korta insatser och långa restider ger hög kring- och låg kundtid. Planering och samordning av verkställigheten. Bemanningsenhetens möjlighet att tillgodose verksamhetens behov av bemanning. Omställningskostnader då kunderna haft omfattande insatser som avslutas p.g.a. dödsfall eller flytt till boende. Problemet förvärras f på sommaren då semestervikarier anställts under längre perioder. Organisation och storlek på hemtjänstgruppen. Planeringsflexibilitet i enheten. Utköpskostnader för bilar.
Brytpunkt hemtjänsttimmar och särskilt boende Brytpunkt Kostnad per dygn Särskilt boende Kostnad per år Kostnad per hemtjänsttimme Timmar/år Timmar/vecka Timmar/dag Kristianstad 2012 1 709 625 494 627 998 19 3 Kristianstad 2013 1 751 639 183 643 994 19 3 Kristianstad 2014 1 761 642 782 656 980 19 3 Kristianstad 2015 1 821 664 779 642 1 035 20 3 Brytpunkten visar vad ett helårs boende i genomsnitt kostade per år under 2015, samt antalet timmar som kan utföras i ordinärt boende för samma kostnad som en helårsplats i särskilt boende. 2015 är medelkostnaden för att bo ett helår på ett särskilt boende inklusive HSL 665 tkr. En helårsplats på särskilt boende motsvarar 1 023 hemtjänsttimmar per år (20 h/v). Hemtjänsttimmarna är inklusive delegerade hsl-timmar. 28
Reflektioner hemtjänst Kristianstad Sedan övergång till utförd tid har kommunala enheter haft svårt att klara budgetuppdraget. Stuprörsorganisation var planerad till 1 maj 2016 men har senarelagts till den 1 januari 2017. Svårt att hitta ett absolut tak i resursfördelningen. Synnerliga skäl medför att individuell bedömning kan göras av verksamhetscontroller. Kunder med omfattande insatser behöver ofta mer tid än vad de statistiska tidsschabloner för insatser medger. Planering för effektivisering av serviceinsatsen inköp med inköp via webben, effektivisering av packning och distribution. En nattorganisation planeras under 2016.
Korttidsvård och övriga insatser Insats 2014 Kostnad Dygn Enhetskostnad SSK & Rehab Kostnad/dygn 2015 Kostnad/dygn 2014 Kostnad/dygn 2013 ORB_Korttidsvård, egen regi - Stafvre1-3 och 4 30 732 896 16 879 1 821 474 2 295 2 347 2 480 ORB_Korttidsvård, egen regi - Charlottensborg B 12 039 736 5 924 2 032 474 2 506 2 597 2 256 Medel 42 772 631 22 803 1 876 474 2 350 2 417 2 411 Av ökningen för korttiden består 55 kr av ökade HSL kostnader. Högre bemanning av HSLpersonal på korttid än på Vob, hslkostnad för Vob beräknas till 156 kr/t. Insats Enhet Kostnad Volym EK 2015 EK 2014 EK 2013 ORB_Dagverksamhet # dagar med insatsen 5 067 515 16 034 316 314 363 ORB_Hemtjänst, anhörigbidrag Total kostnad 5 615 542 4 901 928 4 943 300 ORB_Utskrivningsklara Total kostnad 1 999 146 561 3 564 2 343 658 138 227 ORB_Matdistribution # dagar med insatsen 11 785 537 287 414 41 17 17 ORB_Bostadsanpassning Total kostnad 9 978 896 7 340 892 7 185 917 30
Sammanfattning KPB ordinärt boende Enhetskostnaden minskar något i hemtjänsten. Kö till SÄB som medför tryck inom hemtjänsten? Kan vissa insatser utvecklas genom alternativa metoder, tekniska lösningar? Här finns troligtvis kostnadsbesparingar att hämta, särskilt inför kommande ökat behov. Viktigt att se över besluten, revidera dem utifrån ändrat behov, fortsätta med prognoserna för att följa volymförändringar, fundera över vilken servicenivå som kommunen kan finansiera. Många kommuner står inför betydande volymökningar och kostnadsökningar där man inte varit förberedd och står nu inför att genomföra förändringar i vad man kan tillhandahålla, besparingar osv. Införande av tekniska lösningar tycks gå långsamt inom omsorgen i många kommuner.
