Bilaga 3 Uppföljning av daglig verksamhet enligt LSS Basuppgifter Utförare och enhet: Adress: Verksamhetschef/enhetschef: Danvikstulls dagliga verksamhet Alsnögatan 7, 116 41 Stockholm Åsa Hellström Telefon: 50 52 35 91 Hemsida: Beteckning för tillstånd från länsstyrelsen Huvudman/ägare http://www.danvikstullsdv.stockholm.se/ 7022-09-8908 Frösunda LSS AB Verksamhetens inriktning: Antal brukare totalt Placerande stadsdelar/kommuner Daglig verksamhet enligt 9.10 LSS För närvarande är 22 deltagare inskrivna i verksamheten. Tillståndet gäller för 25 platser. Stadsdelarna Södermalm, Östermalm, Bromma, Liljeholmen-Hägersten, Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck och Älvsjö. Kommunerna Nacka, Tyresö och Värmdö. Uppföljningen utförd av: Vid uppföljningen medverkade från utföraren: Kjell Carlsson, avdelsningscontroller Åsa Hellström, verksamhetschef Stefan Grew, samordnare Datum för uppföljningen: 2009-11-04
Sammanfattande bedömning Samlad bedömning av uppföljningen: Verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som anges i gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter och enligt det entreprenadavtal som är upprättat mellan Södermalms stadsdelsnämnd och huvudmannen. Verksamheten har en god kvalitet med respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Inga avvikelser finns. Följande avvikelser finns som ska vara åtgärdade senast : Nästa uppföljning planeras till våren 2010. Metod Metod för uppföljningen har varit: Besök i verksamheten, samtal med verksamhetschef och samordnare, granskning av rutiner och dokumentation. KF:s övergripande inriktningsmål: 1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök Indikatorer 1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas 36 % Andel ekologiska livsmedel i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel 2
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras Daglig verksamhet Följande inslag finns i den dagliga verksamheten Sysselsättning/aktiviteter Vuxenundervisning HSL Samverkan med övriga samhället Två deltagare har undervisning genom Särvux i verksamheten. Två deltagare har undervisning förlagd till Särvux. 2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka trygghet, värdighet och valfrihet ska känneteckna hela omsorgen Stödperson Det finns en stödperson för varje brukare. När stödpersonen är i tjänst är det denne som i första hand utför insatserna och är ansvarig för planering av insatser för den enskilde. Den enskilde har möjlighet att byta stödperson. Utföraren arbetar för att uppnå kontinuitet för brukarna, dvs. minimerar antalet personer som arbetar med den enskilde och följer genomförandeplanen. 3
Dokumentation utifrån bestämmelser enligt LSS Beställning finns som innehåller - i relation till aktuella insatser - bakgrundsfakta, beskrivning av sociala förhållanden, sociala kontaktnät, intressen och uppgift om målet med insatsen. Av beställningen framgår aktuell situation och insatsens syfte Genomförandeplan finns och innehåller: Stödpersonens namn Det finns långsiktiga mål utifrån den enskildes önskemål Ett veckoschema där insatsernas utformning beskrivs till innehåll och tid samt vilka av insatserna som ingår i stödpersonens ordinarie arbetsuppgifter Att information har getts om enhetens klagomålshantering Datum för utförarens uppföljning av genomförandeplanen, med angivande av områden som är av speciell vikt att följa upp och som är kopplade till brukarens önskemål Ansvarig arbetsledare Underskrift av stödperson, den enskilde eller då detta inte är möjligt god man. Genomförandeplanen följs upp minst en gång per år i samverkan med biståndshandläggare. Genomförandeplanen följs upp minst en gång per år i samverkan med den enskilde/god man. Löpande dokumentation finns om faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Dokumentationen förvaras på ett betryggande sätt. Verksamheten medverkar till individuell plan enligt LSS om detta begärs av den enskilde. Verksamheten använder Stockholms stads datorbaserade dokumentationsprogram ParaSol. Dokumentationen finns även i pappersform förvarad i pärm i låst arkivskåp. Brukarinflytande Den enskilde deltar vid upprättande av genomförandeplan. Brukarenkäter genomförs Det finns former för brukarinflytande. Ange vilka former och hur brukares synpunkter och förslag tas tillvara Huvudmannen har genomfört en brukarenkät under hösten 2009, sammanställningen av enkäten är inte klar. Informationsmöten med deltagare/gode män/anhöriga. Verksamheten ger ut ett månadsbrev. 4
