Verksamhetsuppföljning 2016 Lillsjönäs dagverksamhet

of 10 Verksamhetsuppföljning 2016 Lillsjönäs dagverksamhet Dagverksamhet: Lilljönäs dagverksamhet Uppföljande stadsdelsförvaltning: Bromma Verksamhetschef/enhetschef: Katarina Romehed Adress: Hemslöjdsvägen 10, 167 31 Bromma Telefon: 08-508 06 703 (enhetschef) 08-508 06 632 (dagverksamhet) Verksamhetens regiform: Kommunal regi Privat regi Entreprenad Inriktning: Social dagverksamhet Dagverksamhet för personer med demenssjukdom Tillstånd från Socialstyrelsen:

of 10 Tillståndet överensstämmer med faktiska förhållanden (avser privat regi) Tillståndet överensstämmer inte med faktiska förhållanden (avser privat regi) Verksamheten bedrivs i kommunal regi eller av entreprenör (inget tillstånd krävs) Antal platser totalt per dag: 14 Antal gäster från staden per stadsdelsnämnd: Antal Bromma 21 Enskede-Årsta-Vantör Farsta Hägersten-Liljeholmen Hässelby-Vällingby Kungsholmen Norrmalm Rinkeby-Kista 1 Skarpnäck Skärholmen Spånga-Tensta Södermalm Älvsjö Östermalm Metod för uppföljningen: Observationer samt samtal med personal samt gäster vid rundvandring på dagverksamheten. Intervju med ledning och personal. Granskning av utförarens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, inklusive rutiner och övriga dokument samt dokumentation enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Uppföljningen utförd av: Marie Almvik, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Monica Mårdén, verksamhetscontroller. Datum för uppföljningen:

of 10 25 april 2016 Vid uppföljningen medverkade från utföraren: Katarina Romehed, enhetschef samt Rosita Fredriksson, undersköterska. Samlad bedömning av uppföljningen: Den samlade bedömningen av uppföljningen är att Lillsjönäs dagverksamhet har de rutiner som krävs för att bedriva en god och säker verksamhet. Det finns rutiner som säkerställer kvalitet och säkerhet i verksamheten samt ger personalen stöd i arbetet. Fortfarande finns dock ett behov av att uppdatera och implementera vissa rutiner. Följsamhet saknas också till vissa rutiner kopplade till verksamhetens ansvar för hälso- och sjukvård. Ett aktivt utvecklingsarbete pågår inom verksamheten. Personalen har hög utbildningsnivå då samtlig personal har undersköterskeutbildning. En stickprovskontroll av den sociala dokumentationen visar på god kvalitet. Behovet av hälso- och sjukvård ska bedömas av sjuksköterska och dokumenteras. Saknas behov är det viktigt att vissa uppgifter förutom bedömningen finns dokumenterade. Det saknas upprättade hälso- och sjukvårdsjournaler i verksamheten. Följande avvikelser/brister finns som skall vara åtgärdade senast: Verksamheten har ännu inte förändrat följsamheten till gällande rutiner avseende hälso-och sjukvård. Kontakt tas fortfarande med primärvården. Enheten behöver uppdatera och implementera vissa rutiner/dokument. Verksamheten behöver utveckla egenkontroller och riskanalyser genom att dokumentera dessa. Resultatet av genomförda egenkontroller ska sammanfattas skriftligt i en samlad bedömning av respektive egenkontroll samt med en beskrivning av hur enheten arbetat/arbetar med de förbättringsområden som framkommit. Uppföljning att åtgärder vidtagits sker vid nästa års verksamhetsuppföljning. Återkoppling föregående års uppföljning: Kvarstående avvikelser/brister från föregående års uppföljning: Verksamheten har inte förändrat följsamheten till gällande rutiner avseende hälso-och sjukvård. Kontakten tas fortfarande med primärvården. Ekonomi och administration:

of 10 Lokala rutiner finns för avstämning med beställaren för reglering av ersättning Lokala rutiner finns för rapportering av förändrat behov Avvikelserapporteringen inklusive underlag för räkning till gäst är tillfredsställande Fakturorna ger tillräckligt underlag för betalning Eventuella kommentarer avseende ekonomi och administration: Ledning: Verksamhetschef: Namngiven verksamhetschef överensstämmer med aktuellt tillstånd (avser endast verksamhet i privat regi) Samtlig personal: Svenska språket: All personal behärskar det svenska språket i tal, enligt utföraren All personal behärskar det svenska språket i skrift, enligt utföraren Personalen bär identifikation synlig för den enskilde med: Dennes förnamn Utförarens namn Eventuella kommentarer avseende ledning och samtlig personal:

of 10 Namnskyltar kommer att beställas. Tillgång finns till sjuksköterska med en inställselsetid som inte överstiger 30 minuter, genom: Sjuksköterska knuten till enheten Mobilt team Eventuella kommentarer avseende hälso- och sjukvårdspersonal: En sjuksköterka från Sörklippan är knuten till verksamheten och har besökt verksamheten. Verksamheten har ännu inte förändrat följsamheten till gällande rutiner avseende hälso-och sjukvård. Kontakt tas fortfarande med primärvården. Antal vårdbiträden/undersköterskor: 3 Antal vårdbiträden/undersköterskor omräknat till heltidsanställningar (anges med två decimaler): 3 Andel timanställd omvårdnadspersonal, enligt utföraren, angivet i procent (inga decimaler): 0 Omvårdnadspersonalens kompetens totalt (oavsett anställningsform) enligt utföraren: 100 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska) Minst 90 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska) Minst 80 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska) Minst 70 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska)

of 10 Minst 60 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska) Minst 50 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska) Under 50 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska) Eventuella kommentarer avseende omvårdnadspersonal: All personal har undersköterskeutbildning. Samverkan: Rutiner finns för hur samverkan ska bedrivas inom den egna verksamheten (internt) Rutiner finns för hur samverkan med andra verksamheter/intressenter ska ske (externt) Eventuella kommentarer avseende samverkan: Följsamhet till gällande rutiner bl.a. kontakter med ansvarig sjuksköterska samt hälso- och sjukvårdsdokumentation behöver implementeras. Riskanalys: Rutiner för riskanalys finns Riskanalys är genomförd enligt rutin Eventuella kommentarer avseende riskanalys: Riskanalys kommer att genomföras i samband med utarbetande av verksamhetsplanen. Vissa risker är identifierade men inte dokumenterade. Avvikelsehantering: Rutiner för synpunkts- och klagomålshantering finns Rutiner för avvikelsehantering finns

of 10 Rutiner för anmälan av missförhållanden (Lex Sarah) finns Rutiner för anmälan av vårdskada (Lex Maria) finns Eventuella kommentarer avseende avvikelsehantering: Egenkontroll: Rutiner för egenkontroll finns Egenkontroller är genomförda enligt rutin Eventuella kommentarer avseende egenkontroll: Rutiner för egenkontroll finns. Vissa egenkontroller genomförs, dock saknas skriftlig dokumentation och en samlad bedömning kring genomförda egenkontroller. Rutiner/dokument finns för: Kontaktmannaskap Personalens kompetensutveckling Introduktion av nyanställd personal Erbjudande om aktiviteter Måltider Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Basala hygienrutiner i enlighet med SOSFS 2015:10 Läkemedelshantering i enlighet med SOSFS 2000:1 Eventuella kommentarer avseende rutiner/dokument: Enheten behöver uppdatera och implementera vissa rutiner/dokument. En gemensam plan för personalens kompetensutveckling kommer att göras efter det att medarbetarsamtal genomförts. Övergripande rutiner från MAS finns. Processer och förankring: Verksamhetens huvudprocesser är identifierade Personalens medverkan i kvalitetsarbetet är tydliggjord Ledningssystemet är känt hos personalen delvis Saknas

of 10 Eventuella kommentarer avseende processer och förankring: De rutiner inom ledningssystemet som rör hälso- och sjukvården behöver förankras i verksamheten. Beskrivning av kvalitetsarbete: Aktuell Kvalitetsberättelse finns (ej krav) Beskrivning av enhetens värdegrundsarbete finns Eventuella kommentarer avseende kvalitetsarbete: Uppföljning baserad på verksamhetens egenkontroll av dokumentationen: Den sociala dokumentationen innehåller de uppgifter som behövs för att ge en god och säker omsorg, enligt egenkontrollen delvis Saknas Uppföljning baserad på ett urval av dokumentation som granskats: Den sociala dokumentationen uppfyller ställda krav enligt dokumentationsgranskning Eventuella kommentarer avseende social dokumentation: En stickprovsgranskning har genomförts och denna visar att den sociala dokumentationen uppfyller ställda krav. Uppföljning baserad på verksamhetens egenkontroll av dokumentationen: Hälso- och sjukvårdsdokumentationen innehåller de uppgifter som behövs för en god och säker vård, enligt egenkontrollen

of 10 Uppföljning baserad på ett urval av dokumentation som granskats: Hälso- och sjukvårdsdokumentationen uppfyller ställda krav enligt dokumentationsgranskning Eventuella kommentarer avseende hälso- och sjukvårdsdokumentation: Behovet av hälso- och sjukvård ska bedömas av sjuksköterska och dokumenteras. Saknas behov är det viktigt att vissa uppgifter förutom bedömningen finns dokumenterade som tex samtycke till informationsöverföring, ev läkemedel, ev allergi, diabetessjukdom. Dock saknas hälso- och sjukvårdsjournaler i verksamheten. Dokumentationsförvaring: All dokumentation förvaras på ett betryggande sätt och så att obehöriga inte får tillgång till den samt skyddas mot förstörelse, skada och tillgrepp Eventuella kommentarer avseende dokumentationsförvaring: Stimulans: Gemensamma aktiviteter erbjuds Individuella aktiviteter erbjuds Eventuella kommentarer avseende stimulans: Både gemensamma och individuella aktiviteter erbjuds efter gästernas behov och önskemål. Frukost, kaffe samt en senare lunch serveras på dagverksamheten.