Insatser enligt SoL Särskilt boende
Konsumtion särskilt boende 2015 Åldersgrupp Invånare SÄBO-kostnad Kostnad/inv. Brukare Kostnad/Brukare Andel brukare % 0-19 år 18 895 0 0 0 0 0,0% 20-49 år 30 857 1 183 880 38 0 0 0,0% 50-64 år 15 207 3 812 695 251 6 635 449 0,0% 65-69 år 5 118 12 752 575 2 492 22 579 662 0,4% 70-74 år 4 518 18 467 076 4 087 41 450 416 0,9% 75-79 år 3 162 48 903 123 15 466 106 461 350 3,4% 80-84 år 2 274 97 398 458 42 831 194 502 054 8,5% 85-89 år 1 543 159 157 540 103 148 308 516 745 20,0% 90- år 936 235 532 520 251 637 484 486 637 51,7% Totalt 82 510 577 207 867 6 996 1 161 497 164 1,4% 2014 Åldersgrupp Antal invånsäbo-kostnad Kostnad/inv. Brukare Kostnad/Brukare Andel brukare % 0-19 år 18 721 0 0 0 0 0,0% 20-49 år 30 871 2 700 852 87 3 900 284 0,0% 50-64 år 14 980 9 910 819 662 21 471 944 0,1% 65-69 år 5 258 9 732 138 1 851 27 360 450 0,5% 70-74 år 4 220 21 039 664 4 986 49 429 381 1,2% 75-79 år 3 073 49 129 125 15 987 103 476 982 3,4% 80-84 år 2 261 100 269 640 44 347 210 477 474 9,3% 85-89 år 1 519 144 065 249 94 842 311 463 232 20,5% 90- år 923 228 122 042 247 153 495 460 853 53,6% 81 826 564 969 529 6 905 1 219 463 470 1,5% 33
Antal brukare Särskilt boende, antal brukare i kostnadsintervall Antal brukare inom särskilt boende i de olika kostnadsintervallen 400 350 362 30,7% 35,0% 30,0% 300 25,0% 250 20,0% 200 150 168 14,2% 187 15,8% 15,0% 10,0% 100 83 81 78 7,0% 64 6,9% 69 66 6,6% 5,4% 5,8% 5,6% 50 5,0% 20 1,7% 0 2 0 0,0% 0,2% 0,0% 0-50' 50'-100' 100'-200' 200'-300' 300'-400' 400'-500' 500'-600' 600'-700' 700'-800' 800'-900' 900'-1000' 1000'- 2014 103 46 109 84 75 86 218 369 104 22 0 3 2015 83 64 81 69 66 78 168 362 187 20 0 2 %-fördelning 7,0% 5,4% 6,9% 5,8% 5,6% 6,6% 14,2% 30,7% 15,8% 1,7% 0,0% 0,2% Snitt 2014 5,4% 5,3% 8,8% 7,5% 7,2% 9,6% 20,6% 21,2% 10,5% 2,9% 0,5% 0,6% Genomsnittsålder inom särskilt boende är 87 år. Kostnadsintervall Medelkostnad/plats/år i särskilt boende i Kristianstad samt brytpunkt mot hemtjänst 665 tkr (år 2014: 643 tkr). 571 av 1180, 48,4 %, finns i intervall över 600 tkr inom särskilt boende. (år 2014: 498 personer, 40,9 %). Här finns inget nationellt snitt för 2015 sammanställt. 34
Nationell jämförelse andel ytterfall i särskilt boende Kristianstad: 48,4 % ytterfallsandel år 2015 Nationellt genomsnitt år 2015: 37,1 % Årligen konstateras en ökning i antal ytterfall för särskilda boenden. Detta beror på att kostnadsgränsen för ytterfall kvarligger på samma nivå som tidigare år (har aldrig ändrats) Gällivare Hällefors Lerum Övertorneå Mullsjö Lysekil Karlskoga Nynäshamn Kungsbacka Gotland Gislaved Leksand Bjuv Kristianstad Boden GBG, Angered Oskarshamn Karlskrona Ockelbo Vimmerby Kungälv Kalmar Östhammar Härryda Älvkarleby Pajala Laholm GBG, Majorna-Linné Luleå Ludvika Hässleholm Kumla GBG, Västra Göteborg Karlshamn Ronneby Kramfors GBG, Centrum Örebro Växjö Nybro Ulricehamn GBG, Östra Göteborg GBG, Lundby Karlstad GBG, Göteborg, totalt GBG, Västra Hisingen Ljusdal Simrishamn Mellerud Vansbro Forshaga Olofström Östersund GBG, Norra Hisingen Alvesta Tierp GBG, Örgryte-Härlanda Säffle GBG, AFH Högsby Eslöv Varberg Andel ytterfall SÄB 48,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Enhetskostnad och antal platser demensboende 2014-2015 Boenden där samtliga platser är demensplatser 3 000 45 2 500 2 000 1 819 34 1 893 1 907 2 027 2 038 2 117 36 2 168 41 2 234 32 2 529 40 35 30 1 500 24 23 25 20 1 000 16 15 10 10 10 500 5 0 Lanternan Hjärtebacken D Skärdal Östra Pionen Charlottesborg B Ädelstenen Björken Charlottesborg A Jasminen Dygnskostnad 2015 1 819 1 893 1 907 2 027 2 038 2 117 2 168 2 234 2 529 Dygnskostnad 2014 1 765 1 849 1 840 1 861 1 973 1 982 2 296 1 948 Beläggnings% 98,5% 98,4% 99,4% 99,0% 94,9% 97,9% 99,1% 90,8% 98,4% Medel 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 Antal platser 34 24 23 10 16 36 41 32 10 0 Beläggningsgraden, 97,3 %, är beräknad efter tillgängliga platser. Omsättningsgrad totalt särskilt boende i Kristianstad är 1,5 personer per plats och år, ( år 2014 var omsättningen 1,36). Medelkostnad demensboenden 2 056 kr/dygn varav HSL 156 kr/dygn. (År 2014: 1 962 kr/dygn inkl. HSL varav HSL 144 kr/dygn). Medelkostnad totalt särskilda boenden (både särskilt boende och demensplatser) 1 821 kr/dygn inkl. HSL varav HSL 156 kr/dygn. (År 2014: 1 761 kr/dygn inkl. HSL varav HSL 144 kr/dygn). Ytterligare demensplatser finns inom s.k. blandade boenden (både särskilt boende och särskilt boende demens). Beläggningsgrad och kostnadsökning för Charlottesborg A förklaras av omvandling av platser för att skapa en BPSDenhet som har högre bemanningskvot och har haft låg beläggning.
Lokalkostnadens påverkan på enhetskostnaden J A S M I N E N C H A R L O T T E N S B O R G A EK exkl. lokalkostn Netto lokalkostnader/dygn 2 399 2 107 127 130 B J Ö R K E N 1 990 177 Bilden visar enhetskostnad per dygn exkl. nettolokalkostnad (blå stapel) samt nettolokalkostnaden (rosa stapel) per dygn. Ä D E L S T E N E N C H A R L O T T E N S B O R G B 1 941 1 911 128 176 Nettolokalkostnaden har beräknats efter hyreskostnad- momsersättning- kundhyror som fakturerats via avgifterna. Bilden sorterad på enhetskostnad P I O N E N S K Ä R D A L Ö S T R A-30 1 888 1 937 139 H J Ä R T E B A C K E N D 1 796 97 L A N T E R N A N-32 1 851
Enhetskostnader demensboenden 2014-2015 Demensboenden Enhet Antal platser Beläggnings% Kostnad Voym SSK & rehab Dygnskostnad 2015 Dygnskostnad 2014 Lanternan # dygn 34 98,5% 20 331 855 12 226 156 1 819 1 765 Hjärtebacken D # dygn 24 98,4% 14 965 836 8 617 156 1 893 1 849 Skärdal Östra # dygn 23 99,4% 14 607 520 8 342 156 1 907 1 840 Pionen # dygn 10 99,0% 6 757 034 3 612 156 2 027 1 861 Charlottesborg B # dygn 16 94,9% 10 437 323 5 545 156 2 038 1 973 Ädelstenen # dygn 36 97,9% 25 236 339 12 866 156 2 117 1 982 Björken # dygn 41 99,1% 29 610 219 14 720 156 2 168 2 296 Charlottesborg A # dygn 32 90,8% 21 686 486 10 435 156 2 234 1 948 Jasminen # dygn 10 98,4% 7 121 716 3 001 156 2 529 Medel 225 97,3% 150 754 327 79 364 156 2 056 1 962 Demensboende extern regi Enhet Antal platser Beläggnings% Kostnad Voym DygnskostnadDygnskostnad 2014 Demensboende, externt - Axeltorp # dygn 32 99,2% 22 720 084 11 591 1 960 1 794 Demensboende, externt - Lindåsa # dygn 40 98,9% 30 244 183 14 436 2 095 2 076 Summa 72 99,0% 52 964 267 26 027 2 035 1 945 38
Enhetskostnad och antal tillgängliga platser i särskilt boende 2014-2015 2 500 60 2 000 1 500 1 431 1 458 35 33 1 568 40 47 1 650 1 665 1 673 1 676 1 696 34 32 1 777 1 781 1 788 1 803 1 829 1 846 1 865 36 29 1 944 48 1 952 50 40 30 1 000 26 24 26 24 24 24 20 16 500 12 10 0 Skärdal Västra Almhaga Björklunde n Forsalid Skogåsa Hjärtebac ken S Mölleback shemmet Fjällbacka Östergård 1 Allögårde n G:a Tollaregår den Almgårde n Åhaga Östergård 2 Nya Tollaregår den EK 2015 1 431 1 458 1 568 1 650 1 665 1 673 1 676 1 696 1 777 1 781 1 788 1 803 1 829 1 846 1 865 1 944 1 952 EK 2014 1 415 1 469 1 569 1 636 1 634 1 637 1 654 1 661 1 716 1 765 1 783 1 780 1 872 1 695 1 824 1 825 1 711 Medel 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 Antal platser 35 33 40 26 24 32 34 47 16 36 12 29 26 24 24 48 24 Österäng Hammar 0 Medelkostnad särskilt boende (ej boenden med endast demensplatser) 1 720 kr/dygn inkl. HSL 156 kr en (år 2014: 1 676 kr kr/dygn inkl. HSL 144 kr). Medelkostnad särskilt boende inkl. demens 1 821 kr/dygn, inkl. HSL (År 2014: 1 761 kr/dygn inkl. HSL). Boenden med blandad verksamhet: Almgården, Fjällbacka, Allögården, Åhaga, Österäng, Nya Tollaregården, markerade med
