Verksamhetsuppföljning 2015 Bromma hemtjänst Demensteamet

of 9 Verksamhetsuppföljning 2015 Bromma hemtjänst Demensteamet Hemtjänstenhet: Bromma demensteam Uppföljande stadsdelsförvaltning: Bromma Avtalspart/Nämnd: Bromma stadsdelsnämnd Verksamhetschef/enhetschef: Enhetschef Kerstin Henriksson och områdeschef Ruth Laporte Adress: Drottningsholmsvägen 322, 167 31 Bromma Telefon: 08-508 06 603 (enhetschef) 08-508 06 603 (områdeschef) Verksamhetens regiform: Kommunal regi Privat regi Antal brukare/kunder totalt: 129

of 9 Varav antal från staden per stadsdelsnämnd: Antal Bromma 129 Enskede-Årsta-Vantör Farsta Hägersten-Liljeholmen Hässelby-Vällingby Kungsholmen Norrmalm Rinkeby-Kista Skarpnäck Skärholmen Spånga-Tensta Södermalm Älvsjö Östermalm Uppföljningen utförd av: Beatrice Winther, gruppledare enheten för biståndshandläggning och Monica Mårdén, verksamhetscontroller samt i vissa delar Hedvig Hellaman, samordnare sociala system Datum för uppföljningen: 19 oktober 2015 Vid uppföljningen medverkade från utföraren: Enhetschef Kerstin Henriksson, områdeschef Ruth Laporte. Vid dokumentationsgranskningen medverkade även samordnare Marcela Silva. Metod för uppföljningen: Intervju, observation samt granskning av ledningssystem inklusive rutiner. Stickprovsgranskning av dokumentationen.

of 9 Samlad bedömning av uppföljningen: En samlad bedömning utifrån denna uppföljning är att Bromma Demensteam till stor del har de förutsättningar som krävs för att bedriva en god service och omsorg. All omvårdnadspersonal har utbildning till vårdbiträde/undersköterska. Ledningssystemet vidare och anpassas på lokal nivå. Vid granskningen låg andelen godkända aktuella genomförandeplaner på 87 procent, enligt uttagen Paraplyrapport. Utförlig löpande dokumentation fanns i samtliga granskade ärenden. Följande avvikelser/brister finns som skall vara åtgärdade senast: Förbättringsområden som finns är: -Ledningssystemet enligt SOSFS 2011:9 med dess olika delar vidare på lokal nivå bl.a. behöver en fortsatt utveckling ske av enhetens lokala rutiner. Enhetens egenkontroller behöver systematiseras och dokumenteras ned. - En övergripande plan för personalens kompetensutveckling behöver tas fram. - Personalkontinuiteten behöver förbättras. Uppföljning av ovanstående områden sker vid nästa verksamhetsuppföljning. Återkoppling föregående års uppföljning: Återkoppling av föregående års uppföljning. Sammanfattning: Föregående års uppföljning sammanfattades med bedömningen att verksamheten var fungerande med god följsamhet till lagar, föreskrifter och riktlinjer. Ytterligare utvecklingsmöjligheter fanns bl.a. saknades en övergripande plan för personalens kompetensutveckling. Även enhetens egenkontroll behövde utvecklas. Vid årets uppföljning fanns dessa utvecklingsområden kvar. Ekonomi och administration: Lokala rutiner finns för rapportering av förändrat behov Fakturorna ger tillräckligt underlag för betalning Eventuella kommentarer avseende ekonomi och administration: Ledning: Ansvarig daglig drift: Ansvarig för den dagliga driften överensstämmer med aktuellt tillstånd

of 9 (avser endast verksamhet i privat regi) Samtlig personal: Svenska språket: All personal behärskar det svenska språket i tal, enligt utföraren All personal behärskar det svenska språket i skrift, enligt utföraren Personalen bär identifikation synlig för den enskilde med: Dennes (personalens) namn och foto Utförarens namn Omvårdnadspersonal (ej HSL personal): Antal vårdbiträden/undersköterskor på uppföljd inriktning omräknat till heltidsanställningar (anges med två decimaler): 38,8 Andel timanställd omsorgspersonal, enligt utföraren, angivet i procent (inga decimaler): 24 Omvårdnadspersonalens kompetens totalt (oavsett anställningsform) enligt utföraren: 100 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska) Minst 90 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska) Minst 80 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska) Minst 70 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska) Minst 60 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska)