Indikatorer 2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka trygghet, värdighet och valfrihet ska känneteckna hela omsorgen --- Andel nöjda brukare --- Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet (Andel personer som tillfrågats som definierats som trygga av det totala antalet tillfrågade) Verksamhetschefen bedömning är att samtliga deltagare är nöjda eller upplever trygghet. Hösten 2009 genomför staden en egen brukarundersökning som omfattar alla personer som har insatser enligt LSS. Samarbete mellan beställare, utförare respektive övriga myndigheter samt god man Utföraren har tillsammans med beställaren kommit överens om hur ansvar och uppgifter fördelas. Utföraren har rutiner för att till beställaren anmäla förändrade behov hos brukaren Utföraren underrättar berörd nämnd om väsentliga förändringar i verksamheten. Utföraren samarbetar med andra myndigheter. Rutin finns för samverkan med ev. god man/förvaltare. Ledningssystem Det finns ett ledningssystem i enlighet med SOSFS 2006:11 Arbete pågår med att ta fram ett ledningssystem i enlighet med SOSFS 2006:11 Synpunkts- och klagomålshantering samt rapportering Det finns ett system finns för synpunkts- och klagomålshantering. Information finns så att den enskilde vet var han/hon ska vända sig för att lämna synpunkter och klagomål. Rapportering av synpunkter och klagomål sker till den stadsdelsnämnd/kommun som beställt insatserna. Redovisning finns över inkomna synpunkter och klagomål och vilka åtgärder som vidtagits med anledning av dessa. 5
Huvudmannen har en kundombudsman. Verksamheten har en förslagslåda. Lex Sarah enligt 24 a LSS SOSFS 2008:11 Rutiner finns och tillämpas för anmälan enligt SOSFS 2008:11 (Lex Sarah). Utföraren ser till att beställande stadsdelsnämnd/kommun omedelbart får kännedom om anmälan enligt Lex Sarah. Ingen anmälan enligt Lex Sarah har skett under senaste året. Om Lex Sarah anmälan gjorts under föregående år ange antal 1 Avseende: Verksamheten har gjort en anmälan enligt lex Sarah sedan verksamhetsövergången. Händelsen avsåg en deltagare som avvikit från verksamheten. Huvudmannen har utrett händelsen och gjort ställningstagandet att händelsen inte är ett allvarligt missförhållande enligt 24 a LSS. Avvikelserapportering Rutiner finns för rapportering av medicinska avvikelser Rutiner finns för att beställande stadsdelsnämnd/kommun omedelbart får kännedom om anmälan enligt Lex Maria. Ingen anmälan enligt Lex Maria har skett sedan föregående uppföljning Om Lex Maria anmälan gjorts, ange antal och avseende vad: --- Antal Lex Maria Avseende: Egenuppföljning Det finns ett system för regelbunden egenuppföljning av verksamheten. Kost (om lunch serveras vid den dagliga verksamheten) Kosten är anpassad efter individens behov Tillgång finns till specialistkompetens i kost- och nutritionsfrågor 6