Beläggningsgrad särskilt boende 2 500 101,0% 2 000 1 500 1 000 1 431 1 458 97,6% 99,9% 98,3% 1 568 99,9% 98,8% 98,9% 1 650 1 665 1 673 1 676 1 696 98,4% 96,8% 99,9% 99,7% 1 944 1 952 1 777 1 781 1 788 1 803 1 829 1 846 1 865 99,0% 98,1% 99,0% 99,0% 96,4% 96,6% 100,0% 99,0% 98,0% 97,0% 96,0% 95,0% 95,0% 500 94,0% 93,0% 0 Skärdal Västra Almhaga Björklund en Forsalid Skogåsa Hjärtebac ken S Mölleback shemmet Fjällbacka Östergård 1 Allögårde n G:a Tollaregår den Almgårde n Åhaga Östergård 2 Nya Tollaregår den EK 2015 1 431 1 458 1 568 1 650 1 665 1 673 1 676 1 696 1 777 1 781 1 788 1 803 1 829 1 846 1 865 1 944 1 952 EK 2014 1 415 1 469 1 569 1 636 1 634 1 637 1 654 1 661 1 716 1 765 1 783 1 780 1 872 1 695 1 824 1 825 1 711 Medel 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 Beläggnings% 97,6% 99,9% 98,3% 98,8% 98,4% 96,8% 99,9% 98,9% 96,6% 98,1% 99,7% 99,9% 99,0% 95,0% 99,0% 99,0% 96,4% Österäng Hammar 92,0% Beläggningsgraden 98,4% i genomsnitt är beräknad efter tillgängliga platser. Medelkostnad särskilt boende (ej boenden med endast demensplatser) 1 720 kr/dygn inkl. HSL (År 2014: 1 676 kr/dygn inkl. HSL). Medelkostnad särskilt boende inkl. demens 1821 kr/dygn, inkl. HSL (År 2014: 1 761 kr/dygn inkl. HSL).
Enhetskostnad och förändring enhetskostnad per boende 2014-2015 2 500 16% 14% 14% 2 000 1 500 1 431 1 458 1 568 1 650 1 665 1 673 1 676 1 696 1 777 1 781 1 788 1 803 1 829 1 846 1 865 9% 1 944 1 952 12% 10% 8% 7% 6% 1 000 4% 4% 500 1% -1% 0% 1% 2% 2% 1% 2% 1% 0% 1% 2% 2% 0% -2% -2% 0 Skärdal Västra Almhaga Björklund en Forsalid Skogåsa Hjärtebac ken S G:a Mölleback Östergård Allögårde Almgårde Fjällbacka Tollaregår shemmet 1 n n den Medelkostnad särskilt boende (ej boenden med endast demensplatser) 1 720 kr/dygn inkl. HSL 156 kr en (år 2014: 1 676 kr kr/dygn inkl. HSL 144 kr). Medelkostnad särskilt boende inkl. demens 1 821kr/dygn, inkl. HSL (År 2014: 1 761 kr/dygn inkl. HSL) Boenden med blandad verksamhet: Almgården, Fjällbacka, Allögården, Åhaga, Österäng, Nya Tollaregården, markerade med Åhaga Östergård 2 Nya Tollaregår Österäng den EK 2015 1 431 1 458 1 568 1 650 1 665 1 673 1 676 1 696 1 777 1 781 1 788 1 803 1 829 1 846 1 865 1 944 1 952 EK 2014 1 415 1 469 1 569 1 636 1 634 1 637 1 654 1 661 1 716 1 765 1 783 1 780 1 872 1 695 1 824 1 825 1 711 Medel 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 %förändring EK 1% -1% 0% 1% 2% 2% 1% 2% 4% 1% 0% 1% -2% 9% 2% 7% 14% Hammar -4%