of 9 Minst 50 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska) Under 50 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska) Personalkontinuitet: Beviljat antal timmar: 1-9 h Antal omsorgspersonal som arbetat hos ett urval av kunder/brukare enligt föregående månads tidrapport: 10-25 h 5 26-49 h 19 50-80 h 16 81-119 h 21 120-199 h 24 3 Eventuella kommentarer avseende ledning och personal: När det gäller nattinsatser är det Bromma hemtjänsts nattpatrull som utför dessa och personalen där är inte medräknad i redovisningen ovan. Utföraren uppger att all omvårdnadspersonal har utbildning till vårdbiträde/undersköterska. Två anställda har Silviasysterutbildning. Uppföljning av personalkontinuitet är enligt oktober månads tidrapport. Processer och förankring: Verksamhetens väsentliga processer är identifierade Personalens medverkan i kvalitetsarbetet är tydliggjord Ledningssystemet är känt hos personalen (3p), men behöver utvecklas (2p) PåbörjatsSaknas Godkänd nivå, dvs minst 2 poäng Eventuell kommentar avseende ledningssystem Samverkan: Interna samverkanspartners är identifierade Externa samverkanspartners är identifierade Rutiner finns för hur samverkan ska bedrivas inom den egna verksamheten (internt) Rutiner finns för hur samverkan med andra verksamheter/intressenter ska ske (externt), men

of 9 Samverkan har redovisat: Godkänd nivå, dvs minst 2 poäng per delfråga ovan Eventuell kommentar avseende samverkan En lokal utveckling av ledningssystemet behöver ske, bl.a. med nedtecknande av interna och externa samverkanspartners. Riskanalys: Verksamhetens riskområden är identifierade Rutiner för riskanalys är utarbetade I riskanalysen uppskattas sannolikhet och konsekvens Det är tydligt när och vem som är ansvarig för att riskanalys ska genomföras, men Riskanalys har redovisat: Godkänd nivå, dvs minst 2 poäng per delfråga ovan Eventuell kommentar avseende riskanalys Enheten gör riskanalyser bl.a. i samband med arbetet med verksamhetsplanen samt inför sommarsemestern. Enheten följer stadsdelens anvisningar/rutiner för Risk- och väsentlighetsanalys. Risk- och konsekvensanalys genomförs även inför eventuella organisationsförändringar. Avvikelsehantering: Rutiner för anmälan av Lex Sarah finns Rutiner för synpunkts- och klagomålshantering finns Rutiner finns för sammanställning och analys av inkomna avvikelser Rutiner finns för återkoppling av resultaten för justering av processer och rutiner, men

of 9 Avvikelsehantering har redovisat: Godkänd nivå, dvs minst 2 poäng per delfråga ovan Eventuell kommentar avseende avvikelsehantering Egenkontroll: Rutiner för egenkontroll finns Vad som ingår i egenkontrollen är tydliggjort Frekvens, omfattning och ansvarig för egenkontrollen är tydliggjort, men Egenkontroll har redovisat: Godkänd nivå, dvs minst 2 poäng per delfråga ovan Eventuell kommentar avseende egenkontroll Rutiner finns för egenkontroll. De egenkontroller som hittills har genomförts är dock ej dokumenterade. Utföraren uppger att detta kommer att göras från och med detta år. Rutiner/dokument finns för: Kontaktmannaskap, men behöver utvecklas Godkänd nivå, dvs minst 2 poäng Personalens kompetensutveckling Introduktion för nyanställd personal Hantering av privata medel eller motsvarande Hantering av nycklar/motsvarande till den boendes egen dörr

of 9 Uppföljning av underleverantörer Överrapportering/informationsöverföring mellan personalgrupper/arbetspass Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Basala hygienrutiner i enlighet med SOSFS 2007:19 Eventuella kommentarer avseende rutiner/dokument En övergripande plan för personalens kompetensutveckling behöver tas fram. En fortsatt utveckling av enhetens lokala rutiner behöver ske bl.a. behöver rutinen för kontaktmannaskap uppdateras samt rutinen för hantering av privata medel anpassas lokalt för enheten. Uppföljning enligt Egenkontrollen: Den sociala dokumentationen innehåller de uppgifter som behövs för att ge en god och säker omsorg, enligt egenkontrollen, men behöver utvecklas Dokumentationsförvaring: All dokumentation förvaras på ett betryggande sätt och så att obehöriga inte får tillgång till dem, men Uppföljning baserad på ett urval av dokumentation som granskats (ej obligatoriskt): Den sociala dokumentationen uppfyller ställda krav All dokumentation förvaras på ett betryggande sätt och så att obehöriga inte får tillgång till dem, men Dokumentation har redovisat: Godkänd dokumentation och förvaring, SoL

of 9 Andel brukare/kunder som har godkänt sin genomförandeplan, vid uppföljningstillfället, angivet i procent (inga decimaler): 87 Brukare/kunder från Stockholms stad: Inga brukare/kunder från Stockholms stad finns vid uppföljningstillfället Eventuell kommentar avseende dokumentation: Vid beräkning av andel godkända genomförandeplaner är antalet brukare med enbart trygghetslarm ej medräknade, då dessa är undantagna kravet på genomförandeplan. Övergripande kvalitetssäkring: Aktuell Kvalitetsberättelse finns (ej krav) Beskrivning av enhetens värdegrundsarbete finns Eventuell kommentar avseende övergripande kvalitetssäkring: