Västra Hisingens stadsdelsnämnd Mål och inriktningsdokument för Budget 2014 Dokumentet Detta dokument riktar sig från nämnden till förvaltningen och formulerar mål och inriktning utifrån nämndens egna unika förutsättningar utgör nämndens aktiva värdering av kommunfullmäktiges inriktningar och mål för staden har ett medborgarperspektiv utgör underlag för förvaltningens utarbetande av budget/verksamhetsplan där ovanstående ska omsättas i konkreta mål och åtgärder Mål och inriktning formuleras dels långsiktigt som vision och förhållningssätt och dels medellångsiktigt som inriktningar och prioriterade mål. Förhållningssätt kan till exempel handla om delaktighet, samverkan, kreativitet, medskapande eller andra sätt som kan bidra till ökad måluppfyllelse. Den aktiva värderingen betyder att kommunfullmäktiges prioriterade mål delas in i tre grupper; 1. Särskilt prioriterade mål som kräver stort fokus och resurser 2. Prioriterade mål som förvaltningen ska arbeta med alternativt samverka med andra om för att nå eller bidra till ökad måluppfyllelse. 3. Övriga prioriterade är mål som stadsdelens verksamheter ska arbeta med om tillfälle och möjlighet uppkommer där verksamheten kan bidra till måluppfyllelse. Medborgarperspektivet innebär att innehållet svarar på frågan VAD som ska åstadkommas för att tillgodose medborgarnas behov. Som underlag för budgeten skapar dokumentet möjlighet för förvaltningen att ta fram en budget/verksamhetsplan med resursfördelning, formulera resultatmål och beskriva arbetssätt och åtgärder. Den framtagna budgeten svarar på frågan HUR måluppfyllelse ska nås. Inledning Göteborgs stad fastlagda budget för 2014 ligger till grund för detta inriktningsdokument. Stadens budget för 2014 innehåller: prioriterade mål inriktningar uppdrag De prioriterade mål som där ges gäller för stadsdelsförvaltningen i Västra Hisingen. Det samma gäller för de inriktningar och uppdrag som finns i stadens budget. Det är viktigt att nämnd och förvaltning har kontinuerlig dialog kring måluppfyllelse av dessa. Betr de prioriterade målen gör vår nämnd, i enlighet med ovan, en aktiv värdering av dessa.
Västra Hisingens stadsdelsnämnd vill komplettera Göteborgs stads budget med vad som framgår av denna handling. Fördelningen av de ekonomiska resurserna ska styras av de behov som invånarna har. Stadsdelsförvaltningen finns till för medborgarna och inte tvärtom. Planer och policybeslut som är tagna av stadsdelsnämnden är underordnade detta inriktningsdokument och har därmed en stödjande funktion. Vi tar ansvar för framtiden. Vi ser Västra Hisingens utveckling i tre dimensioner: den sociala, den ekologiska och den ekonomiska. Bara i detta helhetsperspektiv kan vi tala om hållbar utveckling. Med utgångspunkt i stadsdelsnämndens inriktningsdokument ges stadsdelsförvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett förslag till budget, som anger vilka ekonomiska ramar varje verksamhet har för att uppnå målen och den angivna kvalitetsnivån samt fullfölja uppdragen. Dessa mål ska vara SMARTA, det vill säga specifika, mätbara, accepterade av dem som ansvarar för måluppfyllelsen, realistiska, tidsatta och ha ansvariga personer utsedda. De prioriterade målen ska genomföras och bör implementeras så snart som möjligt eller enligt den tidsangivelse som ges. Uppföljning sker genom systematisk rapportering till stadsdelsnämnden där viktigare händelser och kontinuerliga mätresultat ingår och där utveckling och måluppfyllelse inom olika verksamhetsområden analyseras. All uppföljning ska visa förändringar över tid. Redovisning av måluppfyllelse av de prioriterade målen skall även presenteras för kommunstyrelse och kommunfullmäktige under året. Västra Hisingen skall samverka med de nämnder, styrelser och bolag som har processägarskap. Det är väsentligt att vi på detta sätt bidrar till ökad måluppfyllelse för stadens prioriterade mål. Vid behov skall en beskrivning upprättas för hur nämnd och förvaltningen avser att arbeta med samverkan med dessa aktörer. VISION Vår vision är en solidarisk, jämställd och jämlik stadsdel som är socialt och ekologiskt hållbar och där barnperspektivet genomsyrar alla verksamheter. Där kan alla leva ett tryggt liv och alla har goda möjligheter att utvecklas utifrån egna förutsättningar. I en solidarisk stadsdel känner sig människorna delaktiga och behövda. De är engagerade och tar ett gemensamt ansvar för varandra och för stadsdelens utveckling. All diskriminering motarbetas. Segregation har bytts mot integration och sammanhållning. I en jämställd stadsdel agerar kvinnor och män på lika villkor. Alla verksamheter är jämställdhetsintegrerade. Våld och kriminalitet hör inte hemma i stadsdelen. Mäns våld mot kvinnor har upphört och alla, oberoende av kön, känner sig trygga både i hemmet och i utomhusmiljön. Stadsdelsförvaltningen är en jämställd arbetsgivare med rättvisa löner. I en jämlik stadsdel respekteras mänskliga rättigheter och människors olika behov tillgodoses. Vuxna har möjlighet till egen försörjning. Barn och ungdomar har en trygg och stödjande uppväxtmiljö. De känner sig delaktiga i samhället och har en stark framtidstro. Äldre kan leva ett självständigt och aktivt liv långt upp i åldrarna. Det finns hjälpande och rehabiliterande åtgärder för enskilda i behov av särskilt stöd för att kunna leva ett gott liv. De ekonomiska
och sociala klyftorna är små. I en socialt hållbar stadsdel lever människor under sunda livsbetingelser som främjar folkhälsan. Människor känner trygghet i livets olika skeenden. Kultur och föreningsverksamhet skapar livskvalitet och uppmuntrar till kreativitet. Vi har fritidsgårdsverksamhet för äldre ungdomar både i Torslanda och Biskopsgården och ungdomarna utformar verksamhet tillsammans med personal. Stadsdelsförvaltningen erbjuder tjänster av hög kvalitet. Stadsdelens lokaler ska vara tillgängliga för medborgarna, helst avgiftsfritt. I stadsdelen finns tillgång till goda boendemiljöer, kommersiell service, sjukvård, friluftsliv och vacker natur. Stadsdelens skolgårdar är gröna och trivsamma med såväl odling, lek sportmöjligheter. I en ekologiskt hållbar stadsdel tillgodoses dagens behov utan att det tär på framtida generationers livsvillkor. Människor ges möjlighet att leva i enlighet med naturens kretslopp. Förvaltningens verksamheter är sparsam i sin resursförbrukning och hänsyn visas den omgivande naturen. Sociala hänsyn tas vid upphandling av tjänster. För att förverkliga vår vision krävs det att verksamheterna har ett förhållningssätt där sociala, ekologiska och ekonomiska dimensioner samverkar som anförts i inledningen. Stadsdelsförvaltningen ska vara öppen, lättillgänglig och serviceinriktad. Stadsdelens invånare ska bli bemötta med respekt och förståelse för sin livssituation. Detta kräver en kommunal verksamhet som präglas av lyhördhet, flexibilitet och samverkan utifrån individens behov. Ett genomtänkt jämställdhetsperspektiv ska prägla både förvaltningens synsätt gentemot anställda och den service som erbjuds invånarna. Förvaltningen skall vidare vara öppen för alla möjligheter att ta vara på den berikande mångfalden i vår stadsdel, främja integrationsprocesser inom olika områden och motverka all diskriminering. Att arbeta tidigt och förebyggande är nyckeln till framgång i alla verksamheter i både kortare och längre perspektiv. Genom ett helhetsperspektiv och gränsöverskridande samarbete kan befintliga resurser användas effektivt. Ett kvalitetsarbete med fokus på ständiga förbättringar inom verksamheterna är ett sätt att förverkliga dessa ambitioner. Folkhälsa och ett aktivt medborgarskap ska främjas inom alla verksamhetsområden. Vi vill ständigt förstärka invånarnas möjligheter till delaktighet och påverkan över vad som sker i den egna stadsdelen. Klimathotet är den största miljöfrågan i vår tid. Klimatförändringarna hotar hela vårt samhälle, både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Minskade utsläpp från biltrafiken och en samhällsplanering som möjliggör minskade transporter är avgörande för att få bukt med problemen. Säker kollektivtrafik och cykeltrafik är därför nyckelfaktorer i utbygganden av den nya stadsdelen Västra Hisingen. Om resandet skall öka måste kollektivtrafiken upplevas som konkurrenskraftig till och från områden som ligger utanför centrum. Det utspridda resandet kräver ett system som har attraktiva byten mellan olika linjer. Att skapa bättre tillgänglighet till kollektivtrafik inom Västra Hisingen har stor betydelse för ökad tillväxt och bättre välfärd. En väl fungerande kollektivtrafik är särskilt viktig för att förbättra tillgängligheten till befintliga och nya arbetsplatser, till utbildning, service och fritid och inte minst till boende.
Nya utbyggnadsområden ska planeras så att det gynnar kollektivtrafikresandet. Gång- och cykelvägar skall tas med i planeringen. Även förtätning av befintlig stadsdelsbebyggelse, genom kompletterande bebyggelse, eller omvandling av centrala områden, bidrar till att bibehålla stadsdelen kompakt och därmed gynna gång, cykel och kollektivtrafik. Vi har en väl fungerande kollektivtrafik som också binder ihop stadsdelen jämte ett utbyggt och trafiksäkert cykelvägnät. En spårvagnslinje går till Björlanda Kile samt färjeförbindelse till Göteborgs Norra skärgård. Miljöfrågorna är integrerade inom alla nämndens verksamheter på alla nivåer. Vi värnar starkt om våra naturskyddade områden som t ex; Svarte Mossen och Torslandaviken (är en viktig fågellokal och en plats för rekreation och friluftsliv och måste utvecklas i den riktningen). Det finns många lekplatser, koloniområden och parker som i hög grad är tillgängliga, trygga och användbara för många olika sorters aktiviteter. Grönområden och promenadvägar är väl bevarade. Västra Hisingens kustremsa är en stor tillgång för hela Göteborg. Strandskyddet är givetvis värnat. Kusten i stadsdelen knyts ihop genom att gång- och cykelvägar byggs samman så att det går att vandra och cykla nära våra stränder. I vår vision finns också i Västra Hisingen en sim- och ishall och nya utomhusbad i Björlanda står klara samt att konstgräsplaner finns utspridda i stadsdelen. Området runt Säve flygplats fortsätter utvecklas med upplevelser och aktiviteter. SDF Västra Hisingen skall vara en bra och attraktiv arbetsplats med rättvisa och trygga villkor och med en bra arbetsmiljö. Det skall arbetas med arbetsorganisation så att personalen utvecklas i sitt arbete. Samverkan med de fackliga organisationerna skall vara en självklar del i det dagliga arbetet. Validering av reella kompetenser hos de anställda samt kompletterande fortbildning och utvecklingsinsatser skall vara integrerade delar i verksamheten. All personal skall vara väl förtrogen med sitt uppdrag och arbeta utifrån brukarens bästa. Förhållningssätt Invånare och brukare skall bli professionellt och korrekt bemötta av personal i våra verksamheter och känner därmed en stor trygghet och tillit till den kommunala sektorns service och verksamhet. Den offentliga sektorn har ett speciellt ansvar när det gäller att ta tillvara medborgares demokratiska rättigheter. Likabehandling och rättssäkerhet är en självklarhet. Invånares och brukares delaktighet och möjlighet till inflytande skall stärkas och utvecklas. Medborgardialog är en viktig metod som skall användas för att förverkliga detta. Vi skall ha olika slags välfungerande råd i vår stadsdel som t ex; pensionärsråd, ungdomsråd, funktionshinderråd. Dessa råd skall vara remissinstans till stadsdelsnämnden i frågor och ärenden som direkt berör dem. Det är viktigt med samverkan mellan och inom nämndens verksamhetsområden. Samverkan ska därmed utvecklas och eftersträvas genomgående. Förvaltningen ska också eftersträva att
samverka med andra stadsdelsförvaltningar, styrelser och övriga bolag i Göteborgs stad. Samverkan som är till gagn för vår stadsdel kan och skall även givetvis ske med instanser och myndigheter utanför vår kommun. Inriktningar och prioriterade mål Särskilt prioriterade mål Följande av kommunfullmäktiges mål utgör särskilt prioriterade mål som ska ägnas stor uppmärksamhet och tilldelas utrymme och resurser i stadsdelens verksamhet. Tidigt förebyggande och rehabiliterade insatser ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna med missbruksproblem Skolan ska öka barns och elevers möjligheter att inhämta och utveckla kunskaper, förmågor och värden Skolan ska i ökad omfattning kompensera för elevers olika förutsättningar på såväl elevnivå som mellan olika skolor Äldres inflytande över sin vardag ska öka Arbetsmarknadsåtgärder för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka Upphandling av tjänster med sociala hänsyn ska öka Antalet hushåll i långvarigt beroende av försörjningsstöd ska minska Prioriterade mål Följande av kommunfullmäktiges mål utgör prioriterade mål som stadsdelens verksamheter ska arbeta med, samverka med andra kring och/eller bidra till på annat sätt. Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska minska Öka förutsättningarna till goda livschanser för alla göteborgare och därmed utjämna dagens skillnader Integrationen mätt utifrån integrationsstyrkortens strategiska områden ska öka Jämställdheten i stadens verksamheter ska öka
Skillnaderna i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper och delar av Göteborg ska minska Barns fysiska miljö ska bli bättre Unga göteborgares möjligheter till en rik och meningsfull fritid ska öka Unga göteborgare ska ges ökade möjligheter att påverka frågor som berör dem Tillgängligheten till kultur ska öka Övriga prioriterade mål Följande av kommunfullmäktiges mål är mål som stadsdelens verksamheter inte ska ägna särskild uppmärksamhet annat än om tillfälle uppkommer där verksamheten kan bidra till måluppfyllelse. Resurshushållningen ska öka Göteborgs näringslivsklimat ska förbättras Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en klimatneutral stad Staden ska bättre möta göteborgarnas bostadsbehov Det hållbara resandet ska öka Den biologiska mångfalden ska främjas Nämndens egna särskilt prioriterade mål och uppdrag till förvaltningen Följande är särskilt prioriterade mål för stadsdelens verksamhet utifrån nämndens egna unika förutsättningar. Alla verksamheter skall jämställdhetsintegreras så att jämställdhet säkras. Flickors deltagande i fritidsverksamhet, kulturverksamhet och föreningsliv skall öka
Uppdrag Sommarverksamhet skall erbjudas för barn, ungdomar och äldre pensionärer Sommarjobb skall erbjudas ungdomar i åk 9 som har önskemål om det Uppdrag till förvaltningsdirektören Förvaltningschefen får i uppdrag att: utifrån detta dokument ta fram ett förslag till budget/verksamhetsplan för 2014 där resursfördelning, resultatmål och åtgärder beskrivs tillsammans med nämnden vid behov framlägga en plan för hur Västra Hisingen skall samverka och arbeta med processägarna i staden Västra Hisingen bidrar till måluppfyllelse avseende de mål som innehar processägarskap för 2014 genom att aktivt samverka med nämnder/styrelse som har processägarskap för dessa samverka med stadens förvaltningar och bolag och med andra parter för att åstadkomma effektivitet och ökad måluppfyllelse följa upp och återrapportera till nämnden genom de ordinarie uppföljningsrapporterna samt genom information (=resultat, analys och vad som krävs för ökad måluppfyllelse) som presenteras kontinuerligt på årets nämndsammanträden genomföra djupare analyser samt mer omfattande slutsatser av hur verksamheten utvecklas och uppfyller de mål som antagits Västra Hisingen 2013-08-27 Håkan Persson (S) Ordförande Özgur Tasbas (MP) 2:e vice ordförande Patrik Helgeson (V) ledamot