Lokalkostnadens påverkan på enhetskostnaden G : A T O L L A R E G Å R D E N M Ö L L E B A C K S H E M M E T EK exkl. lokalkostn 1 621 1 580 Netto lokalkostnader/dygn 167 97 F O R S A L I D 1 559 90 Ö S T E R G Å R D 1 1 635 142 Ö S T E R G Å R D 2 1 699 148 Ö S T E R Ä N G 1 849 95 Enhetskostnad per dygn exkl. nettolokalkostnad (blå stapel) samt nettolokalkostnaden per dygn (rosa stapel). Nettolokalkostnaden har beräknats efter hyreskostnad - momsersättning- kundhyror som fakturerats via avgifterna. Bilden sorterad på enhetskostnad. S K O G Å S A H J Ä R T E B A C K E N S H A M M A R N Y A T O L L A R E G Å R D E N Å H A G A F J Ä L L B A C K A 1 593 1 579 1 913 1 770 1 766 1 672 72 94 24 95 64 40 A L M G Å R D E N 1 787 16 B J Ö R K L U N D E N 1 520 48 A L L Ö G Å R D E N 1 772 9 A L M H A G A -2 1 460 S K Ä R D A L V Ä S T R A-28 1 458
Enhetskostnad särskilt boende 2010-2015 Äldreboende Enhet Kostnad Volym HSL EK 2015 EK 2014 EK 2013 EK 2012 EK 2011 EK 2010 Antal platser Belagda platser Beläggnings% Skärdal Västra # dygn 15 890 812 12 468 156 1 431 1 415 1 326 1 305 1 613 1 562 35 34 97,6% Almhaga # dygn 15 661 639 12 031 156 1 458 1 469 1 602 1 456 1 429 1 505 33 33 99,9% Björklunden # dygn 20 267 082 14 350 156 1 568 1 569 1 655 1 478 1 531 1 491 40 39 98,3% Forsalid # dygn 13 945 620 9 337 156 1 650 1 636 1 602 1 600 1 783 1 417 26 26 98,8% Skogåsa # dygn 13 007 667 8 619 156 1 665 1 634 1 768 1 625 1 691 1 571 24 24 98,4% Hjärtebacken S # dygn 17 159 289 11 308 156 1 673 1 637 1 657 1 503 1 507 1 613 32 31 96,8% Möllebackshemmet # dygn 18 570 317 12 214 156 1 676 1 654 1 660 1 649 1 506 1 447 34 33 99,9% Fjällbacka # dygn 25 952 977 16 852 156 1 696 1 661 1 610 1 617 1 531 1 575 47 46 98,9% Östergård 1 # dygn 9 144 424 5 640 156 1 777 1 716 1 741 1 647 1 574 1 651 16 15 96,6% Allögården # dygn 20 942 462 12 891 156 1 781 1 765 1 666 1 654 1 866 1 588 36 35 98,1% G:a Tollaregården # dygn 7 128 757 4 369 156 1 788 1 783 1 927 1 726 1 790 1 729 12 12 99,7% Almgården # dygn 17 418 589 10 575 156 1 803 1 780 1 748 1 717 1 619 1 437 29 29 99,9% Åhaga # dygn 15 716 327 9 392 156 1 829 1 872 1 760 1 682 1 655 1 588 26 26 99,0% Östergård 2 # dygn 14 067 881 8 322 156 1 846 1 695 1 669 1 545 1 574 1 651 24 23 95,0% Nya Tollaregården # dygn 14 829 133 8 676 156 1 865 1 824 1 927 1 904 24 24 99,0% Österäng # dygn 31 012 331 17 344 156 1 944 1 825 1 761 1 708 1 744 1 724 48 48 99,0% Hammar # dygn 15 176 881 8 449 156 1 952 1 711 1 627 1 616 1 492 1 547 24 23 96,4% Summa 285 892 188 182 837 156 1 720 1 676 1 668 1 613 1 597 1 557 509 501 98,4% Äldreboende externt Enhet Platsantal Beläggning Kostnad Volym EK 2015 EK 2014 EK 2013 EK 2012 Amalia # dygn 36 98,0% 19 727 244 12 872 1 533 1 481 1 389 1 377 Christiansro # dygn 44 97,5% 27 681 729 15 652 1 769 1 745 1 885 2 681 Summa 80 97,3% 47 408 973 28 524 1 662 1 626 1 631 1 772 Medelkostnad särskilt boende (ej boenden med endast demensplatser) 1 720 kr/dygn inkl. HSL (År 2014: 1 676 kr/dygn inkl. HSL). Medelkostnad särskilt boende inkl. demens 1821 kr/dygn, inkl. HSL (år 2014: 1 761 kr/dygn inkl. HSL) Enheter även med demensboende är markerade med