Samarbete kring kosten för den enskilde finns mellan den dagliga verksamheten och den enskildes boende Livsmedelshantering (om livsmedel hanteras vid enheten) Ett egenkontrollprogram finns, anpassat efter aktuell verksamhet. All personal har genomgått utbildning avseende livsmedelshygien. Utföraren är registrerad som livsmedelsföretagare hos miljöförvaltningen i Stockholms stad eller motsvarande i annan kommun. Hygien All personal har utbildning om basala hygienrutiner. Enheten har dokumenterade hygienrutiner. Hälso- och sjukvård Rutiner finns för hur hälso- och sjukvårdspersonal ska kontaktas. Rutiner finns för delegering. Rutiner finns för anmälan om medicinska avvikelser. Rutiner finns för hantering av läkemedel. Utrustning, hjälpmedel och förbrukningsartiklar Verksamheten arbetar så långt det är möjligt- med att upprätthålla den enskildes funktioner. Den enskilde har tillgång till tekniska och arbetstekniska hjälpmedel. Stockholms läns sjukvårdsområde Hjälpmedel Stockholms hjälpmedelskonsulent är konsult till förskrivare i verksamheter. Konsulenten är med och ger råd vid utprovningar och vid val av produkt. Vid behov görs en anpassning tillsammans med tekniker. Konsulenten ansvarar för ett produktområde och ansvarar då för förskrivningsunderlag, anvisningar och blanketter samt information och utbildningar till förskrivarna. Den som förskrivit hjälpmedlet ansvarar för att ge personalen kunskap och instruktioner om de hjälpmedel som är knutna till den enskilde. 7
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare Personal och ledning Ledning Minst en av dem som är ansvarig för driften av verksamheten (verksamhetschef/enhetschef) har: Personal Ingående kunskaper om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd Minst 36 månaders praktisk erfarenhet av arbete heltid inom funktionshinderområdet, exempelvis som omsorgspersonal eller som arbetsledare Dokumenterad relevant utbildning enligt SOSFS 2002:9 Chefens ersättare har relevant utbildning Totalt antal anställda på den uppföljda enheten: 13,45 helårsanställningar fördelat på 16 personer. Personalens anställningsform: 100 % av personalen är tillsvidare anställda Minst 75 % av personalen är tillsvidare anställda Minst 50 % av personalen är tillsvidare anställda Minst 25 % av personalen är tillsvidare anställda Mindre än 25 % av personalen är tillsvidare anställda Personalens kompetens totalt (oavsett anställningsform): 100 % har 5 års arbete med omsorg och/eller adekvat utbildning (vårdare) Minst 90 % har 5 års arbete med omsorg och/eller adekvat utbildning (vårdare) Minst 80 % har 5 års arbete med omsorg och/eller adekvat utbildning (vårdare) Under 80 % har 5 års arbete med omsorg och/eller adekvat utbildning (vårdare) Personalomsättningen bland omvårdnadspersonalen har under det senast året varit 0% 1-5% 6-10% 11-15% 16-20% 21 % eller mer Plan finns för personalens kompetensutveckling. Rutiner finns för introduktion av nyanställda. All personal behärskar det svenska språket i tal. All personal behärskar det svenska språket i skrift. Vid behov finns tillgång till vikarier. Verksamhetschefen har en tjänstgöringsgrad på 85 %, hon förestår ingen annan verksamhet. 8
Samordnaren är verksamhetschefens ersättare, han saknar högskoleutbildning men har lång erfarenhet av arbete med målgruppen. 3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva Ekonomi och administration Rutiner finns för avstämning med beställaren för reglering av ersättning Rutin finns för rapportering av förändrat behov Avvikelserapporteringen är tillfredsställande Fakturorna avser rätt period Fakturorna ger tillräckligt underlag för betalning Lokaler och utrustning Lokalerna är ändamålsenliga för den verksamhet som bedrivs. Lokalerna är utrustade med brandlarm. Rutiner finns för utrymning vid brand eller annan fara. Utrymningsövningar genomförs regelbundet. Det finns arbetstekniska hjälpmedel i verksamheten. Lokalerna är tillgängliga för personer med rörelsehinder. 9
Utfästelser och åtaganden om mervärden i anbud Lägst gymnaisal vårdutbildning vid nyanställning av vårdare och genom tillgång till krisenhet. Utbud av fritidsaktivieter genom Frösunda fritidsförening samt mycket tydlig och strukturerad stöd- och serviceplan. Enkätfrågor formuleras för att avspegla krav i styrdokument samt ISO-certifierat kvalitetssystem. Verksamheten har inte haft någon nyanställning av vårdare efter verksamhetsövergången den 1 februari 2009. En brukarenkät har genomförts under hösten. Resultatet av enkäten kommer att delges stadsdelsförvaltningen. 10