Nationell jämförelse enhetskostnad särskilt boende Medelkostnad per dygn i särskilt boende inkl. demens och HSL kostnad. Kristianstad år 2015: 1 821 kr/dygn Nationellt genomsnitt år 2015: 1 811 kr/dygn Kommun Särskilt boende Medel 1 811 GBG, Norra Hisingen 1 504 Alvesta 1 567 Öckerö 1 569 GBG, AFH 1 580 Högsby 1 595 Varberg 1 624 Eslöv 1 644 GBG, Örgryte-Härlanda 1 656 Östersund 1 659 Olofström 1 668 Ulricehamn 1 672 Tierp 1 676 Säffle 1 678 Ljusdal 1 707 GBG, Göteborg, totalt 1 713 GBG, Västra Göteborg 1 735 Ronneby 1 735 Mellerud 1 743 Forshaga 1 745 Bjuv 1 749 GBG, Lundby 1 759 Ockelbo 1 760 Hässleholm 1 760 Kristianstad 2014 1 761 Nybro 1 762 Örebro 1 763 GBG, Majorna-Linné 1 771 Laholm 1 774 Båstad 1 779 Härryda 1 784 GBG, Östra Göteborg 1 784 Karlstad 1 789 Boden 1 789 Karlshamn 1 790 Luleå 1 792 Växjö 1 800 Kungälv 1 814 Vansbro 1 814 Kristianstad 2015 1 821 Pajala 1 825 GBG, Angered 1 827 Kramfors 1 848 Karlskoga 1 848 Gotland 1 857 Nynäshamn 1 866 GBG, Västra Hisingen 1 869 Kumla 1 870 Ludvika 1 888 Övertorneå 1 908 Hällefors 1 935 Gislaved 1 944 Karlskrona 1 953 Simrishamn 1 957 Älvkarleby 1 959 Mullsjö 1 964 Vimmerby 1 974 Leksand 1 983 Kalmar 1 987 GBG, Centrum 1 999 Lysekil 2 026 Kungsbacka 2 027 Östhammar 2 034 Gällivare 2 060 Oskarshamn 2 086 Lerum 2 117
Övriga förutsättningar Personalförutsättningar Politiiska beslut Särskilt boende Exempel på vad som kan förklara nationella skillnader: Politisk viljeinriktning, ingen prövning om man är mer än 90 år Samordnad varudistribution Ekologiska livsmedel Rätt till heltid Personaltäthet som styrs av resursfördelning och omvårdnadsbehov Bemanning ( även natt) Lönenivå Ledarskap Andel legitimerad personal Beläggningsgrad Byggnadens utseende, storlek på boendena och boendets enheter Höga lokalkostnader Andel demensplatser Oh-kostnader för ledning, administration mm.
Sammanfattning KPB särskilt boende Många boendeplatser. >90 år har rätt till boendeplats utan individuell prövning? Vilken nivå av tjänster kommer Kristianstad ha finansiella möjligheter att tillhandahålla i framtiden? Enhetskostnaden ökar inom SÄB med 44 kr/dygn trots väldigt hög beläggningsgrad. Flera små boenden (under 20 platser). Många kommuner som har behov av fler SÄB-platser inom de närmsta 5 åren. Vid nybyggnation av SÄB bygger många kommuner större boenden (ej under ca 50 platser). Viktigt att fortsätta med prognoser för volymutveckling för att kunna följa behov av tillgång till platser i SÄB men även för att visa på behov av finansiering. Planering inför framtiden. Viktigt att resursfördelningsmodell följer volymer och behov. Relation mellan resurs och behov.